Táblatípus : éves költségvetés Készült :

Átírás

1 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : éves költségvetés Készült : Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függõ pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fõ 115 Fõosztályvezetõ (42) Fõosztályvezetõ-helyettes (43) Osztályvezetõ (44) pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) pozicio:11 ebbõl: tanácsadók (47) pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) Fõosztályvezetõ (52) Fõosztályvezetõ-helyettes (53) Osztályvezetõ (54) pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) pozicio:12 ebbõl: tanácsadók (57)

2 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselõi összesen (68) Fizikai alkalmazott (144) Fizikai alkalmazott (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (148) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (153) I.mindössz:( )(154) I.+II. mindösszesen : (154+16) (161)

3 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : éves költségvetés Készült : Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Összesen M e g n e v e z é s Telj. m.idõben Rész m.idõben Állományba Fegyv,rendv.sz. foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegû juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsõ személyi juttatások 1. Személyi juttatások összesen (1+8+9) Nyitólétszám (fõ) 18 18

4 12. Munkajogi nyitólétszám (fõ) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fõ Zárólétszám (fõ) 15. Munkajogi zárólétszám (fõ) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 17. Tartósan üres álláshelyek száma 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fõ) ebbõl-tartalékos állományúak 2. ebbõl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebbõl-egyéb foglalkoztatottak

5 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : éves költségvetés Készült : Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL ÁHT azon.: Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elõirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elõzõ évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. mûk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. mûk. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak 3 1. Tám.ért. mûk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek 11. Tám.ért. mûk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. mûk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mûk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. mûk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékû mûködési kiadás összesen ( ) Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Mûk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 19. Mûk. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Mûk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Mûk. célú pe.átadás külföldre 22. Mûk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 23. Áh-n kívüli mûködési pénzeszk.átadások összesen( ) 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Mûködési kiadások összesen ( ) Felújítás 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások ( ) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelõinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen ( )) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 55. Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

7 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Elõzõ évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 67. Tám.ért. mûk. bevétel központi költségvetési szervtõl 68. Tám.ért. mûk. bevétel fejezeti kezelésû elöirányzattól 69. Tám.ért. mûk. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. mûk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 71. Tám.ért. mûk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl 72. Tám.ért. mûk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. mûk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elõirányzat 75. Támogatásértékû mûködési bevétel összesen ( ) 76. Mûk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 77. Mûk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Mûk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl 79. Mûk. célú átvett pénzeszközök külföldrõl 8. Mûk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrõl 82. Mûk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) 83. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtõl 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitõl 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen ( ) 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrõl 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrõl( ) 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl 3

8 1. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések 13. Törvény szerinti bevételek( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) Mûködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 17. Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatása 19. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) 111. Kiadásból:mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása 113. Mûk.költségvetés elõir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 114. Intézm.felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele 115. Központi felhalmozási kiadások elõir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)elõirányzatok elõir.-maradv. igénybev Elõzõ évi elõir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai 128. Finanszírozási kiadások ( ) 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldrõl 138. Egyéb finanszírozás bevételei 139. Finanszírozási bevételek ( )

9 14. Finanszírozás összesen ( )=(11) 141. Áh-n belülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülrõl kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülrõl kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fõ) - idõszakra 18