lapszám Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Átírás

1 lapszám Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ település-típus szakágazat űrlap év időszak Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv megnevezése ezer forintban Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK országgyűlési képviselő Európai Parlament magyarországi képviselői köztársasági elnök alkotmánybíró Legfelsőbb Bíróság elnöke legfőbb ügyész országgyűlési biztos országgyűlési biztos általános helyettese az Állami Számvevőszék elnöke az Állami Számvevőszék elnökhelyettese főpolgármester, polgármester főpolgármester-helyettes, alpolgármester megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes számvevő főtanácsos I. besorolási osztály összesen , II. besorolási osztály összesen , III. besorolási osztály összesen ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , II. besorolási osztály összesen , III. besorolási osztály összesen 31 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) államtitkári besorolású főtisztviselő , helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő , főosztályvezetői besorolású főtisztviselő , főtisztviselő 36 FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök miniszter államtitkár államtitkárnak minősülő vezető helyettes államtitkár helyettes államtitkárnak minősülő vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen államtitkárnak minősülő vezető helyettes államtitkárnak minősülő vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető 56

2 1-2. pozíció: 12 I. besorolási osztály összesen pozíció: 12 II. besorolási osztály összesen pozíció: 12 III. besorolási osztály összesen főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 13 I. besorolási osztály összesen pozíció: 13 II. besorolási osztály összesen pozíció: 13 III. besorolási osztály összesen 66 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) főjegyző jegyző, aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen körjegyző, aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető más vezető beosztás főtanácsos főmunkatárs tanácsos munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató 104 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze titkár fogalmazó tisztviselő felsőfokú végzettséggel tisztviselő középfokú végzettséggel írnok fizikai alkalmazott 115 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) központi tisztikar országos parancsnok tagja központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja központi tisztikar főosztályvezető tagja központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja központi tisztikar osztályvezető tagja központi tisztikar többi tagja

3 KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: ( ) országos parancsnok országos parancsnok-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető osztályvezetőnek minősülő vezető pozíció: I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: II. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) 134 Tábornokok, tisztek 135 Zászlósok, tiszthelyettesek 136 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 137 Szerződéses sorkatonák 138 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , , , , , , , , , , fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) , , , , , , fizikai alkalmazott fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. MINDÖSSZESEN: ( ) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 157 I+II. MINDÖSSZESEN: ( )

4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai PIR-törzsszám szektor fejezet/ cím/alcím/ szakágazat űrlap év időszak Baranya Megyei megye település-típus Önkormányzat Hivatala szerv megnevezése ezer forintban Fegyveres erők és Sor- Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba rendvédelmi szervek Összesen Megnevezés szám foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók állományába nem tartozók s z e m é l y i j u t t a t á s a i Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 18 ebből: Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Sorkatona Egyéb foglalkoztatottak

5 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási egyedi azonosító szakágazat M e g n e v e z é s adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma időszak űrlap ezer forintban a főkönyvi számlákra való hivatkozással Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás ( ) (=02/42) Külső személyi juttatások (52) (=02/49) Személyi juttatások (51-52) (=02/50) (04= ) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536) (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35) Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/51+03/55-03/44) Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44) 10 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/19) 11 Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból) Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 17 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 18 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) 19 Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 20 Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 21 Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak ( ) 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből) Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/12) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ( , 5941) (=06/31) Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások (573) (=3/58) Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) 41 Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (= ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből) 48 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre (04/06) 49 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/07) 50 Felhalmozási kiadások ( ) Sorszám Teljesítésből háztartások befizetése

6 Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ből, ből) (=06/03) 52 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ből, ből) (=06/06) 53 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ból, ből) (=06/09) 54 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34) 55 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/01) KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/ ) 58 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/25) 59 Kamatbevételek (916) (=07/32) Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 61 Helyi adók (922-ből) (=16/10) 62 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) 63 Telekadó (922-ből) (=16/03) 64 Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04) 65 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 66 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) 67 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) 68 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) 69 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) 70 Illetékek (921) (=16/01) 71 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/ ) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/16) 73 Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ból) (=16/17) 74 Talajterhelési díj (=16/23) 75 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/ ) 76 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 78 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11) 79 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból) Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból) Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból) Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 84 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 85 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) 87 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből) 88 Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből) 90 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 96 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 97 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 98 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) 100 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költsévetéséből (465-ből) (=09/14-ből) 101 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből) 102 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből) 103 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból ( ) 104 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (09/16) 105 Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (09/17) 106 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) 107 Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) 108 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) 109 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/ ) [vagy 11/ ] Felhalmozási bevételek ( ) 111 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ( ből, ből) (=10/04+05) 112 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ből, ből) (=10/03) 113 Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ( ból, ből) (=10/06+07) 114 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33) [vagy 11/04] 115 Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/09) 116 Saját bevételek ( ) 117 Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) (=09/05=16/53) [vagy 11/06+09] 118 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04)

7 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/33) Rövid lejáratú hitelek törlesztése ( ből) (=06/ ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ( ből) (=06/11+12) Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/19) 124 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/20) 125 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/18) 126 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/ ) 127 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/22) 128 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/ ) 129 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/35) 130 Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=10/ ) Hosszú lejáratú hitelek bevételei ( ből) (=10/09+12) Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/20) 134 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/19) 135 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/21) 136 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/ ) 137 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/24) 138 Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/ ) 139 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/37) 140 Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( = 120) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) ( ) 143 Pénzkészlet január 1-jén 144 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) ( ) 145 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 147