1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata el irányzat megoszlás szám 2007. évi 2008. évi %-a %-a I.1. Intézmények m ködési bevétele 3 554 3 478 97,86% 2,76% Ipar zési adó 1 000 600 60,00% 0,48% Építmény adó 1 400 1 200 85,71% 0,95% I.2 1 Helyi adók összesen 2 400 1 800 75,00% 1,43% Személyi jöv.adó helyben maradó része 3 123 4 113 131,70% 3,26% Szja. Jövedelem különbség mérséklése 17 729 0,00% 0,00% Normatív módon elosztott szja. 17 916 19 283 107,63% 15,29% Szja összesen: 38 768 23 396 60,35% 18,55% Gépjárm adó 2 000 2 200 110,00% 1,74% I.2 2 Átengedett adó összesen 40 768 25 596 62,78% 20,29% I.2 3 Egyéb különféle bevételek 200 0,16% I. Önk. Sajátos bevétele összesen 43 168 27 596 63,93% 2508,73% II. Felhalmozási bevételek 39 500 16 800 42,53% 13,32% III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel 15 740 3 657 23,23% 2,90% III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz 12 300 11 076 90,05% 8,78% M ködési célú pénzeszköz átvétel össz. 28 040 14 733 52,54% 11,68% III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 15 000 11,89% Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen 0 15 000 11,89% III. Átvett pénzeszköz összesen 28 040 29 733 106,04% 23,57% IV.1. Nomatív állami hj.lakosságszámhoz kötött 2 607 2,07% IV.2. Nornmatív hj. Feladatmutatóhoz kötött 11 014 16 330 148,27% 12,94% IV.3. Normatív kötött felhasználású állami hj. 921 1 780 193,27% 1,41% IV.4. Egyéb támogatás TEKI támogatás 1 381 2 519 182,40% 2,00% IV. Költségvetési támogatás összesen 13 316 23 236 174,50% 18,42% VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel 199 308 154,77% 0,24% Bevétel összesen 127 777 101 151 6 80,18% VII.1. Hitel felvétel m ködési célú 17 760 25 000 140,77% 19,82% VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0,00% Költségvetési bevételek mindösszesen 145 537 126 151 86,68% 100,00% KIADÁSOK I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások 46 905 31 318 66,77% 24,83% 2 Munkaadót terhel járulékok 14 422 9 273 64,30% 7,35% 3 Dologi és egyéb kiadások 36 903 28 171 76,34% 22,33% 4 Szociális ellátások 900 1 100 122,22% 0,87% 5 Pénzeszköz átadás 756 14 052 1858,73% 3,00% 6 Hitel visszafizetés 25 000 25 000 100,00% 19,82% M ködési célú kiadás összesen 124 886 108 914 87,21% 86,34% El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 280 0,00% 0,00% II Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházás 10 060 0,00% 0,00% 2 Felújítások 7 389 12 893 174,49% 10,22% 3 Pénzügyi befektetés 720 1 000 138,89% 0,79% Felhalmozási kiadás összesen 18 169 13 893 76,47% 11,01% 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1 482 710 47,91% 0,56% 5 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 0,00% 6 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 2 634 2,09% Felhalmozási kiadások összesen 19 651 17 237 87,72% 13,66% 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés 1 000 0,00% 0,00% Fejlesztési célú kiadások mindössz. 20 651 17 237 83,47% 13,66% Költségvetési kiadások összesen 145 537 126 151 86,68% 100,00%
2. számú melléklet az 1/2008. (III.4.) költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi bevételei szakfeladatonként Cím Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. közp. Fejl.bev, Fejl.átv. Pénzmaradv. Bev.össz. 1 1 Önkorm. igazg.tev. 1 281 25 000 16 800 15 000 308 58 389 1 2 3 Helyi közutak létesítése 0 1 2 4 Város és község rend. 1 476 1 476 1 2 Telep. Üzemelt.össz. 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 476 1 3 2 Rendszeres pénzb gy..ell. 0 1 3 3 Eseti pénzbeni szoc. ellát. 0 1 3 5 Szociális étkezés 1 230 1 230 1 3 Szociális ellátás össz. 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230 1 4 2 Saját ingatlan haszn. 0 0 1 4 3 Önk.intézményi ell. 0 1 4 5 Önk.felad.nem tervezh. 200 1 800 25 596 20 717 2 519 50 832 1 4 6 Finanszírozási m v. elsz 0 1 4 Egyéb felad. Össz. 0 200 0 1 800 25 596 0 20 717 2 519 0 0 0 50 832 1 5 1 Háziorvosi szolgálat 1 080 7 920 9 000 1 5 2 Eü. egyéb feladatok 0 1 5 3 Véd n i szolgálat 3 156 3 156 1 5 Eü.ellátás össz. 1 080 0 11 076 0 0 0 0 0 0 0 0 12 156 1 6 1 közm vel dési könyvtár 900 900 1 6 2 M vel dési központ 0 6M vk. és könyvt össz 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1 7 1 Cigány Kisebbségi önk. 1 7 2 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 1 7 1 Kisebbs.önkorm.össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Polg. Hiv. összesen 2 310 200 14 733 1 800 25 596 25 000 20 717 2 519 16 800 15 000 308 124 983 2 1 Óvodai ellátás 0 2 3 Óvodai intézm. Étkezt. 593 593 2 Óvodai ellátás összesen 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 3 1 Általános iskolai okt. 0 3 4 Iskolai int. Étkeztetés 575 575 3 Ált. isk. ellát. Össz. 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 Részben önáll.gazd. 1 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 Bevételek összesen 3 478 200 14 733 1 800 25 596 25 000 20 717 2 519 16 800 15 000 308 126 151 1
3. számú melléklet az 1/2008. (III.4.) költségvetési rendelethez Alsópetény Község Önkormányzat 2008. évi kiadásai szakfeladatonként Cím Intézmény 2008. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 9 751 2 534 16 060 13 652 25 000 66 997 710 1 000 1 710 68 707 1 2 1 Közvilágítás 2 040 2 040 0 2 040 1 2 2 Települési hulladék kez. 500 500 0 500 1 2 3 Helyi közutak létesítés 0 9 452 9 452 9 452 1 2 4 Város és községrendezés 1 553 555 264 2 372 0 2 372 1 2 5 Köztemet fenntartás 240 240 3 441 3 441 3 681 1 2 6 Állategészségügyi feladatok 300 300 0 300 1 2 7 Közutak üzemeltetés 811 811 0 811 1 2 Település üzemelt.össz. 1 553 555 4 155 0 0 0 6 263 0 0 12 893 12 893 19 156 1 3 1 Rendszeres szoc.pénzbeni ellát. 500 500 0 500 1 3 2 Rendszeres gyermv.pénzb. 0 0 0 1 3 3 Eseti pénzbeni szoc.ellát. 0 0 0 1 3 4 Esetei pénzb. gyv.ellátás 600 600 0 600 1 3 5 Szociális étkezés 1 230 1 230 0 1 230 1 3 Szociális ellátás össz. 0 0 1 230 1 100 0 0 2 330 0 0 0 0 2 330 1 4 1 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 1 4 2 Saját ingatlan hasznosítás 0 0 0 1 4 3 Önk. intézményi ellátó. 1 529 490 36 2 055 0 2 055 1 4 4 Gazdasági és tert.fejl. 0 0 0 1 4 5 Egyéb szórakoztató tev. 0 0 0 1 4 6 Finanszírozási m veletek 0 0 0 1 4 Egyéb feladatok össz. 1 529 490 36 0 0 0 2 055 0 0 0 2 055 1 5 1 Háziorvosi ellátás 4 150 1 154 3 958 400 9 662 0 9 662 1 5 2 Egészségügy egyéb fel. 0 0 0 1 5 3 Véd n i szolgálat 2 438 770 643 3 851 0 3 851 1 5 Egészségügyi ellát.össz. 6 588 1 924 4 601 0 400 0 13 513 0 0 0 0 13 513 1 6 1 M vel dési házak 186 186 0 0 186 1 6 2 Könyvtári feladatok 203 65 816 1 084 0 0 1 084 1 6 M v.köz.és Könyvt.ö. 203 65 1 002 0 0 0 1 270 0 0 0 0 1 270 1 7 1 Cigány kisebbségi önk. 0 0 0 0 1 7 2 Szlovák kisebbs. Önk. 0 0 0 0 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármsteri Hivatal össz. 19 624 5 568 27 084 1 100 14 052 25 000 92 428 0 710 13 893 14 603 107 031 1
Cím Intézmény 2008. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M.hitel M ködési Hitel Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás visszafiz kiad.össz törl. c. átad. kiadás össz. össz. 2 11 Óvodai ellátás 3 879 1 239 792 5 910 0 5 910 2 1 2 Óvodai int. étkeztetés 1 032 1 032 0 1 032 21 Óvodai ellátás összesen 3 879 1 239 1 824 0 0 0 6 942 0 0 0 0 6 942 2 2 1 Általános iskola nevelés 5 904 1 857 977 8 738 0 8 738 2 2 2 Napközis ellátás 1 911 609 2 520 0 2 520 2 2 2 Iskolai int. étkeztetés 920 920 0 0 920 22 Iskolai ellátás összesen 7 815 2 466 1 897 0 0 0 12 178 0 0 0 0 12 178 2 Részben önáll.gazd. Össz. 11 694 3 705 3 721 0 0 0 19 120 0 0 0 0 19 120 1 Polg. Hiv. összesen 31 318 9 273 30 805 1 100 14 052 25 000 111 548 0 710 13 893 14 603 126 151 2
4. számú melléklet az 1/2008. (III.4.) költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi központi és Szja. támogatása forintban Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. Szemáélyi jöv. Támogatás szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen adó mindössz. 1 1 Igazgatási feladatok építésügyi feladatok ellátása 179 7 700 1 378 300 1 378 300 1 378 300 Körzeti igazgatási feladatok 1 378 300 0 0 1 378 300 1 378 300 1 2 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 2 3 Közösségi közlekedési feladatok 671 515 345 565 345 565 345 565 1 2 4 Közcélú foglalkoztatás 0 1 733 666 1 733 666 1 733 666 1 2 Település üzemeltetés összesen 1 845 565 1 733 666 0 3 579 231 3 579 231 1 3 Szociálpolitikai támogatás 0 1 3 1 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás 671 6 257 4 198 447 4 198 447 4 198 447 1 3 5 Szociális étkeztetés 5 82 000 410 000 410 000 410 000 1 3 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 4 608 447 0 0 4 608 447 4 608 447 1 6 Helyi közm vel dés támogatása 671 1 135 761 585 761 585 761 585 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 2 0 0 0 2 1 Óvodai ellátás 0 2 1 1 Óvodai ellátás tám 2007. évi tv.alapján átalal 19 f 1,20 2 550 000 3 060 000 3 060 000 3 060 000 Óvodai ellátás tám 2008. évi tv.alapján átalal 22 f 0,70 2 550 000 1 785 000 1 785 000 1 785 000 2 1 1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2 11 700 23 400 23 400 23 400 Óvodai ellátás támogatása 4 845 000 23 400 0 4 868 400 4 868 400 2 1 2 Normatív kedv. jogosultak étkeztetése 8 55 000 440 000 440 000 440 000 2 1 2 Óvodai intézményi étkeztetés tám. Összesen 440 000 0 0 440 000 440 000 2 1 Óvodai ellátás támogatása összesen 5 285 000 23 400 0 5 308 400 0 5 308 400 2 2 Általános iskolai ellátás 0 2 12 1 1. évfolyam norma.tám.2007. évi tv.alapján 5 f 0,20 2 550 000 510 000 510 000 510 000 2-3. évfolyam tám. 2007.évi klv. Tv. alapján 6 f 0,27 2 550 000 680 000 680 000 680 000 4 évfolyam tám. 2007.évi klv. Tv. alapján 5 f 0,27 2 550 000 680 000 680 000 680 000 1 2. évfolyam tám. 2008. évi tv. alapján 7 f 0,13 2 550 000 340 000 340 000 340 000 3. évfolyam tám. 2008. évi tv. alapján 1 f 0,03 2 550 000 85 000 85 000 85 000 4. évfolyam tám. 2008. évi tv.alapján 5 f 0,13 2 550 000 340 000 340 000 340 000 Nemzetiségi nyelv oktatás 2007. évi tv. Alapján 35f 23 45 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 Nemzetiségi nyelv oktatás 2008. évi tv. Alapján 35 f 12 45 000 525 000 525 000 525 000 Tankönyv ellátás támogatása 13 1 000 13 000 13 000 13 000 Ingyenes tankönyv ellátás 8 10 000 80 000 80 000 80 000 Pedagósus szakvizsga, továbbképzés 2 11 700 23 400 23 400 23 400 2 21 Általános iskolai ellátás összesen 4 303 000 23 400 0 4 326 400 4 326 400 2 2 2 Napközis ellátás 2007. évi tv. Alapján 15 f 0,09 2 550 000 230 000 230 000 230 000 Napközis ellátás 2008. évi tv. Alapján 12 f 0,03 2 550 000 85 000 85 000 85 000 Napközis ellátás összsen 315 000 0 0 315 000 0 315 000 1
Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Egyéb Központi tám. Szemáélyi jöv. Támogatás szám mértéke támogatás felh.tám. támog. mindösszesen adó mindössz. 2 2 3 Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése 8 55 000 440 000 440 000 440 000 Iskolai intézményi étkeztetés összesen 440 000 0 0 440 000 440 000 2 2 Általános iskolai ellátás mindösszesen 5 058 000 23 400 0 5 081 400 0 5 081 400 Központi támogatás mindösszesen 18 936 897 1 780 466 0 20 717 363 0 20 717 363 Szja.helyben maradó rész 0 4 113 152 4 113 152 Adóer képesség miatti elvonás 0 19 282 684 19 282 684 Szja. összesen 0 0 0 0 23 395 836 23 395 836 Központi támogatás és szja. Együtt 18 936 897 1 780 466 0 20 717 363 23 395 836 44 113 199 2
5. számú melléklet az 1/2008. (III..4.) számú költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi bevétele és költsége költségvetési szervenként Kiadás Bevételek Cím Intézmény, feladat m ködési Hitel. Fejl. Összesen M köd. Egyéb Átvett Központi támogatás Helyí Pénz- Áteng. Fejl.célú Fejl. M k. Összesen Önkorm. Létszám liadás törleszt- kiadás bevétel bev. pénze. m ködés fejlesztés adó marad. adó bev. átvett hitel támog. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 41 997 25 000 1 710 68 707 1 281 1 378 308 16 800 15 000 25 000 59 767 8 940 1 2 Település üzemelt.össz. 6 263 12 893 19 156 1 476 3 579 2 519 7 574 11 582 2,00 1 3 Szociális ellátás 2 330 2 330 1 230 4 608 5 838-3 508 1 4 Egyéb feladatok össz. 2 055 2 055 200 1 800 25 596 27 596-25 541 1,00 1 5 Egészségügyi ellát.össz. 13 513 13 513 1 080 11 076 12 156 1 357 4,50 1 6 Közm vel dési felad. Össz. 1270 1 270 900 762 1 662-392 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 0 0 0 1 Polg.Hiv.mindösszesen 67 428 25 000 14 603 107 031 2 310 200 14 733 10 327 2 519 1 800 308 25 596 16 800 15 000 25 000 114 593-7 562 7,50 2 1 Óvodai ellátás összesen 6 942 6 942 593 5 308 5 901 1 041 2,00 2 2 Iskolai ellátás összesen 12 178 12 178 575 5 082 5 657 6 521 4,50 2 Részben önáll. Gazd.össz. 19 120 0 0 19 120 1 168 0 0 10 390 0 0 0 0 0 0 0 11 558 7 562 6,50 0 Polg. Hiv. mindösszesen 86 548 25 000 14 603 126 151 3 478 200 14 733 20 717 2 519 1 800 308 25 596 16 800 15 000 25 000 126 151 0 14,00 El z b l közhasznú foglalk.létszáma 2,00
6. számú melléklet az 1/2008./ (III. 4.) költségvetési rendelthez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai feladatonként Cím Feladat Felhalmozási Kiadás Áfa Mindösszesen 1 2 3 Pet fi út felújítása 7 877 1 575 9 452 1 2 5 Ravatalozó felújítása 2 868 574 3 441 Felhalmozási kiadás összesen 10 744 2 149 12 893 8. számú melléklet az 1/2008./ (III. 4.) költségvetési rendelthez Alsópetény Községi Önkormányzat intézményeinek 2008. évi létszáma szakfeladatonként Cím Szakfeladat Létszám Létszám csökkentés. Létszám 2007. XII.31 Tartós Körjegyz ség Össz. 2008. XII.31. 1 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 3,50 1,00 2,50 3,50 0,00 1 2 4 Város és községrendezés 2,00 0,00 2,00 1 4 3 Önkormányzati intézményi ellátó 1,00 0,00 1,00 1 5 1 Háziorvosi ellátás 4,50 1,00 1,00 3,50 1 5 3 Véd n i szolgálat 1,00 0,00 1,00 Polgármesteri hivatal összesen 12,00 2,00 2,50 4,50 7,50 2 1 Óvodai ellátás 2,00 0,00 2,00 2 2 1 Általános iskolai nevelés 3,50 0,00 3,50 2 2 2 Napközis ellátás 1,00 0,00 1,00 2 Ált. iskola és óvoda összesen 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 Önkormányzat összesen 18,50 2,00 2,50 4,50 14,00
7. számú melléklet az 1/2008. (III..4.) számú költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi bevétele és költsége költségvetési szervenként Kiadás Bevételek Cím Intézmény, feladat m ködési Hitel. Fejl. Összesen M köd. Egyéb Átvett Központi támogatás Helyí Pénz- Áteng. Fejl.célú Fejl. M k. Összesen Önkorm. Létszám liadás törleszt- kiadás bevétel bev. pénze. m ködés fejlesztés adó marad. adó bev. átvett hitel támog. 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 41 997 25 000 1 710 68 707 1 281 1 378 308 16 800 15 000 25 000 59 767 8 940 1 2 Település üzemelt.össz. 6 263 12 893 19 156 1 476 3 579 2 519 7 574 11 582 2,00 1 3 Szociális ellátás 2 330 2 330 1 230 4 608 5 838-3 508 1 4 Egyéb feladatok össz. 2 055 2 055 200 1 800 25 596 27 596-25 541 1,00 1 5 Egészségügyi ellát.össz. 13 513 13 513 1 080 11 076 12 156 1 357 4,50 1 6 Közm vel dési felad. Össz. 1270 1 270 900 762 1 662-392 0,50 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 0 0 0 1 Polg.Hiv.mindösszesen 67 428 25 000 14 603 107 031 2 310 200 14 733 10 327 2 519 1 800 308 25 596 16 800 15 000 25 000 114 593-7 562 8,00 2 1 Óvodai ellátás összesen 6 942 6 942 593 5 308 5 901 1 041 2,00 2 2 Iskolai ellátás összesen 12 178 12 178 575 5 082 5 657 6 521 4,50 2 Részben önáll. Gazd.össz. 19 120 0 0 19 120 1 168 0 0 10 390 0 0 0 0 0 0 0 11 558 7 562 6,50 0 Polg. Hiv. mindösszesen 86 548 25 000 14 603 126 151 3 478 200 14 733 20 717 2 519 1 800 308 25 596 16 800 15 000 25 000 126 151 0 14,50 El z b l közhasznú foglalk.létszáma 2,00