18/2013 (IX. 12.) önkormányzati rendelete

18/2013 (IX. 12.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28) és 14/2013 (VI.20.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi 1. bevételi főösszeget 619.560 ezer forintban, 2. kiadási főösszeget 619.560 ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. 1. Az általános tartalék összege 21.673 ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből 568 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 6. (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. 1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai 420.976 ezer forint, melyből személyi kiadások 44.060 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18.113 ezer Ft, dologi kiadások 131.710 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 52.392 ezer forint,a felújítási kiadások 67.040 eft, felhalmozási kiadások 79.766 ezer Ft, hiteltörlesztés 6.222 ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. 2. Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján 3.757 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 146.000 ezer forint, az átengedett központi adók összege 8.600 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel 8.000 ezer Ft, a költségvetési támogatás 247.099 ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök 37.787 ezer Ft. (9.sz. melléklet) 4. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul

Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 5. Ez a rendelet 2013. 09. 12. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bartha Gábor sk. polgármester Berta Sándorné sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. szeptember 12. Berta Sándorné sk. jegyző Mellékletek: 1. Kiadás-bevétel összesen 2013 1. sz melléklet.xlsx 2. Kiadás-bevétel összesen hivatal és önkormányzat 1-1 m2013.xlsx 3. Kiadás-bevétel összesen áht szerinti megoszlása2013.xlsx 4. pénzeszköz átadás 2013 4. sz melléklet.xlsx 5. Felhalm. bevétel-kiadás.xlsx 6. Intézményi műk bev.xlsx 7. önk saj műk bev.xlsx 8 Állami hozzájár2013.xlsx 9. pénzeszköz átvétel 2013.xlsx 10. Több évre kiható kötelezettségek.xlsx

S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban Élelmezés Hivatal Önkormányzat 1 2 3 6 7 8 9 Összesen 1. Személyi juttatás 35 503 15 075 57 170 44 060 151 808 2. Munkaadót terhelő járulék 10 419 4 452 15 871 18 113 48 855 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 33 194 18 000 131 710 189 204 4. Pénzeszköz átadás, tám. 52 392 52 392 5. Felújítás ÁFÁ-val 67 040 67 040 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 1 800 79 766 82 366 7. Általános tartalék 21 673 21 673 8. Hitelek 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 53 022 52 721 92 841 420 976 619 560 1. számú melléklet 11. Intézményi működési bevétel 27 666 327 3 757 31 750 12. Önk.sajátos működési bev. 154 600 154 600 13. * Helyi adó 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 284 886 284 886 18. * Költségvetési támogatás 247 099 247 099 19. * Átvett pénzeszk. 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2012. évi normatíva pótigény 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 135 824 135 824 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 27 666 327 591 567 619 560 619 560 25. Létszámkeret (fő) 18 8 13 17 56

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet Bevétel/kiadás különbözet

Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 1. számú melléklet

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei 2013 2 számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó P.ellátás Hiv. összesen Képv. testület Általános tartalék Hitel törlesztés Közutak Községgazd. sz. 841126 841133 3+...+5 841112 841908 841906 522001 841403 Közcélú, közhasznú 890441 890442 Sportlétesí tmény fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Háziorvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 7+ +21 6+22 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. Személyi juttatás 48 947 8 223 57 170 17 447 12 374 5 717 2 088 3 672 2 762 44 060 101 230 2. Munkaadót terhelő járulék 13 651 2 220 15 871 4 750 9 499 1 544 570 1 000 750 18 113 33 984 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 16 000 2 000 18 000 12 606 45 907 31 753 3 760 1 259 9 000 9 064 2 915 13 376 2 070 131 710 149 710 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 17 042 35 350 52 392 52 392 5. Felújítás ÁFÁ-val 0 58 108 5 334 3 598 67 040 67 040 6. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 1 800 1 800 300 53 288 3 000 2 000 20 878 300 79 766 81 566 7. Általános tartalék 0 21 673 21 673 21 673 8. Hitelek 0 6 222 6 222 6 222 9. Értékpapírok 0 0 0 10. KIADÁS ÖSSZESEN 80 398 12 443 0 92 841 35 103 21 673 6 222 45 907 182 064 7 261 6 418 4 259 11 000 0 9 064 35 350 29 127 21 946 5 582 420 976 513 817 11. Intézményi működési bevétel 327 327 200 127 2 160 1 270 3 757 4 084 12. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 154 600 154 600 13. * Helyi adó 0 145 000 145 000 145 000 14. * Átengedett adó 0 8 600 8 600 8 600 15. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 0 1 000 1 000 1 000 16. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 8 000 8 000 17. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 31 187 0 0 0 0 247 099 0 0 6 000 0 600 284 886 284 886 18. * Költségvetési támogatás 0 247 099 247 099 247 099 19. * Átvett pénzeszk. 0 31 187 6 000 600 37 787 37 787 20. Hitelek 0 0 0 21. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 22. 2013 évi költségvetési kiutalás 0 4 500 4 500 4 500 23. Pénzmaradvány 0 95 861 20 774 19 189 135 824 135 824 24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 327 0 327 100 361 0 0 0 52 161 0 0 127 0 409 699 0 0 27 349 1 270 600 591 567 591 894 25. Létszámkeret (fő) 11 2 13 1 6 6 1 2 1 17 30

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban 2013 3 számú melléklet S. Megnevezés Sportlétesít Képv. Általános Hitel Közcélú, Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd. mény Temetők Közvil. Normatíva Házi- orvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár testület tartalék törlesztés közhasznú fenntartás sz. 841112 841908 841906 522001 841403 890441 890442 931102 960302 841402 841901 862101 370000 910502 910123 Önk. összesen adatok ezer Ft-ban Összesen 1. Személyi juttatás 31 383 4 120 4 221 10 854 34 170 23 000 17 447 6 195 6 179 5 717 2 088 3 672 2 762 6 195 32 148 75 969 75 839 2. Munkaadót terhelő járulék 8 473 1 946 1 140 3 312 9 486 6 385 4 750 1 673 7 826 1 544 570 1 000 750 1 673 14 896 20 772 28 083 3. Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 300 11 232 21 962 10 758 7 242 12 606 11 519 34 388 17 450 14 303 3 760 984 275 8 550 450 9 064 2 915 3 322 10 054 2 070 41 825 89 885 70 115 119 089 4. Pénzeszköz átadás, tám. 0 10 542 11 050 24 300 11 050 34 842 11 050 34 842 5. Általános tartalék 21673 0 21 673 0 21 673 6. Működési kiadás összesen 46 156 6 066 16 593 36 128 54 414 36 627 34 803 21 673 0 11 519 34 388 25 318 38 850 7 261 6 418 984 275 8 550 450 0 9 064 24 300 2 915 3 322 14 726 0 5 582 60 743 193 444 177 906 279 526 7. Felújítás ÁFÁ-val 0 0 58 108 5 334 3 598 0 67 040 0 67 040 8. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 800 0 1 800 300 53 288 3 000 2 000 20 878 300 0 79 766 0 82 366 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 6 500 0 6 500 0 6 500 10. Hitelek 0 0 6 222 0 6 222 0 6 222 11. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 12. Felhalmozási kiadás összesen 0 800 0 0 0 1 800 300 0 6 222 0 0 0 117 896 0 0 0 3 000 0 2 000 0 0 0 26 212 0 3 898 0 0 0 159 528 0 162 128 13. KIADÁS ÖSSZESEN 46 156 6 866 16 593 36 128 54 414 38 427 35 103 21 673 6 222 11 519 34 388 25 318 156 746 7 261 6 418 984 3 275 8 550 2 450 0 9 064 24 300 29 127 3 322 18 624 0 5 582 60 743 352 972 177 906 441 654 14. Intézményi működési bevétel 27 666 327 200 127 2 160 1 270 0 3 757 0 31 750 15. Önk.sajátos működési bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 0 0 0 0 0 0 0 154 600 0 154 600 16. * Helyi adó 145 000 0 145 000 0 145 000 17. * Átengedett adó 8 600 0 8 600 0 8 600 18. * Egyéb bevétel, pótlék, bírság 1 000 0 1 000 0 1 000 19. Hitelek működési célra 0 0 0 0 20. Támogatások és átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 907 0 0 0 0 0 0 247 099 0 0 0 0 0 0 0 600 0 11 507 247 099 11 507 21. * Költségvetési támogatás 247 099 0 0 247 099 0 22. * Működési célú átvett pénzeszk. 10 907 600 0 11 507 0 11 507 23. 2013 évi költségvetési kiutalás 4 500 0 4 500 0 4 500 24. Pénzmaradvány felhasználás működési célra 0 0 0 0 25. Működési bevétel összesen 0 0 0 27 666 0 327 4 500 0 0 0 0 0 11 107 0 0 0 127 0 0 154 600 0 0 2 160 0 1 270 0 600 0 174 364 247 099 202 357 26. Felhalmozási és tőke jell.bev. 0 8 000 0 8 000 0 8 000 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 280 6 000 0 26 280 0 26 280 28. Hitelek felhalmozási célra 0 0 0 0 29. Korábban nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 30. Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra 95 861 20 774 19 189 0 135 824 0 135 824 31. Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 95 861 0 0 0 0 0 41 054 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 25 189 0 0 0 0 0 170 104 0 170 104 32. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 27 666 0 327 100 361 0 0 0 0 0 52 161 0 0 0 127 0 0 162 600 0 0 27 349 0 1 270 0 600 0 344 468 247 099 372 461 33. Létszámkeret (fő) 16,00 8,00 7,77 5,23 1,00 2,50 3,50 6,00 1,00 2,00 1,00 2,50 14,50 26,27 27,73

4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás 841403 810 2. Rendőrőrs 841403 100 3. Bursa Hungarica 841403 1 100 4. Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben) 11 050 5. Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör) 24 300 6. közműfejlesztési hozzájárulás 841403 5 000 7. Mesesziget Családi Napközi 841403 400 8. Aranykorúak Nyugdíjas klubja 841403 400 9. Tátika Népdalkör Baráti Egyesület 841403 250 10. Cserszegtomaji Sportklub 841403 900 11. Diáksportkör 841403 600 12. Nyugat-Balatoni Hegyközség 841403 100 13. Kis Szent Teréz Plébánia 841403 300 14. Magyarok Nagyasszonya Plébánia 841403 1 800 15. Kék Balaton Citerazenekar 841403 250 16. Shotokan Karate Egyesület 841403 200 17. Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 841403 250 18. Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 841403 300 19. Cserszegtomaji Polgárőregyesület 841403 900 20. Szeghalmi Bálint Református Egyház 841403 50 21. Sz. Balogh Szilvia 841403 50 22. Máltai Szeretet Szolgálat 841403 50 23. Gondviselés Háza Alapítvány 841403 50 24. Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas rendezvényeken 841403 50 25. Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja 841403 62 26. Cserszegtomaji Általános Iskola tanulóinak tankönyv 841403 2 000 27. Mile Alexandra 841403 650 28. Dunai árvíz Nemzeti Összefogás 841403 300 29. Ferencvárosi Tornaklub Utánpótlás-nevelő Alapítván 841403 100 30. Mosolyért Közhasznú Egyesület 841403 20 Pénzeszköz átadás összesen: 52 392

S. sz. Szakfeladat Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2013. adatok ezer Ft-ban KIADÁS FORRÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradván y terhére Koncessziós díj terhére Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás) Egyéb forrás 1. 841126 Számítástechnikai eszközök beszerzése PH 1 000 1 000 2. 841112 Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk 300 300 3. 841126 Fénymásoló 800 800 4 370000 Közműépítés 5 334 20 878 13 301 8 000 4 911 ebből 370000 Csabagyöngye utca 3 302 3 302 370000 Tavasz utca 792 792 370000 Szivattyú felújítás 5 334 5 334 370000 Barlang u. szennyvíz 370000 Péter-Pál u. ivóvíz 370000 Fenyves köz ivóvíz 370000 Pajtika u. ivóvíz 370000 Várvölgyi úti ivóvíz 5. 841403 Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy u- Gagarin u) 1 270 1 270 6. 841403 "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) 25 177 4 897 20 280 7. 841403 Óvoda beázás 3 008 3 008 8 841403 Térmegfigyelő rendszer 600 600 9. 841403 Környezetvédelmi rekultivációs terv 3 000 3 000 10. 841403 Településrendezési terv módosítása 5 486 5 486 11. 851011 Óvodai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner, porszívó) 800 800 12. 841402 Közvilágítás fejlesztés 2 000 2 000 13. 960302 Temetők elkerítése, kútbarlang 3 000 1 200 1 800 14. 841403 Okkerbánya helyrehozatalához pályázati önerő 1 500 1 500 15. 841403 Kultúrháznál parkoló kialakítás, 600 600 16. 910502 Kultúrház riasztó felszerelése 300 300 17. 841403 Cserszegi Fűszeres tér kialakítása 1 000 1 000 18. 841403 Pajtika utca felújítása 17 781 17 781 19. 841403 Utak tervezése 5 000 5 000 20. 841403 Kápolna sor felújítás 36 319 36 319 21. 910502 Kultúrház felújítás (szigetelés, 3 598 3 598 22. 841403 Garázsbővítés rendőrségi irodánál 1 000 1 000 Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági 23. 841403 5 000 5 000 épületnél 24. 841403 Bottyahát utca rendezése 2 655 2 655 25. 841403 Park és közterület gondozáshoz eszközbeszerzés 1 500 1 500 5. sz. melléklet 26. 841403 Rezi úti buszmegálló 500 500 Összesen: 67 040 82 366 37 496 8 000 20 280 88 964

6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint Sorszám Megnevezés 841126 Hivatal 841403 községgazdálk 960302 Temető 910502 Művház 370000 Csatorna 562912 Ovi étk 562913 Isk étk 562917 vendég étk 889921 szoc étk Összesen 1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 100 100 2 Egyéb bevétel 200 300 500 3. Bérleti és lízingdíj bevételek 100 700 800 4. Intézményi ellátási díjak 5 388 6 729 7 224 19 341 5. Alkalmazottak térítése 2 443 2 443 6. Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb sajátos bevétel (1+ +7) 100 200 100 1 000 0 5 388 6 729 2 443 7 224 23 184 Működési kiadásokhoz kapcsolódó 9. ÁFA visszatérülés 0 10. Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % 27 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 ÁFA bevétel és visszatérülés 11. (9+10) 27 0 27 270 2 160 1 455 1 817 660 1 950 8 366 12. Kamatbevétel 200 200 13. Mcpá. államháztartáson kívüről 0 14. Intézményi működési bevételek (8+11+12+13) 327 200 127 1 270 2 160 6 843 8 546 3 103 9 174 31 750

7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó 21 000 2. Telekadó 28 000 3. Idegenforgalmi adó tartózk. után 62 000 4. Iparűzési adó 34 000 5. Helyi adók összesen (1+4) 145 000 6. Pótlékok, bírságok 1 000 10. Gépjárműadó (40%) 8 600 11. Átengedett központi adók (7+10) 8 600 12. Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7+11) 154 600 13. Állami támogatás 14. Központosított előírányzatok 15. Egyes szociális feladatok támog. 144 796 93 524 8 779 16. Önkormányzat költségvetési tám. (13+ +15) 247 099

Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 7,77 4 580 000 35 586 600 35 586 600 2.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) 17 450 398 17 450 398 17 450 398 2.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) 8 549 700 8 549 700 8 549 700 2.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) 983 400 983 400 983 400 2.I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) 7 518 843 7 518 843 7 518 843 2.I.1.bc Beszámítás összege -9 590 000-9 590 000 2.I.1.bd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 914,00 2 700 7 867 800 7 867 800 2.II.1.b Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása 39 856 000 39 856 000 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 54 000,00 115 4 140 000 4 140 000 2.II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 54 000,00 120 2 160 000 2 160 000 2.II.3.b Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 102 000,00 116 11 832 000 11 832 000 2.III.3.c Szociális étkezés 55 360,00 86 4 760 960 4 760 960 2.IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 2 914,00 1 140 3 321 960 3 321 960 3. 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,50 55 000 000 88 624 000 88 624 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 826 819 3 826 819 A települési önkormányzatok működésének támogatása 184 000 184 000 Szerkezetátalakítási tartalék 4 727 000 4 727 000 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 4 900 000 4 900 000 Egyéb működési célú költségvetési támogatás 1 621 000 1 621 000 Összesen: 238 320 480 139 984 920 35 586 600 46 156 000 16 592 960 1

Önkormányzat 2013. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet 238 320 480 2

9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év S. sz. 1. 2. 3. 4. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Szakfeladat összeg Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 910123 600 Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) 841403 40 Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás NYDOP) 841403 1 117 NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik 841403 20 280 5. 2012. évi IFA differenciált kiegészítés 841403 3 663 6. Közcélú dolgozók bérének központi támogatása 841403 6 087 7. LTP 370000 6 000 Pénzeszköz átvétel összesen 37 787 b i z o

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 10. számú melléklet ezer Ft Megnevezés Szerződés dátuma szerződés lejárata szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány Évek: 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 Átvett hitelállomány (Raiffeisen Banknál) (kötelezettség) a Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól IV/A ütem 2008.02.25 2016.05.31 12 400 2 568 2 568 IV/B ütem 2009.03.09 2017.04.01 5 000 3 654 3 654 Összesen: 17 400 6 222 6 222 0 0 0 0 0 0 0 0