1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 3. melléklet Lesenceistvánd Község 212. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 212 1 Óvodai intézményi étkeztetés 211.évi er. 211.III.névi tény212.évi terv Közalkalmazottak alapilletménye 2242 1243 125 Közalkalmazottak helyettesítése 5 2 Közalkalmazott jub.jut. 4 éves Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása Közalkalmazott üdülési hjárul. Közalkalmazottal egyéb ker. kieg. 25 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 168 15 84 Közalkalmazottak Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Összesen: 246 1373 1354 Felmentett munkavállaló illetménye 348 Külső személyi juttatás összesen 348 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% 55 384 324 t.eü 34 24 3 p.eü 11 8 11 Munkaerő járulék 1% 23 16 23 Táppénz hozzájárulás 2 2 Összesen: 638 432 48 Irodaszer beszerzés 1 1 Tüzelő anyag beszerzés Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés 15 1 Telefondíjak Vásárolt élelmezés 277 1797 25 Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 5 3 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások 1 29 1 Munkáltató által fiz. SZJA 32 24 25 Belföldi kiküldetés 2 26 3 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 82 449 6 Összesen dologi: 4321 2325 3665 Összesen: 7419 4478 5427 3 Közutak, hidak Belátó út aszfaltozása Felhalmozási kiadás összesen: Karbantartás, felújitás 666 98 5 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg 35 247 3 ÁFA 254 24 216 összesen 127 369 116 Kiadások összesen: 127 369 116 1/2
57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 118 4 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Köztisztviselő illetménye 436 327 436 Egyéb bérrendszer alá tartozó mbér 47 349 47 Egyéb bérrendszer alá tartozó keresetkiegészítés 2 Egyéb juttatás KTV. Egyéb ktsg. Internet KJT. Egyéb ktsg. KTV. Szoc. juttatása 22 egyéb bérrendsz.hat. étkezési kts. 33 42 Étkezési hozzájárulás 126 14 12 Polgármester tiszteletdíja, költségtérítése 1212 98 1212 Összesen: 5866 4333 588 Áll.nem tart.alpolgármest.tiszt.dij 6 45 6 Külső juttatások 6 45 6 Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24% 1225 919 1225 t.eü 76 58 76 p.eü 26 19 26 Munkaerőpiaci járulék 1 % 51 38 51 Táppénz hozzájárulás 2 2 Összesen: 1398 134 1398 Irodaszer, egyéb irodaszer 52 46 52 Könyv, 41 6 4 folyóirat 2 1 Hajtó-, kenőanyag beszerzés Készletbeszerzés 15 45 15 Telefondíjak 277 154 27 Villamosenergia 2 26 7 Víz-, és csatornadíjak 2 23 25 Karbantartás, kisjavítás 1 9 5 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1364 115 14 Továbbszámlázott szolgáltatás 36 196 3 Vás. Term. Szolg. Áfa 639 221 45 ÁFA befizetés 1 997 1 Belföldi kiküldetés 42 4 3 Reprezentáció 25 15 2 Reklám propaganda 24 1 24 Munkáltató átlal fizetett szja Kamatkiadások 3 461 3 Különféle adók, díjak 35 245 35 Összesen dologi kiadások: 41 3698 3821 Támogatás ért.működési kiad. Önk-i szervnek 1 15 1 Működés célú pénzeszköz átadás non profit sz. 55 598 6 Működés célú pénzeszköz átadás.összesen 65 613 7 Beruházás c.támért.kiad. Önk-i szervnek 993 Beruházás célu pe. átadás 993 Összesen pénzeszköz átadások: 1643 613 7 Működési célú tartalék 1735 Összesen: 13517 1128 29434 2/2
119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 2 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 3 Összesen: 3 25 Közvilágítási szolgáltatás Belföldi tulajdonu nem pü-i váll.részvény vásárlás 68 51 57 Beruházás célu kiadás 68 51 57 Villamos-energia igénybe vétele 14 1117 15 Vás. Term. Szolg. Áfa 35 275 375 Kamat kiad. Telj. ÁHT. Kívülre ELMIB 181 136 181 Összesen: 1931 1528 256 Összesen: 2611 238 2626 5 Önkormányzatok elszámolásai 139 Felügyelet alá tartozó kv.szerv müködési támogatása Körj. 44578 26 357 43921 14 141 Támogatásértékű működési kiadás önk-i kv. Szerveknek /Társulások,Ügyelet/ Támogatásértékű működési kiadás többc. Kistérségi társulásnak Tagdij, mentőállomás 57 495 57 1132 836 115 142 Támogatásértékű működési kiadás L.tomaj iskola 1416 9679 12722 143 Beruházás célú pénzeszköz átadás többcélú kistérsi társulásnak 144 Összesen: 644 37367 58363 145 146 3/2
147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 17 171 26 Köztemető fenntartási kiadások Egyéb bérrendszer hat.alá tartozó mbér 11 1 Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ Étkezési hozzájárulás Összesen: 11 1 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% 27 25 t.eü 2 2 p.eü 1 1 Munkaerőpiaci járulék 1% 2 2 Összesen: 32 3 Hajtó és kenőanyag 11 1 Villamosenergia dij 5 4 5 Víz- és csatorna díj 36 34 4 Karbantartás, kisjavítás 3 4 3 Munkaruha, védőruha stb. Készletbeszerzés 3 3 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 4 11 4 Vás. Term. Szolg. Áfája 75 13 6 Munkaadó által fizetett szja Dologi összesen: 371 66 35 Ravatalozó önrész Felhalmozási kiadások összesen: Összesen: 513 66 48 4/2
175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 6 Város és közsséggazdálkodás Egyéb bérrendszer ht.alá tartozó mbér 2232 1812 2232 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó ker. kieg. Üdülési támogatás Étkezési hozzájárulás 168 136 168 Összesen: 24 1948 24 Rendszeres személyi jutt. TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaerőpiaci járulék 1% 536 476 48 33 29 33 11 11 12 22 2 22 Táppénz hozzájárulás 5 5 Összesen: 652 536 597 Vegyszerbeszerzés 1 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 16 41 5 Munkaruha, védőruha 3 1 3 Egyéb készletek 1 47 1 Gépek bérleti díja Villamos-energia igénybe vétele 2 4 2 Vízdíj 1 3 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 39 497 5 Karbantartás, kisjavítás 5 132 2 333 167 35 Vás. Term. Szolg. Áfa Munkáltató által fizetett szja 32 27 32 Belföldi kiküldetés Dologi összesen: 1494 1289 1742 Orvos lakás tető javitás 25 25 Játszótér 36 Borút aszfaltozása önerő 9 jármű beszerzés önerő 1361 7548 Gléder vásárlás traktorhoz 25 37 beruházási pénzeszköz átadás lakosságnak 117 28 Beruházási kiadások összesen: 16711 7972 25 29 Összesen: 21257 11745 7239 21 5/2
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 253 254 255 1 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Közalkalmazottak alapilletménye 9995 7543 1 Közalk. egyéb kötelező pótlékai 72 561 72 Közalk. egyéb felt.függő pótlékai Közalkalmazottak helyettesítése 1 Közalkalmazottak egyéb juttatása 252 164 25 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 5 Közalkalmazottak illetmény kiegészités 246 Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Közalkalmazottak üdülési hjár. Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 14 64 7 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 54 39 54 Közalkalmazottak egyéb költségtérírése Felmentett munkaváll. egyéb juttatása Összesen: 11711 8968 1244 Rendszeres személyi jttatások TB járuléka 2656 243 2776 T.eü 166 128 176 P.eü 55 43 6 Munkaadói járulék 11 85 11 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 1 1 Összesen: 387 2299 3222 Gyógyszerbeszerzés 1 4 1 Irodaszer, nyomtatvány 51 66 7 Könyv, 86 71 85 folyóirat 3 6 3 hajtóanyag beszerzés 8 5 Készletbeszerzés 4 24 4 Telefondíjak 11 74 11 Gázenergia 3 1143 75 Villamosenergia 9 15 17 Víz-, és csatornadíjak 126 78 11 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások(ünneps) 881 799 15 42 291 75 117 77 117 Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon, Belföldi kiküldetés 15 81 15 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 645 631 55 Dologi összesen: 3496 3495 352 Óvodai konyha épület befejezés 5 Felhalmozási kiadás 5 Összesen: 18794 14762 18768 6/2
256 257 258 259 26 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 281 282 283 284 285 286 287 288 289 29 291 292 293 294 295 296 297 298 299 3 35 Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenys. közalkalmazotti alapilletmény 1764 1423 1764 kereset kieg. Közp.-i Közalk.vezetői pótlék Egyéb bérrendsz.alá tart. Bér. Közalk.t üdülési ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg. 1 28 5 Részidős kjt.juttatása 234 125 234 Étkezési hozzájárulás 126 92 126 Összesen: 2224 1668 2174 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% 48 362 48 t.eü 31 23 31 p.eü 11 7 11 Munkaadói járulék 1% 21 15 21 Táppénz hozzájárulás 55 5 Összesen: 598 47 593 gyógyszer beszerzés 25 9 25 Irodaszer, nyomtatvány 2 128 2 könyv beszerzés 4 14 4 Folyóirat 2 15 hajtó, kenőanyag vásárlás 5 348 5 Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés 2 2 Adatátviteli célú 8 Nem adatátvitel célu telefon dij 346 284 35 Gázeneriga-szolgáltatás díja 25 176 25 Villamos energia szolg. Díja 5 38 5 Víz és csatorna díj 6 9 5 Karbantartás, kisjavítás 3 26 2 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 496 158 25 Belföldi kiküldetés 16 174 25 Vásárolt szolg dija Áfa 596 26 55 Munkáltató által fiz. SZJA 24 26 28 Bank ktség dijak,adók, illeték kif. 6 6 Működési kamat kiad. ÁHT belül 473 1241 Működési célu tartalék 321 Dologi összesen: 3967 2891 2784 Nyomtató és fénymásoló vásárlás 177 Beruházás összesen: 177 Összesen: 6789 5143 5551 7/2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 311 312 313 314 315 316 317 318 319 32 321 322 323 324 325 326 327 328 329 33 331 332 333 334 335 336 337 338 339 34 341 342 343 344 345 346 347 32 Házi segítségnyújtás Közalkalmazottak alapilletménye Be 154 79 154 Közalkalmazottak alapilletménye Nv Részidős 748 572 75 Közalkalmazottak alapilletménye Li 1294 998 1294 Közalkalmazottak alapilletménye Lt 229 174 229 Közalkalmazottak alapilletménye LF RÉSZIDŐS 884 663 884 Közalkalmazottak alapilletménye szigliget 952 721 952 Közalkalmazottak illetm. Gáborné 867 651 867 Közalkalmazottak alapilletménye Uzsa 1875 1376 1875 Közcélú részidős Li 117 72 illetmény Lt. Varjú P. 63 Illetmény Be. Varjú P. 63 eseti kereset kieg.gáborné 2 eseti kereset kieg. Be 26 eseti kereset kieg. NV 1 eseti kereset kieg. LI eseti kereset kieg. LT 31 eseti kereset kieg. LF eseti kereset kieg. SZIGLIGET 5 eseti kereset kieg. UZSA Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása BE Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása NV Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LI Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása LT Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LF Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása SZIGL. Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása UZSA Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Uzsa 5 29 45 Közalkalmazottal közlekedési költségt. Gáborné 25 18 25 közalk. Étkezési hozzájár. Gáborné 42 58 42 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 68 84 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 68 84 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 68 84 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 168 133 168 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 68 84 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 75 84 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 168 112 168 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Be Közalkalmazottak egyéb költségtérítése NV Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LI Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LT Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LF Közalkalmazottak egyéb költségtérítése SZIGL. Közalkalmazottak egyéb költségtérítése UZSA Összesen: 1837 8543 196 8/2
348 349 35 351 352 353 354 355 356 357 358 359 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 41 411 412 413 414 415 416 417 418 419 42 421 422 423 424 425 426 Rendszeres személyi juttatás TB Gáborné 28 119 28 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Be 253 28 253 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24%Nv 18 131 18 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Li 311 268 311 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lt 55 436 55 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lf 213 159 213 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Szigl. 228 175 228 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Uzsa 45 34 45 T.eü. Gáborné 13 6 13 t.eü Be 38 13 35 t.eü.nv. 1 8 1 t.eü L.i 14 17 2 t.eü Lt. 3 28 35 t.eü Lfalu 11 1 14 t.eü Szigliget 14 11 15 t.eü Uzsa 27 19 27 p.eü Gáborné 4 2 4 p.eü Be 5 4 5 p.eü.nv. 3 3 5 p.eü L.i 5 6 8 p.eü Lt. 1 9 12 p.eü Lfalu 3 3 5 p.eü Szigliget 4 4 6 p.eü Uzsa 8 6 8 M.erőp.járul. Gáborné 8 5 8 Munkaerőp. járulék 1.% Be 1 9 1 Munkaerőp. járulék 1.% Nv. 6 5 6 Munkaerőp. járulék 1.% Li 1 11 13 Munkaerőp. járulék 1.% Lt 2 18 2 Munkaerőp. járulék 1.% 7 7 9 Munkaerőp. járulék 1.% 9 7 9 Munkaerőp. járulék 1.% 18 11 18 Táppénz hozzájárulás 25 25 Összesen: 275 222 2733 belföldi kiküldetés Gáborné 2 2 belföldi kiküldetés Be 12 6 5 belföldi kiküldetés Nv 78 belföldi kiküldetés Li 3 belföldi kiküldetés Lt 4 belföldi kiküldetés Lf 8 belföldi kiküldetés Szigliget 6 4 15 belföldi kiküldetés Uzsa 21 2 1 telefonkártya Gáborné 19 1 19 telefonkártya dija Be 11 5 11 telefonkártya dija Nv 11 5 11 telefonkártya dija Li 11 5 11 telefonkártya dija Lt 11 2 25 telefonkártya dija Lf 11 5 11 telefonkártya dija Szigliget 11 5 11 telefonkártya dija Uzsa 11 7 11 Munkáltató által fiz. Szja Gáborné 8 5 8 Munkáltató által fiz SZJA Be 16 14 16 Munkáltató által fiz SZJA Nv 16 14 16 Munkáltató által fiz SZJA Li 16 14 16 Munkáltató által fiz SZJA Lt 32 28 32 Munkáltató által fiz SZJA Lf 16 14 16 Munkáltató által fiz SZJA Szigliget 16 14 16 Munkáltató által fiz SZJA Uzsa 32 28 32 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 4 15 2 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 12 15 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 12 15 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 11 13 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 22 25 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 11 13 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 12 15 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 1 23 25 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 6 1 15 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 2 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 2 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 4 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 2 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 1 5 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 5 2 5 Összesen: 812 346 548 Összesen: 14354 1911 14187 9/2
427 428 429 43 431 432 433 434 435 436 437 438 439 44 441 442 443 444 445 446 447 448 449 45 451 452 453 454 455 456 457 458 459 46 461 462 463 464 465 466 467 468 469 47 471 472 473 474 475 27 Települési hulladék kezelés, sikostalanítás Karbantart.kisjavitás 2 35 2 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg 1288 31 1 Vásárolt termék és szolg. Fordított ÁFA 322 9 75 összesen 181 75 375 22 Teleház működtetése Rész munkaidősközalkalmazottak akapilletménye 6 423 6 Rész m.idős Közalkalmazottak saj.jutt.betegsz. Közallkalm. egyéb hjár. Közalkalm. Egyéb juttatás Közalkalm.üdülési hjár. Étkezési hozzájárulás 42 36 42 Összesen: 642 459 642 Rendszeres.szem.jutt. TB jár. 24% 145 12 145 T.EÜ 1 6 1 p.eü 3 2 3 Munkaerőp hozzájárulás 1% 6 4 6 Táppénz hozzájár. 15 6 15 179 12 179 Irodaszer, nyomtatvány 47 22 47 Könyv, folyóirat vás. 5 4 Készlet beszerzés 8 48 8 Telefondíjak 5 4 Gázenergia 1 1 Villamosenergia 1 12 Víz- és csatornadíj 6 7 Karbantartás, kisjavítás 8 19 8 Egyéb üzemeltetési kiadások 3 6 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 84 12 7 munkáltató által kif. SZJA 8 8 8 Belföldi kiküldetés 1 2 1 Dologi összesen: 439 134 424 Összesen: 126 713 1245 21 Máshová nem sorolt sporttevékenység Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak készlet Karbantartás kisjavítás 5 16 5 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 5 12 5 Vásárolt termekek és szolgáltatások ÁFA 25 7 25 Müködés célú pénzeszköz átadás non profit szervn. Összesen: 125 35 125 1/2
476 477 478 479 48 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 491 492 493 494 495 496 497 498 499 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 52 521 522 34 Szociális étkeztetés Közalkalmazott alapilletmény Be.,25 234 79 234 Részmunkaidős közalkalmazott illetménye Közalkalmazott alapilletmény közalkalmazott illetménye Lt.,25 234 79 234 illetmény kiegészités Közalk.Üdülési hozzájárulása Be. Közalk.. étkezési hozzájárulása Be. 21 Közalkalmazott étkezési hjár. Lt. 21 Közalkalmazottak üdülési juttatása Lt. Összesen: 51 158 468 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% 112 38 8 t.eü 7 2 5 p.eü 3 1 3 Munkaerőpi járulék 1% 5 2 5 Táppénz hjárul. 26 2 Összesen: 153 43 113 Hajtó- és kenő anyag beszerzés Munkaruha, védőruha Vásárolt élelmezés BE 4294 311 4294 Vásárolt élelmezés NV 859 57 859 Vásárolt élelmezés LI 271 2229 27 Vásárolt élelmezés LT 4342 3142 4342 Vásárolt élelmezés LF 2123 1821 22 Vásárolt élelmezés SZIGL. 1711 1687 17 Vásárolt élelmezés UZSA 259 21 251 Készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés Be. Étkez.száll. Jutalék 2 2 Egyéb üzemeltetés Lt. Étkezési száll.jutalék 2 2 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások NV 575 431 6 Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások LFALU Vás. Term. Szolg Áfa 27% 174 867 174 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 358 291 358 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 676 555 676 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 186 77 186 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 53 44 53 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 428 422 428 Vás. Term. Szolg Áfa 27% 627 53 627 Munkáltató által fiz. SZJA 8 8 Összesen: 2395 1874 23996 Támogat.ért.működ.kiadás Önk-i szervnek (L.falu) 24 153 25 Összesen: 24 153 25 Összesen: 2488 1994 24827 11/2
523 524 525 526 527 528 529 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 542 543 544 545 546 547 548 549 55 551 552 553 554 555 556 557 558 559 56 561 562 563 564 565 566 567 568 569 57 571 572 573 574 575 576 577 578 579 58 581 582 583 584 585 586 587 38 Rendszeres szociális segély, Fogl.helyett.tám. Rendelkezésre állási támogatás 126 169 12 Nem foglalkoztatottak rendszeres segélye 18 Egészségkárosodottak rendszeres segélye 62 749 65 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (BPJ) 575 15 Összesen: 1268 7514 1235 39 Időskorúak járadéka Időskoruak járadéka 33 54 3 Összesen: 33 54 3 36 Lakásfenntartási tám. normatív alapon Normativ lakásfenntartási támogatás 322 2263 3 Összesen: 322 2263 3 37 Lakásfenntartási támogatás helyi Egyéb lakásfenntartási támogatás 26 182 16 Összesen: 26 182 16 17 Ápolási díj alanyi jogon Normatí ápolási dij 255 684 25 Munkaadót terhelő járulék 24 % 252 164 252 Összesen: 57 848 52 16 Ápolási díj méltányossági alapon Egyéb ápolási dij 566 211 57 Munkaadót terhelő járulék 24 % 136 51 13 Összesen: 72 262 7 49 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 5 453 5 Vásárolt élelmezés nyári gyermekétkeztetés 57 Vásárolt termekek és szogl. ÁFA Összesen: 5 51 5 4 Átmeneti segély Pénzbeni átmeneti segélyek 45 126 45 Összesen: 45 126 45 42 Temetési segély Pénzbeni temetési támogatások 18 15 18 Összesen: 18 15 18 53 Mozgáskorlátozottak támogatása Mozgáskorlátozottak támogatása 63 Összesen: 63 12/2
588 64 69 61 611 612 613 614 615 616 617 618 619 62 43 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 7 74 8 Összesen: 7 74 8 31 Köztemetés Köztemetés 2 2 Köztemetéshez kapcsolódo ÁFA Összesen: 2 2 13/2
621 622 623 624 625 626 627 628 629 63 631 632 633 634 635 636 637 638 639 64 641 642 643 644 645 646 647 648 649 65 651 652 653 654 655 656 657 658 659 66 661 662 663 664 665 666 667 668 669 67 671 18 Egyéb önkorm. eseti ellátások Egyéb rárszorultságtól függő ellátás 129 795 13 Házasságkötési támogatás 15 45 Beisk.támogatás 8 55 85 Szülési támogatás 75 45 75 Összesen: 2165 145 227 41 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás végleges jelleggel 3 3 Összesen: 3 3 47 Szociális ösztöndíjak Bursa önkormányzati ösztöndíj 15 15 Összesen: 15 15 19 Szennyvízelvezetés, kezelés Fejl.célú hitel törl.pü.váll-nak "T" Karbantartás, kisjavítás 2 264 25 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 15 16 15 Vásárolt termekek és szolgáltatások ÁFA 87 9 Kamatkiadások 81 81 Működés célú pénzeszköz átadás Összesen: 518 28 571 2 Művelődési házak tevékenysége Közalkalmazottak alapilletménye 652 38 Egyéb bérrendsz. Alapilletménye Dolgozók egyéb keresetkiegészítése 3 Dolgozók egyéb sajátos juttatása Dolgozó riuházati költségtérítése Dolgozók étkezési hozzájárulása 42 44 Összesen: 694 427 Megbizási dijas Műv. Ház vezető 188 6 Felmentését töltő dolgozó 19 Külső munkavállaló összesen: 297 6 Rendszeres személyi juttatások TB járuléka 156 158 15 t.eü 9 1 9 p.eü 3 3 3 Munkaadói járulék 6 7 6 Táppénz hozzájárulás 2 Összesen: 194 178 168 14/2
672 673 674 675 676 677 678 679 68 681 682 683 684 685 686 687 688 689 69 691 692 693 Irodaszer, nyomtatvány 8 8 Könyv folyóirat Hajtó és kenőanyag beszerzés 92 5 Készletbeszerzés 1 8 1 Telefondíjak 1 51 5 Gázenergia 5 424 6 Villamosenergia 18 12 18 Víz-, és csatornadíjak 15 3 15 Karbantartás, kisjavítás 25 1 15 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 8 358 8 Belföldi kiküldetés 2 2 Reprezentáció Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 514 23 45 Munkáltató által fizetett szja 8 9 Dologi összesen: 2587 1168 2423 Lépcső és járólapozás Felhalmozási összesen: Összesen: 3475 27 3191 15/2
694 695 696 697 698 699 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 71 711 712 713 714 715 716 717 718 719 72 721 722 723 724 725 726 727 728 729 73 731 732 733 734 735 736 737 738 739 74 741 742 743 744 745 746 15 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye 1465 198 1516 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása közalk.közlekedési ktsg. 5 27 35 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 84 68 84 Közalkalmazotak egyéb ktg. Kerese.kieg. 4 26 közalk. Egyéb kts. Összesen: 1639 1219 1635 További munkav.létesítők juttatása 9 Összesen: 9 Rendszeres személyi juttatások TB járuléka 24 % 361 225 36 t.eü 22 2 2 p.eü 9 9 Munkaerőpiaci járulék 1% 15 15 Táppénz hozzájárulás 3 3 Összesen: 437 227 434 Gyógyszerbeszerzés 2 1 2 Irodaszer, nyomtatvány 2 2 29 Könyv, folyóirat 5 5 Készletbeszerzés 15 12 Telefondíjak Gázenergia dij Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás 2 4 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 4 2 45 Belföldi kiküldetés 8 56 1 Vás. Term. Szolg. Áfa 63 7 5 Munkáltató által fizetett szja 5 14 5 Dologi összesen: 448 127 459 Összesen: 2524 1582 2528 13 Háziorvosi szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye 4926 3771 4926 részidőben fogl. Illetménye 468 117 563 ügyeleti dij 15 1235 15 Közalkalmazottak egyéb juttatása 4 4 Közalk.közlekedési térités 5 39 45 Közalkalmazottak bérkompenzáció 28 Étk.hozzájárulás 21 136 21 Összesen: 7644 5677 7689 Állományba nem tart. Bér 84 Külső személyi juttatások összesen: 84 Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 24% 1664 1138 1664 t.eü 14 73 14 p.eü 35 23 45 Munkaerőpiaci járulék 1% 7 46 7 Eü.hozzájárulás 5 5 Összesen: 1923 128 1933 16/2
747 748 749 75 751 752 753 754 755 756 757 758 759 76 761 762 763 764 765 766 767 768 769 Gyógyszer beszerzés 15 58 15 Irodaszer vás. 15 16 15 Könyv 2 2 Folyóirat 1 5 Tüzelő anyag beszer. 12 137 14 Készletbeszerzés 2 22 25 Nem adatávit. Telefon 265 178 26 Gázenergia dij 25 66 25 Villamos-energia 9 39 8 Víz és csatorna dij 92 47 7 Karbantartás, kisjavítás (festés) 1 1 1 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 25 141 25 Továbbszámlázott szolgáltatás Vás. Term. Szolg. Áfa 379 179 4 Belföldi kiküldetés 5 42 5 Munkáltató által fizetett szja 4 29 4 Dologi összesen: 1986 145 199 Ablak csere 5 nyomtató, fénymásoló 5 183 Felhalmozási kiadások: 1 183 Összesen: 12553 8269 11612 17/2
77 771 772 773 774 775 776 777 778 779 78 781 782 783 784 785 786 787 788 789 79 791 792 793 794 795 796 797 798 799 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 81 811 812 813 814 815 816 817 818 819 82 821 822 823 824 825 826 827 828 33 Családsegítés közalkalmazotti alapilletmény 2577 1285 178 részidős alkalm.illetménye 56 872 Közalk.vezetői pótlék 48 36 48 Ker.kiegészítés 12 Közalk.t Ruha ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Közalk..közl ktsg. 125 18 5 Étkezési hozzájárulás 126 12 126 Összesen: 338 231 338 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% 733 484 736 t.eü 1.5 % 46 28 46 p.eü.5 % 15 1 15 Munkaadói járulék 1% 3 19 3 Táppénz hozzájárulás 75 75 Összesen: 899 541 92 gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Nem adatátvitel célu telefon dij 19 1 19 Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. 3 8 1 Belföldi kiküldetés 2 16 2 Vásárolt szolg dija Áfa 6 7 8 Munkáltató által fiz. SZJA 24 19 24 Bank ktség dijak,adók, illeték kif. Dologi összesen: 72 6 81 Összesen: 4279 292 4291 44 Közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendszer hat.tartozók alapilletménye 25 33 75 Egyéb bérrendszer hat.tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók részidős Egyéb bérrendszer hat.tartozók étk. h.járulása Összesen: 25 33 75 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% 3 377 3 T.eü 1 24 1 P.eü 8 5 Munkaerőpiaci járulék 1% 16 2 Táppénz hozzájárulás 7 5 Összesen: 4 432 7 Munkaruha vásárlás Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Vás. Term. Szolg Áfa 25% Munkáltató által fizetett szja 15 2 Összesen: 15 2 Összesen: 29 3747 165 18/2
829 83 831 832 833 834 835 836 837 838 839 84 841 842 843 844 845 846 847 848 849 85 851 852 853 854 855 856 859 86 861 862 863 864 865 866 867 868 869 87 871 872 873 874 875 45 Közhasznú foglalkoztatás Egyéb bérrendszer hat.tartozók alapilletménye 737 234 2 Egyéb bérrendszer hat.tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók sajátos juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók étk. h.járulása Összesen: 737 234 2 Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% T.eü P.eü 176 28 5 11 2 1 4 1 4 7 1 5 Munkaerőpiaci járulék 1% Táppénz hozzájárulás Összesen: 198 32 69 Munkaruha vásárlás 5 5 Készlet beszerzés 3 3 Vás. Term. Szolg Áfa 25% 2 2 Munkáltató által fizetett szja Összesen: 1 1 Összesen: 135 266 369 2 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen: Szakfeladatok összesen 2637 149476 198997 ebből Felhalmozási kiadások Lakosságnak átadott pe. Beruházási Csatorna 117 H.Sz. ablak csere, 13 5 H.Sz. EKG vásárlás 13 5 183 Óvoda épület befejezés 1 homlokzat szigetelés 5 Gyerekjóléti fénymásoló, laptop 177 Ber.átadott pe. Önkorm.-nak 4 993 ELMIB részvény 68 51 57 Renault autó önerő 6 1361 7548 játszótér 36 gléder vásárlás 6 13 25 37 Orvos lakás tető felújitás 6 25 25 Borút enerő 6 9 Összesen 19884 8842 37 19/2
29. évi Megnevezés Kiadás összesen: Szem.jutt. M.adót terh.jár. Dologi kiad. Átadott pe.spec.tám. Létszám Óvodai intézményi étkeztetés 4222 4222 Város- és községgazdálkodás 5887 1551 497 246 1433 2 Önk.kiseg. tev közhasznú 139 468 865 57 3 Közutak hidak 42 42 Saját vagy bérelt ingatlan haszn. 97 9 7 Önk.ig.tevékenység 9314 391 1146 3717 55 2 Köztemető fenntartása 174 174 Közvilágítás 216 216 Önkormányzatok elszámolása 9488 9488 Főzőkonyha 2372 527 1545 13557 4 Művelődési ház tevékenysége 4537 2224 66 1653 2 Óvodai nevelés iskolai előkész 18767 1349 396 1812 6 Máshová nem sorolt sporttev. 626 151 475 Rendszeres szoc. pénzbeli ell. 456 55 41 Rendszeres gyermekvéd. pénzb.ell. 1 1 Eseti szoc. pénzb.ell. 125 125 Eseti gyermekvéd. pénzb. Ell. 5 5 Szennyvízelv. kez. 473 378 95 Máshová nem sorolt tev. Fogászat 253 253 Védőnői szolgálat 2873 1757 477 639 1 Háziorvosi szolg 2271 141 427 434 1 Összesen 184324 2963 173 478 97756 685 21