CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális alapszolgáltatás Csanádpalota 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 4 Szociális alapszolgáltatás Csanádalberti 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 5 Szociális alapszolgáltatás Királyhegyes 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 6 Szociális alapszolgáltatás Nagyér 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 7 Szociális alapszolgáltatás Pitvaros 1 nappali ellátás 2 házigondozás 3 szociális étkeztetés 8 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 9 Fizikoterápiás szolgáltatás 10 Naplemente Idősek Gondozóháza 2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota 2 Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsődei Tagintézmény 3 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 4 Bölcsődei Tagintézmény Csanádpalota 3 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. iskola működtetési hj 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Köztemető-fenntartás és működtetés 1. oldal

5 Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 6 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2. oldal

2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI Sorszám Megnevezés E Ft 1 Önkormányzat és intézményei saját bevételei 55 205 2 Műkdési célú pe. átvétel non-profit szervtől 750 3 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 50 000 Helyi adókból: - iparűzési adó 46 000 - gépjármű adó 4 000 4 Normatív hozzájárulások 260 263 Normatív hozzájárulások 274 511 Saját bevételek beszámítása -14 248 5 Támogatásértékű bevételek összesen 27 867 - Munkaügyi Központtól 0 - TB alapból 5 801 - Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT) 2 200 - Művelődési Ház önkéntes pont koordinátor támogatása 1 100 - Helyi önkormányzatoktól 18 766 Körjegyzőségtől 6 505 Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat társulási önkormányzatoktól 2 026 Iskolai, óvodai étkeztetésre önkormányzatoktól 5 811 Óvodai nevelési feladatokra 4 424 6 Működési bevételek mindösszesen 394 085 7 Működési kiadások mindösszesen 431 986 8 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 37 901 9 Felhalmozási bevételek mindösszesen 1 589 640 10 Felhalmozási kiadások mindösszesen 1 589 640 11 EGYENLEG 0 Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás 2 021 626 2 021 626

3. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (E Ft) CÍM Személyi jellegű Működési kiadás Dologi jellegű Munkaadót terhelő Összesen Napsugár Óvoda és Bölcsőde T.C.K.I.K.I 50 005 13 431 8 342 71 778 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Átadott pénzeszközök Kiadás mindösszesen Kelemen László Művelődési Ház 6 656 1 482 7 431 15 569 Városi Könyvtár 4 515 1 207 1 596 7 318 Alapszolgáltatási központ és gyermekjóléti szolgálat 47 578 12 698 36 480 96 756 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 55 058 14 195 21 425 90 678 Csanádpalota Városi Önkormányzat 8 006 2 135 126 606 136 747 13 030 110 431 986 Kiadások mindösszesen 171 818 45 148 201 880 418 846 13 030 110

4. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK 2013. évi előirányzatok KIADÁSOK 2013. évi előirányzatok Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Önkormányzat saját bevételei 55205 Személyi juttatások 171818 Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók 50000 Munkaadókat terhelő járulékok 45148 Költségvetési támogatások 260263 Dologi kiadások 201880 Támogatásértékű bevételek 27867 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 13030 Véglegesen átvett pénzeszközök 750 Támogatásértékű átadott pénzeszközök 110 Működési hitelek 37901 Felhalmozási kiadások 0 Összesen 431986 Összesen 431986 Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás 37901 Többlet 0 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK 2013. évi előirányzatok KIADÁSOK 2013. évi előirányzatok Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Önkormányzat saját bevételei 0 Felújítási kiadások 0 EU-s támogatások 1290691 Beruházási kiadások 1589640 Átvett bevételek 298949 Összesen 1589640 Összesen 1589640 Hiány 0 Többlet 0

Cím, alcím normatív támogat. működésre kapott normatíva más önk-tól átvett bevétel más önknak átadott bevétel saját bevételből támogatás Más feladatra átmozgatott Más feladatról átmozgatott Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű álláshely 5. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Irányítószervtől kapott támogatások Működési kiadások Feladat megnevezése Intézm. tev. bev. 1.1 Családsegítés 0 4 404 0 0 0 0 707 0 3 697 3 697 1 834 489 1 374 1 1.2 Gyermekjólét 0 4 404 0 2 992 0 0 0 3 536 10 932 10 932 7 410 1 970 1 552 3 CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÖSSZ. 0 8 808 0 2 992 0 0 707 3 536 14 629 14 629 9 244 2 459 2 926 4 1.3.1 nappali ellátás 314 8 175 0 0 0 0 3 213 0 5 276 5 276 3 223 858 1 195 3 1.3.2 házigondozás 830 3 393 0 0 0 0 186 0 4 037 4 037 2 736 726 575 2 1.3.3 szoc étkeztetés 3 000 1 705 0 0 0 0 0 570 5 275 5 275 0 0 5 275 0 Csanádpalota 4 144 13 273 0 0 0 0 3 399 570 14 588 14 588 5 959 1 584 7 045 5 1.4.1 nappali ellátás 304 4 251 0 163 0 0 0 0 4 718 4 718 3 122 831 765 2 1.4.2 házigondozás 879 1 320 0 0 286 0 0 0 1 913 1 913 1 422 378 113 1 1.4.3 szoc étkeztetés 1 522 731 0 0 51 0 0 0 2 202 2 202 0 0 2 202 0 Csanádalberti 2 705 6 302 0 163 337 0 0 0 8 833 8 833 4 544 1 209 3 080 3 1.5.1 nappali ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5.2 házigondozás 365 1 131 0 169 0 0 0 0 1 665 1 665 1 082 286 297 1 1.5.3 szoc étkeztetés 1 066 304 0 0 462 0 0 0 908 908 0 0 908 0 Királyhegyes 1 431 1 435 0 169 462 0 0 0 2 573 2 573 1 082 286 1 205 1 1.6.1 nappali ellátás 146 4 742 0 0 412 0 0 0 4 476 4 476 2 790 753 933 2 1.6.2 házigondozás 188 943 0 708 0 0 0 0 1 839 1 839 1 362 368 109 1 1.6.3 szoc étkeztetés 1 931 853 0 0 427 0 0 0 2 357 2 357 0 0 2 357 0 Nagyér 2 265 6 538 0 708 839 0 0 0 8 672 8 672 4 152 1 121 3 399 3 1.7.1 nappali ellátás 0 4 578 0 0 1 296 0 0 0 3 282 3 282 1 770 484 1 028 2 1.7.2 házigondozás 0 1 885 0 1 876 0 0 0 0 3 761 3 761 2 844 755 162 2 1.7.3 szoc étkeztetés 3 991 1 644 0 0 948 0 0 0 4 687 4 687 0 0 4 687 0 Pitvaros 3 991 8 107 0 1 876 2 244 0 0 0 11 730 11 730 4 614 1 239 5 877 4 Szociális alapfeladatok összesen Bevétel összesen Kiadás összesen 14 536 35 655 0 2 916 3 882 0 4 106 4 106 46 396 46 396 20 351 5 439 20 606 16 1.8 Család- és nővédelmi eü. gond. 0 0 0 5 646 0 0 0 0 5 646 5 646 3 654 974 1 018 2 1.9 Fizikoterápiás szolgáltatás 0 0 0 0 0 2 721 0 0 2 721 2 721 1 708 455 558 1 1.10 Naplemente Idősek Gondozóháza 9 300 13 030 5 034 0 0 0 0 0 27 364 27 364 12 621 3 371 11 372 6 INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN 23 836 57 493 5 034 11 554 3 882 2 721 4 106 4 106 96 756 96 756 47 578 12 698 36 480 29

Intézm. tev. bev. 6. melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2013 ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Irányítószervtől kapott támogatások Működési kiadások Cím, alcím Intézmény megnevezése bér + járulékra normatív támogat. működésre kapott normatíva átvett bevétel saját bevételből támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Létszám 2.1 Napsugár Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok 0 25 488 30 312 30 312 20 609 5 509 9,00 óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők 2.1 (08.31-ig 4 fő 09.01-től +2 fő) 0 7 616 4 824 0 7 616 7 616 5 997 1 619 4 194 4,60 2.2 CSANÁDPALOTA ÖSSZESEN 0 33 104 4 824 0 0 37 928 37 928 26 606 7 128 4 194 14 Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi. óvoda pedagógusok 0 5 664 1 026 1 307 0 7 997 7 997 5 481 1 467 2,00 2.2 óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők 0 1 632 168 0 1 800 1 800 1 422 378 1 049 1,00 2.2 gondozónő egységes óvoda-bölcsőde miatt 0 0 0 1 823 0 1 823 1 823 1 422 378 23 AMBRÓZFALVA ÖSSZESEN 0 7 296 1 026 3 298 0 11 620 11 620 8 325 2 223 1 072 3 2.3 Királyhegyesi Óvodai Tagi. óvoda pedagógusok 0 5 664 8 212 8 044 5 197 1 391 2,00 2.3 óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők 0 1 632 1 422 1 126 0 1 632 1 800 1 422 378 1 456 1,00 KIRÁLYHEGYES ÖSSZESEN 0 7 296 1 422 1 126 0 9 844 9 844 6 619 1 769 1 456 3 Összesen óvodai nevelés 0 47 696 7 272 4 424 0 59 392 59 392 41 550 11 120 6 722 20 2.4 Bölcsődei ellátás 33 12 353 0 0 12 386 12 386 8 455 2 311 1 620 7,00 INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN 33 60 049 7 272 4 424 0 71 778 71 778 50 005 13 431 8 342 27

CÍM, ALCÍM közhatalmi bev. normatív támogat. körjegyzőségi településtől átvett bevétel saját bevételből támogatás Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám 7. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Bevétel összesen Kiadás összesen Megnevezés 3 Hivatal Csanádpalota 04.30-ig 100 25 672 0 0 25 772 25 772 16 321 4 265 5 186 17,69 3 Hivatal Nagylak 0 0 5 175 0 5 175 5 175 4 075 1 064 36 2,00 3 Hivatal Ambrózfalva 02.28-ig 0 0 1 330 0 1 330 1 330 1 044 274 12 3,00 Polgármesteri Hivatal körjegyzőségi feladatokkal 04.30-ig 100 25 672 6 505 0 32 277 32 277 21 440 5 603 5 234 22,69 3 Közös Önkormányzati Hivatal Csp 1 700 48 290 0-1 700 48 290 48 290 26 686 6 720 14 884 18,00 3 Önkormányzati jogalkotás Csp 0 0 0 7 058 7 058 7 058 5 557 1 501 0 0,00 3 Közös Önkormányzati Hivatal Nagylak 0 3 053 0 0 3 053 3 053 1 375 371 1 307 1,00 Közös Önkormányzati Hivatal 05.01-től 1 700 51 343 0 5 358 58 401 58 401 33 618 8 592 16 191 19 HIVATAL MINDÖSSZESEN 1 800 77 015 6 505 5 358 90 678 90 678 55 058 14 195 21 425

Intézményi saját bevételek Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók) saját bevétel beszámítása normatív támogatásokba Önk. kv-i tám (normatíva) elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek más településtől/ ÁHTn kívülről átvett más önkormányzati feladatról átmozgatott más önkormányzati feladatra átmozgatott hiány Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás szociális ellátások átadott pénzeszközök Létszám 8. melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Bevételek Működési kiadások Cím, alcí m Megnevezés 4.1 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. 1 310 0 1 310 1 310 323 87 900 4.2 Lakó- és nem lakóingatlan építése 0 0 0 Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak 4.3 működési kiadásokra átadott) 79 0 79 79 79 4.4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0072 környezetvédelmi alap) 1332 200 1 332 0 200 200 200 4.5 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 1680 0 1 680 1 680 183 50 1 447 4.6 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 3 063 2 713 0 350 350 350 4.7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 7212 0 0 20502 5811 20 366 53 891 53 891 0 0 53891 0 0 4.8 Bölcsődei étkeztetés 1181 0 0 1428 0 4 070 6 679 6 679 0 0 6679 0 0 4.9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2009 1 731 0 278 278 278 4.10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 11282 4 453 0 6 829 6 829 6 829 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. Iskola működtetési hj, iskola caminusa nem lakó ing-ok 4.11 bérleti díjbevételéből 2 428 22 866 25 294 25 294 25 294 4.12 Építményüzemeltetés 274 0 274 274 216 58 0,00 4.13 Zöldterület-kezelés 208 7 186 6 998 0 396 396 396 4.14 Kiemelt állami és önk. rendezvények 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4.15 Közvilágítás 8 002 6 998 0 15 000 15 000 15 000 4.16 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 2572 8 316 750 9 864 8 582 0 12 920 12 920 5 229 1 385 6 306 4,00 4.17 Önk., valamint többc. kist. társ. elsz. 50 000-14 248 54 3 032-38 838 0 0 4.18 Önk m.n.s nemz. kapcs. (Csanád MTTÖT-nak) 31 0 31 31 31 4.19 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 250 0 250 250 250 4.20 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 155 0 155 155 155 Társadalmi-, szociálpol. támogatások.. számú 4.21 melléklet alapján felosztva 14 848 0 14 848 14 848 1 818 13 030 4.22 Civil szervezetek működtetése 1 731 1 769 3 500 3 500 3 500 4.23 Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) 1 173 1 173 1 173 1 173 4.24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0 4.25 Egyéb közfoglalkoztatás 0 0 0 4.26 Múzeumi kiállítási tevékenység 65 0 65 65 65 4.27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 600 0 600 600 600 4.28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 2 200 0 2 200 2 200 1 732 468 1,00 4.29 Köztemető-fenntartás és működtetés 500 738 353 0 885 885 323 87 475 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 27 976 50 000-14 248 64 137 2 355 6 561 27 862 26 162 11 406 149 887 149 887 8 006 2 135 126 606 13 030 110 5,00

8./a melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai E Ft Megnevezés 2013 4.22 Aktív korúak ellátása rszs. 600 4.22 Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog. 6 500 4.22 Lakásfenntartási támog. norm. alapon 1 800 4.22 Átmeneti segély 1 000 4.22 Temetési segély 120 4.22 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 4.22 Egyéb önk. pénzbeli elltásások Bursa Hungarica 500 4.22 Közgyógyellátás 1 710 4.22 Köztemetés 400 Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen 13 030 Normatív támogatás 14 848 Különbözet 1 818

8./b melléklet a 8/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 4. Cím 23. Alcím alatti, 2013. évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása ( E Ft) Megnevezés 2012 2013 Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 900 2 530 - "Egészséges Életért és szebb körny 0 0 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 30 30 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 50 50 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 0 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 0 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 50 50 - Nyugdíjas Klub 30 30 - Marosvidék Baráti Társaság 20 20 - Cspalotai Motorosok 0 0 - Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület 150 150 - "Csibész" 60 60 - Helytörténeti Kör Csanádpalota 30 30 - Kelemen László Amatőr Színjátszócsoport 100 100 - Egyéb civil szerv támogatása 100 0 Társadalmi szerveknek átadott pénzeszközök összesen 3 970 3 500

Intézm. tev. bev. 9. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézmény megnevezése normatív támogat. átvett bevétel kistérségi normatíva önk-i saját bevételből hozzájárulás 5.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. 0 0 0 0 192 192 192 0 0 192 0 5.2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. 0 1 755 0 0 5 115 6 870 6 870 4 515 1 207 1 148 0 2,00 5.3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 100 0 0 0 156 256 256 0 0 256 0 Városi Könyvtár 100 1 755 0 0 5 463 7 318 7 318 4 515 1 207 1 596 0 2,00 6.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1 100 0 0 0 5 145 6 245 6 245 0 0 6 245 0 6.2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. 0 0 0 0 320 320 320 0 0 320 0 6.3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. 60 0 0 0 194 254 254 0 0 254 0 6.4 Közművelődési tev. és tám. alapt. 100 1 756 0 0 5 564 7 420 7 420 5 556 1 482 382 0 3,00 6.5 Közművelődési int., közösségi színt.műk 200 0 1 100 0 30 1 330 1 330 1 100 0 230 0 Kelemen László Művelődési Ház 1 460 1 756 1 100 0 11 253 15 569 15 569 6 656 1 482 7 431 0 3,00 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Irányítószervtől kapott támogatások Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadások M.adót terhelő Dologi jellegű 1 560 3 511 1 100 0 16 716 22 887 22 887 11 171 2 689 9 027 0 5 Átadott p.e Létszám

rmekjóléti Önkormányzat Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 10. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése álláshely összesen intézményvezető (Napsugár Óvodai Tagintézmény 1 vezetője egyben), óvodapedagógus 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény és székhely óvoda Csanádpalota intézményvezető helyettes, óvodapedagógus 1 1 2013.09.01-től óvodatitkár 1 1 2013. 09.01-től kisegítő 1 1 óvodapedagógus 7 dajka 4 tagintézményvezető, óvodapedagógus 1 óvodapedagógus 1 Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény 4 dajka 1 gondozó 1 tagintézményvezető, óvodapedagógus 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény óvodapedagógus 1 3 dajka 1 tagintézményvezető 1 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény 7 gondozónő 6 11 Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 08.31.-ig összesen 27 Polgármesteri Hivatal 2013.04.30-ig Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. 09.01.-től összesen 29 polgármester Csanádpalota 1 jegyző 1 aljegyző 1 15 köztisztviselő Csanádpalota székhely 12 köztisztviselő Ambrózfalvi kirendeltség 2 2 köztisztviselő Nagylaki kirendeltség 2 2 hivatalsegéd (Mtv. alá tart.) Ambrózfalvi kirendelts. 1 1 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota 2013.05.01-től Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen polgármester Csanádpalota 1 jegyző 1 aljegyző 1 köztisztviselő Csanádpalota székhely 16 köztisztviselő Nagylaki kirendeltség 1 20 20 Közös Önkormányzati Hivatal összesen Város, községgazdálkodás közalkalmazott 6 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 7 20 Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.01.01-től 01.31.-ig Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. közalkalmazott 0,3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 5,4 Köztemető-fenntartás és működtetés közalkalmazott 0,3 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.02.01-től 04.30.-ig Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak. közalkalmazott 0,3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3,4 Köztemető-fenntartás és működtetés közalkalmazott 0,3 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 7 Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013.05.01-től Intézmény vezető Gyermekjóléti szolgálat CSSK vezető családgondozó 1 2 Családsegítés családgondozó 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 5 4 5

Városi Könyvtá r Kelemen László Művelődési Ház Alapszolgáltalási Központ és Gyer Központ Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 1 3 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 1 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 3 Házi gondozás Nagyér gondozónő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 1 4 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 2 részegységvezető 1 Naplemente gondozóház gondozónő 4 6 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 2 Fizikoterápia szakaszisztens 1 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen 29 vezető 1 Kelemen László Művelődési Ház pénztáros-ügyintéző 1 3 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 2 Városi Könyvtár összesen Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 01.01.-től 01.31-ig Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 02.01.-től 04.30.-ig Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 05.01.-től Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen 2013. 09.01.-től Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata Összesen közfoglalkoztatottak 2 88 88 86 88 104 104

11. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Alcím Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Bevételi jogcím Összeg Kiadási jogcím Összeg 4 4 Önkormányzat nem intézményi feladatok Saját bevétel 0 Felújítás 0 Felújítás összesen 0 0 4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. EU-s támogatás 4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Beruházás összesen Összesen: Víziközmű Társulattól átvett pénzeszkö 1 290 691 298 949 Szennyvíz csatornázási beruházás 1 589 640 1 589 640 1 589 640 1 589 640 Összesen: 1 589 640

Sorszám 12. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft) Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve 2013 2014 2014. után lejáratig Lejárat éve Összesen 1. nincs 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 1 nincs 0 0 0 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0

13. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, JOGI SZEMÉLYISÉGŰ TÁRSULÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE ( E Ft) Megnevezés Bevételek Saját intézményi bevételek Önk. sajátos műk. bevételei Átvett pénzeszközök Normatív támogatás és átengedett központi adó Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Társ.- szoc.pol. juttatások Felhalmozási hitel törlesztés Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszk. Kiadások összesen Működési célú hitel igénybevétele eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 55205 4600 4489 4489 4489 4489 4489 4489 4489 4489 4489 4489 4494 53984 50000 26000 5000 19000 50000 28617 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2385 2382 28617 260 263 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21689 21684 260263 37901 37901 431986 28674 28563 54563 28563 33563 28563 28563 28563 47563 28563 28563 28560 430765 0 171818 14318 14231 14231 14231 14231 14231 14231 14231 14231 14231 14230 14230 170857 45148 3762 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3739 3735 44887 201880 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16823 16827 201880 13030 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1086 1084 13030 0 0 #HIV! 0 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 #HIV! 36100 35879 35879 35879 35879 35879 35879 35879 35879 35879 35878 35876 430765-7426 -7316 18684-7316 -2316-7316 -7316-7316 11684-7316 -7315-7316 0

14. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2013. 2014. 2015. 2016. Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 01 50 000 51 950 53 976 56 081 212 007 Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek (01+.+07) 08 50 000 51 950 53 976 56 081 212 007 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 25 000 25 975 26 988 28 041 106 004 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 12 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 25 000 25 975 26 988 28 041 106 004

15. melléklet a 8/2013 (II.14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték % összeg eft jogcím mérték % összeg eft jogcím összeg eft eft ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0