Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozó terme Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Sáfár Jánosné, Kelemen István, Hermanné Németh Andrea, Turú Gyula képviselők. Filus Jánosné jegyző Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Kukucska Sándor alpolgármester Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a testületi tagokat. Megállapítja a határozatképességet. Javaslatot tesz a napirendre, jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Hermanné Németh Andrea és Turú Gyula képviselőket A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. NAPIREND 1.) Kaskantyú Községi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 2.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: jegyző 3.) Étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának átdolgozása Előterjesztő: polgármester 4.) Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Kaskantyú Községi Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve 1
Kelemen István és Sáfár Jánosné képviselő: Az előterjesztés egyértelmű. A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 2.) napirend A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.. Írásos előterjesztés kiküldve Hermanné Németh Andrea képviselő: Elolvastuk, egyértelmű. Filus Jánosné jegyző: Az SZMSZ elején nem változtattam, csak a mellékletekben történt változás. A 2. számú mellékletben kerültek szabályozásra az önkormányzatnál szakfeladaton ellátott feladatok. Turú Gyula képviselő: Az élelmezésvezetőnek nem kevés feladata van. Filus Jánosné jegyző: Van feladata mindenkinek bőven. Hermanné Németh Andrea képviselő: Az már más kérdés, hogy a feladat és az elvégzett munka között mekkora a reláció. Turú Gyula képviselő: Betartják e az előírt feladatokat? Ki ellenőrzi ezt? Filus Jánosné jegyző: A munkáltató a képviselő testület, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 2
Kiss Pál képviselő: Ezek a feladatok mindenkire szólnak. A munkáltató a képviselő testület, mi eddig nem mentünk el ellenőrizni (Kelemen István képviselő: és ezután sem fogunk), azt sem tudom, hogy milyen dokumentumokat kell ott alkalmazni. Ujházi Zsolt polgármester: Ezért végeztetünk belső ellenőrzéseket. Én sem vagyok szakmailag túlképezve erre, ezért szoktunk ezeken a területeken 2-3 évente belső ellenőrzés keretében végigmenni. A belső ellenőr szakmailag átnézi, kijavítja a hibákat, naprakész a jogszabályok tekintetében. A törvényi háttérrel én sem vagyok teljesen tisztában. Csomó szakhatósági dolognak meg kell felelni. Az elmondható, hogy nagyobb baj (ételmérgezés) eddig nem történt, a higiéniával kapcsolatos probléma nem volt, apróbb kihágások fordultak csak elő. Vannak elvárásaink mind a hozzáállással, mind a végtermék minőségével kapcsolatban, és biztos, hogy nagyon sok az a pénz, amit a működéséhez a költségvetésből beleteszünk. Évek óta tipródunk ezen. Biztos, hogy így hosszú távon nem fenntartható a konyha, rövid időn belül megoldást kell találnunk. Turú Gyula képviselő: Évek óta tologatjuk, vagy be kellene zárni, szaporodik a mínusz. Arról volt szó, hogy a Szociális Otthon átvenné. Ujházi Zsolt polgármester: Nem kerestek bennünket. Filus Jánosné jegyző: A vállalkozó is látja, hogy itt nem tud haszonnal működni. Hermanné Németh Andrea képviselő: Ha a minőség olyan lenne, érdemes lenne beleinvesztálni. Jó lenne, ha lenne egy olyan hely, amire lehet számítani, ha rendezvényt tartanak az emberek, vendégség lebonyolításában hozzá segítené. Nincs pozitív hozzáállás, így sokkal nehezebb. Ujházi Zsolt polgármester: A konyha adott, a lehetőség biztosított. Be lehet menni, rendet lehet tartani. Jövőkép: Ez még nagyon képlékeny nem szeretném, még nem szeretném ha beszédtéma lenne. Gáncs Péter püspök úrral előzetes megbeszéléseket folytattunk az iskola működtetésével kapcsolatban. A KTKT 2012 szeptemberétől valószínűleg felbomlik. Kecel már kilépett, Kiskőrös is mozdul, egy óvoda már evangélikus működtetésben van, és hajlandóság van általános iskola működtetésének átadására is. Az evangélikus egyház terveiben benne szerepel egy evangélikus oktatási rendszer kialakítása óvodától kezdve. A KTKT szétesése a környező kistelepüléseket is és a mi helyzetünket is befolyásolja. Előzetesen tárgyalunk arról, hogy mi is esetlegesen tagjai (tagintézménye) lehetnénk az evangélikus oktatási rendszernek, így a lakosság csak annyi változást érezne, hogy a felső tagozatosaink a Bem iskola helyett esetlegesen a Petőfi Sándor Általános Iskolába járnának. A személyi állomány nem változna. A konyha is képbe jöhetne, hiszen a Petőfi iskolának nincs főző konyhája, 600 fő körül van az a létszám, aki étkezés tekintetében érintett lehet. Nekünk adott a konyhánk, ami kis átalakítással el tudná látni a feladatot. Amennyiben az egyház felépíti ezt a rendszert jó áron (piaci ár alatt) alkalmasak lennénk az étkeztetés biztosítására. A költségvetésünkben éves szinten több millió Ft megmaradna. Partnernek kell lenni, de megéri. A tulajdonjog maradna az önkormányzatnál csak a működtetést adnánk át. Most látok erre 3
esélyt. Jó lenne, ha ez egyelőre a testületen belül maradna, hiszen ezek tervek, nem konkrétumok. Ez egyfajta lehetőség, cél, hogy helyben maradjon az óvoda és az általános iskola alsó tagozata. Hermanné Németh Andrea képviselő: Ezek nem is olyan nagy titkok, hiszen keringenek ezek a hírek. 2011/2012 tanévről sem tudjuk, hogy fog lezajlani, hát még a többiről. Megerősödnek az egyházak, ott van bevétel, biztosabb háttérrel rendelkeznek. Turú Gyula képviselő: Ezt is az állam támogatja? Honnan van ennyi pénzük? Ujházi Zsolt polgármester: Egyházadót mindenki fizet. Állami normatívát is kapnak, ezért tisztázták pontosan, hogy mi is számít egyháznak. Az állami költségvetésből is részesednek. Jó iránynak tartom, ha erre haladunk. Az egyházi iskoláknak presztízsük van. Nívót tartanak, pluszt adnak. Más felekezethez tartozás nem jelent semmiféle megkülönböztetést, számukra is biztosítják a hittan oktatását. Itt fenntartásról van szó. Hermanné Németh Andrea képviselő: Erkölcsileg jobb példát, mintát kapnának a gyerekek. Kiskőrös nem tudja befogadni az összes gyereket, körzetesítés lesz? Ujházi Zsolt polgármester: A KTKT hosszútávon felemésztette volna a környékbeli iskolákat. Ha nem nyújtunk megfelelő alternatívát már az alsó tagozatos diákokat sem fogják ide járatni a szülők. Evangélikus fenntartású óvoda általános iskola gimnázium felsőoktatás. Egyenes út az átlátható rendszeren belül. Lételem, hogy önmagát fenntartsa, minél több gyereket bent tudjanak tartani a rendszerben színvonal. Illene tudnunk tervezni. Elkanyarodtunk a Polgármesteri Hivatal SZMSZ ével kapcsolatban van e egyéb hozzászólás? Egyéb hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek jóváhagyása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 91. (2) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 4
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 3. napirendi pont Étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának átdolgozása Sáfár Jánosné képviselő: Az előterjesztés alapján ez is egyértelmű. Filus Jánosné jegyző: Az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet módosult, mely előírja a szakmai program tartalmi követelményeit. A módszertani ellenőrzés és a hatályos joganyag figyelembe vételével kerültek átdolgozásra a szakmai programok. Kiss Pál képviselő: Szép munka, nagyon jól dolgozott az előkészítő, nekem kiegészíteni valóm nincsen. A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 19/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai programját. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület A napirendhez más hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester a kiküldött előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Házi segítségnyújtás szakmai programjának jóváhagyása 5
HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a házi segítségnyújtás szolgáltatás szakmai programját. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A szeméttelep rekultivációjának fizikális része lezárult. Utómunkálatok vannak még, egy két dolgot szeptemberben fognak elvégezni (füvesítés újra). Az óvodában megkezdődött a nyílászárók cseréje, 1 m. Ft tal kevesebbet kaptunk mint amire pályáztunk, így a konyhai részben a raktárak ablaka nem lesz kicserélve, mert az nem fűtött helyiség. Egy héten belül végeznek. Július 1-vel kell elszámolni. A bejárati ajtók is cserélve lesznek. Kiss Pál képviselő: A kivett ajtók és ablakok értékesítése hogyan történik? Voltak itt olyan dolgok, amik az utóbbi időben eltűntek. Ujházi Zsolt polgármester: Alumínium ablakok, középen vágják szét őket, mert így lehet a legkisebb falroncsolással eltávolítani. Kivehetik egyben is, de akkor utána kőművest és festőt is kell hívnunk a helyreállításhoz, így pedig könnyen helyrehozható. A bejárati ajtókat valahogy talán ki tudják majd forgatni. Ha valaki tud rá vevőt, aki pénzt ad érte, az jelezze. Értékesíteni kellene az alumíniumot. Sok intézményünknél cseréltünk ajtót és ablakot, amiket meghirdettünk, volt ami elkelt. Bútorzatot is értékesítettünk, radiátorokat is, ami nem kelt el a kulcsos háznál lévő garázsban van elhelyezve. Saját zsebre nem dolgozik senki! Kelemen István képviselő: Használt, kiszedett dolgok nem jelentenek éréket, csak gond van velük. Filus Jánosné jegyző: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzésben kötelezte az Önkormányzatot, mely szerint a pályázati támogatások igénybevételéhez az Önkormányzatnak saját adószámmal és pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat nevére nyisson a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlát. Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( ) sz. Képv. test. hat. Pénzforgalmi számla nyitása Önkormányzat részére 6
HATÁROZAT TERVEZET 1. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetet választja. 2. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számlanyitással kapcsolatos teendőket lássák el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Pénzforgalmi számla nyitása Önkormányzat részére HATÁROZAT 3. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat pénzforgalmi számlavezetőjének a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetet választja. 4. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számlanyitással kapcsolatos teendőket lássák el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Ujházi Zsolt polgármester: A Szent Imre Pincészet KFT több hétre (kb.6 hét) bérbe venné a Kulcsos házat, és árajánlatot kért erre az időszakra. Kelemen István képviselő: A cég június 28.-án reggel megkezdi a munkát és augusztus közepéig szinte folyamatosan itt tartózkodnának. 3 5 fő közötti létszámról beszélünk. Ujházi Zsolt polgármester: Jelenleg 2.000 Ft / fő / éj + 600 Ft egyszeri mosatási díjat kérünk, ezt határozta meg a testület. Ez számunkra csak jó, helyi cég, támogatja a rendezvényeinket. Heti elszámolásban gondolkodnak, hivatalos átadással, a mosatást és a takarítást elvégeznék. Az önkormányzatot a rezsi költség terheli. A cégvezető 10 12 15 e. Ft / hét díjazást tart elfogadhatónak. 7
Filus Jánosné jegyző: Így majdnem csak a rezsi költség jön vissza. Azt mindenképpen ki kell kötni, hogy állagmegőrzést tartaniuk kell, amennyiben valami elromlik, a javítást megoldják. Turú Gyula képviselő: Alkudni lehetne e vele? Ujházi Zsolt polgármester: Most kell eldönteni, hogy milyen árat tudunk ajánlani. Olyan árat kellene kihozni, hogy ne legyen alku tárgya, és ne is legyen belőle sértődés. Sáfár Jánosné: 15.000 Ft / hét Filus Jánosné: 18.000 Ft / hét teljes állagmegóvással. Kelemen István: érintettséget jelent be Heranné Németh Andrea: 15.000 Ft / hét A testület mérlegelés után 15.000 Ft / hét díjat javasol. Kitakarítva veszik át, ugyanilyen állapotban adják vissza. Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2011.( ) sz. Képv. test. hat. Kulcsosház bérbeadása HATÁROZAT TERVEZET Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsosházat a pince felújítási munkálatok idejére 15 000 Ft/ hét díjért bérbe adja a Szent Imre Pincészet Kft-nek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 22/2011.(VI. 21.) sz. Képv. test. hat. Kulcsosház bérbeadása HATÁROZAT Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulcsosházat a pince felújítási munkálatok idejére 15 000 Ft/ hét díjért bérbe adja a Szent Imre Pincészet Kft-nek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8
Hermanné Németh Andrea képviselő: A szeméttelepen lévő domb használható lesz e majd télen szánkózásra? (Nem) Agárdi Györgyné kérdezte: A Horváth Szabolcs játszóteret készít otthon, szívesen csinálna az iskola udvarára is, lehet e? (Ujházi Zsolt polgármester: veszünk egy hivatalos, szabványos játékot, és az bővíthető) A hétvégével kapcsolatban: Örültem, hogy itt voltak a mongolok. Sajnálom, hogy mások ezt ennyire passzívan fogadták. Mindig és mindenkoron nyitottnak kell lenni más nép életének és kultúrájának a megismerésére. Csalódás lenne, ha minket így fogadnának máshol. Ujházi Zsolt polgármester: Magunkat rázzuk fel először. Ne másokban keressük a megoldást. Több mindenben én is hibáztam. Magas labda volt. Teljes diplomáciájukkal képviseltették magukat, tisztességesen felkészültek. A Mongol Állami Televízió, a Kiskőrösi Kábeltévé, valamint egy független Tv stáb jelen volt, 3 órás anyagot készítettek, aminek a vágott anyagát meg fogjuk kapni. Sok millió forintba kerülne, ha ezt ki kellene fizetni. (8 mp. megjelenésért közel 30.000 Ft ot fizettünk a DUNA TV-s bemutatkozásért). Csak a problémáink bemutatásáért nem jönnek ide forgatni, nem média érték. Évekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni: gyerektábor JURTA tábor. Ebben az egy napban több évnyi szervezés benne volt. Le kell ülnünk beszélni az emberekkel. Óriási tanulság volt. Fontos e hogy ilyen dolgokkal foglalkozzunk? Ez nekünk ingyen és bérmentve volt. Kortalan rendezvény volt. A 21 mongol vendégből 19 perfekt beszélt magyarul. Mi csak abban az estben tudunk rendezvényt jól lebonyolítani, ha többen részt veszünk már a szervezésben is. El kell dönteni, hogy elég e a rendezvényeinken az egytálétel + light zene, vagy akarunk valami többet is? A hogyan ne legyen csak a saját butaságunk tovább fényezése. Hermanné Németh Andrea képviselő: Példaértékű volt az az életöröm és egymás iránti tisztelet és megbecsülés, ahogy egymás sikereinek tudtak örülni. Nálunk a kritizálás, lehúzás, piszkálás. Megdicsérni a másikat az kezd megszűnni. Bízom benne, hogy csak terjed a pozitívum. Mi is csinálhattunk volna pl. kiállítást. Ujházi Zsolt polgármester: Több rendezvény előtt állunk. Nagyon jó lenne, ha másként állnánk ezekhez a dolgokhoz. Amióta van közmunkás mindenki rájuk vár, mi volt előtte? Mit csinál az, aki helyett a közmunkás végzi a feladatot? Kiss Pál képviselő: Nem voltam itt a rendezvényen. Hol a hiba? Ezt kell keresni. A rendszerváltás előtti időszakban megtelt minden rendezvény résztvevőkkel. Mindenkinek volt feladata. Turú Gyula képviselő: Meg kell nevezni a feladatot. Erről a mongol napról ki tudott? Nem lett kiküldve meghívó. Nem tudta senki sem, hogy ez lesz. Filus Jánosné jegyző: Két testületi üléssel ezelőtt már beszéltünk erről, minden házhoz lett külön szórólap kiküldve, plakát is készült. 9
Ujházi Zsolt polgármester: Elég szoros volt a határidő. Kedden tudtuk meg a részletes programot. Elég sok embert személyesen is megszólítottam. A szórólap szerdán este a plakát csütörtökön ki volt hordva. Filus Jánosné jegyző: Óvoda nyári nyitva tartása: a felmérésre 5 óvodás és 2 iskolás gyermek részére érkezett igény. Ujházi Zsolt polgármester: Megoldható, hogy Kiskőrösre valamelyik óvodába elhelyezzék erre az időre a gyerkeket. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Hermanné Németh Andrea:) jkv. hitelesítő (:Turú Gyula:) jkv. hitelesítő 10
Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(VI. 24.) önkormányzati rendelete jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Kaskantyú Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 75 591 000 forintban b) kiadási főösszegét 102 707 000 forintban c) hiányát 27 116 000 forintban állapítja meg. (2) A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 27 116 000 forint működési hitel előirányzatot állapít meg. 2. A Rendelet 1.a, 1.b, 2, 3, 4, 10. és 12. mellékletei helyébe e rendelet azonos számú mellékletei lépnek. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző Kihirdetve: 2011. június 24. Filus Jánosné jegyző
1a. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Kaskantyú Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetés módosított előirányzatának pénzforgalmi mérlege (ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 54 272 54 272 I. 1. Intézményi működési bevételek 10 604 10 604 2. Önkormányzat saját működési bevétele 43 668 43 668 2.1. Helyi adók 6 696 6 696 Iparűzési adó 6 696 6 696 Vállalkozók kommunális adója Telekadó Építményadó KIADÁSOK Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 85 806 90 128 85 056 89 378 2.2. Átengedett központi adók 36 917 36 917 Pénzügyi műveletek kiadásai (Kamattörlesztés) 750 750 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 4 271 4 271 -működési SZJA normatív módon 26 796 26 796 Kamatkiadások 750 750 Gépjárműadó 5 850 5 850 Pénzügyi befektetések törlesztése 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 55 55 Bírságok, pótlékok 55 55 Egyéb sajátos működési bevétel II. Felhalmozási, felújítási kiadások 0 0 II. TÁMOGATÁSOK 10 336 13 176 III. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási kiadások Normatív támogatások (- a felhalmozási célú 1.1. bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 10 336 10 225 1.2. Központosított támogatások 177 1.3 Normatív, kötött felhasználású központi támogatás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 774 5 420 5 420 4. Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú 1 300 1 300 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
IV. 5. 6. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 2 353 2 353 1 767 1 767 1 244 2 723 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 1 244 2 717 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1 244 1 244 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek III. Hitelek 7 159 7 159 3. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK 1. 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VI. VISSZATÉRÜLÉSE VII. HITELEK 27 113 27 116 1. Likviditási célú hitel Működési hitel 27 113 27 116 6 Tőketörlesztés - működési 7 159 7 159 2. Felhalmozási célú hitel IV. Tartalék 5 420 5 420 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Céltartalék Önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási célú tartalék 5 420 5 420 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 13
Megnevezés 1b. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat M Ű K Ö D T E T É S Megnevezés K I A D Á S O K 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat Intézmények működési bevétele 10 604 Önkormányzati költségvetési szervek működési 10 604 kiadásai 92 965 97 287 Helyi adók Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 63 133 67 187 iparűzési adó 6 696 6 696 Kamatok törlesztése 750 750 vállalkozók kommunális adója Működési célra átadott pénzeszköz 21 923 22 191 telekadó Hitel 7 159 7 159 építményadó Céltartalék Helyi adók összesen 6 696 6 696 Átengedett központi adók 36 917 36 917 személyi jövedelemadó 8 % 4 271 4 271 SZJA normatív módon 26 796 26 796 Gépjárműadó 5 850 5 850 Bírságok, pótlékok 55 55 Egyéb sajátos működési bevételek Normatív állami támogatás(- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami 10 336 10 225 támogatások) Normatív, kötött felhasználású központi támogatás 2 774 Központosított előirányzatok 177 Támogatás értékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések 1 244 2 723 Pénzmaradvány Likviditási hitel Működési hitel 27 113 27 116 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 92 965 97 287 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 965 97 287
F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási kiadások 5 420 5 420 Területi kiegyenlítő támogatás Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Hitel Kamat Iparűzési adó Felhalmozási tartalék 5 420 5 420 Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú 1 300 1 300 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz 2 353 2 353 történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető 1 767 1 767 normatív állami támogatások) Pénzmaradvány önkormányzati pénzmaradvány Felhalmozási hitel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 420 5 420 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 420 5 420 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 385 102 707 15
Cím-szám Alcím-szám Előirányzati csoport-szám Kiemelt előirányzati szám Cím-név Alcím-név 2. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIÉNEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA (ezer Ft-ban) B E V É T E L E K Előirányzati csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 10 604 10 604 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 43 668 43 668 - Helyi adók 6 696 6 696 - Átengedett központi adók 36 917 36 917 - Egyéb sajátos bevételek 55 55 Összesen 54 272 54 272 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszköz, Immateriális javak értékes. 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Magánszemélyek kommunális adója, felhalmozási célú 1 300 1 300 5 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 2 353 2 353 6 A lakáshoz jutás feladatai (a tárgyévet megelőző évi ÖNHIKI támogatásnál számításba vett összeg) (a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 1 767 1 767 Összesen 5 420 5 420 Cím összesen 59 692 59 692 I. FEJEZET ÖSSZESEN 59 692 59 692
II. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás 1 Normatív támogatások (- a felhalmozási célú bevételként figyelembe vehető normatív állami támogatások) 10 336 10 225 Összesen 2 Központosított előirányzat 177 Összesen 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 2 774 Összesen 4 Fejlesztési célú támogatás Összesen II. FEJEZET ÖSSZESEN 10 336 13 176 III. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 1 244 2 723 1 Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 1 244 1 244 1 Működési célú támogatás értékű bevétel 1 244 1 244 2 Egyéb szervektől átvett pénzeszköz 1 479 1 Működési célú támogatás értékű bevétel 1 479 2 Felhalmozási célú, támogatásért. pénzeszköz átvétel Összesen III. FEJEZET ÖSSZESEN 1 244 2 723 IV. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel 0 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. FEJEZET ÖSSZESEN V. FEJEZET: Hitel 1 Likviditási hitel 2 Működési hitel 27 113 27 116 3 Felhalmozási hitel Összesen V. FEJEZET ÖSSZESEN 27 113 27 116 VI. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 Önkormányzati pénzmaradvány Összesen VI. FEJEZET ÖSSZESEN B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 98 385 102 707 17
Cím-szám Alcím-szám Előirányzati csoportszám Kiemelt előirányzati szám Címnév Alcím -név 3. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSIÉNEK MÓDOSÍTOTT ELŐRINYZATA (ezer Ft-ban) Előirányzati csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve 2011. évi eredeti előirányzata 2011. évi módosított előirányzata I. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzati igazgatási feladatok (8411) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 19 718 20 034 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 070 5 156 3 Dologi jellegű kiadások 6 222 6 272 4 Folyó kiadások 304 304 5 Segélyezés 6 Pénzeszközátadás 222 222 Cím összesen 31536 31988 2 Humán egészségügyi ellátási feladatok (86) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 1 317 1 317 2 Munkaadókat terhelő járulékok 339 339 3 Dologi jellegű kiadások 783 783 4 Folyó kiadások 29 29 5 Segélyezés 6 Pénzeszközátadás 890 890 Cím összesen 3 358 3 358 3 Szociális feladatok (88) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 1 719 1 719 2 Munkaadókat terhelő járulékok 471 511 3 Dologi jellegű kiadások 80 80 4 Folyó kiadások 27 27 5 Segélyezés 2 060 4 727 6 Pénzeszközátadás Cím összesen 4 357 7 064
4 Könyvtári, közművelődési feladatok (91) 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 116 2 116 2 Munkaadókat terhelő járulékok 532 532 3 Dologi jellegű kiadások 2 626 2 626 4 Folyó kiadások 48 48 5 Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen 5 322 5 322 5 Közétkeztetés 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 509 2 509 2 Munkaadókat terhelő járulékok 630 630 3 Dologi jellegű kiadások 10 798 10 687 4 Folyó kiadások 55 55 5 Segélyezés 6 Pénzeszközátadás Cím összesen 13 992 13 881 6 Egyéb szakfeladatok 1 Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 375 1 201 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72 183 3 Dologi jellegű kiadások 5 230 5 272 4 Folyó kiadások 3 30 5 Segélyezés 6 Pénzeszközátadás 20 811 21 079 Cím összesen 26 491 27 765 I. FEJEZET ÖSSZESEN 85 056 89 378 II. FEJEZET: Felhalmozási kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Pénzügyi befektetések Cím összesen 0 0 19
II. FEJEZET ÖSSZESEN 0 0 III. FEJEZET: Hiteltörlesztések 1 Működési célú hiteltörlesztés 7 159 7 159 1 Működési kiadások 1 Működési hiteltörlesztés Cím összesen 7 159 7 159 2 Hitelkamat 1 Működési kamatkiadások 750 750 2 Felhalmozási kamatkiadások Cím összesen 750 750 III. FEJEZET ÖSSZESEN 7 909 7 909 IV. FEJEZET: Tartalék 1 Működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 5 420 5 420 Cím összesen IV. FEJEZET ÖSSZESEN 5 420 5 420 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 98 385 102 707 20