Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított

Átírás

1 Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással Személyi juttatások (51-52) (=2/49) Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezménybiztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=2/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=2/53) Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=3/46-3/38) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=3/38) Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=3/54+3/58-3/47+3/62) Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=3/47) 7 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=4/4) 8 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=4/5) 9 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=4/6) 1 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=4/7) 11 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=4/8) 12 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=4/9) 13 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=4/1) 14 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/11) Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/12) ( ) 16 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=4/22) 17 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=4/24-ből) 18 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=4/24-ből) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=4/24-ből) 2 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=4/24-ből) 21 Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=4/24-ből) 22 Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=4/24) ( ) Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (4/25) 24 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) (=4/32) 25 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=4/38) 26 Pénzforgalom nélküli kiadások ( , 594) (=6/67) 27 Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások (573) (=3/61) 29 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=3/63) 3 Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=5/6) 32 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=5/13) Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=5/27+31) Központi beruházási kiadások ( ból, 18-ból) (=5/21+28) 35 Lakástámogatás (383) (=5/23) 36 Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=5/25+29) 37 Központi beruházások ( ) 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=4/13) 39 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=4/14) 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=4/15) 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=4/16) 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=4/17) 43 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=4/18) 44 Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormámyzatoknak (374-ből) (=4/19) 45 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=4/2) ( ) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=4/26-ból) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=4/26-ból) 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=4/26-ból) 49 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=4/26-ból) 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=4/26-ból) 51 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (4/26) ( ) 52 Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=5/26+3) 53 Egyéb felhalmozási kiadások ( ) 54 Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ből, ből) (=6/17) 56 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ből, ből) (=6/43) 57 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ból, ből) (=6/6) 58 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=5/34) 59 Törvény szerinti kiadások / / előirányzat Teljesítés

2 Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással előirányzat Személyi Hatósági jogkörhöz juttatások köthető (51-52) (=2/49) működési bevétel (911) (=7/4) Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=7/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=7/19) Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=7/23) 64 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=9/25+26) 65 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=9/27) 66 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=9/7) 67 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=9/8) 68 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=9/9) Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=9/1) 7 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=9/11) Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=9/12) 72 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=9/13) 73 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=9/14) 74 Támogatásértékű működési bevétel összesen (=9/15) ( ) Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=7/24) 76 Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=7/25) 77 Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=7/26) 78 Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=7/27) 79 Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=7/28) 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=7/29) 81 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=7/3) ( ) 82 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=8/9) 83 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=9/16) 84 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=9/17) 85 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=9/18) 86 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=9/19) 87 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=9/2) 88 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=9/21) 89 Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=9/22) 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=9/23) (84+ +9) 91 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=8/18) 92 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=8/19) 93 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=8/2) 94 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=8/21) 95 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (8/22) 96 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=8/23) ( ) 97 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ( ből, ből) (=1/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ből, ből) (=1/42) 99 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ( ból, ből) (=1/59) 1 Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=8/1) 11 Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=8/13) 12 Törvény szerinti bevételek / / Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=9/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=9/2) 16 Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=9/3) 17 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=9/4) 18 Költségvetési támogatás (=9/5) ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (14-19) 11 Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 111 Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 112 Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 113 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 114 Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 115 Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=1/64-ből) 116 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( ) 117 (=1/64) Teljesítés

3 Országo Onkológiai Intézet szerv, előirányzat megnevezése Központi költségvetési jelentés 9 8 űrlap oldal szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító Államháztartási egyedi azonosító szakágazat adatközlés adatközlés adatközlő év időszak időpontja sorszáma Eredeti Módosított a főkönyvi számlákra való hivatkozással előirányzat Személyi Rövid lejáratú juttatások hitelek törlesztése (51-52) (=2/49) ( ből) (=6/ ) Likvid hitelek törlesztése (=6/71+74) 119 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ( ből) (=6/68+69) 12 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=6/79) 121 Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=6/78+83) 122 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/8) 123 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=5/ ) 124 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=6/84) 125 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=6/ ) 126 Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=6/122) 127 Finanszírozási kiadások ( ) 128 Rövid lejáratú hitelek felvétele ( ből) (=1/ ) 129 Likvid hitelek felvétele (=1/66+71) 13 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ( ből) (=1/68+69) 131 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=1/76) 132 Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=1/75+8) 133 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/77) 134 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=8/ ) 135 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=1/81) 136 Hitelfelvétel külföldről (433) (=1/ ) 137 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=1/119) 138 Finanszírozási bevételek ( ) 139 Finanszírozás összesen ( = 11) 14 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=6/17) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=6/118) Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=1/14) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=1/115) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Teljesítés

4 Feladatmutatók állománya állománya Kórházi ágyak száma Aktív fekvő betetg ellátás db Ápolási napok száma db Napi szakorvosi órák száma Járóbeteg szakorvosi óra ellátása 2 ellátott esetek száma db Költségvetési szerv 2 összesen: Országos Onkológaiai Intézet cím/alcím/ szakágazat űrlap év idősza településtípus Szakfeladat megnevezése és száma 1 Feladatmutató 2 Teljesítménymutató e Egy-sége Záró Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés Átlag

5 m ak

6 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról cím/alcím/ I. funkciócsoport II. funkciócsoport III. funkciócsoport a) csoport b) csoport Összesen (1+2) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi 6 Nemzetközi Koordinációs 9 Informatikai Egyéb( ) Összesen (4+ +12) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Protokolláris 18 Kézbesítési Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből Köztisztviselők (3+ +32) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Funkciók Ellenőrzési Kommunikációs - II. csoport feladatait segítő Jóléti Funkciócsoportok Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+ +4) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (5+ +52) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+ +6) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport középfokú Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Összesen Nem vezetői létszám alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel Összesen Létszám összesen

7 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai cím/alcím/ Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen (1+8+9) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) 14 Munkajogi zárólétszám (fő) 15 Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak Összesen 9

8

9 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 1 országgyűlési képviselő 1 11 Európai Parlament magyarországi képviselői 2 2 köztársasági elnök 3 21 alkotmánybíró 4 22 Legfelsőbb Bíróság elnöke 5 23 legfőbb ügyész 6 24 országgyűlési biztos 7 25 országgyűlési biztos általános helyettese 8 26 az Állami Számvevőszék elnöke 9 27 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese 1 3 főpolgármester, polgármester 11 4 főpolgármester-helyettes, alpolgármester i közgyűlés elnöke i közgyűlés alelnöke 14 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) 13 számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes számvevő főtanácsos I. besorolási osztály összesen , 1514, 1516 II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 21 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) 22 15

10 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , 1514, 1516 II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 31 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) 11923, főosztályvezetői besorolású főtisztviselő , főtisztviselő 34 FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+34) 111 miniszterelnök miniszter 113 államtitkár 1133 államtitkárnak minősülő vezető 114 szakállamtitkár 1134 szakállamtitkárnak minősülő vezető 115 főosztályvezető 116 főosztályvezető-helyettes 117 osztályvezető 118 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

11 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások pozíció: pozíció: 18, 19, 6, 7, 8 ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 1233 államtitkárnak minősülő vezető 1234 szakállamtitkárnak minősülő vezető 125 főosztályvezető 126 főosztályvezető-helyettes 127 osztályvezető 128 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 12 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 12 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 12 III. besorolási osztály összesen 135 főosztályvezető 136 főosztályvezető-helyettes 137 osztályvezető 138 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 13 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 13 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 13 III. besorolási osztály összesen KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( )

12 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások főjegyző 144 jegyző, aljegyző 146 főosztályvezető-helyettes 147 osztályvezető 148 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: pozíció: 18,19,8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen 154 körjegyző, aljegyző 156 főosztályvezető-helyettes 157 osztályvezető 158 ügykezelő osztályvezető 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: pozíció: 8 ebből: tanácsadók 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) 31 igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető 32 főosztályvezető-helyettes osztályvezető más vezető beosztás 33 főtanácsos 34 főmunkatárs

13 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások tanácsos 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze i bírósági bíró, i főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze titkár fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő középfokú végzettséggel írnok 219 fizikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( )

14 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások központi tisztikar országos parancsnok tagja központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja központi tisztikar főosztályvezető tagja központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja központi tisztikar osztályvezető tagja központi tisztikar többi tagja KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: ( ) országos parancsnok országos parancsnok-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető osztályvezetőnek minősülő vezető 3-4. pozíció: 1-2 I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( )

15 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások , 853, 855, , 8153, 8155, , 8253, 8255, , 8353, 8355, 8357 Tábornokok, tisztek Zászlósok, tiszthelyettesek Diplomáciai szolgálatot teljesítők Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 8451, 8453, 8455, , 8553, 8555, fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( )

16 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai cím /alc Egyéb Egyéb feltételtől Rendszeres Munkavég- függő 13. havi személyi zéshez Létszám Kódszám Sorszáilletményekiegészítésepótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatások kapcsolódó fő Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező Egyéb juttatás (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) pótlékok juttatások összesen juttatások II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I+II. MINDÖSSZESEN: (154+16)

17 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) cím/alcím/ Bevételek megnevezése Szakfeladatok összesen kisérleti ellátás feladatai Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 7/4 1 Egyéb saját bevétel 7/ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 7/ Hozam- és kamatbevételek 7/23 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26 5 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel (6+ +12) 9/ Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülről 9/14 14 Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 9/ Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Orvostudományi kutatás és Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi Egészségügyi ellátás egyéb

18 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) cím/alcím/ Orvostudományi Aktív fekvő Járóbeteg Egészségügyi Szakfeladatok Bevételek megnevezése kisérleti ellátás feladatai kutatás és beteg ellátás szakorvosi ellátás egyéb összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) 9/23 23 Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 9/ Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 9/27 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel a 29. és 3. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból ( ) Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból ( )

19 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) cím/alcím/ Orvostudományi Aktív fekvő Járóbeteg Egészségügyi Szakfeladatok Bevételek megnevezése kisérleti ellátás feladatai kutatás és beteg ellátás szakorvosi ellátás egyéb összesen Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) 7/ Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 7/29 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 43. és 44. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból ( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektől) Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (48+ +5) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) 8/23 Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) 7/3+8/

20 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) cím/alcím/ Bevételek megnevezése Orvostudományi kutatás és Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi Egészségügyi ellátás egyéb Szakfeladatok összesen kisérleti ellátás feladatai Felügyeleti szervtől kapott támogatás 9/ Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 9/6 vagy 11/26-6 Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 9/25+26 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8/9 58 Pénzügyi befektetések bevételei 8/17 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 1/17+59 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1/42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (6+61) 1/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 1/64 64 Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei 1/87 66 Bevételek összesen (65+66)

21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ Kiadások megnevezése Szakfeladatok összesen Rendszeres személyi juttatások 2/ Nem rendszeres személyi juttatások 2/ Külső személyi juttatások 2/48 3 Személyi juttatások összesen (1+2+3) (2/49) Munkaadókat terhelő járulékok 2/ Dologi kiadások 3/ Egyéb folyó kiadások 3/ Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadás (8+ +14) 4/4+ +1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/11 Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 4/12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

22 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ Kiadások megnevezése Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Szakfeladatok összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) 4/2 25 Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 4/21 26 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 4/22 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (31+32)

23 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) cím/alcím/ Kiadások megnevezése Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Aktív fekvő beteg ellátás Járóbeteg szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Szakfeladatok összesen Működési célú, az 31. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Működési célú, az 32. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 41 kívülre ( ) 4/ Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4/25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak