A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított állami támogatások Egyéb működési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2013.évi pénzmaradvány működési célra 2013.évi pénzmaradvány fejlesztési célra Bevételek összesen: 49.163 159.482 1.252 11.179 593 112.000 110.376 13.408 2.519 18.385 67.496 628.713 m ó d o s u l. részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 2014. II-III. havi bérkompenzáció járulékaival 593 Kiegészítő támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások összesen: Központosított állami támogatások: 2013.évről áthúzódó kompenzáció E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok támogatása Központosított állami támogatások összesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 593 m ó d o s u l 498 588 166 1.252 244 9.016 239 1.680 11.179 m ó d o s u l m ó d o s u l Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása 112.000 m ó d o s u l.
2.sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmény száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás eft Polgármesteri Hivatal (011130) 1.Á. Személyi juttatások 45.896 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 11.985 3.Á. Dologi kiadások 18.524 Aktív korúak ellátása (105010) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 1.508 Lakásfenntartási támogatások (106020) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 648 2. sz. melléklet összesen: 99.881 eftra
száma Kiemelt előirányz at száma Önállóan működő intézmények Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat 3.sz. melléklet Kiadás eft 1. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 17.561 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.732 3.K. Dologi kiadások 5.243 2. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások 34.779 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.364 3.K. Dologi kiadások 6.357 Művelődési ház (082092) 1.K. Személyi juttatások 7.619 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.260 3.K. Dologi kiadások 13.682 3. sz. melléklet összesen: 123.524 4.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás eft Védőnői szolgálat (074031) 1.K. Személyi juttatások 5.019 3.K. Dologi kiadások 1.151
Város-és községgazdálkodás (066020) 1.K. Személyi juttatások 508 3.K. Dologi kiadások 9.454 5.K. Műk.célú pe. átadás 32.240 3 Beruházás 16.400 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096020) 1.K. Személyi juttatások 3.976 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.100 3.K. Dologi kiadások 18.719 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha,096010) 3.K. Dologi kiadások 13.350 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha,900080) 3.K. Dologi kiadások 6.240 Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé,900080) 3.K. Dologi kiadások 1.252 Önkormányzati jogalkotás (011130) 1.K. Személyi juttatások 8.799 3.K. Dologi kiadások 157 Település üzemeltetés 3 Beruházások 156.140 Házi orvosi szolgálat (072111) 5.K. Műk.célú pe.átadások 340
Önkormányzati segélyek (107060) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 11.600 1. sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások 332 2. sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások 644 Általános Iskola (alsó,091220) 3 Fejlesztések 11.000 Általános Iskola (felső,092120) 3 Fejlesztések 11.000 4.sz. melléklet összesen: 393.627 2-4.sz. melléklet összesen: 617.032 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Út-híd fejlesztés (045120) összesen: 156.140 183.925 m ó d o s u l
Fejlesztés Általános Iskola (alsó, felső tagozat 013350) 3 tanterem építése (önerő) 15.000 Út-híd fejlesztés (045120) Út (utak) aszfaltozása, mart aszfaltozása az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati támogatásból 24.060 Község és városgazdálkodás(013350) Tölgyfa-Tulipán utcai játszótér építése Petőfi S.utcai ingatlan vétele 6. sz. melléklet eft 2.200 5.000 Eszközbeszerzési terv az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati támogatásból 3.000 Fejlesztés összesen: 195.443 7. sz. melléklet Céltartalékok C É L T A R T A L É K Környezetvédelmi számlán lévő összeg 7.496 Összesen: 7.496