Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

.m.2006.kv.er. Mérleg.m. a 2/ 2006.(II.28.)Bp.XV. Ök.sz.rendelethez. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások 5 966 755 0 5 966 755 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 040 86 0 040 86 2. Munkaadókat terhelő járulékok 909 504 0 909 504 22. Helyi adók 5 08 779 0 5 08 779 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 84 0 0 3 84 0 23. Gépjárműadó 420 4200 32 2 32 20 24. Átengedett SZJA 469 6 0 469 6 5. Intézmények működési támogatása 6 5523 0 6 5523 25. Normatív SZJA 86 645 0 86 645 6. Pénzeszközátadás 3 372 0 3 372 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 494 00 494 000 7. Kölcsönök 0 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 959 38 0 2 959 38 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 0 798 373 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 00 98 000 0. Tervezett működési célú tartalék 595 557 0 595 557 30. Működési célra átvett pénzeszköz 94 20 94 200. Általános tartalék 50 500 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 222 0 222 32. Működési célú pénzmaradvány 07 454 0 07 454 0 33. Intézmények működési támogatása 6 5523 0 6 55230 A. Működési kiadások össz. (+...+) 9 829 805 0 9 829 805 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 8 934 50 0 8 934 50 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523 0-6 5523 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523 0-6 5523 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 279 782 0 3 279 782 A.Korrigált működési bevételek össz. 2 384 478 0 2 384 478 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány 895 304 0 895 304 A2. Működési kiadások mindössz. 3 279 782 0 3 279 782 A2. Működési bevételek mindössz. 3 279 782 0 3 279 782 III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 90 64 0 90 64 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 55 455 0 55 455 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 260 2600 4. Pénzeszközátadás 43 78 0 43 78 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385 4 0 385 4 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 262 0 29 262 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 96 50 96 500 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 92 934 0 92 934 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 082 604 0 082 604 39. Intézmények felhalm.támogatása 55 00 55 000 8. Felújítások összesen 242 89 242 890 40. Felhalmozási célú központi támogatás 07 442 0 07 442 9. Intézmények felhalmozási támogatása 55 00 55 000 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék 420 327 0 420 327 0 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+20) 800 82 0 800 82 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 548 472 0 548 472 Korrekció: Intézmények támogatása -55 00-55 000 Korrekció: Intézmények támogatása -55 00-55 000 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 745 82 0 745 82 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 493 472 0 493 472 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány -895 304 0-895 304 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 745 82 0 745 82 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 598 68 0 598 68 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 0 2 630 626 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 20 482 973 0 20 482 973 D. Bevételi hiány 47 653 0 47 653 Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 600 6000 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 547 653 0 547 653 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 0 5 025 603 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 5 025 603 0 5 025 603

.m.2006.kv.er. Mérleg () Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási - mérlege KIADÁSOK módosított. BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek módosított.. Személyi juttatások 5 966 755 0 5 966 755 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 040 86 0 040 86 2. Munkaadókat terhelő járulékok 909 504 0 909 504 22. Helyi adók 5 08 779 0 5 08 779 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 84 0 0 3 84 0 23. Gépjárműadó 420 4200 32 2 32 20 24. Átengedett SZJA 469 6 0 469 6 5. Intézmények működési támogatása 6 5523 0 6 5523 25. Normatív SZJA 86 645 0 86 645 6. Pénzeszközátadás 3 372 0 3 372 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 494 00 494 000 7. Kölcsönök 0 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 959 38 0 2 959 38 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 0 798 373 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 600 6000 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 00 98 000 0. Tervezett működési célú tartalék 595 557 0 595 557 30. Működési célra átvett pénzeszköz 94 20 94 200. Általános tartalék 50 500 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 222 0 222 32. Működési célú pénzmaradvány 07 454 0 07 454 33. Intézmények működési támogatása 0 6 5523 0 6 5523 0 A. Működési kiadások össz. (+...+) 9 829 805 0 9 829 805 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 9 534 50 0 9 534 50 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523 0-6 5523 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523 0-6 5523 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 279 782 0 3 279 782 A.Korrigált működési bevételek össz. 2 984 478 0 2 984 478 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány 295 304 0 295 304 A2. Működési kiadások mindössz. 3 279 782 0 3 279 782 A2. Működési bevételek mindössz. 3 279 782 0 3 279 782 III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 90 64 0 90 64 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 55 455 0 55 455 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 260 2600 4. Pénzeszközátadás 43 78 0 43 78 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385 4 0 385 4 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 262 0 29 262 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 96 50 96 500 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 92 934 0 92 934 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 082 604 0 082 604 39. Intézmények felhalm.támogatása 55 00 55 000 8. Felújítások összesen 242 89 242 890 40. Felhalmozási célú központi támogatás 07 442 0 07 442 9. Intézmények felhalmozási támogatása 55 00 55 000 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 547 653 0 547 653 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék 420 327 0 420 327 0 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+20) 800 82 0 800 82 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 2 096 25 0 2 096 25 Korrekció: Intézmények támogatása -55 00-55 000 Korrekció: Intézmények támogatása -55 00-55 000 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 745 82 0 745 82 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 2 04 25 0 2 04 25 0 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány -295 304 0-295 304 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 745 82 0 745 82 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 745 82 0 745 82 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 0 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 0 2 630 626 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 0 2 630 626 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 0 5 025 603 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 0 5 025 603. m. a 2/ 2006 (II.28.) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

2.m.2006.Kv.er. Bev 2.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök.sz.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés bevételi a Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi módosított. módosított. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 módosított. I. Működési saját bevételek (9 99) 698 50 0 698 50 34 685 0 34 685 040 86 0 040 86. Étkezési bevételek 277 267 0 277 267 0 277 267 0 277 267.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4 589 0 4 589 4 589 0 4 589 2. Egyéb működési bevételek 379 645 0 379 645 34 685 0 34 685 72 33 72 330 II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 7 264 035 0 7 264 035 7 264 035 0 7 264 035. Helyi adók (922) 0 5 08 779 0 5 08 779 5 08 779 0 5 08 779 Ebből: Telekadó 0 55 000 55 000 55 00 55 000 Építményadó 0 945 000 945 000 945 00 945 000 Iparűzési adó 0 3 878 779 3 878 779 3 878 779 0 3 878 779 Mulasztási és késedelmi pótlék 0 400 400 40 400 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) 0 469 6 469 6 469 6 0 469 6 3. Normatív SZJA (923-3) 86 645 86 645 86 645 0 86 645 4. Gépjárműadó (923-4) 0 4200 4200 420 4200 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) 0 494 000 494 000 494 00 494 000 III. Önk. közp. költségvetési támogatása 0 2 959 38 0 2 959 38 2 959 38 0 2 959 38. Normatív áll. hozzájárulás (942) 0 2 53 40 2 53 40 2 53 40 0 2 53 40 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 334 56 334 56 334 56 0 334 56 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) 0 93 49 93 49 93 49 0 93 49 IV. Intézmények működési támogatása (37) 6 5523 0 6 5523 0 6 5523 0 6 5523 V. Működési célú pénzeszköz átvétel 98 00 98 000 94 20 94 200 02 20 02 200. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 98 00 98 00 98 00 98 000 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 0 93 35 93 350 93 35 93 350 3. Államháztartáson kívülről (47) 0 85 850 85 850 VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 222 0 222 222 0 222 VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 0 600 6000 600 6000 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) 0 07 454 0 07 454 07 454 0 07 454 A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) 8 66 524 0 8 66 524 367 977 0 367 977 9 534 50 0 9 534 50 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása 0-6 5523 0-6 5523-6 5523 0-6 5523 A. Korrigált működési bevételek össz. 8 66 524 0 8 66 524 4 87 954 0 4 87 954 2 984 478 0 2 984 478 3. oldal

2.m.2006.Kv.er. Bev 2.m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök.sz.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével módosított. módosított. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 módosított. B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) 0 55 455 0 55 455 55 455 0 55 455 II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 260 2600 260 2600. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 0 700 700 70 700 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 900 900 90 900 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 0 III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) 0 07 442 0 07 442 07 442 0 07 442 IV. Intézmények felhalm. támogatása 55 00 55 00 55 00 55 000 V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 0 385 4 0 385 4 385 4 0 385 4.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 0 345 4 0 345 4 345 4 0 345 4 2. Államháztartáson kívülre (465) 0 40 400 40 400 VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) 0 96 50 96 500 96 50 96 500 VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 547 653 0 547 653 547 653 0 547 653 VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 0 92 934 0 92 934 92 934 0 92 934 B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) 55 00 55 000 2 04 25 0 2 04 25 2 096 25 0 2 096 25 Korrekció: Intézmények támogatása 0-55 00-55 000-55 00-55 000 B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 55 00 55 000 986 25 0 986 25 2 04 25 0 2 04 25 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 Bevételek összesen (A+B+C) 8 22 524 0 8 22 524 3 409 02 0 3 409 02 2 630 626 0 2 630 626 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása 0-6 605 023 0-6 605 023-6 605 023 0-6 605 023 Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 8 22 524 0 8 22 524 6 804 079 0 6 804 079 5 025 603 0 5 025 603 4. oldal

2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének a M e g n e v e z é s módosított I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463) 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Bűnmegelőzési programok 800 800 Idegenforgalmi adó 25 250 25 250 Üdülőhelyi SZJA 50 500 50 500 Gyermektartásdíj 8 400 8 400 Otthonteremtési támogatás 8 400 8 400 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 93 35 93 350 Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2): 93 35 93 350 3. Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) 850 850 3. Államháztartáson kívülről össz.: 85 850 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) 94 20 94 200 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi * 24 239 24 239 Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után) 29 375 29 375 Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca 8 320 8 320 Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után) 3 567 3 567 Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca 2 666 2 666 Csatornaépítés decentralizált 2005. évi * 54 9 54 9 Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005. * 70 66 70 66 Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005 42 239 42 239. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 345 4 0 345 4 2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései 400 400 2. Államháztartáson kívülről összesen: 40 400 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 385 4 0 385 4 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 479 34 0 479 34 II. INTÉZMÉNYEK 5. oldal

2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított Működési célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Száraznád NOK: NSZI-Pályázatok 0 ELTE-Gyakorlat vez.díja 0 Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat 0 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat 0 XV.,Környezetvéd.A. 0 ELTE OKÉV megbíz.díjak 0 Főv.Munkaügyi Központ-közhasznú 0 Dózsa György Gimnázium 0 Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat 0 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ELTE-Gyek.vez. 0 FŐV.Munkaügyi Központ - Közhasznú 0 ICSSZEM-Pályázat 0 Szociális Foglalkoztató MEH-Pályázat 0 Dotáció 0 Kolozsvár NOK ICSSZEM-Pályázat 0. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 0 2. Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 Száraznád NOK FKFK-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat 0 Csokonai Művelődési Központ FKFK-Pályázat Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat 0 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: Apor Vilmos-Gyakorlat vez. 0 KOKOSZ-Pályázat 0 FKFK-Pályázat Fővárosi Munkaögyi Központ 0 Táborozás 0 0 0 OM nyelvvizsgadíj 0 Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 FKFK-Pályázat 0 Pestújhelyi NOK 0 FKFK-Pályázat 0 Szentkorona 0 FKFK-Pályázat 6. oldal

2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított 2. Államháztartáson kívülről össz.: 0 3. OEP-támogatás 98 000 98 000 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3) 98 00 98 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ: NKÖM 0 Miniszterelnöki Hivatal - pályázat Ifjúsági és Sportközpont ICSSZEM-Pályázat 0 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ IHM számítógép 0 Szociális Foglalkoztató Miniszterelnöki Hivatal - pályázat 0 0. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 0 2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK szakképzési hozzájárulás 0 Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: szakképzési hozzájárulás 0 2. Államháztartáson kívülről összesen: 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 0 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 98 00 98 000 7. oldal

2.a.m a 2 /2006.(II.28.) Bo.XV.Ök rendelethez 2.a.m.2006.Kv.er. Átv.pe. M e g n e v e z é s módosított III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 02 20 02 200 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 385 4 0 385 4 ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 397 34 0 397 34 IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör 222 222 Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 222 0 222 V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás 500 500 - Ifjú házasok támogatása 2 500 2 500 Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése 300 300 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 000 000 Kamatmentes kölcsön visszatérülése 3 000 3 000 Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 96 50 96 500 8. oldal

2.b. melléklet kv. eredeti normatív 2.b. m.a 2 /2006.(II.28.) Bp. XV. Ök.sz. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata központi támogatásai M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és Normatív kötött felhasználású normatív SZJA támogatás 942-,942-2 943-,943-2,943-5 módosított módosított Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása Fejlesztési célú támogatások 947-, 947-9 946-2,947-2,947-3 módosított módosított Központosított ok 944-,944-2 módosított Költségvetési támogatás összesen módosított I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ 02 508 02 508 608 608 0 03 6 0 03 6 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ 254 640 254 640 392 392 0 256 032 0 256 032 Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda 228 526 228 526 006 006 0 229 532 0 229 532 Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda 36 53 36 53 632 632 0 37 63 0 37 63 Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda 25 39 25 39 5 473 5 473 0 230 792 0 230 792 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 54 309 54 309 784 784 0 55 093 0 55 093 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda 242 879 242 879 35 35 0 244 04 0 244 04 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ 82 859 82 859 468 468 0 83 327 0 83 327 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ 453 869 453 869 29 692 29 692 0 483 56 0 483 56 Szent korona Ált. Isk. és Óvoda 69 890 69 890 784 784 0 70 674 0 70 674 Dózsa György Gimnázium 205 7 205 7 74 74 0 205 885 0 205 885 Hubay Jenő Zeneiskola 83 748 83 748 667 667 0 84 45 0 84 45 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 42 082 42 082 053 053 0 43 35 0 43 35 Egyesített Bölcsődék 53 940 53 940 884 884 0 54 824 0 54 824 Ifjúsági és Sport Központ 0 Csokonai Művelődési Központ 75 320 75 32 0 75 32 75 320 Intézmények összesen: 2 70 59 0 2 70 59 55 292 0 55 292 0 2 756 883 0 2 756 883 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 69 455 69 455 279 269 279 269 0 07 442 07 442 87 659 87 659 65 825 0 65 825 5 760 5 760 5 76 5 760 Polgármesteri Hivatal összesen: 69 455 0 69 455 279 269 0 279 269 0 07 442 0 07 442 93 49 0 93 49 7 585 0 7 585 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények 2 70 59 0 2 70 59 55 292 0 55 292 0 2 756 883 0 2 756 883 Polgármesteri Hivatal 69 455 0 69 455 279 269 0 279 269 0 07 442 0 07 442 93 49 0 93 49 7 585 0 7 585 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 3 393 046 0 3 393 046 334 56 0 334 56 0 07 442 0 07 442 93 49 0 93 49 3 928 468 0 3 928 468 9

3.m.2006.Kv.er. Kiad 3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi eredeti költségvetés kiadási a Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 2006. évi 2006. évi 2006. évi módosított módosított 2 3 i 5 6 7 8 9 0 módosított A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 34 34 0 8 34 34 3 555 956 0 3 555 956 690 27 690 270. Rendszeres személyi juttatások 3 972 027 0 3 972 027 85 673 0 85 673 4 823 70 4 823 700.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 720 27 720 270 422 785 0 422 785 43 055 0 43 055 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 335 37 0 335 37 284 963 0 284 963 620 334 0 620 334 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 73 025 0 73 025 6 45 0 6 45 289 7 289 70 3. Étkezési kiadások 472 33 0 472 33 0 472 33 0 472 33 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 70 85 70 85 70 85 70 850 3.2 Egyéb dologi kiadások 390 44 390 440 880 39 880 390 3 270 83 3 270 830 II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 32 2 32 2 32 2 32 20 III. Intézmények működési támogatása (37) 0 6 5523 0 6 5523 6 5523 0 6 5523 IV. Működési célú pénzeszközátadás 0 3 372 0 3 372 3 372 0 3 372. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 0 9 583 0 9 583 9 583 0 9 583 2.Államháztartáson kívülre (38) 0 03 789 0 03 789 03 789 0 03 789 V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 798 373 0 798 373 798 373 0 798 373. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) 0 78 573 0 78 573 78 573 0 78 573 E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 0 59 053 59 053 59 053 0 59 053 Nem rendszeres pénzbeli juttatások 0 262 520 262 520 262 52 262 520 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) 0 6 800 6 800 6 80 6 800 VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 0 VIII. Működési céltartalék 0 595 557 0 595 557 595 557 0 595 557 IX. Általános tartalék (műk. célú) 0 50 500 50 500 A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) 8 66 524 0 8 66 524 663 28 0 663 28 9 829 805 0 9 829 805 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása 0-6 5523 0-6 5523-6 5523 0-6 5523 A. Korrigált működési kiadások összesen 8 66 524 0 8 66 524 5 3 258 0 5 3 258 3 279 782 0 3 279 782 0. oldal

3.m.2006.Kv.er. Kiad 3.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.Ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 2006. évi 2006. évi 2006. évi módosított módosított 2 3 i 5 6 7 8 9 0 módosított B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 39 0 39 00 87 064 0 87 064 90 64 0 90 64 II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 5 90 5 900 226 99 226 990 242 89 242 890 III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 0 55 00 55 000 55 00 55 000 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (374, 382) 0 43 78 0 43 78 43 78 0 43 78 V. Felhalmozási céltartalék 0 420 327 0 420 327 420 327 0 420 327 VI. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 0 29 262 0 29 262 29 262 0 29 262 VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) 0 B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 55 00 55 000 745 82 0 745 82 800 82 0 800 82 Korrekció: Intézmények támogatása 0-55 00-55 000-55 00-55 000 B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 55 00 55 000 690 82 0 690 82 745 82 0 745 82 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 Kiadások összesen (A+B+C) 8 22 524 0 8 22 524 3 409 02 0 3 409 02 2 630 626 0 2 630 626 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0 Korrekció: Intézmények támogatása 0-6 605 023 0-6 605 023-6 605 023 0-6 605 023 Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 8 22 524 0 8 22 524 6 804 079 0 6 804 079 5 025 603 0 5 025 603. oldal

3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi eredeti költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök a Megnevezés módosított I.POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átadott pénzeszközök. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása 500 500 Madarász Kórház 2 000 2 000 Egészségügyi támogatások 3 600 3 600 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár 500 500 Helyettes szülői feladatok ellátása 000 000 Mezei őrszolgálat 983 983.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 9 583 0 9 583 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása 0 Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 4 500 4 500 Közrendvédelmi Alapítvány PM 200 200 Egészségvédelmi Közalapítvány 000 000 Egyéb alapítványok 4 200 4 200 Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) 3 000 3 000 Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) 595 595 Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) 29 29 Sportszervezetek támogatása: Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola 2 000 2 000 Femina 4 000 4 000 REAC 5 000 5 000 Diáksport-egyesületek 4 000 4 000 Szabidősport-egyesületek 5 000 5 000 Egyéb sportszervezetek PM 89 89 Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) 8 922 8 922 Vöröskereszt támogatása 500 500 Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon PM 679 679 Egyéb pénzeszközátadás 35 35 LAÉT 500 500 Szilas Néptáncegyüttes támogatása 500 500 Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) 3 40 3 40 Háztartásoknak PM 200 200 Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. 2 500 2 500 Külföldre pénzeszköz átadás 2.Államháztartáson kívül összesen: 03 789 0 03 789 Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2) 3 372 0 3 372 2. oldal

3.a.m.2006 Kv er. Átadott p.e 3.a. m. a 2/2006.(II.28.) Bp.XV.Ök. rendelethez Megnevezés módosított Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése 9 000 9 000 Bérlakás leadás 628 628 Ifjú házasok támogatása 6 000 6 000 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat 5 000 5 000 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek 5 268 5 268 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek PM 6 282 6 282 2.Államháztartáson kívül összesen: 43 78 0 43 78 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : 43 78 0 43 78 POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 56 55 56 550 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) 700 700 2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására 0 343 0 343 Társasházak felújításának támogatása 300 300 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 000 000 2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön 3 99 3 99 Szociális kamatmentes kölcsön 4 000 4 000 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 29 262 0 29 262 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: 29 262 0 29 262 3. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Alaptevékenység szakfeladatszáma 8520 85323 Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény 2 3 4 5 6 7 299,00 299,00 65,00 65,00. Rendszeres személyi juttatások 54 834 54 834 20 992 20 992.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0 25 0 25 32 42 32 42 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 72 875 72 875 7 94 7 94 23 925 23 925 5 852 5 852 3. Étkezési kiadások nettó értéke 0 3 295 3 295 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 0 4 694 4 694 3.3 Egyéb dologi kiadások 358 4 358 4 58 669 58 669 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 70 99 70 990 45 864 0 45 864 3. Beruházások nettó értéke 5 250 5 25 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 3 050 3 05 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 8 30 8 30 9. Felújítások nettó értéke 3 250 3 25 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2 650 2 65 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 5 90 5 90 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 34 20 34 20 26. Kiadások összesen (2+24+25) 205 9 205 90 45 864 0 45 864 BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 0 2 528 2 528 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 0 3 229 3 229 96 000 96 000 0 644 0 644 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 000 98 00 35. Normatív és központi költségvetési tám. 0 54 824 54 824 56 990 56 990 225 639 225 639 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 70 99 70 990 45 864 0 45 864 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34 200 34 20 34 20 34 20 205 9 205 90 45 864 0 45 864 4. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Szociális Foglakoztató Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 853200 önálló intézmény 853268 önálló intézmény 8 9 0 2 3 59,25 59,25 48,00 48,00 248 37 248 37 8 889 8 889 5 469 5 469 5 725 5 725 84 329 84 329 29 836 29 836 8 842 8 842 92 92 93 387 93 387 0 4 008 4 008 0 030 030 32 300 32 300 200 20 600 582 0 600 582 49 942 0 49 942 600 582 0 600 582 49 942 0 49 942 50 2 50 2 0 7 532 7 532 0 24 03 24 03 89 993 89 993 43 35 43 35 0 375 673 375 673 59 949 59 949 600 582 0 600 582 49 942 0 49 942 600 582 0 600 582 49 942 0 49 942 5. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 5 6 Költségvetési szerv Csokonai Művelődési Központ Ifjúsági- és Sportközpont Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9285 92404 önálló intézmény önálló intézmény 4 5 6 7 8 9 45,00 45,00 58,00 58,00 69 972 69 972 79 439 79 439 5 40 5 40 29 759 29 759 23 378 23 378 26 938 26 938 3 09 3 09 9 633 9 633 0 2 030 2 030 0 3 54 3 54 68 208 68 208 73 240 73 240 877 0 877 243 93 0 243 93 0 2 000 2 000 0 400 400 0 2 40 2 400 2 40 2 400 877 0 877 245 593 0 245 593 0 9 846 9 846 0 2 977 2 977 59 437 59 437 3 87 3 87 75 320 75 32 45 320 45 320 206 553 206 553 877 0 877 243 93 0 243 93 0 2 400 2 400 0 2 40 2 400 877 0 877 245 593 0 245 593 6. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 7 Dózsa György Gimnázium 8024 önálló intézmény 8033 önálló intézmény 20 2 22 23 24 25 84,5 84,5 75,5 75,5 74 524 74 524 5 599 5 599 33 329 33 329 28 409 28 409 57 96 57 96 50 673 50 673 8 807 8 807 7 269 7 269 5 5 5 5 0 2 273 2 273 0 30 798 30 798 57 566 57 566 2 770 2 77 325 63 0 325 63 295 56 0 295 56 0 5 333 5 333 0 3 067 3 067 0 8 40 8 400 0 8 40 8 400 325 63 0 325 63 33 96 0 33 96 9 808 9 808 0 47 47 0 8 979 8 979 2 497 2 497 205 885 205 885 84 45 84 45 99 470 99 470 89 604 89 604 325 63 0 325 63 295 56 0 295 56 0 0 8 400 8 400 0 8 40 8 400 325 63 0 325 63 33 96 0 33 96 8 Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár 7. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 9 0 Költségvetési szerv Kolozsvár Ált.Isk.és Összev.Ó. Czabán Nevelési- Oktatási Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény 26 27 28 29 30 3 90,25 90,25 85,75 85,75 59 383 59 383 57 434 57 434 3 046 3 046 28 475 28 475 53 94 53 94 52 848 52 848 7 80 7 80 6 648 6 648 28 874 28 874 2 398 2 398 4 33 4 33 3 20 3 20 54 92 54 92 3 328 3 328 720 720 850 850 34 387 0 34 387 303 9 0 303 9 34 387 0 34 387 303 9 0 303 9 9 906 9 906 7 789 7 789 2 986 2 986 68 68 3 559 3 559 220 220 37 63 37 63 03 6 03 6 77 773 77 773 90 898 90 898 34 387 0 34 387 303 9 0 303 9 34 387 0 34 387 303 9 0 303 9 8. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 2 Költségvetési szerv László Gyula Gimn.,Ált.Isk.és Óv. Kossuth Nevelési- Oktatási Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény 32 33 3 35 36 37 50,0 50,0 05,5 05,5 273 66 273 66 80 770 80 770 55 830 55 830 33 352 33 352 9 300 9 300 60 882 60 882 2 653 2 653 0 753 0 753 33 47 33 47 3 86 3 86 5 02 5 02 4 678 4 678 75 22 75 22 35 688 35 688 3 60 3 60 2 30 2 30 549 822 0 549 822 359 439 0 359 439 549 822 0 549 822 359 439 0 359 439 26 00 26 00 7 773 7 773 3 95 3 95 2 666 2 666 8 948 8 948 3 384 3 384 244 04 244 04 55 093 55 093 266 845 266 845 80 523 80 523 549 822 0 549 822 359 439 0 359 439 549 822 0 549 822 359 439 0 359 439 9. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend 3 4 Költségvetési szerv Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Közp. Károly R.Ker,Szakk.,Ált.Isk.és Óv. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény 38 39 40 4 42 43 67,25 67,25 28 28 9 099 9 099 242 640 242 640 7 636 7 636 48 042 48 042 40 235 40 235 8 0 8 0 4 457 4 457 5 459 5 459 20 785 20 785 24 433 24 433 3 8 3 8 3 665 3 665 2 829 2 829 46 750 46 750 00 00 3 240 3 240 228 69 0 228 69 465 24 465 240 228 69 0 228 69 465 24 465 240 8 980 8 980 9 902 9 902 347 347 2 985 2 985 500 500 9 766 9 766 83 327 83 327 229 532 229 532 33 05 33 05 203 055 203 055 228 69 0 228 69 465 24 465 240 228 69 0 228 69 465 24 465 240 20. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv 5 Szent korona Ált.Isk.és Óv. 6 Hartyán Nevelési-Okt.Közp. Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8024 önálló intézmény 8024 önálló intézmény 44 45 46 47 48 49 09,50 09,5 89,5 89,5 98 556 98 556 345 424 345 424 3 878 3 878 48 779 48 779 66 287 66 287 5 843 5 843 7 75 7 75 0 624 0 624 30 377 30 377 54 06 54 06 4 557 4 557 8 09 8 09 38 746 38 746 88 93 88 93 720 720 3 200 3 200 379 296 0 379 296 674 97 0 674 97 379 296 0 379 296 674 97 0 674 97 7 548 7 548 28 062 28 062 2 632 2 632 4 209 4 209 533 533 9 847 9 847 70 674 70 674 256 032 256 032 87 909 87 909 376 82 376 82 379 296 0 379 296 674 97 0 674 97 379 296 0 379 296 674 97 0 674 97 2. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 7 8 Kontyfa Középisk.,Ált.Isk., Óvoda és Nevelési tanácsadó 8024 8024 önálló intézmény önálló intézmény Száraznád Nevelési.- Okt.Közp. 50 5 52 53 54 55 39,5 39,5 257,50 257,50 266 484 266 484 497 505 497 505 5 548 5 548 75 947 75 947 89 68 89 68 65 925 65 925 095 095 9 352 9 352 33 55 33 55 33 728 33 728 4 973 4 973 5 059 5 059 9 765 9 765 26 38 26 38 3 00 3 00 8 0 8 0 55 288 0 55 288 93 944 0 93 944 0 55 288 0 55 288 93 944 0 93 944 6 682 6 682 3 32 3 32 2 502 2 502 970 970 8 240 8 240 9 250 9 250 230 792 230 792 483 56 483 56 293 072 293 072 424 03 424 03 55 288 0 55 288 93 944 0 93 944 55 288 0 55 288 93 944 0 93 944 22. oldal

4.a.m.2006. Kv.er. 4.a.m. a 2/2006.(II.28.)Bp.XV.ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei előir. Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 27. Intézményi étkezési bevételek 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 35. Normatív és központi költségvetési tám. 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Intézmények összesen 56 57 58 2357,0,00 2357,00 0 3 972 027 0 3 972 027 720 27 720 270 335 37 0 335 37 73 025 0 73 025 472 33 0 472 33 70 85 70 850 390 44 390 440 32 2 32 20 0 8 66 524 0 8 66 524 32 583 0 32 583 6 57 0 6 57 0 39 0 39 00 3 25 3 250 2 65 2 650 5 90 5 900 55 00 55 000 8 22 524 0 8 22 524 277 267 0 277 267 4 589 0 4 589 379 645 0 379 645 0 0 0 0 98 00 98 000 2 756 883 0 2 756 883 3 793 4 3 793 40 8 66 524 0 8 66 524 0 0 0 0 0 0 55 00 55 000 55 00 55 000 0 8 22 524 0 8 22 524 0 23. oldal

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 2 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Kisegítő mezőgazdasági szolg. Lapkiadás Alaptevékenység szakfeladatszáma 04034 2224 Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0 380 380 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 0 420 420 3.3 Egyéb dologi kiadások 4 85 4 85 33 73 33 73 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 4 85 0 4 85 35 53 0 35 53 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) 4 85 0 4 85 35 53 0 35 53 BEVÉTELEK Városüzemelt. Osztály Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái 0 8 682 8 682 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 2 67 2 67 62 62 2 80 2 80 6 787 6 787 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 4 85 0 4 85 35 53 0 35 53 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 85 0 4 85 35 53 0 35 53 24. oldal

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 3 4 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Közutak, hidak üzemelt., fennt. Közösségi Televízió Alaptevékenység szakfeladatszáma Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 632 642024 Városüzemelt. Osztály Pénzügyi Osztály 7 480 7 480 24 5 24 5 7 48 7 480 24 5 0 24 5 0 3 000 3 000 0 600 600 0 3 60 3 600 0 3 60 3 600 7 48 7 480 27 75 0 27 75 0 4 4 7 480 7 480 24 0 24 0 7 48 7 480 24 5 0 24 5 0 3 600 3 600 0 3 60 3 600 7 48 7 480 27 75 0 27 75 25. oldal

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 5 5 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Saját v.bérelt ingatl. haszn. Saját v.bérelt ingatl. haszn. Alaptevékenység szakfeladatszáma 7005-4 (Palota Holding Rt.) 7005-39 (Észak-pesti Kórház) Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály Pénzügyi osztály 635 258 635 258 4 400 4 400 635 258 0 635 258 4 40 4 400 9 948 9 948 0 27 62 27 62 0 47 47 47 47 782 368 0 782 368 4 40 4 400 6 000 6 00 5 325 5 325 0 53 933 53 933 4 400 4 400 635 258 0 635 258 4 40 4 400 29 30 29 3 7 800 7 80 47 47 782 368 0 782 368 4 40 4 400 26. oldal

4.b.m.2006.Kv.er. Hiv.Szakf. 4.b..m. a 2/2006.(II.28.) Bp. XV. Ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetés a Szakfeladat sorszáma 6 7 Költségvetési szerv/feladat/bev. és Kiad. Területi,körzeti ig.szervek tev. Hivatal önk. igazgatási tev.-e Alaptevékenység szakfeladatszáma 7542 7553 Önk.szinten a szakf-ot koordináló PH-i o. megnevezése. Rendszeres személyi juttatások.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 3.3 Egyéb dologi kiadások 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 7. Működési célú kölcsön 8. Tervezett működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 0. Normatív-és központi intézményi támogatás. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 3. Beruházások nettó értéke 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 6. Felhalmozási célú kölcsönök 7. Fejlesztési célú hitel-törlesztés 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 9. Felújítások nettó értéke 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 26. Kiadások összesen (2+24+25) BEVÉTELEK 28. Önkormányzat sajátos működési bevételei 29. Működési célú központi költségvetési tám. 3. Működési célú kölcsön visszatérülés 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 39. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal osztályai és irodái 280 280 26 86 26 86 778 08 778 08 8 856 8 856 380 366 380 366 8 838 8 838 259 847 259 847 2 282 2 282 87 307 87 307 4 729 4 729 625 84 625 84 6 800 6 80 000 000 35 62 35 62 69 32 0 69 32 2 66 433 0 2 66 433 0 50 906 50 906 0 9 752 9 752 0 000 000 0 7 658 0 7 658 0 26 365 26 365 0 5 273 5 273 0 3 638 0 3 638 0 03 296 0 03 296 69 32 0 69 32 2 269 729 0 2 269 729 800 800 95 003 95 003 23 490 23 490 6 890 6 890 7 650 7 650 76 550 76 550 0 222 222 83 83 72 354 72 354 27 298 27 298 682 808 682 808 69 32 0 69 32 089 827 0 089 827 0 55 455 55 455 0 000 000 0 7 447 7 447 0 579 902 0 579 902 69 32 0 69 32 669 729 0 669 729 0 600 6000 27. oldal