GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 421100 Út, autópálya építése 1264 József A.utca felújítás önk.önrésze 2 500 000 2 500 1811 Felújítás ÁFA 625 000 625 Összesen: 3 125 000 3 125 BEVÉTEL 465126 Támogatásértékő bevétel GYTKT-tól Almafási u.felújítására 0 0 Összesen: 0 0 0 522110 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Karbantartás (kátyúzás) 55218 1 200 000 1200 Gyalogos út (lakópark - Ady u.) 200 000 200 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 350 000 350 Összesen: 1 750 000 1 750 1/24
562912 Óvodai intézményi étkeztetés DOLOGI 5471 Konyhai eszközök 64 000 64 55211 Vásárolt élelmezés(41napx375x52fı+188napx401,2x52fı)nettó 3 778 000 3 778 Tízórai + uzsonna(41napx84,375x52fı+188napx89,625x52fı)nettó 845 000 845 561111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 1 172 000 1 172 Összesen: 5 859 000 5 859 Mindösszesen: 5 859 BEVÉTELEK 91111 Térítési díj 100%(41napx295x32fı+188napx315x32fı) nettó 1 825 000 1 825 91111 Térítési dij 50%(41napx147,5x18fı+188napx157,5x18fı)nettó 514 000 514 91111 2 fı ingyenes étkezı 91913 Kiszámlázott term.és szolg.áfa 585 000 585 Összesen: 2 924 000 2 924 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 55211 Vásárolt élelmezés (40fıx384x102nap+44fıx384x78nap)br.480/fı 2 885 000 2885 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 721 000 721 Összesen: 3 606 000 3 606 BEVÉTELEK 2/24
91111 Térítési díj (20fıx320x102nap+22fıx320x78nap)x nettó 962 000 962 91111 Téritési díj 50% (19 fıx160x102nap+21fıx160x78nap)x nettó 458 000 458 91111 Ingyenes étkezı 1 fı 91913 Kiszámlázott termékek és szolg.áfa 355 000 355 Összesen: 1 775 000 1 775 562917 Munkahelyi étkeztetés 55211 Vásásolt élelmezés 2 fı - vendég(41x2x375+188x2x401,2)nettó 145 280 145 55211 Óvodai alkalmazottak 7 fı tízórai (41x7x84,375+188x7x89,625)nettó 113 730 114 561111 Vásárolt term.és szolg.áfa 64 750 65 Összesen: 323 760 324 BEVÉTELEK 91112 Térítési díj 2 fı - vendég (41x2x460+188x2x490)nettó 177 570 178 91112 Óvodai alkalmazottak 7 fı (41x7x84,375+188x7x89,625)nettó 113 730 114 91913 Kiszámlázott term.és szolg.áfa 72 830 73 Összesen: 364 130 364 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése BEVÉTELEK 91311 Postahivatal bérlete 27000 6 hó +28000 x 6 hó (félévkor számlázni) 330 000 330 91311 Posta főtés továbbszámlázás 183 000 183 91311 Hegedüsné B. Mária földhasználat 500 1 91311 Sportöltözı bérleti díj (12x 40000) 480 000 480 91311 Terembérlet, közterülethasználat 170 000 170 932111 Lakávásárlás törlesztés 24 000 24 93511 Koncessziós díj bevétel Pannon-Víz 3 924 000 3 924 91913 Kiszámlázott termékek és szolg.fizetett ÁFA 981 000 981 Összesen: 6 092 500 6 093 3/24
561121 Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA befiz. (Pannon-Víz) 981 000 981 3821134 Fejlesztési támogatás Pannon-Víz 3 924 000 3 924 Összesen: 4 905 000 4 905 841112 Önkormányzati jogalkotás SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 511110 Polgármester alapilletménye 12x328525 3 942 300 3 942 511131 Polgármester nyelvpótléka 12x28975 347 700 348 514191 Polgármester költségáltalánya 12x65705 788 460 788 514191 Polgármester cafetéria 168 000 168 52216 Képviselıi tiszteletdíj (12hóx1fıx50245+11x1fıx40000) 1 042 940 1 043 Képviselıi tiszteletdíj /fel nem vett/: - felajánlás:602940+2x50000 1.871.760 tartalékhoz Összesen: 6 289 400 6 289 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 6121400 1 469 000 1 469 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% 92 000 92 531122 Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% 31 000 31 531123 Munkaerıpiaci járulék 1% 62 000 62 Összesen: 1 654 000 1 654 Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Telefondíj (képviselıi mobiltelefon) 286 000 286 Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria+mobil) 32+80 112 000 112 Vásárolt term.és szolg.áfa 72 000 72 Összesen: 470 000 470 4/24
Önkormányzati jogalkotás összesen: 8 413 ezer FT 841126 Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 51111 Köztisztviselık alapilletménye 3 090 000 3 090 511121 Köztisztviselık ill.kiegészítése 309 000 309 511141 Köztisztvis.egyéb ill.pótléka 186 000 186 513121 Köztisztvis.sajátos juttatás - jub.jut. 490 000 490 513191 Köztisztiv.továbbképzése 110 000 110 514191 Köztisztviselık cafetéria 336 000 336 514131 Köztisztviselık közlekedési ktg.tér.(64000+36000) 100 000 100 515151 Köztisztviselık egy.szoc.jutt. 15 000 15 516111 Részmunkaidıben fogl.közt.rendsz.szem.jutt. 2 730 000 2 730 516141 Részmunkaidıben fogl.közt.szem.kapcs.ktg.tér. 45 000 45 516141 Részm.idıs közt.cafetéria 118 000 118 Részm.idıs közt.továbbképzése (közig.szakvizsga) 100 000 100 Részm.idıs közt.egy.szoc.jutt. 5 000 5 Összesen: 7 634 000 7 634 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 6850e 1 644 000 1 644 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% 103 000 103 531122 Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% 34 000 34 531123 Munkaerıpiaci járulék 1% 69 000 69 Összesen: 1 850 000 1 850 Dologi kiadások 5/24
Számítástechnikai eszk.besz. 500 000 500 Beruházás ÁFA 125 000 125 5431 Irodaszer, nyomtatványbeszerzés 300 000 300 5441 Könyv, folyóirat,egy.inf.hordozóbeszerzés 480 000 480 54712 Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék 150 000 150 55111 Telefondíj 210 000 210 55119 Adatátviteli c.távközl.dij internetdij hivatal 75 000 75 55214 Gázszolgáltatás 1 300 000 1 300 55215 Villamos energia szol. 215 000 215 55217 Víz-csatorna 70 000 70 55218 Karbantartás, kisjavítás 247 000 247 55219 Egyéb üzemeltetési ktsg. 1 100 000 1 100 55219 Orvosi vizsgálat 15 000 15 54722 Munkáltató által fizetett SZJA 2x32+22 86 000 86 59211 Tartalék (ebbıl fejlesztési 14 130 240 14 130 59212 Céltartalék, fejlesztési képviselıi tiszteletdíj felajánlásból 1 871 760 1 872 5491 Anyagbeszerzés, tisztitószer 100 000 100 5531 Vásárolt közszolgáltatás ( ügyvéd 300 000 300 5531 Pályázatírás 500 000 500 56221 Belföldi kiküldetés 20 000 20 561111 Vásárolt term.és szolg.áfa 1 032 000 1 032 37316 Támogatásértékő pe.átad.gytkt tagdíj 40,-Ft/fı 57 000 57 38115 Mők.c.pe.átad.:Szigetköz Felsı Dunamente Ter.fejl 1424 fıx 25 Ft 35 600 36 38115 Mők.c.pe.átad.Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület 0 Mők.c.pe.átad.Megyei Területfejl.Tanács tagdiíj 30,-Ft/fı 42 700 43 Összesen: 22 962 300 22 962 összesen: 32 446 841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 511111 Köztisztvis.alapilletménye 1 098 000 1 098 511121 Köztisztvis.ill.kieg. 110 000 110 511131 Köztisztvis.nyelvpótléka 70 000 70 514191 Köztisztvis. Cafetéria 168 000 200 514131 Köztisztvis.közlekedési ktgtér. 300 000 300 513191 Köztisztviselık továbbképzése 20 000 20 Összesen: 1 766 000 1 766 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA 6/24
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% x1278000 307 000 307 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% 19 000 19 531122 Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% 6 000 6 531123 Munkaerıpiaci járulék 1% 13 000 13 Összesen: 345 000 345 Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Munkáltató által fizetett SZJA 32 000 32 Összesen: 32 000 32 összesen: 2143 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység BEVÉTEL 916112 Rövid lejár.bankbetét kamat 200 000 200 916141 ÁH-n kiv.szárm.kamatbev. 100 000 100 9811 Pénzmaradvány igénybevétele (végleges: beszámoló alapján) 16 000 000 16 000 Összesen: 16 300 000 16 300 841402 Közvilágítás 55218 Közvil.bıv.terv.Akácos u.(2010.rıl áthúzódó) 160 000 160 55215 Villamosengergia szolgáltatás 3 630 000 3630 561111 Vásárolt term.és szolg.áfa 950 000 950 Összesen: 4 740 000 4 740 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7/24
511115 Takarítónı bére (12x87000) 1 044 000 1 044 512195 Gondnok munkabér 12x 144 e 1 728 000 1 728 511115 Részm.idıs közfoglakoztatottak munkabére 2 fı 4 órás 4 hó 312 000 312 512195 Településırök 2010.dec.havi munkabére 147 000 147 514145 Étkezési hozzájárulás (gondnok,takarítónı) 240 000 240 516115 0 514145 0 Összesen: 3 471 000 3 471 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 833 000 833 531121 Természetbeni egészségbizt.jár. 1,5% 52 000 52 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5% 17 000 17 531123 Munkaerıpiaci járulék 1 % 35 000 35 57211 Munkáltatói szja béren kiv.jutt. 46 000 46 Összesen: 983 000 983 DOLOGI 1263 KEOP Hivatal+Faluház 0 1263 Hivatal tetıcsere (KEOP esetén) 0 1264 Mártírok útja vízelvezetés 0 1264 Ingatlanvagyon-kataszter 350 000 350 Földterület vás. 5 000 000 5 000 Térfigyelı kamerarendszer kialakítása (br.2mill.) 1 600 000 1 600 Beruházás ÁFA 487 500 488 37315 Támog.ért.mők.kiadás önkorm.-fogorvosi szolgálat 156 000 156 38123 Mők.c.pe.átad.vállalkozásnak: Gyıri Nagytérségi Hulladékgazd.Társ.296Ft/fı 422 000 422 1154 Rendezési terv módosítás 0 55218 Villanyoszlop + sétaösvény karbantartás + Óvoda szolgálati lakás környék takarítás 5491 Településır dologi kiadás(telefon elıfiz. Br.2e/hó) 0 55215 Vill. Energia(szennyvízátemelı) 103 000 103 55217 Vizdij, közkutak 33 000 33 55219 Rovarirtás 400 000 400 55219 Hóeltakaritás 240 000 240 55219 Kötelezı orvosi vizsgálat 20 000 20 55219 Újfalu - helyi újság (jan.kifiz.83 e.) 650dbx250Ft/dbx4alk.Br.650e 520 000 520 5481 Munkaruha(gondnok 25680, egyéb 16000) 33 000 33 55218 Karbantartás, kisjavitás 280 000 280 5461 Benzin 280 000 280 5491 Karbantartás, alkatrész (gondnoki) 500 000 500 55219 Parkosítás-fásítás 460 000 460 55219 Majális, ünnepségek 900 000 900 0 8/24
55219 Testvér települési kapcsolatok Erdély 0 57219 Biztositási díj (vagyon) 221 000 221 5531 Vásárolt közszolgáltatás (fogászati ügyelet 32e,tul.lap,egyéb 2010.évi telj. 200 000 200 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 1 185 000 1 185 Összesen: 13 390 500 13 391 KIADÁS ÖSSZESEN: 17 845 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások BEVÉTELEK 46412 Mőködési célú átvett pénzeszköz IRM- Településır 2010.év után 553 000 553 472111 Közfoglalkoztatás pályázat i támogatás 95 % 395 000 395 472123 ÁH-n kiv.felh.c.pe.átv.non-pr./kistérségek Fejlıdéséért Egy./ 4 700 000 4 700 Összesen: 5 648 000 5 648 851011 Óvodai nevelés DOLOGI Számítógép felújítás 100 000 100 Felújítás áfa 25 000 25 5431 Irodaszer, papír, informatikai adathordozó 80 000 80 5441 Könyvek, folyóiratok 56 000 56 5471 Udvari játékok /kpi.beszerzés alapján/ 300 000 300 5471 Játék, tornaszer, szakmai eszközök (50e.képv.felajánl.) 240 000 240 5481 Munkaruha (4x55000+3x32750) 255 000 255 5491 Textiliák 40 000 40 5491 Tisztitószer 160 000 160 55111 Telefondij 95 000 95 55214 Gázengergia szol. 480 000 480 55215 Villamosengergia szol. 140 000 140 55217 Vízdij 270 000 270 55218 Meszelés, homlokzat javítás 210 000 210 55218 Játszóudvar átalakitása m.védelmi elıirásoknak megfelelıen 160 000 160 55218 Gyermekmosdók felújítása,redıny 150 000 150 22519 Posta 28 000 28 55219 Szemétszállitás, rágcsálóírtás egy.üzemelt.ktg. 192 000 192 9/24
5311 Logopédus 50000 x 9,5 hó / 2 (2010.évi 218 e)áfa:0 230 000 230 55219 Kötelezı orvosi vizsgálat (áfa:0) 35 000 35 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 707 000 707 56213 Pályázati önrész 200 000 200 Összesen: 4 153 000 4 153 ÓVODA MINDÖSSZESEN: 4 153 BEVÉTEL Gyırladamértól átvett pe. 44 000 44 Összesen: 44 000 44 852011 Általános iskolai tanulók oktatása (1-4.évfolyamon) DOLOGI 37315 Támogatásértékő pe.átad. Önkormányzatnak /Gyırladamér 3 231 000 3 231 55218 Természetbeni jutt.ingyen tk.(normativa:240 e)20 fı 260 000 260 5431 Irodaszer, nyomtatvány, könyv 75 000 75 5471 Udvari játékok /központi beszerzés alapján/ 450 000 450 5471 Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz (br.150-bıl 50e.képv.felajánl. 120 000 120 5481 Munkaruha 3 fı x br.55000 132 000 132 5491 Karbantartó anyagok, tisztitószer 64 000 64 55111 Telefondij 101 000 101 55214 Gázengergia 575 000 575 55215 Villanyszámla 198 000 198 55217 Vízdíj 49 000 49 55218 Tornaterem karbantarás 90 000 90 10/24
55218 Karbantartási,kisjavítási szolg. (2010.telj.329 e) 80 000 80 55219 Pályázati önrész 200 000 200 55219 Egyéb üzemeltetési költség 95 000 95 55219 Kötelezı orvosi vizsgálat 15 000 15 5531 Vásárolt közszolgáltatás / logopédia 2010.telj:218 e) 230 000 230 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 505 000 505 Összesen: 6 470 000 6 470 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés DOLOGI 5471 Szakmai anyag, sportszerek 24 000 24 5481 Munkaruha 2 fı x br.55000 88 000 88 55219 Kötelezı orvosi vizsgálat 2 fı 10 000 10 561111 Vásárolt term.és szolg.áfa 28 000 28 Összesen: 150 000 150 NAPKÖZI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 150 ISKOLA OKTATÁS ÉS NAPKÖZI ÖSSZESEN: 6 620 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 5531 Vásárolt közszolg. Iskolaorv.dij 50 400 50 Védıoltás 15fıx16000 Ft 99/2010.hat. 240 000 240 54711 Eszközbeszerzés - védını 0 0 Összesen: 290 400 290 BEVÉTELEK 46413 Iskolaegészségügyi ellátás 50 400 50 11/24
882211 Rendszeres szociális segély 46413 Bérpótló juttatás 1 fı 342 000 342 BEVÉTELEK 46413 Egyes szoc.feladatok kieg.támog. Bérpótló jutt. 80 % 274 000 274 882113 Lakásfenntartási támogatás KIADÁS 5831141 Lakásfenntartási támogatás 1 fı tényl.+1 fı terv. 84 000 84 BEVÉTEL 94312 Egyes szociális feladatok kieg.támog.-lakásfenntartási támog. 90% 75000 75 882115 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Ápolási díj 3 fı alanyi 1 062 000 1 062 5311 TB. Járulék 24 % 255 000 255 Összesen: 1 317 000 1 317 BEVÉTEL 12/24
94312 Egyes szociális feladatok kieg.támog.-ápolási dij 75 % 988000 988 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 5831161 Ápolási díj 2 fı egyéb 23600/hó 566 000 566 5311 TB. Járulék 24 % 136 000 136 Összesen: 702 000 702 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás KIADÁS 5831182 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6270/hó+pénzb.tám.16800 92 040 92 BEVÉTEL 464123 Mők.c.támog.ért.bev./Kieg.gyvt.,normatív gyvt. 92 040 92 882182 Átmeneti segély KIADÁS 5831171 Pénzbeli átmeneti segély (2010.terv:300e, telj: 290e) 300 000 300 882123 Temetési segély KIADÁS 13/24
5831172 Pénzbeli temetési segély (2010.terv:400e, telj: 180e) 400 000 400 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831184 Rendkivüli gyermekvédelmi támog.(2010.terv:100e telj:50e) 100 000 100 Összesen: 100 000 100 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 583119 Egyéb önkorm.átal adott jutt.(idısek utalv.336 e) 475 000 475 583124 Rászorultságtól függı normatív kedv. (étk.kedv.)2010.évi terv47e 47 000 47 583119 Egyéb rászorultságtól függı ell.(mészáros áp.kieg.15 e 12 hó)) 180 000 180 583119 Bursa Hungarica 7 fı x 10 hó x 5000 Ft 350 000 350 Összesen: 1 052 000 1 052 882202 Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás (2010.évi terv:100e, Telj:48e) 100 000 100 Összesen: 100 000 100 889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 14/24
55219 Házi segélyszolgáltató hozzájárulás (2010.évi17fı x fı/1600+áfa)x inf. 340 000 340 561111 Vás.termékek szolg.áfa 85 000 85 Összesen: 425 000 425 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása DOLOGI 38115 Polgárırség támogatása 100 000 100 38115 Sportkör tám. (2010.évi teljesítés: 1.550e) 1 300 000 1 300 38115 Sportkör /áfa fizetés miatt 12hóx50000/ 600 000 600 38115 Sportkör képviselıi felajánlás 602 940 603 38115 Vöröskereszt tám. 150 000 150 38115 Csutora Egyesület (2010.évi 200e -100e szekrény miatt) 100 000 100 38115 Nyugdíjasklub támog. 200 000 200 38115 Tekeklub tám. (2010.évi támog.kifiz.áth.150e) 300 000 300 38115 Szimultán Sakk Egyesület 100 000 100 38115 Tőzoltó Egyesület tám. 100 000 100 Összesen: 3 552 940 3 553 910123 Könyvtári szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS VONZATA 52211 Megbizási díj 12 x 20000 240 000 240 5331 Egészségügyi hozzájárulás 27 % 58 320 58 Összesen: 298 320 298 DOLOGI 15/24
5441 Könyvbeszerzés, folyóiratok 0 54711 Szakmai anyagok, berendezés tárgy (2010. telj.besz.:50e) 50 000 50 55111 Adatátviteli célú távközlési díjak 70 000 70 55218 Karbantartás (2010-rıl áthúzódó GYTKT támogatásból)várható.br.538 zárható szekrény-csutora 430 000 430 55219 Egyéb üzemeltetési szolg. 10 000 10 561111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 140 000 140 Összesen: 700 000 700 MINDÖSSZESEN: 998 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatások DOLOGI 54911 Eszközbeszerzés (2010.évi teljesítés) 84000 84 5491 Tisztítószer 10 000 10 55215 Villamos energia 80 000 80 55217 Vízdij 30 000 30 55218 Karbantartás, kisjavítás 12 000 12 55219 Egyéb üzemeltetési szolg. 10 000 10 5531 Közmővelıdési programok (2010.terv: 750e) 500 000 500 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 182 000 182 Összesen: 908 000 908 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése DOLOGI 5441 Melegvízkorszerősítés 0 045/27.hrsz.földterölet vás./sportpálya 111/2010 750 000 750 55214 Gázenergia szolgáltatás 179 000 179 55215 Villamos energia szolgáltatás 414 000 414 55217 Vízdij 150 000 150 55218 Karbantartás 160 000 160 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 75 000 75 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 245 000 245 16/24
Összesen: 1 973 000 1 973 BEVÉTEL 472123 Fejl.c.pályázati támog. Non-profit szervezettıl: melegvízkorszerősítés / Leader 0 960302 Köztemetı fenntartási szolgáltatás Temetı elıtti világítás: 102/2010(XII.14) br.1,2 mill 960 000 960 Beruházás ÁFA 240 000 240 5491 villanyoszlopok 0 54712 Kisértékő t.e 0 54911 Anyagbeszerzés 33 000 33 552129 Konténer bérleti dij 90 000 90 55217 Víz és csatornadíj 28 000 28 55215 Villamosengergia 48 000 48 55218 Karbantartás 20 000 20 55219 Szemétszállítás 300 000 300 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 130 000 130 Összesen: 1 849 000 1 849 BEVÉTELEK Sírhelymegváltás ravatalozási díj 91212 160 000 160 91913 Kiszáml.termékek és szolg.fizetett ÁFA 40 000 40 Összesen: 200 000 200 841901 Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTEL 92311 SzJA helyben maradó része 8 % 27 910 320 27 910 92312 SZJA jöv.kül.mérséklése 11 012 870 11 013 Normatív hozzájárulás 10 404 004 10 404 92214 Magánszemélyek komm.adója 3 800 000 3 800 92271 Iparőzési adó 10 000 000 10 000 92281 Pótlékok bevétele 200 000 200 92314 Gépjármőadó 12 000 000 12 000 92315 Termıföld bérbead.szárm.jöv.adó 100 000 100 9252 Helyszíni és szabálysértési bírságok 17/24
9261 Talajterhelési dij 160 000 160 Összesen: 75 587 194 75 587 Szakfeladatok összesen: Kiadások Bevételek -ban Út, autópálya épitése 3125 Közutak,hidak üzemeltetése 1750 Óvodai intézményi étkeztetés 5859 2924 Iskolai intézményi étkeztetés 3606 1775 Munkahelyi étkeztetés 324 364 Nem lakóigatlan bérbeadása,üzemeltetése 4905 6093 Önkormányzati jogalkotás 8413 Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev. 32446 16300 Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenırzés 2143 Közvilágítás 4740 Város- és községgazdálkodás 17845 5648 Óvodai nevelés 4153 44 Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. 6470 Napközi ellátás 150 Ifjúság-egészségügyi gondozás 290 50 Rendszeres szociális segély 342 274 Lakásfenntartási támogatás 84 75 Ápolási díj alanyi jogon 1317 988 Ápolási díj méltányossági alapon 702 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 92 92 Átmeneti segély 300 Temetési segély 400 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1052 Közgyógyellátás 100 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 425 Civil szervezetek támogatása 3553 Könyvtári szolgáltatások 998 Közmővelıdési tevékenységek 908 Sportlétesítmények mőködtetése 1973 Köztemetı fenntartása 1849 200 Önkormányzatok elszámolásai 75587 Összesen: 110414 110414 18/24