1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1 Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó, Kószó László, Kovács Gábor, Kucsó István, /6 fő/. Külön meghívottak: Gubics Lajos Dr. Lengyel Éva HVB elnök Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Gavlik Melinda aljegyző Dr. Új Zoltán jogi előadó Dr. Szénás Tamás ügyvéd Ladányiné Pilisvári Andrea településüzemeltetési ügyintéző Simon Lukács adóügyi csoportvezető Vörös Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető Csikós Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár megbízott igazgatója Horváthné Tóth Andrea Bokréta önkormányzati Óvoda vezetője Farkas Tibor, Pénzügyi Bizottság külső tagja Lakosság részéről megjelentek: Karip Géza, Szabó Sándor, Tumbász István. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat, minden megjelent személyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. 1 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének 40. /3/ bekezdése értelmében mindennemű elhangzott személyeskedés a hivatalos jegyzőkönyvből kihagyásra került.
2 Dr. Homoki-Szabó Róbert: A nyílt ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján: JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója, Gubics Lajos megbízólevelének átadása Előadó: dr. Lengyel Éva HVB elnök 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele 3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének /2012. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelettervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 5. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 6. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 7. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése Előadó: Barta Attiláné jegyző 8. 11/2012. (I.31.) képviselő- testületi határozat végrehajtása- Városközpont Bizottság beszámolója Előadó: Kucsó István Ügyrendi Bizottság elnöke 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 10. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző
3 11. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző 12. Szabó Dénes Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 13. Szabó Dénes Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző 14. Bokréta Önkormányzati Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 15. Bokréta Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előadó: Barta Attiláné jegyző Dr. Homoki-Szabó Róbert: 15 napirendi pont lett előterjesztve a mai testületi ülésre. Megállapítom, hogy a testületből öt képviselő jelen van. A mai nap folyamán kerül beiktatásra Gubics Lajos Képviselő úr. Ő fogja a Szalai László által megüresedett képviselői helyét betölteni. Az első két napirendi pont ennek az aktusnak a megtörténtét hivatott dokumentálni. Az előterjesztett napirendi pontokból a 11-es, 13-as, 15-ös napirendi pontot visszavonom. Kérdésem a Képviselőkhöz, vane napirendekhez kérdésük, módosító indítványuk? Nincs. Igen? Fenyvesi Zoltán: Én szeretném megkérni a Képviselő-testületet, hogy a TÉSZ Kft.- nek az ügyét, ugye aki nem volt jelen, és egy rendkívüli ülésen döntöttünk, hogy jogi útra tereljük ezt az ügyet és, többen kérdezték tőlem az indoklás részét, és ugye nem indokoltuk, vegyük ismét napirendre. Szeretnék pár percet erre szánni, hogy erről szót váltanánk. Felvetetném az utolsó napirendi pontnak ezt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Jó, akkor egy módosító indítvány, amelyikben én visszavonok 3 napirendi pontot, Fenyvesi Zoltán meg egy napirendi pontot a TÉSZ Kft.-vel, pontosabban az orvosi rendelő tetőszerkezetével kapcsolatos témakört kíván felvetetni. Fenyvesi Zoltán: Igen. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Én annyit szeretnék kérni, hogy ha először megtörténne a Képviselőnek az eskütétele és a beiktatása és utána szeretném jelezni a tájékoztatóm a polgármesteri tevékenységről. Éppen azért, hogy haladjunk, és az új Képviselő is tudjon szavazni ezekben a kérdésekben. Tehát, három napirendi pontot a 11-es, 13-as, 15-öst visszavonom erre vonatkozóan, illetve Fenyvesi Zoltán által feltett napirendi pontról szavazunk. Először arra szavazunk, hogy felvegyük az újat, majd lehet arra szavazni, hogy én hármat visszavontam. Jegyző asszony?
4 Barta Attiláné: együtt is lehet a kettőt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: tehát a 11-es, 13-as, 15-ös naprendi pontok levételre kerülnek, és utolsó naprendi pontként felvételre kerül a 6422. Tompa, Attila utca 95. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének megerősítésével kapcsolatos tájékoztatás. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! Kucsó István: tehát a szervezeti és működési szabályzatok kerülnek visszavonásra? Dr. Homoki- Szabó Róbert: Igen, a Művelődési Házé, a Szabó Dénes Általános Iskoláé, és a Bokréta Önkormányzati Óvoda Szervezeti Működési Szabályzata. Indokolni fogom az eskütétel után. Jó? Akkor ennek a háromnak a visszavonása illetőleg, Fenyvesi Zoltánnak az új napirendi pontjának a felvételéről szavazunk. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója, Gubics Lajos megbízólevelének átadása Előadó: dr. Lengyel Éva HVB elnök 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele 3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének /2012. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelettervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 5. A helyi önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása Előadó: dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 6. Tompa Város Önkormányzatának a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási társulás rekultivációs programjának végrehajtásához szükséges Fenntarthatósági programja elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása Előadó: dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 7. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az ivóvíz és szennyvízcsatorna díjának megállapításáról szóló 33/2009. (XII.15.) rendeletének hatályon kívül helyezése Előadó: Barta Attiláné jegyző
5 8. 11/2012. (I.31.) képviselő- testületi határozat végrehajtása- Városközpont Bizottság beszámolója Előadó: Kucsó István Ügyrendi Bizottság elnöke 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 10. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 11. Szabó Dénes Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző 12. Bokréta Önkormányzati Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Barta Attiláné jegyző Dr. Homoki- Szabó Róbert: megállapítom, hogy hat igen szavazattal a testület elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója, Gubics Lajos megbízólevelének átadása A tájékoztató szóbeli. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Átadom a szót dr. Lengyel Évának, a Helyi Választási Bizottság elnökének! Dr. Lengyel Éva: Szervusztok! A Választási Bizottság Elnökeként szeretném veletek ismertetni a Tompa Város Helyi Választási Bizottságának 2/2012-es határozatát. Ebben a határozatban megállapítottuk, hogy Szalai Mihály László független képviselő 2012. február 01-jei hatállyal írásban lemondott képviselői mandátumáról. Ezután a Helyi Választási Bizottság Szalai Mihály László lemondása miatt megüresedett Tompa Város települési képviselői mandátumot, Tompa Város egyéni listáján következő legtöbb szavazatot, 445 szavazatot elért jelölt Gubics Lajos független jelölt részére rendeli kiadni. Levélben felkértük, és Gubics Lajos elfogadta. 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele Dr. Lengyel Éva: Szeretnénk, ha a Lajos felállna, és az esküt elmondaná. Kérlek, ismételd utánam, amit mondok. Jó? Álljunk fel! Kérlek, Lajos Ismételd utánam az eskü szövegét!
6 Gubics Lajos képviselő leteszi az esküt. Dr. Lengyel Éva: Ezúttal szeretném átadni a megbízóleveled is! Gubics Lajos képviselő átveszi a megbízólevelet. Dr. Homoki- Szabó róbert: most 2 perc technikai szünetet rendelek el, a mikrofonok leszerelése miatt. Dr. Homoki- Szabó Róbert: A testületi ülést folytatnánk! Megállapítom, hogy 7 fő képviselővel a testület teljes. Az előbb nem jeleztem, hogy az SZMSZ szerint történt meg mind a Bizottsági ülésekre, mind a Képviselő-testületi lésre a meghívók kiküldése. Kettő napirendi ponthoz nem tudtunk három nappal előtte anyagot kiküldeni. Az egyik a Városközpont Bizottság beszámolója. Tudomásom szerint folyamatban volt még a tegnapi nap folyamán is a jegyzőkönyvnek az aláírása. Majd kijavítatok, ha nincs igazam, ha nem pontosan fogalmaztam. A fenntarthatósági tanulmány elkészítésére az árajánlatok mai nap folyamán érkeztek meg. Ezek most kiadásra kerültek a képviselőknek. Minden más napirendi pontot már tárgyaltak a Bizottságok, illetve a költségvetés már kétszer előterjesztésre került a Képviselőtestület elé. Beszámolók. Februárban volt a Halasvíz Kft- nek taggyűlése. Február 3- án volt. Öt napirendi pont volt. Napirendi pontok között volt többek között a 2012-es évben alkalmazható víz-, és csatornaszolgáltatási díjaknak a módosítása, a bérleti díjaknak a módosítása, a társasági szerződés módosításának kezdeményezése a társaság részéről. Ismertették a törvényt a víziközmű szolgáltatásról. A 2011. évi CCIX -es törvényt, és a vízi közmű törvényben előírt akkreditációnak megfelelő víziközmű szolgáltató társaság létrehozásának előkészítésére történő felhatalmazást. A társasági szerződés módosítását nem fogadta el a taggyűlés, minden mást elfogadott. Azt kell tudni, hogy ezen a taggyűlésen csökkentették a bérleti díjunkat hatmillió forintról, négy és félmillió forintra, tehát másfél millió forinttal. Volt Kistérségi ülés, és Kiskunhalason ezen a 2012. évi költségvetést tárgyalták, illetőleg Harkakötönynek és Tompának a szociális otthonra beadandó pályázatával kapcsolatos dokumentáció elfogadása került megszavazásra. Ebben a hónapban volt a költségvetéssel kapcsolatos érdekegyeztető tanács, érdekegyeztető fórum. A pénzügyi csoport vezetőjével, Vörös Zsuzsannával voltunk Kecskeméten, ahol a START munkaprogram keretében a szerződések aláírására került sor. Szeretnék ismertetni egy levelet. Pontosabban kettő levelet. Az egyik a Halasvíz Kft-től érkezett. Jelzés érkezett a Halasvíz Kft-től, hogy háromszorosára növekedett a vízfogyasztás az elmúlt egy-, másfél hónapban. Jegyző asszonyt megkértem, hogy értesítsék a településen lakókat, hogy vegyék fel a szolgáltatóval és a helyi munkatársakkal a kapcsolatot. Nézzék meg, hogy hol vannak elfagyva a vízórák. Farkas úrtól és Takó úrtól kaptunk egy köszönő levelet. Ígértem önöknek, hogy a tompai gyerekek elmehetnek Paksra, megnézni egy futballmeccset. Közben el is felejtkeztem róla, de Ladányi Andrea figyelmeztetett. Felvettem a kapcsolatot a paksi labdarúgó klubbal. Megkaptuk a választ. Tisztelt Polgármester Úr! Nagy öröm számunkra, hogy az ön által irányított településen is fontosnak tartják a sportot, a labdarúgást. A Paksi FC támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek sportszakmai célkitűzéseikkel összhangban az utánpótlás nevelést helyezik előtérbe. Ezért megkeresésére válaszolva szeretettel látjuk Önöket 2012. április 14-én a Paksi FC Stadionban az
7 MVM-PAKS-DVSC NBI -es bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A találkozó 15:00-kor kezdődik, melyet a Sport TV élőben közvetít. 22 kisgyereknek lehetőséget tudunk biztosítani a csapatok bekísérésére, valamint 6 gyerek viheti a bevonuló csapatok előtt a fair play zászlót. Kérem, hogy legkésőbb 14:15-re érkezzenek meg, hogy a gyerekek a kijelölt öltözőben átöltözhessenek, felvehessék a az egységes mezüket, és kollegáim elláthassák a szükséges a megfelelő információkkal. A bevonulást követően a gyerekeket és a kísérőiket az iskolai szektorban helyezzük el, ahonnan végignézhetik a mérkőzést. Itt meg van adva a kapcsolattartónak a személye. Bízunk benne,hogy a labdarúgó palánták olyan futball élménnyel gazdagodva térnek haza, amely még közelebb hozza őket a labdarúgáshoz. Tisztelettel: Balog Judit ügyvezető. Aláírás, bélyegző. Az én kérésem az, hogy a Kószó Képviselő úr, ha nem okoz problémát, akkor az iskolát propagálja, szervezzék meg, hogy a 28 kisgyermek elmehessen. Értelemszerűen a szülőket is beengedik ingyenesen a mérkőzésre. Szeretném jelezni, hogy tavalyi a képviselő-testület elfogadta a Tompa város közvilágítás korszerűsítését. A tárgykörben két céggel volt megállapodásunk arra, hogy próbavilágítás keretében mérni fogja majd az EDF- DÉMÁSZ, vagy az EDF- DÉMÁSZ által megjelölt olyan cég, amelyet mindkét cég elfogad. Az egyik a led technológia, a másik az indukciós lámpa. Ennek tükrében, amelyik korszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb, elméletileg azzal köthetett volna a képviselőt-testület szerződést. A közvilágítással kapcsolatosan a képviselő-testület 2011. tavaszán meghallgatta a EDF- DÉMÁSZ Zrt-t, a TIVI Kft-t, és a DML Zrt-t. Tompa Város közvilágításával kapcsolatosan a képviselő-testület kiválasztotta a vizsgálat helyszínét ahol a három cég felszerelhetné a saját teszteszközeit. Tompa Attila utca került kijelölésre ahol a cégek által biztosított teszteszközökkel elvégezhetik a fényerősség mérést, a feladatra kijelölt kft. hitelesítésével. A hitelesítést végző cég jelezte, hogy a mérésekre vonatkozóan az árajánlatuk három hónapig volt érvényes. Ez 75.000 forint lett volna. Az Önkormányzat 25.000 forint kifizetését vállalta. Idő közben ez az összeg 85.000 forint lett. Jeleztük a cégeknek, hogy az Önkormányzat a testületi döntésben meghatározott, 25.000 forintnál nagyobb összeget nem kíván kifizetni, hiszen nem a mi hibánkból nem lettek felszerelve a teszteszközök. Többször érdeklődtünk, hogy áll az ügy. 37 e-mailváltás történt, Ladányiné Pilisvári Andreán keresztül. 2011. szeptemberében azt a választ kaptuk, hogy az EDF- DÉMÁSZ-nál személyi és strukturális változások miatt a jövőben az önkormányzati kapcsolattartó iroda munkatársai végzik a további teendőket. Továbbá értesítettek bennünket, hogy a kapcsolatot a két céggel felvették. Mivel a településünkön a közvilágítással kapcsolatos üzemben tartói feladatokat az EDF-DÉMÁSZ végzi, ezért kértük őket, hogy a fényerősség mérés hitelestéséhez a szükséges műszaki paramétereket egyeztesse a másik két céggel. A szükséges elérhetőségeket megadtuk. A két cég teszteszközei az Önkormányzatunknál vannak. 2012. január 4-én Hivatalunkhoz érkezett e-mailben, az EDF-DÉMÁSZ közvilágítási munkatársa értesített bennünket arról, hogy Tompa város területén teszt jelleggel felszerelésre kerülő lámpatestekhez szükséges dokumentációt a másik két cégtől megkapták. Ez évben értesültünk róla, hogy a TIVI Kft.-nek gondjai vannak. Megkeresésünkre ezt megerősítette, és türelmünket kértre. Elmondása szerint a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan, a közeljövőben egy pályázat lesz kiírva. Hogy konkrétan mi a probléma a TIVI Kft-nél? Csőd biztost rendeltek ki. Innentől kezdve a Led-technológiát ezzel a céggel nem tudjuk mérni. Tehát egészen addig, míg a TIVI Kft. helyére nem jelölnek ki egy másik céget, nem tudjuk a tesztet elvégeztetni. A szeméttelep rekultivációjával
8 kapcsolatban, szeretném jelezni, hogy történt egy kis malőr. Február elején, egy szerdai napon eljött hozzám a munkálatokat végző cég műszaki ügyintézője és jelezte, hogy azon a napon, szerdai napon elkezdik a szeméttelep rekultivációját. Aki arra járt, láthatta, hogy hogyan történik. Nagy erőgépekkel a szemetet egy halomba túrják össze és ennek a tetejére egy téglatest formájában földet fognak ráborítani, és a szemetet elfojtják, és ennek a végén fűvel és fával fogják esztétikusabbá tenni. Csütörtöki nap folyamán két tompai úri ember felhívott telefonon, jelezték, hogy a területen délután, mikor cégnek a szakemberei már elvonultak, számukra ismeretlen emberek termelik ki a fát. Miután kitermelték a fát beültek a kocsiba és elhajtottak. A két ember követte őket az autóval. Telefonon jeleztem az aljegyzőnek, hogy vegye föl a rendőrséggel a kapcsolatot. A rendőrséggel a két ember felvette a kapcsolatot és Kiskunhalason tetten érték őket. Mint kiderült az alvállalkozónak az emberei, a rekultivációt végző cégnek az emberei lopták el a fát. Mi a tárgyalásaink során világosan jeleztük, hogy a fa az Önkormányzat tulajdonát képezi, és mint ilyen az Önkormányzat telephelyére kerül beszállításra. A rendőrségen büntető feljelentést tettünk ismeretlen tettes által elkövetett lopás büntette ügyében, a kárunk megtérült, a fát visszakaptuk a rendőrségtől. Büntetőeljárás zajlik. Ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány dolgot mondani. Fakitermelés során, csak is kizárólag a fát, a törzsét használtuk fel, az került beszállításra az Önkormányzathoz. A tuskó illetőleg a gally az kint maradt a területen. Jelezték nekem közfoglalkoztatottak, illetve a város lakói, hogy szeretnék ezt a gallyat elszállítani. Ingyen és bérmentve felajánlottam, majd azt az információt kaptam, hogy Szűcs Zoltán nem engedélyezi ennek az elszállítását. Egyik reggel, talán csütörtök reggel bementem a telepre, és jeleztem Szűcs Zoltán előtt, a közfoglalkoztatottaknál, hogy aki igényli, az kapjon a gallyból. Mi történt ezzel a gallyal? Ezt a gallyat az erőgépek beledolgozták a földbe. Tehát a szeméttel együtt elfojtásra került. Nem láttam értelmét ennek, azt a célt láttam kivitelezhetőnek, hogy a rászorultak elvigyék. Ez reggel 7 órakor történt. 9 órakor bejött hozzám egy közfoglalkoztatott, és jelezte, hogy annak ellenére, hogy én reggel 7 órakor utasítást adtam Szűcs Zoltánnak, nem engedélyezi a gally elszállítását. Beültem az egyik tanyagondnoki kocsiba, kimentem a területre. Ott megkérdeztem a Szűcs Zoltánt, hogy annak ellenére, hogy én két órával ezelőtt konkrét utasítást adtam arra vonatkozóan, hogy ezzel a gallyal mit kell tenni, miért nem kapják meg a rászorulók, miért nem vihetik el? Szűcs Zoltán azt mondta, hogy ő ezt engedélyezi. A közfoglalkoztatott ott állt mellettünk, és jelezte, hogy ez nem így van. Szűcs Zoltán a jelenlétemben ráförmedt. És most kérnék egy mikrofont Jónás Lászlónak. Hogyan történt? Jónás László: Cserba úr azt mondta, hogy ha ő tovább szövegel, akkor a legközelebbi alkalommal nem lesz fölvéve, eziránt intézkedni fog majd a felettese. Ő szerette volna a gallyat elvinni, én mondtam neki, hogy meg van engedve. De ő azt mondta, hogy meg lett mondva, hogy nem lehet, mert Szűcs úr nem engedélyezte neki. Nekem ennyit mondott, meg hogyha legközelebb jönne dolgozni, akkor az nem lesz engedélyezve, ha tovább pofázik. Ennyit tudok. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Azért Jónás László mondta el a részleteket, mert ö volt az a tanyagondnok, akivel kimentem a területre és előtte játszódott le a szituáció. Hogy miért említettem ezt meg? Azért mert a munkáltatói jogkört, a kinevezést és az elbocsájtást egyetlen fizikai munkás fölött, Szűcs Zoltán
9 fölött nem a polgármester gyakorolja, hanem a képviselő-testület. Már többször jeleztem, hogy Szűcs Zoltán akadályozza a munkát. Nem a polgármesternek a munkáját, hanem a városban lakók érdekei ellen tevékenykedik. A képviselő- testület mindig bölcs! Nem is kezdeményezek fegyelmi eljárást, mert teljesen felesleges. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Szavazás. Kérem, hogy aki egyetért a tájékozatóban foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 0 nem szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat nem fogadta el. 3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő- testületének /2012. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete. 2011 évi költségvetésről szóló 3/2011. (02.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az anyagot tárgyalták a bizottságok. Az Ügyrendi Bizottság elnökének adnám át a szót. Kucsó István: Minden bizottság egyhangúan támogatta. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Kérdés? Módosító indítvány a rendelettel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Aki elfogadja a napirendbe foglalt költségvetésről szóló rendeletmódosítást, az kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület hét igen szavazattal, Tartózkodás és ellenszavazat nélkül Az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat Képviselő testületének 2./2012.(II.29.) önkormányzati rendelete a 2011.évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.28) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint módosul 1. Az önkormányzati rendelet 2. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Bevételek 635952 38952 3196 678100 b.) Kiadások 626951 38509 3390 668850 c.) Finanszírozási célú bevételek 5036-1246 0 3790 d.) Finanszírozási célú kiadások 2400 0 0 2400 e.) Általános működési célú tartalék 2000-803 -194 1003 2.. Az önkormányzati rendelet 3.. /1/ bek. az alábbiak szerint módosul Cím Bevétel Kiadás Polgármesteri hivatal 654126 464843
10 Bokréta Önkormányzati Óvoda 75 60368 Szabó Dénes Általános Iskola 15915 121687 Művelődési Ház és Könyvtár 7634 21782 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 46 0 Horvát Kisebbségi Önkormányzat 304 170 678100 668850 Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés 3790 12037 Általános működési célú tartalék 1003 681890 681890 3.Az önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a../2011.(.)önkormányzati rendelethez /1/ Az önkormányzat 2011.évi bevétele: Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Működési bevétel 321568 1532 1500 324600 b) Támogatások 232799-622 2166 234343 c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7425 0 0 7425 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 0 120 0 120 e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) 68438 27517-470 95485 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 1300 0 0 1300 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 4422 10405 0 14827 Bevételek összesen 635952 38952 3196 678100 h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 3790 0 0 3790 Működési célú hitelfelvétel 1246-1246 0 0 Mindösszesen: 640988 37706 3196 681890 /2/ Az önkormányzat 2011.évi kiadása: Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (132 fő) 237110 5729 889 243728 munkaadókat terhelő járulékok 61513 1547 583 63643 dologi kiadás 170427 13216 868 184511 szociálpolitikai ellátások,juttatások 86295 5537 0 91832 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 5853 95-175 5773 Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) 26170 264 175 26609 Kölcsön nyújtás 1000 0 0 1000 b.) Felhalmozási kiadás beruházás 33583 12121 0 45704 felújítás 5000 0 1050 6050 Kiadások összesen 626951 38509 3390 668850 c.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 9637 0 0 9637 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 2400 0 0 2400 d.) Általános működési célú tartalék 2000-803 -194 1003 Mindösszesen: 640988 37706 3196 681890 3.) Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 319758 1327 1500 322585 Támogatások 232799-622 2166 234343 Felhalmozási és tőkejell.bevétel 7425 0 0 7425 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Támogatás értékű bevételek 61364 12892-470 73786 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1300 0 0 1300 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 4282 10405 0 14687 Bevételek összesen: 626928 24002 3196 654126 b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 3790 0 0 3790 Működési célú hitelfelvétel 1246-1246 0 0
11 c.) Működési kiadás Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Személyi jellegű kiadások (69) 117819 2792-4 120607 Munkaadókat terhelő járulékok 29611 755-1 30365 Dologi kiadás 142351 7678 0 150029 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 86295 5537 0 91832 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 5853 95-175 5773 Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) 26170 264 175 26609 Kölcsön nyújtás 1000 0 0 1000 d.) Felhalmozási kiadás beruházás 32583-5 0 32578 felújítás 5000 0 1050 6050 Kiadások öszesen: 446682 17116 1045 464843 f.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 9637 0 0 9637 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 2400 0 0 2400 e.) Általános működési célú tartalék 2000-983 -194 823 460719 16133 851 477703 3.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel 256486 0 1500 257986 Támogatások 232799-622 2166 234343 Felhalmozási és tőkejell.bevétel 7000 0 0 7000 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Támogatás értékű bevételek 45257 12892-470 57679 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1300 0 0 1300 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 4282 10405 0 14687 547124 22675 3196 572995 b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 3790 0 0 3790 Működési célú hitelfelvétel 1246-1246 0 0 b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (24) 65504 2437-4 67937 Munkaadókat terhelő járulékok 17700 659-1 18358 Dologi kiadás 31422 2050 313 33785 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 250 0 20 270 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 5853 95-175 5773 Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) 2170 264 175 2609 Kölcsön nyújtás 1000 0 0 1000 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 2783 436 0 3219 felújítás 0 0 0 0 d.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 9637 0 0 9637 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 2400 0 0 2400 e.) Általános működési célú tartalék 2000-983 -194 823 140719 4958 134 145811 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel 51924 1327 0 53251 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 425 0 0 425 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 52349 1327 0 53676 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (40 fő) 43801 303 0 44104 munkaadókat terhelő járulékok 9693 81 0 9774 dologi kiadás 94267 5628-313 99582 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 29336-487 0 28849
12 felújítás 5000 0 1050 6050 182097 5525 737 188359 3.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel 188 0 0 188 Működési célú támogatás értékű bevétel 16107 0 0 16107 16295 0 0 16295 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) 4764 0 0 4764 munkaadókat terhelő járulékok 1286 0 0 1286 dologi kiadás 13765 0 0 13765 pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 464 46 0 510 20279 46 0 20325 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a)műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 86045 5537-20 91562 3.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel 11160 0 0 11160 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) 3750 52 0 3802 munkaadókat terhelő járulékok 932 15 0 947 dologi kiadás 2897 0 0 2897 támogatás értékű kiadás 24000 0 0 24000 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 31579 67 0 31646 /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda Eredeti ei. a.) Bevétel - Működési bevétel 50 25 0 75 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (25 fő) 43715 599 0 44314 munkaadókat terhelő járulékok 11759 162 127 12048 dologi kiadás 3891 25 90 4006 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 59365 786 217 60368 /5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 200 180 0 380 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 15415 0 15415 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 120 0 120 200 15715 0 15915 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (34 fő) 67602 2338 893 70833 munkaadókat terhelő járulékok 17813 630 457 18900 dologi kiadás 14256 5177 778 20211 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 11743 0 11743 felújítás 0 0 0 0 99671 19888 2128 121687 /7/ Művelődési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 1560 0 0 1560 Működési célú támogatás értékű bevétel 7074-1000 0 6074 8634-1000 0 7634 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) 7974 0 0 7974 munkaadókat terhelő járulékok 2330 0 0 2330
13 dologi kiadás 9929 166 0 10095 c.) Felhalmozási kiadás felújítás 0 0 0 0 beruházás 1000 383 0 1383 21233 549 0 21782 4.Az önkormányzati rendelet 2.a.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.a.sz.melléklet lép: 2.a.sz. melléklet a../2011( )önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Támogatás értékű bevétel 0 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 46 0 0 46 46 0 0 46 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások 0 0 0 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 0 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 c) Általános tartalék 0 46 0 46 0 46 0 46 5.Az önkormányzati rendelet 2.b.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.b.sz.melléklet lép: 2.b.sz. melléklet a../2011( )önkormányzati rendelethez Horvát Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Támogatás értékű bevétel 0 210 0 210 Előző évi pénzmaradvány 94 0 0 94 94 210 0 304 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások 0 0 0 0 munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0 dologi kiadás 0 170 0 170 Szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 c) Általános tartalék 0 134 0 134 0 304 0 304 6.Az önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a../2011( )önkormányzati rendelethez a/. Beruházás Polgármesteri hivatal Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv 2783 0 0 2783 Telefon alközpont megvásárlás 0 436 0 436 b.) Település üzemeltetés Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt 25626 0 0 25626 Sószóró beszerzés 500 0 0 500 Konyhára húsdaráló beszerzés 150 0 0 150 Sporttelep WC-be gáz bevezetés 400-400 0 0 Buszváró építmények biztonsági üvegezése 300-300 0 0 Önkormányzati ingatlanokhoz viziközmű hozzj. 1110 0 0 1110 Ivókút újföldi játszótér 0 100 0 100 Ivókút Szabadság téri park 0 113 0 113 Buszöböl építés pályázati önerő 1250 0 0 1250 29336-487 0 28849 c.) Egészségügyi feladatok Ügyeleti szolgálathoz laptop beszerzés 200 0 0 200 Védőnői szolgálathoz audiométer beszerzés 264 46 0 310 464 46 0 510 Polgármesteri hivatal összesen: 32583-5 0 32578 Művelődési Ház és könyvtár
14 Művelődési ház technikai eszközök beszerzése 1000 383 0 1383 1000 383 0 1383 Szabó Dénes Általános Iskola laptop beszerzés 0 130 0 130 TIOP- "intelligens iskola " beruházásai 0 11613 0 11613 0 11743 0 11743 Beruházás összesen: 33583 12121 0 45704 b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Közvilgítási hálózat bővítése 1000 0 0 1000 Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv 4000 0 1050 5050 Felújítás összesen: 5000 0 1050 6050 Mindösszesen: 38583 12121 1050 51754 7.Az önormányzati rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a../2011( )önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Időskorúak járadéka 4852 0 562 5414 Ápolási díj alanyi 14536 0 3691 18227 Bérpótló juttatás 23940 0-2700 21240 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 70 0 13 83 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 4700 0 0 4700 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 180 0 0 180 Lakásfenntartási támogatás-normatív 19500 0-1934 17566 Kiegészítő gyermekvédelmi támog. 75 0 128 203 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 4315-128 4687 Köztemetés 1000 0 0 1000 Közgyógyellátási igazolvány 200 0 0 200 Átmeneti segély 1000 0 0 1000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 450 0 0 450 Gyermekétkeztetési támogatás 13792 1222 0 15014 Természetbeni támogatás- tűzifa 250 0 0 250 Óvodáztatási támogatás 500 0 60 560 Ellátottak juttatása 500 0 288 788 86045 5537-20 91562 Arany János tehetséggondozó támogatás 250 0 20 270 Cigány Kisebbségi Önk.-tanulmányi támogatás 0 0 0 0 86295 5537 0 91832 Különböző szervek, egyesületek támogatása Eredeti ei. Előző mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Működési célú támogatás értékű kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij 620 0 0 620 HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz 600 0 0 600 HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása 24000 0 0 24000 Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) 750 0 0 750 DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 200 264 175 639 26170 264 175 26609 Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány 40 0 0 40 Nagycsaládosok Egyesülete 50 0 0 50 Községi Sportegyesület 4000 0 0 4000 Judo szakosztály támogatása 200 0 0 200 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 0 0 80 Tompai Polgárőr Egyesület 80 0 0 80 Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 200 0 0 200 Falugondnok Egyesület Kecskemét 42 0 0 42
15 ODU Fejlesztő központ 150-150 0 0 Tompai Kóló tánccsoport 40 0 0 40 Segítség Alapítvány Tompa 480 200 0 680 Balázs Hajnalka támogatása 0 25 0 25 Vöröskereszt támogatása 0 20 0 20 Tagdíjak TÖOSZ tagdíj 120 0 0 120 Katasztrófa védelem támogatása 130 0 0 130 Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj 6 0 0 6 Délalföldi Regionális Konzorciumi tagdíj 175 0-175 0 EGTC-tagdíj 60 0 0 60 5853 95-175 5773 8.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 9.. Az önkormányzati rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5.sz.melléklet lép. dr. Homoki-Szabó Róbert Polgármester Barta Attiláné Jegyző Indokolás A 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez A rendelet módosítására a következők miatt van szükség: 1. A közalkalmazottak és köztisztviselők az alacsonyabb bérkategóriában bérkompenzációt kapnak állami támogatással és ennek a bevétele az éves kimutatás alapján 5 ezer Ft-al kevesebb, mint az eddig módosított előirányzat emiatt a következők szerint módosul a rendelet: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata csökken 5 ezer Ft-al és a polgármesteri hivatal (igazgatási tevékenység) személyi juttatás kiadási előirányzata csökken 4 ezer Ft-al és a munkaadót terhelő járulék előirányzat csökken 1 ezer Ft-al. 2. A KEOP pályázathoz kapcsolódó önerőalap támogatás decemberben érkezett meg. Ez központosított támogatás, de az átvett pénzeszközök között van tervezve ezért az előirányzatot át kell csoportosítani a következők szerint: A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 470 ezer Ft-al és a támogatás értékű bevételek előirányzata csökken 470 ezer Ft-al. 3. A Halasvíz Kft. által fizetett bérleti díj és az ahhoz kapcsolódó felújítási kiadás áfa mentesen lett tervezve, azonban a számlázáskor kiderült, hogy áfásan kell számolni, ezért a következők szerint módosul a rendelet: A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a működési bevétel, kiszámlázott áfa előirányzata nő 1.500 ezer Ft-al, a (település üzemeltetés)felújítás kiadási előirányzata nő 1.050 ezer Ft-al és a működési tartalék nő 450 ezer Ft-al.
16 4. A Kőrös Consulting szerződéshez kapcsolódó előirányzatot a polgármesteri hivatalnál a település üzemeltetésre tettük, de az igazgatási tevékenységen szerepel jó helyen ezért át kell csoportosítani a következők szerint: A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) dologi kiadási előirányzata nő 313 ezer Ft-al és a (település üzemeltetés ) dologi kiadás előirányzata csökken 313 ezer Ft-al. 5. A szociálpolitikai juttatások, segélyeken belül előirányzat átcsoportosítások szükségesek. (Lásd: 4.sz. melléklet) 6. A különböző szervek támogatásánál a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő összeg előirányzata két sorban szerepel, ez össze kell vezetni. (Lásd: 4.sz. melléklet) A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatás értékű kiadások előirányzata nő 175 ezer Ft-al és a pénzeszköz átadás csökken 175 ezer Ft-al. 7. Az általános iskola integrációs támogatást kapott 1.701 ezer Ft összegben, továbbá a megnövekedett gázdíj miatt az előirányzatot módosítani kell, így a következők szerint módosul a rendelet. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 1.701 ezer Ft-al az iskolánál a személyi juttatások kiadási előirányzata nő 893 ezer Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata nő 457 ezer Ft-al, a dologi kiadás előirányzata nő 778 ezer Ft-al és az általános működési tartalék csökken 427 ezer Ft-al. 8. Az Óvodánál a táppénz hozzájárulás miatt a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzatát, a dologi kiadást pedig a megnövekedett gázdíj miatt kell módosítani a következők szerint: Az Óvodánál a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata nő 127 ezer Ft-al, a dologi kiadás előirányzata nő 90 ezer Ft-al és az általános működési tartalék csökken 217 ezer Ft-al. Tompa, 2012. február 28. dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester
17 5.sz.melléklet a 27./2011.(XII.23.) önkormányzati rendelethez Tompa Város Önkormányzat likviditási és előirányzat felhasználási terve 2011.évre Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Mód.ei. Intézményi műk. és saját bevétel 321568 21800 26000 40000 21300 21605 21000 22222 29800 43700 22300 22193 32680 324600 Költségvetési támogatások 232799 22500 19800 17600 21110 19400 19000 20300 19600 17600 18493 21140 17800 234343 Felhalm.és tőkejell.bevételek 7425 0 0 3000 0 1425 0 0 0 3000 0 0 0 7425 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 Támogatás értékű bevételek 68438 4851 20250 12637 3400 3610 3400 18815 3400 6400 6400 6100 6222 95485 Támogatási kölcsönök visszatér. 1300 25 25 30 30 25 25 25 25 1000 30 30 30 1300 Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.) 4422 4422 0 0 0 0 0 10405 0 0 0 0 0 14827 Felhalmozási célú hitelfelvétel 5036 0 0 5036 0 0 0-1246 0 0 0 0 0 3790 Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző havi záró 0 4340 8837 26265 22181 16977 4648 8879 3609 23684 16837 7259 Bevételek összesen 640988 53598 70415 87140 72105 68366 60402 75169 61704 75309 70907 66300 63991 681890 Kiadások Személyi jellegű kiadás 237110 19500 19500 20500 19500 20896 19500 20701 19500 19500 23248 19500 21883 243728 Munkaadót terhelő járulékok 61513 5056 5056 5697 5056 5432 5056 5380 5056 5056 5856 5056 5886 63643 Dologi kiadás 170427 15202 15202 15202 13202 13433 17545 16576 13202 15352 15202 18140 16253 184511 Szociálpolitikai juttatások 86295 7000 7000 7100 7000 8000 8222 7100 7000 9175 7000 10140 7095 91832 Pénzeszköz átadás 5853 400 400 400 600 800 400 400 400 800 400 400 373 5773 Támogatás értékű kiadások 26170 2100 2100 2600 2570 2364 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2275 26609 Kölcsön nyújtás 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 Beruházás 33583 0 12320 8376 1250 0 0 14033 1200 1642 264 1649 4970 45704 Felújítás 5000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 3000 1050 6050 Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 9637 0 0 0 0 0 0 0 9637 0 0 0 0 9637 Működési célú tartalék 2000 0 0 0-1254 464 2931 0 0-2000 0-944 1806 1003 Kiadások összesen 640988 49258 61578 60875 49924 51389 55754 66290 58095 51625 54070 59041 63991 681890
18 4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete Tompa Város 2012. évi költségvetéséről. Ez a harmadik testületi ülés, amikor előterjesztésre került. Bizottságok tárgyalták. Kérdés? Módosító indítvány a költségvetéshez kapcsolódóan van-e? Nincs. Akkor felteszem szavazásra. Aki az előterjesztésben foglalt 2012. évi költségvetést elfogadja, az kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül Az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete Tompa Város 2012.évi költségvetéséről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. -a, Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXIX törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31)Kormány rendelet alapján Tompa Város 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. A költségvetés címrendje és fő összegei /1./ Tompa Város Képviselő-testülete Tompa Város költségvetési címrendjét 2012.évre a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Tompa Város Önkormányzat alcímek: a.) Általános önkormányzati feladatok b.) Település üzemeltetés c.) Egészségügyi feladatok d.) Pénzbeli és természetbeni szociális feladatok e.) Szociális intézményi feladatok 2. Polgármesteri Hivatal 3. Bokréta Önkormányzati Óvoda 4. Szabó Dénes Általános Iskola 5. Művelődési Ház és Könyvtár
19 /2./ Tompa Város 2012.évi költségvetésének a./ Bevételi főösszegét b./ Kiadási főösszegét c./ Általános működési célú tartalékát d./ Hosszú lejáratú hiteltörlesztést összegben állapítja meg. 953.475 E Ft 945.610 E Ft 2.000 E Ft 5.865 E Ft 3.. /1/ A 2012.évi bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzatnál és az önállóan működő intézményenként az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő testület: Tompa Város 2012.évi költségvetése címenként: Ezer Ft-ban Cím Bevétel Kiadás Önkormányzat 663052 655187 Polgármesteri hivatal 102465 102465 Bokréta Önkormányzati Óvoda 60025 60025 Szabó Dénes Általános Iskola 108137 108137 Művelődési Ház és Könyvtár 19796 19796 953475 945610 Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés 0 5865 Általános működési célú tartalék 2000 953475 953475 /2/ Tompa Város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: Ezer Ft.-ban /1/ Tompa Város 2012.évi bevétele: Eredeti ei. a) Működési bevétel 331718 b) Támogatások 232115 c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5406 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 0 e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) 352700 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 227 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 31309 Bevételek összesen 953475 Mindösszesen: 953475 /2/ Tompa Város 2012.évi kiadása: Eredeti ei. a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (154,75 fő) 255681 munkaadókat terhelő járulékok 63772 dologi kiadás 193663 szociálpolitikai ellátások,juttatások 94853 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 2378 Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) 307985 b.) Felhalmozási kiadás Beruházás 21698 Felújítás 5580
20 Kiadások összesen 945610 c.) Finanszírozási célú kiadások Hosszú lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 5865 d.) Általános működési célú tartalék 2000 Mindösszesen: 953475 /3/Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: 1. Tompa Város Önkormányzat 1/1. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal 2/1. sz. melléklet 3. Bokréta Önkormányzati Óvoda 3/1. sz. melléklet 4. Szabó Dénes Általános Iskola 4/1. sz. melléklet 5. Művelődési Ház és Könyvtár 5/1. sz. melléklet 4.. /1./ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét 154,75 főben állapítja meg. /2./ Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét feladatonként a következők szerint határozza meg a Képviselő-testület: 1. Tompa Város Önkormányzat 1/5. sz. melléklet 2. Polgármesteri Hivatal 2/3. sz. melléklet 3. Bokréta Önkormányzati Óvoda 3/3. sz. melléklet 4. Szabó Dénes Általános Iskola 4/3. sz. melléklet 5. Művelődési Ház és Könyvtár 5/3. sz. melléklet 5.. A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetéséből a 1./2.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat határozza meg. 6.. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a 1./3.sz. melléklet szerinti önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások előirányzatait határozza meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.. /1/ Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjainak tiszteletdíj kifizetését a Képviselő-testület nem tervezi.
21 /2/ Az önkormányzat és intézményei feladatait ellátó közalkalmazottak 2012.évben kizárólag a jogszabály által kötelezően előírt pótlékokra jogosultak. 8.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. 9.. /1./ A Képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. /2./ Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezető előirányzat módosítási kezdeményezéssel élhet, a jegyző előkészíti, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az önállóan működő intézmény által beterjesztett előirányzat változások miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként módosítja. 10.. A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek finanszírozását 100 ezer Ft érték alatt évi két alkalommal, 100-500 ezer Ft értékig negyedéves bontásban, ezen felül két havi bontásban határozza meg. Egyedi esetben a támogatott ettől eltérően is finanszírozható, melyet a támogatási megállapodásban kell rögzíteni. 11.. /1/ A 2.000 ezer Ft általános működési tartalék részei: 2.000 ezer Ft Tompa Város Önkormányzat általános működési tartaléka /2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék terhére két ülés között maximum 2.000 ezer Ft értékhatárig, kötelezettséget vállaljon. A polgármester a megtett kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a 2012. évre meghatározott keretek között teljesítse. A felhatalmazás legkésőbb a 2013.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az éves költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. 12.. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
22 13.. A Képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradványt bevételként beépítette a 2012. évi költségvetésbe, melynél figyelembe vette a 2011. évben elmaradt feladatokat. 14.. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata előírásai szerint történhet. 15.. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a Képviselő-testület 2012. évre 30.000.-Ft összegben határozza meg. Záró rendelkezések 16.. /1./ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. /2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Dr. Homoki. Szabó Róbert Polgármester Barta Attiláné jegyző
23 Mellékletek Tompa Város Önkormányzat 1./1. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 1./2.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatai 2012.évben 1./3.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2012.évben. 1./4.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen 2012.évben 1./5.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben 1./6.számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2012.évi normatív hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és átvett személyi jövedelemadó bevételei 1./7.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2012.január 1.-i hitelállománya lejárat, hitelezők és eszközök szerint. 1./8.számú melléklet Tompa Város Önkormányzat 2012.január 1.-i adott kölcsön állománya Polgármesteri Hivatal 2./1. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 2./2.számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei részletesen 2012.évben 2./3.számú melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben Bokréta Önkormányzati Óvoda 3./1. számú melléklet: Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 3./2.számú melléklet: Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételei részletesen 2012.évben 3./3.számú melléklet Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben
24 Szabó Dénes Általános Iskola 4./1. számú melléklet: Szabó Dénes Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 4./2.számú melléklet: Szabó Dénes Általános Iskola bevételei részletesen 2012.évben 4./3.számú melléklet Szabó Dénes Általános Iskola bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben Művelődési Ház és Könyvtár 5./1. számú melléklet: Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatai 2012.évben 5./2.számú melléklet: Művelődési Ház és Könyvtár bevételei részletesen 2012.évben 5./3.számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár bevételek, kiadások feladatonként 2012.évben Tompa Város (összesen) 6./1.számú melléklet Tompa Város által 2012.évben nyújtott közvetett támogatások kimutatása. 6./2.számú melléklet Tompa Város 2012.évi pénzforgalmi mérlege. 6./3.számú melléklet Tompa Város által fedezetként vagy jelzálogként felajánlott ingatlanok 2012.január 1-i állapot szerint. 6./4.számú melléklet Tompa Város 2012.évi költségvetésének több éves kihatással járó feladatainak saját forrás szükséglete évenkénti bontásban és összesen 6./5.számú melléklet Tompa Város likviditási és előirányzat felhasználási terve 2012.évre. 6./6.számú melléklet Tompa Város Európai Uniós projektjei 2012.évre