Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -ában foglalt felhatalmazás alapján figyelembe véve ezen jogszabály valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 3.. (1) bekezdése az alábbi rendelkezés szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 95.947 -ban, kiadási főösszegét 95.947 -ban, forráshiányát 10.500 -ban állapítja meg. A R. 3.. (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. 3. A R. 3.. (3) bekezdése szerinti 3-5. és a 7-8. melléklete helyébe jelen rendelet 2-4. és a 6-7. melléklete lép. 4. A R. 3.. (4) bekezdésében meghatározott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A R. 3.. (5) bekezdésében meghatározott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 5. 6. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december 31-ig kell alkalmazni. Mihály Ferenc polgármester Turócziné Fazekas Magdolna körjegyző Záradék: Jelen rendelet 2011. április 28. napján kihirdetésre került.
melléklet BEVÉTELEK Turócziné Fazekas Magdolna Körjegyző Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi működési bevételek 9.628 12.708 Szolgáltatások ellenértéke Vízdíj 30 Fő x 6.000 Ft 180 180 Vendég étkezés 560 560 Ételhulladék 10 10 Dédestapolcsány szoc.étkezők 3.650 4.650 Terembérlet i díj 60 500 HMV Zrt. használati díj 720 1.180 Óvodai étkezés 366 366 Szociális étkezés 1.779 1.779 Alkalmazottak étkezése 417 417 Kamat bevétel,egyéb bevétel 10 10 Biztosítás kártérítés (pm.életbiztosítás) 921 ÁFA 1.876 2.135 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26.743 26.836 Helyi adók Telek adó 300 300 Magánszemélyek komm. adója 2.964 2.964 Iparűzési adó 1.100 1.428 Pótlék, bírság 50 175 Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része 2.765 2.765 Jövedelem diff. mérséklés 16.319 15.991 Gépjármű adó 3.105 2.980 Helyszíni bírság 60 153 Talajterhelési díj 80 80 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17.400 17.400 Föld értékesítés 16.500 16.500 Vagyon üzemel.és koncessziós bevétel(hmv ZRT.) 720 720 ÁFA 180 180 Beruh.célú pénzeszk.átvét.háztart.(gázhálózat rácsatl.díja) 924 Központi költségvetésből kapott támogatás 27.107 23.017 Normatív hozzájárulás lak. számhoz kötötten 1.005 Normatív hozzájárulás feladatmut. Kötötten 1.5952.600 Szoc. étkezőkre 18 főre 996 Falugondnoki szolgálatra 1.998 Pénzbeli szociális juttatásokra 4.335 7.329 Helyi önkorm. normatív, kötött felhaszn. támogatása Egyes szociális feladatok tám. 16.688 10.109 Kereset kiegészítés támogatása, egyéb közp. támog. 490 1.679 Működésképtelen helyi önk.egyéb tám. ( 6/3 ) 1.300 Részvények, pénzügyi befekt.értékesítése 790 790 Működési célú, támogatás értékű bevételek 2.532 3.655 Munkaügyi Közp. közhasznú dolg. tám. 1.722 2.619 Mezőőr költség 50% 600 600 Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása 210 210 Normatív rendsz. Gyeremekvéd.támogatás 226 Működési célú pénzeszköz átvétel 117 Pénzeszköz átvétel Falunapra ( HMV Zrt.,Takszöv.Dr.Kapás K) 117 1.
Költségvetési bevételek : 84.200 85.447 Hitelfelvétel 14.251 10.500 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 98.451 95.947 melléklet KIADÁSOK 2. 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti ei. Módosított ei. Szemétszállítás 3.420 2.730 ÁFA 855 705 Dologi kiadás 4.275 3.435 Összesen: 4.275 3.435 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Élelmiszer beszerzés10 főre 366366 ÁFA 92 92 Dologi kiadás összesen 458458 Összesen: 458 458 562917 Munkahelyi étkeztetés Közalkalmazott alapilletménye 1.1161.116 Kereset kiegészítés 98106 Meleg étkezési utalvány 1 fő 120 120 Személyi juttatás: 1.334 1.342 Nyugdíjbiztosítási járulék 291 319 Természetbeni eü.járulék 18 18 Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci járulék 12 12 Járulékok: 327 355 Élelmiszer beszerzés 2.1222.486 Kisértékű tárgyieszköz 250 35 Munkaruha, védőruha 10 10 Egyéb anyag (tisztítószer,csomagolóanyag) 60 75 Vásárolt élelmezés (védőital) 10 10 Gázenergia 200 230 Villamos energia 120160 Víz- és csatornadíj 120 60 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 100 ÁFA 642 658 Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) 10 Dologi kiadás : 3.644 3.724 Munkáltató által fiz. SZJA 30 30 Egyéb folyó kiadások 30 30 ÖSSZESEN: 5.335 5.451
3. melléklet 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Polgármester alapilletménye 4.1744.174 Egyéb bérrendszer hat.tart.alapill. 581581 Költségátalány 835835 Biztosítási díj 216216 Étkezési hozzájárulás 173263 Üdülési hozzájárulás 75 75 Közlekedési költség térítés 29 29 Kereset-kiegészítés 155101 Táppénz 10 Végkielégítés polgármester részére 3 havi 1.044 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 1.8001.800 Jutalom 54 Személyi juttatás: 9.082 8.138 Nyugdíj biztosítási járulék 1.5911.747 Természetbeni eü.járulék 101101 Pénzbeli eü.járulék 3377 Munkaerő-piaci járulék 57 57 Járulékok: 1.7821.982 Irodaszer, nyomtatvány 650650 Könyv 15 15 Folyóirat 35 35 Tüzelőanyag 10040 Kisértékű tárgyieszköz 50 Munkaruha 6 6 Egyéb anyag (tisztítószer,fenntart.anyag) 5050 Telefondíj 300300 Egyéb kommunációs szolg.(szoftverek felügyelet) 150150 Szállítás 10 Villamos energia 250250 Víz- csatornadíj 2020 Karbantartás, kisjavítás 15075 Egyéb üzemeltetési szolg.(postai,eü.) 450525 Vásárolt közszolg.(orvosi ügyelet,biztonság felügy.) 250250 Pénzügyi szolg.díja (számlavez. díj,kezelési ktg.) 150150 ÁFA 610550 ÁFA befizetés 2501.050 Belföldi kiküldetés 5050 Reprezentáció 250250 Különféle dologi kiadások(továbbképzés) 150210 Dologi kiadások: 3.8864.686 Munkáltató által fiz. SZJA 61 61 Egyéb folyó kiadások: 6161 ÖSSZESEN: 14.811 14.867 Közvilágítás Villamosenergia fogasztás 1.0001.000 ÁFA 250 250 Dologi kiadás: 1.2501.250
ÖSSZESEN: 1.2501.250 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 4. melléklet Kazincbarcika Rendőrőrs támogatás 3030 Körjegyzőségi hozzájárulás 8.105 7.038 Tagóvoda költség hozzájárulás 2.740 1.970 Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 213 213 Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás 37 37 TÖOSZ tagság 10 10 Közművelődési Társulás 36 36 Mentők 55 Működési célú támogatás értékű kiadás: 11.1769.339 Mályinka Jövőjéért Alapítvány 100 100 Mályinka Sportegyesület 1.0301.030 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 10 10 Polgárőrség 80 80 Bükki Településszövetség 50 50 Hadirokkantak 10 10 Mályinka Motorsport Egyesület 100 100 Nagyothallók Szövetsége 10 10 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szerv.: 1.3901.390 Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő 2.274 2.274 Közakalmazottak kereset kiegészítése 196212 Mezőőr alapilletménye,részmunkai 1.0321.032 Mezőőr kereset kiegészítése 98105 Közalkalmazottak meleg étk.utalványa 240 240 Mezőőr meleg étk.utalványa 120 120 Személyi juttatás: 3.960 3.983 Nyugdíjbiztosítási járulék 864923 Természetbeni eü.járulék 5454 Pénzbeli eü.járulék 1818 Munkaerő-piaci járulék 36 36 Járulékok: 9721.031 Tüzelőanyag(PB gáz), vegyszer 2025 Hajtó, kenőanyag 300 400 Munkaruha, védőruha 30 30 Egyéb anyag(karbantartáshoz),kisértékű tárgyi eszköz 500 858 Telefondíj 50 50 Kábeltv.szolg. 30 30 Szállítási szolgáltatás 50 50 Vásárolt élelmezés 10 10 Gázenergia 500 170 Villamosenergia 200 200 Víz- csatornadíj 300 130
Karbantartás, kisjavítás (vízhálózat karbantart.) 800 137 Egyéb üzem. szolg.(kéménys.,por.o.kész.idősek d.,falunap) 1.280 2.180 ÁFA 942842 Belföldi kiküldetés 15 15 Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) 30130 Dologi kiadások: 5.0575.257 Különféle adók,díjak(vagyonbizt.,bankköltség) 427 110 Kamat( hitel után) 600 1.229 Munkáltató által fiz. SZJA 9090 Egyéb folyó kiadások: 1.117 1.429 ÖSSZESEN: 23.672 22.429 5. melléklet 882111 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás 8.618 5.961 Rendszeres szoc.segély SZT. 37/B.b.c. 60 Ker.tev.mellett folyt. r.sz.s. 25 ÖSSZESEN: 8.618 6.046 882112 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka 350319 ÖSSZESEN: 350319 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás 670670 ÖSSZESEN: 670 670 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás 72 72 ÖSSZESEN: 72 72 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatás 226 ÖSSZESEN: 226 882122 Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély 200200 ÖSSZESEN: 200200 882123 Temetési segély Temetési segély 100 100 ÖSSZESEN: 100 100 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési kedvezmény 120 120 ÖSSZESEN: 120 120
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás 210 210 ÖSSZESEN: 210 210 882202 Közgyógyellátás Támogatás 30 30 ÖSSZESEN: 30 30 889921 Szociális étkeztetés Élelmiszer 937 867 ÁFA 234 234 Vásárolt élelmezés 70 Dologi kiadás: 1.171 1.171 ÖSSZESEN: 1.171 1.171 melléklet 6. 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat Közalkalmazott alapilletménye 1.232 1.232 Kereset-kiegészítés 98105 Meleg étkezési utalvány 120 120 Személyi juttatás: 1.4501.457 Nyugdíjbiztosítási járulék 322 351 Természetbeni eü.járulék 18 18 Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci fogl.járulék 12 12 Járulékok: 358 387 Hajtó, kenő anyag 800 920 Munkaruha, védőruha 10 10 Egyéb anyag (gépkocsihoz) 50 10 Telefondíj 30 30 Karbantartás, kisjavítás 100 20 ÁFA 248 248 Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) 25 25 Dologi kiadás: 1.263 1.263 Különféle adók, díjak(kötelező bizt.,autópálya díj) 110 110 Munkáltató által fiz. SZJA 30 30 Egyéb folyó kiadások: 140 140 890441 Közcélú foglalkoztatás ÖSSZESEN: 3.211 3.247 Teljes munkaidőben fogl.bére 8.2322.000
Egyéb juttatás 40 Részmunkaidőben fogl.bére 1.878 Személyi juttatás : 8.2323.918 Nyugdíjbiztosítási járulék 1.976 486 Természetbeni eü.járulék 123 28 Pénzbeli eü.járulék 41 41 Munkaerő-piaci fogl.járulék 82 82 Eü.hozzájárulás 50 Járulékok: 2.222687 ÖSSZESEN: 10.4544.605 7. melléklet 890442 Közhasznú foglalkoztatás Teljes munkaidőben fogl.bére 2 fő 1.7641.060 Egyéb juttatás 70 Részmunkaidőben fogl.bére 1.307 Egyéb juttatás 10 Személyi juttatás: 1.7642.447 Nyugdíj biztosítási járulék 423 582 Természetbeni eü.járulék 26 26 Pénzbeli eü.járulék 9 29 Munkaerő-piaci járulék 18 18 Eü.hozzájárulás 5 Táppénz 30 Járulékok: 476690 ÖSSZESEN: 2.2403.137 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Egyéb anyag beszerzés 35 Víz,-csatornadíj 20 20 Gázenergia 250210 Villamos energia 50 50 ÁFA 80 80 Egyéb dologi kiadás(késedelmi kamat) 5 Dologi kiadások: 400400 ÖSSZESEN: 400400
960302 Köztemető-fenntartás és működtetése Egyéb anyagbeszerzés 1010 Villamos energia 1010 ÁFA 5 5 Dologi kiadás: 2525 ÖSSZESEN: 25 25 841906 Finanszírozási műveletek Folyószámla-hitel visszafizetése 4.717 ÖSSZESEN: 4.717 8. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közműfejlesztési hozzájár. lakosság felé 929 Buszmegálló járdasziget építés 180 180 ÁFA 45 45 Kábeltv. bekötés 300 300 ÁFA 75 75 Település rendezési terv(pályázat önrész) 190 190 ÁFA 48 48 Orvosi rendelő kialakítása(pályázat önrész) 500 500 ÁFA 125 125 Nyomtató 130 130 ÁFA 33 33 Traktor beszerzés (pályázat önrész) 320 320 ÁFA 80 80 Beruházási kiadások: 2.026 2.026 Ravatalozó előtető építése 500 500 ÁFA 125 125 Dózsa Gy. u.bekötő szakasz felújítása 100 100 ÁFA 25 25 Belter. utak felújítása (Bocskay,Kassai, Temető,Tradonai) 2.333 2.333 ÁFA 584 584 Külterületi utak felújítása 800 800 ÁFA 200 200 Vízhálózat vezeték csere 2.272 2.272 ÁFA 568 568 Mályinka-Tardona összekötő út felújítás 400 400 ÁFA 100 100 Közösségi terem felújítás(nyílászárók cseréje) 300 300 ÁFA 75 75 Hivatal,közösségi terem,óvoda tetőszerkezet homlokzat felújítás(pályázat önrész) 1.886 1.886
ÁFA 472 472 Szennyvíz beállás kiépítés 200 200 ÁFA 50 50 Túristaház vizesblokk,fűtéskorsz.(pály.önrész) 414 414 ÁFA 104 104 Partfal munkálatok 100 100 ÁFA 25 25 Óvoda akadálymentesítés(pályázat önerő) 1.322 1.322 ÁFA 331 331 Aggregátor,szivattyú vásárlás 600 200 ÁFA 150 50 Csap.víz elvez.árok bef.(vis maior 2009.) 400 399 ÁFA 100 100 Felújítási kiadások: 14.036 14.036 Felhalmozási kiadások: 16.062 16.991 Felhalm.kölcsön nyújtása non-pr.szerv. 10.488 Költségvetési kiadás : 98.451 95.947 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 84.200 85.447 KIADÁS ÖSSZESEN: 98.451 95.947 FORRÁSHIÁNY: 14.251 10.500