Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26. (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) rendelete (továbbiakban: R.) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben 5.945.622.000,- Ft összegben határozza meg. (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban 5.945.622.000,- Ft összegben határozza meg. 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét: 4.140.511.000,- Ft-ban határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. Melléklet rögzíti. 3. (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Dr. Voller Erika jegyző Kihirdetési záradék: Kihirdetve:2013. március 28. Dr. Voller Erika jegyző

1. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei Cím: Városi Önkormányzat 1 Alcím: Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Egyéb saját működési bevétel 39 687 39 687 0 39 687 Áfa bevételek, visszatérülések 4 982 4 982 0 4 982 Kamatbevételek 200 000 200 000 0 200 000 Intézményi működési bevételek összesen: 244 669 244 669 0 244 669 2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók 1 304 800 1 304 800 0 1 304 800 kommunális adó 4.800 - iparűzési adó 1.200.000 - építmény adó 100.000 - pótlékok, bírságok 0 b) Átengedett központi adók 10 800 10 800 0 10 800 - gépjárműadó 10.800 c) Különféle bírságok 0 0 0 0 d) Talajterhelési díj 1 500 1 500 0 1 500 e ) Egyéb sajátos bevételek 2 278 2 278 0 2 278 Önkorm.sajátos működési bevételei összesen: 1 319 378 1 319 378 0 1 319 378 Működési bevételek összesen: 1 564 047 1 564 047 0 1 564 047 3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 213 939 213 939 0 213 939 3.2 Központosított támogatásokból működési célúak 0 0 0 0 3.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 0 0 0 Összesen: 213 939 213 939 0 213 939 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. Tb-től átvett pénzeszköz 6 828 6 828 0 6 828 4.1.2. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 60 006 60 006 0 60 006 4.1.3. Egyéb támogatásértékű műk.bev. 0 0 0 0 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívűlről 0 0 0 0 Összesen: 66 834 66 834 0 66 834 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 800 1 800 0 1 800 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 1.3.Osztalék és hozambevétel 1 800 1 800 0 1 800 2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított okból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalm.bevételek 3.1.1. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 297 686 297 686 0 297 686 3.2.Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívűlről Összesen: 299 486 299 486 0 299 486 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE 700 700 0 700 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.) 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV): 2 145 006 2 145 006 0 2 145 006

1. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási 0 0 0 0 maradványának igénybev. 1.működési célra 2. felhalmozási célra KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 3800053 3800053 563 3800616 1.Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3800053 3800053 563 3800616 VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 0 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII): 3 800 053 3 800 053 563 3 800 616 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 945 059 5 945 059 563 5 945 622

2. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai Cím: Városi Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosítás KIADÁSOK I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN 793 497 793 497 0 793 497 Ebből: a) személyi juttatások 327 697 327 697 0 327 697 b) munkaadókat terhelő járulékok 87 868 87 868 0 87 868 c) dologi kiadások 290 496 290 496 0 290 496 d) szociálpolitikai feladatok kiadásai 73 280 73 280 0 73 280 e) támogatások 14 156 14 156 0 14 156 Céltartalékok (működési) 211 664 211 664 563 212 227 Működési kiadások összesen: 1 005 161 1 005 161 563 1 005 724 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások 995 539 995 539 0 995 539 2. Felújítási kiadások 16 075 16 075 0 16 075 3.Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 3.1.Támogatásértékű felhalm.kiad. 0 0 0 0 3.2.Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívűlre 0 0 0 0 Céltartalékok (felhalmozási) 3 928 284 3 928 284 0 3 928 284 Felhalmozási kiadások összesen: 4 939 898 4 939 898 0 4 939 898 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA,TÖRLESZTÉSE 0 0 0 0 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV) 5 945 059 5 945 059 563 5 945 622 VI.ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA 0 0 0 0 VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 0 0 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 5 945 059 5 945 059 563 5 945 622

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékáról 3. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s 1. Kitüntetések 750 750 0 750 2. Város rendezvényei (máj.1.,tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.) 15 000 15 000 0 15 000 3. Garanciális kötelezettség átvállalás 13 650 13 650 0 13 650 4. Jubileumi jutalom 7 552 7 552 0 7 552 5. Energia többletek 5 000 5 000 0 5 000 6. Monitoring kutak vízminta vizsgálat 2 000 2 000 0 2 000 7. Nemzetiségi önkorm.pályázati saját erő 165 165 0 165 8. Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés 3 000 3 000 0 3 000 9. Idősek karácsonya est megrendezésére 300 300 0 300 10. Civil pályázati önerőre 300 300 0 300 11. Sportcélú keret 500 500 0 500 12. Külkapcsolati keret 750 750 0 750 13. HPV oltás biztosítására 4 000 4 000 0 4 000 14. Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret 10 000 10 000 0 10 000 15. Fásításra 4 000 4 000 0 4 000 16. Arany János tehetséggond.program ösztöndíjak 300 300 0 300 17. Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására 19 790 19 790 0 19 790 19. Rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeire 1 500 1 500 0 1 500 20. Kistérségi fogászati ügyelet elfogadásáról 1 080 1 080 0 1 080 21. Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. ingatlanügyekkel kapcsolatos megbízásáról 10 033 10 033 0 10 033 22. Az egészségügyi alapellátás folyamatosságának biztosítására 3 000 3 000 0 3 000 23. IV.Béla király mellszobrának elkészítése és felállítása saját forrás 1 366 1 366 0 1 366 24. Berendezések beszerzésére a funkcióbővítőben elkészült beruházásoknál 100 000 100 000 0 100 000 25. Művelődési ház rendezvényekre 4 260 4 260 0 4 260 szerzői jogdíjak megfizetésére 300 300 0 300 közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra (önerő) 0 0 563 563 26. Városi Könyvtár rendezvényre 350 350 0 350 27. Intézményi többletigényekben megjelenített kiadások 2 718 2 718 0 2 718 Összesen: 211 664 211 664 563 212 227

3. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékáról Eredeti Módosítás Sorsz. M e g n e v e z é s 1. Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka 131 616 131 616 0 131 616 2. Kommunális infrastruktúra állagmegőrzése kiadásaira (kül- és belterületi utak, járdák...) 600 000 600 000 0 600 000 3. Óvoda,Bölcsöde, Fekete ház bontása, út, kerékpárút, közösségi tér, parókia, korábban megvásárolt ingatlanok bontása és az Idősek Otthona megvalósítása 100 000 100 000 0 100 000 4. ÉAOP 4.1.2/A-12 Egészségügyi alapellátás fejl.pályázat saját erő 246 668 246 668 0 246 668 5. Beruházások többletköltségeire 50 000 50 000 0 50 000 6. Új Gondozási központ 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 7. Óvoda-bölcsöde 800 000 800 000 0 800 000 8. Sportcsarnok 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 Összesen: 3 928 284 3 928 284 0 3 928 284 Céltartalék mindösszesen: 4 139 948 4 139 948 563 4 140 511