Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 2/203.(II.8.) Rendelet tárgykódja: B Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 203. szeptember 25. Hatályba lépés dátuma: 203. szeptember 26. Dokumentum készült: 203. szeptember 25.
Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/203. (IX. 25.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 20. évi CXCV. törvény 23. () bekezdés felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Az önkormányzat 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat, a Hivatal valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek 203. évi költségvetésének bevételi főösszege 397 30 ezer Ft, kiadási főösszege 397 30 ezer Ft. 2. Az R. 2. melléklete helyébe az. melléklet lép. 3. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Az R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. Az R. 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 7. Az R. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetését követő második napon. Maximovits György polgármester Dr. Ráti Angéla jegyző 2 / 2
A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, 203. szeptember 25. Dr. Ráti Angéla jegyző 3 / 2
Bevételek A 203.évi bevételek alakulásáról..melléklet eredeti NORMATÍV TÁMOGATÁSOK módosított 2 I.Helyi Önkormányzatok működési támogatása 3.203.év első 4 havi támogatás 7685 8459 4 2. 203.év 8 havi támogatás 7308 0740 5 3.Telpülés-üzemeltetéssel,gazdálkodással 3762 3762 6 4.Közvilágítás fenntartásának támogatása 2844 2844 7 5. Közutak fenntartásának támogatása 086 086 8 6.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. 524 524 9 7. Szerkezetátalakítási tartalék 3598 0 II.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés támogatása.iskolai étkezők támogatása 934 934 2 III.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.Bölcsődés gyermekek étkezési támogatása 74 74 4 2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális 285 285 5 3.Szociális étkeztetés 384 384 6 4.Idősek nappali intézményi ellátása 4905 4905 7 5.Pszihiátriai betegek nappali ellátása 60 60 8 6.Fogyatékos,demens személyek nappali intézményi ellátása 8000 8000 9 7.Bölcsődei ellátás 5929 5929 20 Támogatások összesen: 03237 904 2 IV.Központosított támogatások 22 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. 23 Rendszeres szociális segély 700 700 24 Foglagoztatást helyettesítő támogatás 2000 2000 25 Lakásfenntartási támogatás 0800 0800 26 Ápolási díj 35 35 27 Óvodáztatási támogatás 80 28 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 59 29 Központosított támogatások összesen: 34635 36306 30 V Önkormányzat sajátos működési bevételei 3.Gépjárműadó 4000 4000 32 2.Helyi adó 00 00 33 3.Bírság, pótlék 00 00 34 Önkormányzat sajátos működési bevételei össz. 4200 4200 4 / 2
35 V.Önkormányzat működési bevételei 36.Intézményi működési bevételek 7635 7635 37 2.Egyéb bevételek 000 000 38 Működési bevételek összesen: 8635 8635 39 VI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40.Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés,szolgálati lakás értékesítés 2700 2700 4 2.Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel 3000 3000 42 ÉÁOP-5..2/D2- csapadékvíz elvezető építés 5673 5673 43 Bárókertben turistaház építésének támogatása 969 969 44 Közmunka program fejlesztési bevétele 3864 45 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 64400 68264 46 VII. Támogatás értékű bevételek 47.Támogatás értékű működési bevétel OEP-től 3407 3407 48 2.Közhasznú foglalkoztatás támogatása 53209 96589 49 3.Sportegyesület támogatásának visszautalása 000 000 50 4.Polgárörség támogatásának visszautalása 250 250 5 5. Szomszédvári olimpiai fesztivál 5299 5299 52 6.Betlehemes találkozó támogatása 2330 2330 53 7.Támogaásértékü működési bevétel /Nyírlövő 0037 0037 54 8.Támogaásértékü működési bevétel /Lövőpetri 5526 5526 55 9. Kistérségtöl átvett működési támogatás 865 56 57 Támogatás értékű bevételek összesen 9058 42603 58 VIII. Kölcsönök visszatérülése, kamat 59.Lakáshitel törlesztés 700 700 60 2.Korszerűsítési támogatás 00 00 6 3.Kamat 400 400 62 Kölcsönök visszatérülése, kamat 200 200 63 IX.Pénzforgalom nélküli bevétel: 64 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4506 4506 65 66 Bevétel összesen: 352426 39730 5 / 2
Kimutatás 203.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2.melléklet eredeti módosított 2 Önkormányzat 4047 4047 3 Községgazdálkodás 5389 9799 4 Település vízellátás 750 750 5 Közvilágítás 2200 2200 6 Művelődési és Ifjúsági ház 700 700 7 Közművelődési könyvtár 330 330 8 Átadott pénzeszközök 0550 846 9 Rendszeres és eseti pénzellátások 48960 49040 0 Köztemető fenntartás 350 350 Képviselők tiszteletdíja 3566 3566 2 Közös Önkormányzati Hivatal 42707 42707 3 Pap 2744 4 Nyírlövő 0037 5 Lövőpetri 5526 6 Konyha 28857 30983 7 Csemetekert Bölcsőde 6867 6867 22 Védőnői szolgálat 459 459 23 Szociális Alapszolgáltatási Központ 20 20 24 Fejlesztés 79428 82757 25 Esélyegyenlőségi pályázat 7493 555 26 Összesen: 352426 39730 6 / 2
Kimutatás 3.melléklet Községgazdálkodás Létszámkeret: 40 fő Módosított létszámkeret: 85 fő eredeti módosított 2 Személyi juttatások: 3 alapilletmény 35555 69273 4 illetménykiegészítés 5 nyelvpótlék 6 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 8 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása 3058 552 9 jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 (minőségi, seab m.v) Keresetkiegészítés 2 végkielégítés 3 jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, 4 továbbképzés) 5 ruházati költségtérítés, hozzájárulás 6 közlekedési költségtérítés 7 étkezési hozzájárulás 8 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői 9 tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 20 Megbízási dij 2 Személyi juttatások összesen: 3863 74794 22 Munkaadókat terhelő járulékok 23 Járulék 523 0232 24 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 26 Táppénz 27 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 523 0232 28 29 Bér és járulékok összesen 43826 85026 30 Dologi kiadások 3 Élelmiszer beszerzése 32 Gyógyszer beszerzés 33 Vegyszer beszerzés 543 543 34 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7 / 2
35 Könyv beszerzése 36 Folyóirat beszerzése 37 Egyéb információhordozó beszerzése 38 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 80 788 39 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 97 98 40 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 50 749 4 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 6238 759 42 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 43 Adatátviteli célú díjak 44 Bérleti és lízingdíj 27 27 45 Szállítási szolgáltatás 46 Tüzelőanyag beszerzés 47 Gázenergia-szolgáltatás díja 48 Villamosenergia-szolgáltatás díja 49 Víz- és csatornadíjak 50 Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 254 254 52 Továbbszámlázottszolgáltatások kiadásai 53 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 2044 2355 54 általános forgalmi adó befizetése 55 Belföldi kiküldetés 56 reprezentáció 57 Reklám és propagandakiadások 58 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 59 Egyéb dologi kiadások 64 Dologi kiadások összesen 9993 273 65 Mindösszesen: 5389 9799 8 / 2
Kimutatás Átadott pénzeszközök 203. évi 4.melléklet eredeti módosított 2 Önkéntes tűzoltó egyesület 300 300 3 Sport egyesület 000 000 6 labdarugó szakosztály 7 öregfiuk 8 polgárőrség 800 800 9 KÖFKE 200 200 0 nyugdíjas klub 200 200 egyházak 00 00 2 református 3 katolikus 5 egyéb egyesületek, szervezetek 50 50 7 Étkzési normatíva átadása Aranyosapáti 7900 58 8 Mindösszesen: 0550 846 Kimutatás A segélyek 203. évi kiadásairól 5.melléklet D E módosított eredeti 2 állami sajáterő terv módosítás 3 rendszeres szociális segély 700 300 3000 3000 4 Foglalkozatást helyettesítő támogatás 2000 3000 5000 5000 5 ápolási díj 406 35 54 54 6 lakásfenntartási támogatás 0800 200 2000 2000 7 közgyógyellátási igazolvány 300 300 300 8 Tüzifa támogatás 3 28 529 529 9 átmeneti segély 400 400 400 0 temetési segély 250 250 250 köztemetés 200 200 200 2 bursa 840 840 840 3 beiskolázási támogatás 800 800 800 4 karácsonyi támogatás 700 700 700 5 újszülöttek támogatása 400 400 400 6 óvodáztatási támogatás 80 7 szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás 000 000 000 8 9 Mindösszesen: 3627 2743 48960 49040 9 / 2
Létszámkeret: 5 fő Kimutatás Konyha 6.melléklet eredeti 2 módosított Személyi juttatások: 3 alapilletmény 6264 6264 4 nyelvpótlék 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 részmunkaidőben foglalkoztatottak 7 jutalom (teljesítményhez kötött) 8 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 9 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 Keresetkiegészítés végkielégítés 2 jubileumi jutalom 3 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 4 közlekedési költségtérítés 5 étkezési hozzájárulás 288 288 6 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 7 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 8 Megbízási dij 00 00 9 Cafetéria 20 Személyi juttatások összesen: 6652 6652 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22 Járulékok 796 796 23 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 24 Táppénz 25 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 796 796 26 Bér és járulékok összesen 8448 8448 27 Dologi kiadások 28 Élelmiszer beszerzése 2243 396 29 Gyógyszer beszerzés 0 0 30 Vegyszer beszerzés 5 5 3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 30 30 32 Könyv beszerzése 33 Folyóirat beszerzése 34 Egyéb információhordozó beszerzése 35 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 36 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 500 500 37 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 30 38 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 500 500 0 / 2
39 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 55 55 40 Adatátviteli célú díjak 4 Szállítási szolgáltatás 42 Tüzelőanyag beszerzés 43 Gázenergia-szolgáltatás díja 000 000 44 Villamosenergia-szolgáltatás díja 800 800 45 Víz- és csatornadíjak 200 200 46 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 300 300 47 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 400 400 48 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 49 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 4336 4789 50 általános forgalmi adó befizetése 5 Belföldi kiküldetés 52 reprezentáció 53 Reklám és propagandakiadások 54 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 55 Egyéb dologi kiadások 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 58 bérleti és lízingdij 59 vásárolt élelmiszer 60 Dologi kiadások összesen 20409 22535 6 Mindösszesen: 28857 30983 / 2
Kimutatás 7.melléklet A 203. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól eredeti módosított 2 Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv 3379 4953 3 Csapadékvíz levezető rendszer építése 68765 68765 4 Függesztett tárcs 2 db /Közmunka/ 775 775 5 Eke 3 fejes /Közmunka/ 635 635 6 Függesztett permetező/ Közmunka/ 260 260 7 Fejlesztések önerő 444 2305 8 Fólia,szivattyú 3404 9 Rotációskapa 60 0 Gyalugép 300 Összesen: 78228 8557 A 203. évi fejlesztési kölcsönök kiadásairól eredeti módosított 2 Első lakáshoz jutók támogatása 000 3 Korszerűsítési támogatás 200 4 Összesen: 200 200 5 Mindösszesen: 79428 82757 2 / 2