3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.273.077 e Ft-ban állapítja meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 / 2009. /II.17. / rendelete a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008 /II.22./ rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat a 23 / 2008. /XI.28./ rendelettel, 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel, a 12/2008. /IV.19./ rendelettel módosított a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. /II.22./ rendelet ( továbbiakban: R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, 22/2008./XI.12./ rendelettel, a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) rendelet 3, 4, 5, 10 -ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.273.077 e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 294.226 e Ft - felújítások összege: 59.975 e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 29.445 e Ft - működési kiadások összege 2.889.431 e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.270.358 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 409.410 e Ft = dologi jellegű kiadás 786.095 e Ft = ellátottak pénzbeli juttatása 142.965 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 31.991 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 5.947 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft = társadalom és szocpol. juttatás 163 e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.273.077 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 815.710 e Ft

1. Intézményi működési bevételek 251.372 e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 564.338 e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 305.031 e Ft 2.3. Átengedett központi adók 251.865 e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.442 e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 919.268 e Ft 1.1. Normatív támogatások 526.819 e Ft 1.2. Központosított ok 101.044 e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 156.588 e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 35.161 e Ft 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás 21.000 e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás 78.656 e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70.716 e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 33.657 e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 25.809 e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - e Ft 4. Tárgyi eszköz ÁFA bevétele 10.000 e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel 1.250 e Ft IV. Támogatásértékű bevételek 1.072.224 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 162.777 e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 842.445 e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 67.002 e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 19.603 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 13.359 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 6.244e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.313e Ft VII. Hitelek 357.363 e Ft 1. Működési célú hitel 181.952 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel 175.411 e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13.016 e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.016 e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 357.363 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 181.952 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 20.314 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 155.097 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.

3. Ez a rendelet 2009. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó, 2009. február 3. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. február 17. Sisák Imre polgármester dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti + - e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 219 071 243 368 16 042 596 258 814 2 Helyi adók 294 000 305 031 - - 305 031 3 Felhalmozási bevételek 67 009 76 502 150 5 936 70 716 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 580 080 624 901 16 192 6 532 634 561 5 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 161 142 19 393 4 399 176 136 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 127 793 155 587 11 336 4 146 162 777 -ÁH-on kívülről 5 555 8 057 253 13 359 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 805 554 36 891-842 445 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 610 91 834 11 726 30 314 73 246 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 1 610 91 834 5 482 30 314 67 002 -ÁH-on kívülről 6 244-6 244 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 113 4 113 200-4 313 Előző évi központi költségvetési vissztérülések 864 - - 864 Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen 942 614 1 063 507 68 210 34 713 1 097 004 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 - - 191 865 10 Gépjárműadó 55 000 60 000 - - 60 000 Átengedett bevételek összesen 239 976 251 865 - - 251 865 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 535 788 531 061-4 242 526 819 12 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 134 909 22 056 377 156 588 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572 282 665 970 22 056 4 619 683 407 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám. 51 891 163 713 51 148-214 861 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 10 000 11 000-21 000 Évközben várható többlettám. 51 891 173 713 62 148-235 861 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 - - 13 016 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 230 548 190 916-8 964 181 952 22 Fejlesztési célú hitel 116 463 175 025 386-175 411 Hitelek összesen 347 011 365 941 386 8 964 357 363 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2 733 854 3 158 913 168 992 54 828 3 273 077 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1 730 239 1 838 432 90 169 23 222 1 905 379 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322 145 342 557 2 383 1 150 343 790 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 465 310 599 261 42 539 2 460 639 340 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 205 200 922 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2 518 249 2 781 167 135 296 27 032 2 889 431 6. Intézmények felhalmozási kiadási 1 220 19 789 9 656-29 445 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29 891 58 867 1 108 59 975 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184 494 299 090 2 389 7 253 294 226 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2 733 854 3 158 913 148 449 34 285 3 273 077

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELL e Ft-ban Ssz. M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti + - BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 219 071 243 368 16 042 596 258814 * 2. Helyi adók 292 240 302 358 302 358 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 511 311 545 726 16 042 596 561 172 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 127 793 161 142 19 393 4 399 176 136 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 127 793 155 587 11 336 4 146 162 777 -ÁH-on kívülrő átvett 5 555 8 057 253 13 359 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809 098 805 554 36 891 842 445 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 910 910 910 Előző évi központi költségvetési vissztér. 864 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 937 801 968 470 56 284 4 399 1 020 355 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 169 348 176 237 176 237 8 Gépjárműadó 55 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 224 348 236 237 236 237 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 535 788 531 061 4 242 526 819 10 Normatív kötött felh. támogatás 36 494 134 909 22 056 377 156 588 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 572 282 665 970 22 056 4 619 683 407 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható 41 959 150 832 21 460 172 292 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 10 000 11 000 21 000 Évközben várható többlettám. (12...13) 41 959 160 832 32 460 193 292 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13 016 Hitelek 15 Működési célú hitel 230 548 190 916 8 964 181 952 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 518 249 2 781 167 126 842 18 578 2 889 431 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 1 730 239 1 838 432 90 169 23 222 1 905 379 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 322 145 342 557 2 383 1 150 343 790 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 465 310 599 261 42 539 2 460 639 340 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 205 200 922 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 518 249 2 781 167 135 296 27 032 2 889 431 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 172 361 1 261 134 24 958 15 734 1 270 358 - munkáltatót terhelő járulékok 380 665 408 158 8 496 7 244 409 410 - dologi kiadás 654 021 711 195 78 378 3 478 786 095 -Műk.c. tám. ért.kiadás 5 588 6 344 28 425 5 947 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 37 200 30 978 1 013 31 991 - működési célú hiteltörlesztés 242 502 242 502 242 502 - ellátottak pénzbeni juttatásai 25 912 120 693 22 476 204 142965 ** -társadalom és szociálpol.juttatás 163 163 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebből Önkormányzat sajátos működési bevétele : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 138.332 e Ft

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Ssz. M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti + - e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1 100 60 1 160 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 67 009 75 402 90 5 936 69 556 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1 610 91 834 11 726 30 314 73 246 - önkormányzat 1 610 76 435 6 244 30 314 52 365 - intézmények 15 399 5 482 20 881 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 203 3 203 200 3 403 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 9 932 12 881 30 401 713 42 569 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 760 2 673 2 673 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 15 628 10 Felhalmozási célú hitel 116 463 175 025 386 175 411 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 215 605 377 746 42 863 36 963 383 646 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1 220 19 789 9 656 29 445 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 29 891 58 867 1 108 59 975 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 184 494 299 090 2 389 7 253 294 226 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 215 605 377 746 13 153 7 253 383 646

1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés 2008. Évi eredeti + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 555 717 5 722 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 200 200 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 555 917 5 922 KIADÁSOK -személyi juttatások 200 180 180 360 -munkaadói terh.járulék 21 20 41 -dologi kiadás 100 99 99 -speciális célú támogatás 255 617 5 200 422 KIADÁSOK ÖSSZESEN 555 917 205 200 922

2008. Évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911 326 972 145 79 857 16 739 1 035 263 1. Margit Kórház 876 879 936 740 78 522 16 739 998 523 1. Működési költségvetés 876 879 936 740 78 522 16 739 998 523 1. Személyi juttatások 439 058 456 030 4 677 12 681 448 026 2. Munkáltatót terhelő járulékok 146 126 151 579 1 497 4 058 149 018 3. Dologi kiadások 290 995 310 832 63 087 373 919 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 700 18 299 9 161 27 460 - gép, műszer besz. (alvás diagn.) 700 700 1 279 1 979 -szám.tech.eszk.beszerz. 12 079 1 152 13 231 - vagyoni értékű jogok 2 760 5 748 8 508 - jármű 1 000 275 1 275 - főzőkonyha kialakítás (épület és gép) 1 760 707 2 467 -épület (egyéb) -gép, műszer felújítás 10. Felújítások 11. Felh. c. kölcsön nyújtása 100 100 2. Ügyeleti ellátás 34 447 35 405 1 335 36 740 1. Működési költségvetés 34 447 35 405 1 335 36 740 1. Személyi juttatások 12 032 12 172 522 12 694 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 991 4 035 166 4 201 3. Dologi kiadások 18 424 19 198 491 19 689 7. Felhalmozási kiadás 156 156 - Vagyoni értékű jogok 48 48 Egyéb gép, beszerzés 108 108 2. Területi Gondozási Központ összesen 190 921 204 078 7 837 3 595 208 320 1. Területi Gondozási Központ 63 570 64 998 2 917 907 67 008 1. Működési költségvetés 63 570 64 998 2 917 907 67 008 1. Személyi juttatások 33 282 34 187 1 206 726 34 667 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 834 11 109 386 181 11 314 3. Dologi kiadások 19 454 19 702 1 100 20 802 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 225 225 2. Védőnői szolgálat 14 035 18 670 208 39 18 839 1. Működési költségvetés 14 035 18 670 208 39 18 839 1. Személyi juttatások 8 746 11 865 176 12 041 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 875 3 952 32 39 3 945 3. Dologi kiadások 2 414 2 293 2 293 7. Felhalm. kiadások 560 560 -szám.tech. és ügyv.eszk. 560 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 91 585 97 447 4 124 537 101 034 1. Működési költségvetés 91 585 97 447 4 124 537 101 034 1. Személyi juttatások 48 892 52 750 934 391 53 293 2. Munkáltatót terhelő járulékok 16 182 17 405 299 146 17 558 3. Dologi kiadások 26 511 27 292 2 877 30 169 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 14 14 7. Felújítási kiadás

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 731 22 963 588 2 112 21 439 1. Működési költségvetés 21 731 22 963 588 2 112 21 439 1. Személyi juttatások 13 068 13 933 120 295 13 758 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 323 4 586 42 166 4 462 3. Dologi kiadások 4 040 4 144 426 1 500 3 070 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 151 149 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 24 784 124 462 23 040 53 147 449 1. Működési költségvetés 24 784 124 462 23 040 53 147 449 2. Munkáltatót terhelő járulékok 440 3 275 677 3 952 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 300 1 800 1 800 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 750 3 312 3 312 -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 750 3 312 3 312 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 53 53 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 21 294 116 075 22 310 53 138 332 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 127 031 1 300 685 110 734 20 387 1 391 032 ** Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre *** 3.312 e forint - felhalmozási célú kölcsön : 750 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) : 2562 összesen : 3312

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 540 222 579 858 9 234 2 233 586 859 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160 131 173 209 2 559 301 175 467 1. Működési költségvetés 160 131 173 209 2 559 301 175 467 1. Személyi juttatások 91 614 97 773 1 241 99 014 2. Munkáltatót terhelő járulékok 30 389 32 342 301 301 32 342 3. Dologi kiadások 38 128 42 964 1 017 43 981 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 130 130 - egyéb gép, berendezés 130 130 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 223 856 237 527 4 929 1 784 240 672 1. Működési költségvetés 223 856 237 527 4 929 1 784 240 672 1. Személyi juttatások 121 426 128 664 981 285 129 360 2. Munkáltatót terhelő járulékok 39 484 41 840 311 1 499 40 652 3. Dologi kiadások 60 640 64 554 3 637 68 191 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 306 2 306 2 306 6. Egyéb pénzbeli juttatások 163 163 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156 235 169 122 1 746 148 170 720 1. Működési költségvetés 156 235 169 122 1 746 148 170 720 1. Személyi juttatások 88 781 96 684 780 8 97 456 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29 118 31 554 250 140 31 664 3. Dologi kiadások 36 324 38 872 550 39 422 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 012 2 012 166 2 178 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 540 222 579 858 9 234 2 233 586 859

4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 52 835 61 082 2 131 526 62 687 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 52 835 61 082 2 131 526 62 687 1. Működési költségvetés 52 835 61 082 2 131 526 62 687 1. Személyi juttatások 27 649 30 269 270 339 30 200 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 264 10 081 87 187 9 981 3. Dologi kiadások 15 402 19 932 1 751 21 683 4. Pe. átadás (műk.c.) - ( működési célra ÁH belülre ) 23 23 7. Felhalmozási kiadások 520 800 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 280 560 - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 240 240 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52 835 61 082 2 131 526 62 687

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti + - zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 4 500 5 449 5 449 1. Működési költségvetés 4 500 5 449 5 449 3. Dologi kiadások 4 500 5 449 5 449 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 10 017 650 9 367 1. Működési költségvetés 4 500 10 017 650 9 367 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4 500 10 017 650 9 367 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 32 967 28 752 800 800 28 752 1. Működési költségvetés 32 967 28 752 800 800 28 752 3. Dologi kiadások 3 200 4 760 4 760 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 29767 * 23 992 800 23 192 7. Felújítás 800 800 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 1 208 1 208 1. Működési költségvetés 500 1 208 1 208 3. Dologi kiadások 500 1 208 1 208 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 37 200 54 459 11 597 300 65 756 1. Működési költségvetés 37 200 54 459 11 597 300 65 756 1. Személyi juttatások 6 624 21 586 8 133 29 719 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 307 7 095 3 164 10 259 3. Dologi kiadások 16 769 14 278 300 300 14 278 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11 500 11 500 11 500 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 7 000 7 000 300 6 700 1. Működési költségvetés 7 000 7 000 300 6 700 3. Dologi kiadások 7 000 7 000 300 6 700 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 24 500 24 500 24 500 1. Működési költségvetés 24 500 24 500 24 500 3. Dologi kiadások 23 000 23 000 23 000 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 1 500 1 500 1 500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 150 750 1. Működési költségvetés 600 600 150 750 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 600 600 150 750 7. Felhalmozási kiadás

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név 2008. Évi eredeti + - 9. Köztisztasági feladatok 15 892 16 963 1 856 559 18 260 1. Működési költségvetés 15 892 16 963 1 856 559 18 260 1. Személyi juttatások 10 343 13 591 1 389 14 980 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 749 1 249 269 980 3. Dologi kiadások 1 800 2 123 467 290 2 300 10. Települési vizellátás 400 400 220 180 1. Működési költségvetés 400 400 220 180 3. Dologi kiadás 400 400 220 180 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 128 059 149 348 14 403 2 829 160 922 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft

2008. Évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 435 607 467 599 9 817 2 577 474 839 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 323 045 344 896 3 868 1 150 347 614 1. Működési költségvetés 323 045 344 896 3 868 1 150 347 614 1. Személyi kiadások 215 415 230 531 1 816 930 231 417 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65 130 69 964 567 220 70 311 3. Dologi kiadások 41 600 42 062 42 062 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre (gond.díj 60%) 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 231 87 318 7. Felhalmozási kiadások 900 2 108 1 398 3 506 -számítástech.eszközök,programok 560 1 280 1 398 2 678 -fénymásoló lízing 340 340 340 - részvény vásárlás tulajdonközösség 40 40 - klíma szerelés 448 448 2. Képviselő-testület kiadásai 39 270 39 848 250 40 098 1. Személyi kiadások 29 989 29 970 250 30 220 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 551 8 667 8 667 3. Dologi kiadások 730 730 730 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 481 481 - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 481 481 3. Egyéb feladatok 73 292 82 855 5 699 1 427 87 127 1 Városi TV működtetés 1 200 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1 200 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1 500 1 500 1 500 3. Dologi kiadás 1 500 1 500 1 500 3 Kiadványok 50 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 281 1 281 996 285 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 281 1 281 996 285 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1 200 6 Tagsági díjak 1 800 1 800 415 2 215 3. Dologi kiadás 1 800 1 800 415 2 215 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 300 1 725 161 50 1 836 1. Személyi kiadás 230 1 435 1 435 2. Munkáltatót terhelő járulékok 70 159 159 3. Dologi kiadás 81 161 242 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 50 50 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 17 000 24 554 24 554 3. Dologi kiadás 17 000 24 554 24 554 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 1 000 175 825 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 175 825 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 1 000 175 825 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 12 700 4 316 4 316 4. Pénzeszköz átadás 12 700 4 316 4 316

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti szám szám név + - - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 12 700 4 316 4 316 11 Verseny és diáksport támog. 2 000 2 315 2 315 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 315 2 315 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 000 2 315 2 315 12 Fizetendő ÁFA 12 958 12 958 30 12 988 3. ÁFA befizetés (fordított ÁFA) 3. Dologi kiadás 2 958 2 958 30 2 988 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 10 000 10 000 10 000 13 Kolostor bérleti díjai 780 780 3. Dologi kiadás 780 780 4. Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása 2 000 1 760 1 760 4. Pénzeszköz átadás 2 000 1 760 1 760 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 000 1 730 1 730 - Műdösési célú pe. Átadás ÁH belülre 30 30 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 576 576 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 252 252 4. Működési célú pénzeszköz átadás 324 324 - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC 324 324 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás 2 093 960 3 053 3. Dologi kiadás 300 300 4. Pénzeszköz átadás 1 793 960 2 753 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 793 960 2 753 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 1 748 1 748 3 Dologi kiadás 1 748 1 748 22 Városi Ünnepség 200 1 294 150 1 444 3 Dologi kiadás 200 1 294 150 1 444 23 Országos népszavazás 2 096 2 096 1 Személyi kiadás 1 079 1 079 2 Munkaadót terheli jár. 331 331 3 Dologi kiadás 686 686

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti szám szám név + - 24 TIOP pály. Járóbeteg szolg.kiadása 2 650 2 650 1 Személyi kiadás 1 685 1 685 2 Munkaadót terhelő jár. 529 529 3 Dologi kiadás 436 436 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Fogászati rend.újraind.felt.bizt. 620 620 3 Dologi kiadás 620 620 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 2 300 2 331 2 331 3 Dologi kiadás+kamat 2 300 2 331 2 331 28 Programiroda támogatása 150 150 150 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 150 150 150 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 Iskolacentrum őrzése, PH őrzése 2 285 2 285 3 Dologi kiadás 2 285 2 285 4 Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások 2 500 3 Dologi kiadás 2 500 32 Gimnázium vakolat javítás 690 690 3 Dologi kiadás 600 600 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH-on belülre 90 90 33 2005. évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 3 888 3 888 3 888 - Mikszáth K. Gimnázium 3 031 3 031 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 857 857 4 Működési célú pénzeszköz átadás 3 888 3 888 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 3 888 3 888 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok (pályázat) 713 206 507 3 Dologi kiadás 713 206 507 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti szám szám név + - 3 Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások 79 973 211 513 1 212 2 675 210 050 1. Fejlesztési kiadások 79 973 211 513 1 212 2 675 210 050 1. Beruházások 48 182 138 273 904 1 342 137 835 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 290 467 823 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ 3 500 3 500 3 500 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 2 200 18 739 18 739 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 6 darab parkoló kialakítása 1 200 1 200 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja 9 971 9 971 9 971 7 Utasváró telepítése ( 21-es út ) 750 750 8 Munkáltatói lakásép.alap 655 655 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 4 740 4 740 4 740 10 Városi területek rehab.akcióterve 720 720 720 11 Hunyadi út építés tervezés 2 445 136 2 581 12 Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 500 500 500 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 500 500 500 14 Gárdonyi Iskola pálya aszfaltozás 300 650 950 15 Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 2 000 2 000 2 000 16 Mátrakeresztes Eredei Iskola pályázat előkészítési költsége 650 650 17 Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása 3 400 3 400 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 350 350 350 19 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv 1 000 1 000 20 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés 32 846 375 32 471 21 Kórház pályázatírás 5 400 5 400 5 400 22 Pályázatírás sikerdíja 6 720 6 720 6 720 23 Kórház építési eng. Terv 8 868 8 868 8 868 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1 100 1 100 1 100 25 Zagyván túli csapadékvíz elvezetés 30 031 30 031 26 Régivásártér út csapadék árok burkolata 86 86 27 Kékesi út kerítés építés 512 118 630 2. Felújítási kiadások 29 891 58 867 308 59 175 1. Irinyi út felújítás 10 236 10 236 2. TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. 3 471 3 471 Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. 15 245 308 15 553 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás 12 575 12 575 12 575 -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. Évi eredeti szám szám név + - 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 17 316 17 340 17 340 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások 1 900 14 373 1 333 13 040 1 Földterület,telekvásárlás 1 900 1 900 1 900 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 2 717 713 2 004 3 - személygépkocsi beszerzés 4 256 4 256 4 - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő 1 500 1 500 5 Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. 4 000 620 3 380 3. Adósságszolgálat kiadásai 332 716 345 936 2 782 343 154 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 90 214 103 434 2 782 100 652 1. Célhitel törlesztés 90 214 90 214 1 130 89 084 1. Tőketörlesztés 76 192 76 192 76 192 2. Kamattartozás 14 022 14 022 1 130 12 892 2. Víziközmű társulás hitel törlesztés 13 220 1 652 11 568 1. Tőketörlesztés ( szennyvíz I. ütem ) 2 220 2 220 2. Kamattartozás ( szenyvíz I., II., III. ütemek ) 11 000 1 652 9 348 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 242 502 242 502 242 502 1. Tőketörlesztés 242 502 242 502 242 502 2. Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása 740 879 810 158 15 346 2 112 823 392 1. Intézmény finanszírozás 740 879 810 158 15 346 2 112 823 392 4. Pénzeszköz átadás 740 879 810 158 15 346 2 112 823 392 V. fejezet összesen 1 589 175 1 835 206 26 375 10 146 1 851 435 * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 917 917 1. Működési költségvetés 701 917 917 1 Személyi kiad. 48 48 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 15 3. Dologi kiadások 608 749 749 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 7. Felhalmozási kiadások - számítástechn. Eszk. 105 105 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 917 917

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 19 287 20 866 198 38 21 026 1. Működési költségvetés 19 287 20 866 198 38 21 026 1. Személyi juttatások 13 169 14 323 160 14 483 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 244 4 599 38 38 4 599 3. Dologi kiadások 1 874 1 944 1 944 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 20 192 568 91 20 669 1. Működési költségvetés 16 868 20 192 568 91 20 669 1. Személyi juttatások 11 795 14 064 438 79 14 423 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 573 4 300 130 4 430 3. Dologi kiadások 1 500 1 574 12 1 562 4. Pénzeszköz átadás ( műk.c. ) 254 254 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 36 155 41 058 766 129 41 695

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 555 917 205 200 922 1 Működési költségvetés 555 917 205 200 922 1 Személyi kiadás 200 180 * 180 360 2 Munkáltatót terhelő járulék 21 * 20 41 3 Dologi kiadás 100 99 99 4 Műk.célú pe. átadás 255 617 5 200 422 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 255 617 5 200 422 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 555 917 205 200 922 * 56/2008./XII.16./KÖH határozat alapján

2008. évi eredeti Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911 326 972 145 63 118 1 035 263 1. Margit Kórház 876 879 936 740 61 783 998 523 1. Működési költségvetés 76 800 90 000 9 600 99 600 1. Intézményi működési bevételek 76 800 90 000 9 600 99 600 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 772 015 785 017 45 749 830 766 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 798 798 798 -ÁH-on kívülről 3 500 5 000 8 500 2. OEP támogatás működési célú 771 217 765 880 35 267 801 147 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 14 839 5 482 20 321 -ÁH-on belülről 14 839 5 482 20 321 -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 000 60 1 060 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 137 3 137 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 28 064 57 586 6 174 63 760 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 200 200 2. Ügyeleti ellátás 34 447 35 405 1 335 36 740 1. Működési költségvetés 615 615 1. Intézményi működési bevételek 615 615 2. Átvett pénzeszközök 29 430 29 430 647 30 077 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 474 5 474 5 474 2. OEP támogatás 23 956 23 956 647 24 603 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 159 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 017 5 201 688 5 889 2. Területi Gondozási Központ összesen 190 921 204 078 6 354 2 112 208 320 1. Területi Gondozási Központ 63 570 64 998 2 010 67 008 1. Működési költségvetés 63 570 64 998 2 010 67 008 1. Intézményi működési bevételek 14 072 14 072 292 14 364 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 631 126 757 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 631 126 757 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 305 305 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 498 49 990 1 592 51 582 2. Védőnői szolgálat 14 035 18 670 169 18 839 1. Működési költségvetés 110 110 20 130 1. Intézményi működési bevételek 110 110 20 130 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13 925 13 925

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat port- 2008. évi eredeti szám szám név + - 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 13 925 13 925 17 13 942 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 514 4 514 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 121 132 253 3. Idősek átmeneti otthona 91 585 97 447 3 587 101 034 1. Működési költségvetés 24 515 24 515 1 736 26 251 1. Intézményi működési bevételek 24 515 24 515 1 736 26 251 2. Átvett pénzeszközök 1 419 37 1 456 1. Működési célra átvett pénz. 1 419 37 1 456 -ÁH-on belülről 1 219 37 1 256 -ÁH-on kívülről 200 200 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 617 617 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67 070 70 896 1 814 72 710 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 731 22 963 588 2 112 21 439 1. Működési költségvetés 350 350 430 780 1 Intézményi műk. Bevételek 350 350 430 780 2. Átvett pénzeszközök 100 100 1. Működési célra átv. pénzeszk. ( ÁH-on kívülről ) 100 100 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 44 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 381 22 469 158 2 112 20 515 3. Szociális segélyezés 3 040 6 547 6 547 1. Működési költségvetés 970 970 970 2. Intézményi műk. bevételek 970 970 970 2. Átvett pénzeszközök 1 160 4 667 4 667 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 945 945 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 1 160 3 722 3 722 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 910 910 910 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 105 287 1 182 770 69 472 2 112 1 250 130

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti + - zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 540 222 579 858 7 369 368 586 859 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160 131 173 209 2 538 280 175 467 1. Működési költségvetés 19 173 20 425 793 21 218 1. Intézményi műk.bevételek 19 173 20 425 793 21 218 2. Átvett pénzeszközök 1 510 504 280 1 734 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 510 138 280 1 368 -ÁH-on kívülről 366 366 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 100 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 393 393 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140 958 150 781 1 241 152 022 2. Dózsa György Általános Iskola 223 856 237 527 3 145 240 672 1. Működési költségvetés 20 346 21 631 1 685 23 316 1. Intézményi műk.bevételek 20 346 21 631 1 685 23 316 2. Átvett pénzeszközök 1 380 35 1 415 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 332 24 1 356 -ÁH-on kívülről 48 11 59 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 041 2 041 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 203 510 212 475 1 425 213 900 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156 235 169 122 1 686 88 170 720 1. Működési költségvetés 10 560 11 988 436 12 424 1. Intézményi műk.bevételek 10 560 11 988 436 12 424 2. Átvett pénzeszközök 1 263 100 88 1 275 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 677 70 747 -ÁH-on kívülről 586 30 88 528 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 358 358 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 145 675 155 513 1 150 156 663 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név 2008. Évi eredeti + - -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 540 222 579 858 7 369 368 586 859

2008. Évi eredeti Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve zat portszám szám név + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 52 835 61 082 2 086 481 62 687 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 52 835 61 082 2 086 481 62 687 1. Működési költségvetés 7 990 7 990 316 7 674 1. Intézményi műk.bevételek 7 990 7 990 316 7 674 2. Átvett pénzeszközök 1 294 6 749 1 729 165 8 313 1. Működési célra átv. pénzeszk. 1 294 6 189 1 729 165 7 753 -ÁH-on belülről 1 294 5 644 1 729 7 373 -ÁH-on kívülről 545 165 380 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 560 560 -ÁH-on belülről 560 560 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 38 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 551 46 305 357 46 662 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52 835 61 082 2 086 481 62 687

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve 2008. Évi eredeti cso- irány- cso- + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 20 538 43 944 8 947 280 52 611 3. Lakásgazdálkodás 5 331 5 331 280 5 051 1. Működési bevételek 5 331 5 331 280 5 051 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 5 331 5 331 280 5 051 5. Városgazdálkodás 15 207 37 767 8 947 46 714 1. Működési bevételek 15 207 18 017 280 18 297 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 1 187 587 280 867 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak földhaszonbér) 2 405 2 485 2 485 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 2 400 2 400 2 400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 1 200 1 200 1 200 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 288 2 588 2 588 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 7. Egyéb bevételek 1 030 1 030 8. Kiszámlázott term. És szolg. (fordított ÁFA) 2 Átvett pénzeszközök 19 750 8 667 28 417 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 19 750 8 667 28 417 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 846 846 1 Egyéb bevétel 846 846 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 20 538 43 944 8 947 280 52 611 Egyéb bevételekből : Kártérítés, felhőszakadás, viharkár : 159 e Ft Környezet zajszintmérés bev. : 188 e Ft Önkormányzati lakásértékesítési számla kamatbev. : 174 e Ft

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - 2008. Évi eredeti szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 23 211 25 565 750 26 315 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 23 211 25 565 750 26 315 1. Működési bevételek 23 211 25 565 750 26 315 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 2 000 2 000 750 2 750 2 Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele 1 627 1 627 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 18 211 18 211 18 211 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3 000 3 000 3 000 * 7 Pásztó Város 600 éves évfordulója 57 57 8 Egyéb bevétel 670 670 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 10 000 10 000 10 000 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 10 000 10 000 10 000 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 10 000 10 000 10 000 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 10 000 10 000 2. Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek 1 338 773 1 658 152 94 691 44 735 1 708 108 1. Helyi adók 294 000 305 031 305 031 1. Önkormányzati helyi adók 294 000 305 031 305 031 1. Helyi iparűzési adó 260 000 268 031 268 031 2. Építményadó 30 000 33 000 33 000 3. Egyéb helyi adók (pótlék, bírság,idegenforg.adó) 4 000 4 000 4 000 ** 2. Átengedett központi adók 239 976 251 865 251 865 1. Személyi jövedelemadó 184 976 191 865 191 865 1. Normatív részesedésű SZJA 2. SZJA átengedett rész 10% 86 283 86 283 86 283 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 98 693 105 582 105 582 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 55 000 60 000 60 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60 212 68 605 90 5 936 62 759 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 203 3 203 3 203 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 871 2 871 2 871 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 54 54 54 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 278 278 278 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57 009 65 402 90 5 936 59 556 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 13 809 13 809 13 809 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 12 000 12 000 12 000 3. Földértékesítésből származó bevétel 3 000 2 908 2 908 4. Egyéb ingatlan eladási díja 28 200 28 200 28 200 5. Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok 1 100 1 100 7. Viziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) 4 836 4 836 8. Hozzájárulás parkoló építéshez ( Palóc Nagyker Kft. 1 200 1 200 9. Jármű értékesítés 1 100 1 100 10. Egyéb felh. Bevételek ( közműfejlesztési hozzájárulás ) 50 50 11. Gép, berendezés értékesítése 42 42 12. Számítógép értékesítés bevétele 157 90 247 4. Támogatások 624 173 839 683 84 204 4 619 919 268 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 572 282 665 970 22 056 4 619 683 407 1. Normatív állami hozzájárulás 535 788 531 061 4 242 526 819 2. Normítv köt.felh.tám. 36 494 37 241 8 37 233 *** 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 97 668 22 056 369 119 355 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 555 717 5 722 3. Központosított ok 41404** 87 774 12 548 100 322 4. ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 9 932 9 933 12 268 22 201

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - 2008. Évi eredeti szám szám név Mátyás kir,mikszáth út járda felúj. 2 055 2 055 Muzslai területre felvezető út felújítása 10 213 10 213 Műv.Ház felújítás 9 932 9 933 9 933 7. CÉDE tám. Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés 12 960 12 960 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 10 000 11 000 21 000 12. Egyéb központi támogatás 65 289 13 367 78 656-2007. Év után járó 13. Havi illetmény 49 488 49 488 -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés 9 742 12 989 22 731 -Önk. Tűzoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. 1 029 1 029 - Előrehozott öregségi nyugdíj 5 030 5 030 - Hivatásos Önk.Tűzoltók egyszeri jut.tám. 378 378 5. Átvett pénzeszközök 120 412 192 104 10 397 34 180 168 321 1. Működési célra átvett pénzeszközök 119 962 119 391 4 153 3 866 119 678 Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 119 962 118 815 1 503 3 866 116 452 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 9 500 9 500 9 500 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) 31 284 36 324 36 324 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 33 937 33 937 33 937 4 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 14 670 14 670 14 670 5 Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) 105 113 218 8 Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása 20 250 270 9 Népszavazás lebonyolítására átvett 1 998 1 998 10 Területi választás ( CKÖ ) 11 Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz 1 793 960 2 753 12 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 Városi rendezv..tám. Nm-i Önkorm. 180 180 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre 200 200 16 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása 7 965 7 965 17 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 8 437 8 437 8 437 18 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) 9 913 19 Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) 10 115 20 Prémiumévek program támogatása 2 106 155 155 21 Helyi szervezési int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008.évi III.ütem G.G. Ált. Isk.) 3 711 3 711 2. Működési célra átvett ÁH-on kívülről 576 2 650 3 226 1 TIOP pályázat (kórház) 2 650 2 650 2 Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) 576 576 2. Felhalmozási célra átvett pe. 450 72 713 6 244 30 314 48 643 Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 450 72 713 30 314 42 399 1. Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) 450 450 450 2. Irinyi út felújítás ( TEUT ) 5 086 5 086 3 Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés ( CÉDE ) 19 800 12 960 6 840 4 Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj (TEKI) 2 055 2 055 5 Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása ( TEKI ) 10 213 10 213 6 Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása ( CÉDE ) 20 000 20 000 7 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés ( ÉMOP ) 15 109 15 109 Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 6 244 6 244 1 önkéntes hozzájárulás (muzslai telektulajdonosok) 1 408 1 408 2 Viziközmű Társ.megszűn.miatt (viziközmű számláról átvett érd.hj.) 4 836 4 836 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) 864 864 4 Finanszírozási műv.bev.