E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés összeállításában közreműködő szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda, Oláh Amarillisz, Horváth Mária Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetését a 6/2009. (III. 27.) rendeletével 17.336.404 ezer Ft bevételi és 18.311.795 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint a hiány fedezeteként 975.391 ezer Ft hitellel fogadta el. Az év közbeni módosítások alkalmával a bevételek főösszege 20.114.432 ezer Ft-ra, a kiadások főösszege 21.417.455 ezer Ft-ra nőtt, míg a hiány mértéke 1.303.023 ezer Ft. Bevételek alakulása A bevételi forrásokban meghatározó szerepet játszó intézményi bevételek időarányos szint felett teljesültek. Az intézményi működési bevételek 86,3%-on teljesültek, amiben az ÁFA bevételek, és a hozambevételek teljesülésének van szerepe. Az intézményi ellátási díjak is az időarányosnál magasabb szinten teljesültek, de ebben az esetben jelentős a szóródás az intézmények között. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton esetében a saját bevételek időarányos szint alatti teljesítése folyamatos likviditási problémát jelentett az utolsó negyedévben. Hasonló gondok várhatóak a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium esetében is. A likviditási problémákat a bevételek elmaradásán túl az is okozza, hogy az intézmények pályázatai legtöbb esetben utófinanszírozásúak, de sajnos az intézmények gondolkodásában elsődlegesen kiadási ok betartása szerepel, az már nem, hogy ehhez a saját bevételeknek is teljesülni kell. Az illetékek tekintetében, amelyre sajnos nincs ráhatása a hivatalnak, 69,4%-os az időarányos teljesülés. Annak ellenére, hogy október hónapban jelentősebb összegű illetékbevétel érkezett (150 millió Ft) az eddigi lemaradást nem sikerül behozni, és reálisan 150-200 millió Ft-tal kevesebb illetékkel számolunk. A működési kiadások fedezeteként szolgáló központi források normatív állami támogatás, szja részesedés, központosított ok, kötött normatív támogatások ugyancsak időarányosan, illetve feladat függően érkeztek az önkormányzathoz. Kedvezőtlenül érinti az önkormányzatot, hogy annak ellenére, hogy a költségvetési törvény tartalmaz elkülönített forrást a közszférában foglalkoztatottak kereset kiegészítésére, 2009. július 1-étől a kereset-kiegészítés összegét a járulék megtakarításokból kell finanszírozni. Ezzel a szabályozással a megyei önkormányzat megközelítően 80.000 ezer Ft-tól esik el. Különösen érzékenyen érinti ez a szociális ágazatot, mivel itt az alacsonyabb bérek miatt a járulék megtakarítás kisebb, ugyanakkor a kereset kiegészítés nagyobb bértömeget jelent. Időarányosan nagyon alacsony, 20,3%-on teljesültek a tárgyi eszközök tervezett bevételei, amelyek a felhalmozási kiadások és felhalmozási célú támogatások fedezetét kell, hogy képezzék. Itt azonban várhatóan meg kell még történnie év végéig a Balatonalmádi Neptun strand eladásából származó bevételnek, mivel a módosított szerződés szerint még ez évben két részletben kell teljesíteni a vevőnek a vételár fennmaradt részét. Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25,6%-on teljesültek, ami időarányosan kevés, különös tekintettel a felhalmozási 2

kiadások folyamatos teljesülésére. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek a pályázati pénzeszközök realizálásának eredményeként teljesültek 65%-on, azonban ezek között a bevételek között olyanok is ebben az időszakban realizálódtak előlegként, amelyeknek kiadási oldala még nem teljesült, illetve folyamatban van a teljesülés. A TB Alapból származó bevételek a tervezett szint felett teljesültek, ez alapvetően a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű intézmény likviditását érinti. A finanszírozási bevételek között az értékpapírok forgatásából származó bevételeket mutatjuk be bruttó módon. Összességében 7.599.991 ezer Ft tőke garantált értékpapírt értékesítettünk forgatási céllal, és betétet kötöttünk le kamatbevétel elérése céljából. Ezt kizárólag a Kötvény bevétel forgatásával tudtuk megtenni, mivel más szabadon felhasználható forrásai az önkormányzatnak nem voltak. Az elmúlt időszaki értékpapír vásárlásokról, valamint a hosszú lejáratú lekötésekről a kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat gazdálkodását a folyamatos pozitív likviditás jellemezte, de ezt nem kizárólag a többletbevételek eredményezték, hanem a Kötvény kibocsátásból származó pénzeszközök folyamatos hasznosítása, és a kiadások, elsősorban a fejlesztési kiadások és a támogatások alacsonyabb teljesülési szintje, mint ezt a kiadások elemzése során látni fogjuk. Kiadások alakulása A kiadások az I-III. negyedévben az időarányos szinten teljesültek a főbb mutatók tekintetében. A működési kiadások 71,1%-on teljesültek. A működési kiadások közül a személyi juttatások összességében az időarányos szint alatt teljesültek. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy a kereset kiegészítések összege úgy került kifizetésre, hogy az intézmények költségvetésébe egy havi kereset kiegészítés még nem került beépítésre, mivel ez mindig utólag történik. A járulékok vonatkozásában már jelentkezik a csökkentett mértékű járulékfizetés hatása, ugyanakkor a vonatkozó kormányrendelet szerint az önkormányzatoknak a kereset kiegészítés összegét a járulék megtakarításokból kell fedezniük, a korábbi központi finanszírozástól eltérően. Így sajnálatos módon a járulék megtakarítással nem számolhatunk a költségvetés likviditását javító tényezőként. A dologi kiadások és egyéb működési kiadások tekintetében ugyancsak időarányosan teljesültek a kiadási ok. Kirívóan magas kiadási teljesítés egyik intézményben sem jelentkezik, ugyanakkor, mint ezt a bevételek elemzésénél jeleztük nem is ez okoz problémát egyes intézmények esetében, hanem a bevételek elmaradása. Az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy kiadási tal rendelkezett az intézmény az Intézménygazdálkodási csoport likviditás hiányában több esetben nem ellenjegyezte az intézményi megrendelőket, munkaviszony létesítő dokumentumokat, és nem engedélyezte az utalások teljesítését. Annak ellenére azonban, hogy az intézmények részére megküldésre került a kötelezettségvállalás rendje, és ebből látható, hogy nem a számlával egyidejűleg kell a megrendelőnek beérkezni az Intézménygazdálkodási csoporthoz, az intézmények egy része rendszeresen késedelmesen küldi a kötelezettségvállalás alapdokumentumát, amikor már szinte teljesíteni kell az utalásokat. A gazdálkodás szabályainak betartása, és a likviditás biztosítása érdekében az elkövetkezendő időszakban fokozottabban előtérbe kerül a bevételek és az ok vizsgálata. A felhalmozási kiadások összességében 38,7%-on teljesültek. Ezen belül a beruházásokra és pénzügyi befektetésekre 293.743 ezer Ft-ot fordítottunk, ami az éves 28%-a. A 2009. évben a legjelentősebb beruházás a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat saját forrás része volt, amelyből a teljes összeg 3,2%-ának megfelelő felhasználás történt. Ez alapvetően meghatározza a beruházások teljesülésének arányát. A felújítások esetében 76%-os a teljesülés, ami figyelembe véve, hogy az oktatási intézmények felújítási munkái döntően a nyáron zajlottak, és a 3

tényleges kifizetések augusztus, szeptember hónapokban jelentkeztek, reális nagyságrend. Időarányosan alacsony szinten, 43,0%-on teljesült a támogatásértékű felhalmozási kiadások felhasználása, ami ugyan kedvező az önkormányzat pénzgazdálkodása szempontjából, de azt tudni kell, hogy ez az kötelezettséggel terhelt, elsődlegesen még az előző évi Pályázati Önerő Kiegészítő Keret miatt, de az általános tartalék terhére, és a szakbizottságok által szétosztott pályázati pénzeszközök terhére is megtörténtek a kötelezettségvállalások. A támogatás jellegű kiadások esetében az utófinanszírozási rendszer teszi valamelyest ütemezhetőbbé ezeket a kiadásokat. Hasonló a tendencia a felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülre történő átadása esetében is, itt a teljesülés 59,9%-os. A felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása a munkáltatói lakásalapból a dolgozóknak történő kölcsönnyújtását takarja. Figyelembe kell venni az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél azt is, hogy a ténylegesen feladatra nevesített céltartalék összege 381.178 ezer Ft, amelynek év közbeni lebontása folyamatos, és tényleges pénzügyi fedezetet is igényel. A céltartalék és az általános tartalék tal szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezeknek a soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja, ugyanakkor, mint esetlegesen belépő fizetési kötelezettséggel számolni kell, amelyre tényleges likvid fedezetet kell biztosítani. Az értékpapírok forgalmát, mint erre már a bevételek elemzésekor utaltam, bruttósítva mutattuk be, ez azt jelenti, hogy az I-III. negyedév alatt összesen 7,6 milliárd értékű értékpapírt adtunk el, és 4,9 milliárd Ft értékű értékpapírt vásároltunk. Természetesen ez a forgalmi adat, több tranzakciót jelent havi, két havi nagyságrendben az ajánlati kondícióktól függően, mindig tőke garantált állampapírokban. Mivel az értékpapír forgalom nem végleges költségvetési bevétel és kiadás, így a tényleges bevételek és kiadások nagyságrendjét nem befolyásolja. A tényleges értékpapír állomány 2009. szeptember 30-án egy milliárd Ft volt névértéken, míg a bankszámlák egyenlege 4.801.565 ezer Ft nagyságrendű számlapénzt takart. Ez utóbbiban szerepelnek a lekötött betétek is. Az arány az értékpapírok és lekötött betétek között az év folyamán átrendeződött, aminek az volt az oka, hogy lekötött betétekkel nagyobb kamathozamot tudtunk elérni, mint értékpapírokkal. A pénzintézetek az év elején pénzhiánnyal küszködtek, így a két, három hónapos betétekre lényegesen 2-4% ponttal magasabb kamatot realizáltunk, mint az ugyanilyen időszakra eső értékpapír hozam. Ez a tendencia az elmúlt két hónapban alapvetően nem változott, de a kamatrés kisebb lett, 0,5-2% pont között van. Jelenleg egyébként is az év eleji kamatlábakhoz viszonyítva 30-40%-kal csökkentek a kamatlábak. A három negyedév alatt összesen 496.670 ezer Ft kamat és hozam bevételt, valamint árfolyamnyereséget realizáltunk. A likvid hitel keretből két napra kellett igénybe venni együttesen 15.000 ezer Ft hitelt, azért, hogy nagyon jó kamatozású betétlekötést ne kelljen felbontani idő előtt és ezáltal kamatot veszítsünk. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakban likviditási problémák nélkül folytatódott a gazdálkodás. Ez annak volt köszönhető, hogy a működési bevételek folyamatosan realizálódtak, a kiadásokat igyekeztünk visszafogni, és nem indult el a legjelentősebb beruházás. Ugyanakkor az elmúlt hónapban napi szinten elemeztük a likviditást, és a kifizetéseket folyamatosan ütemeztük, annak érdekében, hogy a feladatokat teljesíteni tudjuk, de hitelt ne kelljen felvenni... /2009. (XI. 19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 4

2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását, és a likviditási problémákkal küzdő intézmények esetében belső ellenőrzés keretében tárja fel ezek okait. 3. Felhívja a megyei intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a költségvetés betartása érdekében takarékos gazdálkodást folytassanak, a kötelezettségvállalások esetében legyenek figyelemmel a bevételek teljesítésére is. Az Áht. 88. (1) bekezdésében megfogalmazott felelősségükre való tekintettel tartsák be a kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó szabályozást. Határidő: 2009. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke, Dr. Zsédenyi Imre főjegyző, megyei intézmények vezetői Veszprém, 2009. november 3. Lasztovicza Jenő 5

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés 2009.09.30-ig Teljesítés a mód. előir. %-ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés 2009.12.31-ig 1. sz. melléklet Várható telj. a mód.előir. %-ában Intézményi működési bevételek (intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése, egyéb saját bevételek, áfa bevételek és visszatérülések, hozam és kamatbevételek, működési célú pénzeszközátvétel 2 301 411 2 369 285 2 044 532 86,3 2 514 436 106,1 Illetékek 1 950 000 1 950 000 1 353 472 69,4 1 780 000 91,3 Személyi jövedelemadó részesedés 854 558 854 558 659 719 77,2 851 092 99,6 Működési bevételek 5 105 969 5 173 843 4 057 723 78,4 5 145 528 99,5 Normatív állami hozzájárulás 5 440 630 5 440 630 4 189 614 77,0 5 417 446 99,6 Központosított ok 1 784 323 821 316 153 97,6 371 368 114,7 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 253 800 294 100 226 158 76,9 294 100 100,0 Normatív kötött felhasználású támogatások 97 505 97 504 74 236 76,1 97 476 100,0 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 3 300 0,0 3 300 100,0 Céljellegű decembralizált támogatások A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása 5 793 719 6 159 355 4 806 161 78,0 6 183 690 100,4 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 305 840 306 668 62 337 20,3 191 734 62,5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 500 317 535 94 482 29,8 98 820 31,1 Privatizációból származó bevétel 3 000 3 000 3 916 130,5 3 916 130,5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 315 340 627 203 160 735 25,6 294 470 46,9 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 304 871 864 613 416 426 48,2 763 067 88,3 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 620 000 620 000 489 562 79,0 654 590 105,6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 16 505 165 923 107 850 65,0 162 800 98,1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0,0 0,0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0,0 0,0 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0,0 0,0 Támogatások, támogatási értékű bevételek kiegészítések 941 376 1 650 536 1 013 838 61,4 1 580 457 95,8 Működési célú támogatási kölcsönök 7 339 7 339 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök bevételei 0 0 7 339 0 7 339 0 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Hitelek bevételei 0 0 0 Működési célú értékpapírok Felhalmozási célú értékpapírok 3 600 000 3 600 000 7 599 991 211,1 2 599 998 72,2 Értékpapírok bevételei 3 600 000 3 600 000 7 599 991 211,1 2 599 998 72,2 Finanszírozási bevételek 3 600 000 3 600 000 7 599 991 211,1 2 599 998 72,2 Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 153 490 153 490 Működési célú maradvány, pénzmaradvány 180 000 674 514 669 340 99,2 674 514 100,0 Felhalmozási célú maradvány, pénzmaradvány 1 400 000 2 228 981 2 067 790 92,8 2 228 981 100,0 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 580 000 2 903 495 2 890 620 99,6 3 056 985 105,3 Bevételek összesen: 17 336 404 20 114 432 20 536 407 102,1 18 868 467 93,8 MÖK és az általa finanszírozott intézmények bevételei 16 696 404 19 453 306 20 001 175 102,8 18 165 950 93,4 Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények bevételei 640 000 661 126 535 232 81,0 702 517 106,3 Bevételek összesen 17 336 404 20 114 432 20 536 407 102,1 18 868 467 93,8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -352 375 0,0 0,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-352 375 0,0 0 0,0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 336 404 20 114 432 20 184 032 100,3 18 868 467 93,8

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2. sz. melléklet 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés 2009.09.30-ig Teljesítés a módosított %-ában adatok ezer Ft-ban Várható teljesítés 2009.12.31-ig Várható teljesítés a módosított %-ában Személyi juttatások 6 619 747 7 320 369 5 255 487 71,8 7 638 517 104,3 Munkaadókat terhelő járulékok 2 112 754 2 283 737 1 575 638 69,0 2 102 707 92,1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 239 125 4 048 509 2 908 074 71,8 3 749 982 92,6 Egyéb működési kiadások 511 973 628 865 416 769 66,3 835 259 132,8 Működési-fenntartási kiadások összesen 12 483 599 14 281 480 10 155 968 71,1 14 326 465 100,3 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 81 578 1 049 633 293 743 28,0 595 062 56,7 Felújítások 23 300 133 241 101 275 76,0 132 015 99,1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 113 505 474 294 204 061 43,0 388 437 81,9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 29 130 200 770 120 250 59,9 105 470 52,5 Felhalmozási kiadások összesen 247 513 1 857 938 719 329 38,7 1 220 984 65,7 Általános tartalék 15 000 7 942 0,0 0,0 Céltartalékok 5 565 683 5 238 891 0,0 0,0 Államháztartási tartalék Támogatási kölcsönök kiadásai 18 450 2 865 15,5 165 210 895,4 Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 0 18 450 2 865 15,5 165 210 895,4 Finanszírozási kiadások 12 754 5 009 559 39278,3 3 760 754 29486,9 Hitelek kiadásai 12 754 9 566 75,0 12 754 100,0 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek 0 12 754 9 566 75,0 12 754 100,0 Értékpapírok kiadásai 4 999 993 3 748 000 Működési célú értékpapírok 4 999 993 Felhalmozási célú értékpapírok 3 748 000 Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadás 153 490 153 490 Költségvetési kiadás összesen 18 311 795 21 417 455 16 041 211 74,9 19 473 413 90,9 MÖK és az általa finanszírozott intézmények összesen 17 671 795 20 756 329 15 524 006 74,8 18 770 896 90,4 Egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott int.összesen 640 000 661 126 517 205 78,2 702 517 106,3 Kiadások összesen: 18 311 795 21 417 455 16 041 211 74,9 19 473 413 90,9 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -34 084 0,0 0,0 KIADÁS MINDÖSSZESEN: 18 311 795 21 417 455 16 007 127 74,7 19 473 413 90,9 Tervezett hiány mértéke: -604 946

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési működési kiadásainak I-III. negyedévi és év végéig várható alakulásáról 2/a sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 2009.évi eredeti 2009.évi módosított Teljesítés 2009.09.30-ig Teljesítés a módosított %-ában Várható teljesítés 2009.12.31-ig Várható teljesítés a módosított %-ában Közgyűlés működési kiadásai 188 728 206 334 119 588 58,0 195 711 94,9 Központilag kezelt működési kiadások 671 997 1 079 251 847 514 78,5 1 201 172 111,3 Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai 578 405 665 633 436 986 65,6 644 868 96,9 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 892 2 637 1 182 44,8 1 994 75,6 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 892 3 057 729 23,8 1 132 37,0 Megyei Önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési intézmény működése 10 402 685 11 665 980 8 234 963 70,6 11 583 571 99,6 Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények működése 640 000 658 588 515 006 78,2 698 017 106,0 Működési-fenntartási kiadások összesen 12 483 599 14 281 480 10 155 968 71,1 14 326 465 100,6

3.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban 2009. szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok 5 637 552 6 584 490 10 521 864 159,8 ebből értékpapír értékesítésének halmozott értéke 7 599 991 Kisebbségi önkormányzatok 1 784 5 694 2 109 37,0 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 612 705 687 933 554 010 80,5 2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 151 363 160 460 110 828 69,1 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 342 473 369 961 261 935 70,8 4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 207 278 231 935 179 137 77,2 5. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 156 974 170 034 128 277 75,4 6. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 608 83 242 58 559 70,3 7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 144 232 188 915 157 130 83,2 8. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 83 505 95 550 71 264 74,6 9. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 175 321 197 623 141 702 71,7 10. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 215 870 240 051 173 744 72,4 11. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 255 618 269 637 199 211 73,9 12. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 338 340 394 004 299 803 76,1 13. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 382 227 442 725 302 531 68,3 14. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 323 942 403 228 299 767 74,3 15. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 188 896 220 392 176 448 80,1 16. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 307 074 349 332 268 185 76,8 17. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 197 155 216 298 159 888 73,9 18. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 304 024 382 614 264 898 69,2 19. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 403 915 436 893 333 720 76,4 20. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 176 337 191 050 137 453 71,9 21. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 294 790 327 752 256 093 78,1 22. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 362 946 375 502 261 007 69,5 23. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 178 446 193 830 143 035 73,8 24. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 189 818 214 766 162 283 75,6 25. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 295 149 331 636 263 034 79,3 26. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 268 811 297 985 227 522 76,4 27. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 417 167 444 939 334 669 75,2 28. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 425 104 453 429 349 849 77,2 29. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 157 306 88 854 88 854 100,0 30. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 160 412 178 508 135 623 76,0 31. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 428 282 558 203 382 679 68,6 32. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 348 194 379 584 285 267 75,2 33. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 278 881 335 291 281 282 83,9 34. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta 208 897 210 589 153 604 72,9 35. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 242 579 260 803 206 046 79,0 36. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 143 724 172 364 135 077 78,4 37. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 253 968 274 875 214 913 78,2 38. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 138 426 147 464 110 728 75,1 39. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 542 185 620 852 461 078 74,3 40. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 42 796 54 887 43 854 79,9 41. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 173 178 221 891 167 321 75,4 42. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 186 423 266 195 246 769 92,7 43. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 64 156 72 134 56 731 78,6 44. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 131 096 151 881 112 318 74,0 45. Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 20 978 22 856 16 957 74,2 46. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 38 634 41 626 35 121 84,4 47. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Környéki Intézményei Gazdasági Irodája, Tapolca 19 465 20 647 19 035 92,2 48. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 1 400 362 845 25 291 7,0 49. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 2 000 49 057 22 672 46,2 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: 16 696 404 19 453 306 20 001 175 102,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény: 50. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 640 000 661 126 535 232 81,0 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: 640 000 661 126 535 232 81,0 I-II-III. ÖSSZESEN: 17 336 404 20 114 432 20 536 407 102,1 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 0 0-352 375 MINDÖSSZESEN: 17 336 404 20 114 432 20 184 032 100,3

4.sz.melléklet K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak I-III. negyedévi alakulásáról költségvetési szervenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban 2009. szeptember 30-ig Teljesítés eredeti módosított teljesítés a mód. előir. %-ában I. Közgyűlés, Központilag kezelt ok 6 612 943 7 887 513 6 474 926 82,1 ebből értékpapír vásárlások halmozott értéke 4 999 993 Kisebbségi önkormányzatok 1 784 5 694 1 911 33,6 1. Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 612 705 687 933 455 455 66,2 2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 151 363 160 460 106 769 66,5 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 342 473 369 961 251 856 68,1 4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 207 278 231 935 171 076 73,8 5. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 156 974 170 034 126 083 74,2 6. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 608 83 242 57 046 68,5 7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 144 232 188 915 138 694 73,4 8. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 83 505 95 550 67 706 70,9 9. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 175 321 197 623 132 036 66,8 10. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 215 870 240 051 164 994 68,7 11. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 255 618 269 637 198 259 73,5 12. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 338 340 394 004 283 878 72,0 13. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 382 227 442 725 292 193 66,0 14. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 323 942 403 228 290 415 72,0 15. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 188 896 220 392 166 447 75,5 16. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 307 074 349 332 268 678 76,9 17. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 197 155 216 298 156 124 72,2 18. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 304 024 382 614 224 678 58,7 19. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 403 915 436 893 328 287 75,1 20. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 176 337 191 050 133 880 70,1 21. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 294 790 327 752 240 599 73,4 22. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 362 946 375 502 253 865 67,6 23. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 178 446 193 830 139 428 71,9 24. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 189 818 214 766 147 221 68,5 25. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 295 149 331 636 241 592 72,8 26. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 268 811 297 985 223 227 74,9 27. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 417 167 444 939 328 711 73,9 28. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 425 104 453 429 333 653 73,6 29. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 157 306 88 854 89 155 100,3 30. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 160 412 178 508 128 828 72,2 31. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 428 282 558 203 372 049 66,7 32. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 348 194 379 584 287 166 75,7 33. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat 278 881 335 291 275 054 82,0 34. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta 208 897 210 589 152 179 72,3 35. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 242 579 260 803 200 538 76,9 36. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 143 724 172 364 131 624 76,4 37. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 253 968 274 875 210 193 76,5 38. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 138 426 147 464 108 067 73,3 39. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 542 185 620 852 443 079 71,4 40. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 42 796 54 887 41 939 76,4 41. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 173 178 221 891 156 626 70,6 42. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 186 423 266 195 194 162 72,9 43. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 64 156 72 134 46 767 64,8 44. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 131 096 151 881 104 148 68,6 45. Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 20 978 22 856 16 947 74,1 46. Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 38 634 41 626 32 216 77,4 47. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca Környéki Intézményei Gazdasági Irodája, Tapolca 19 465 20 647 14 774 71,6 48. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 1 400 362 845 72 265 19,9 49. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 2 000 49 057 46 543 94,9 II. MÖK és az általa finansz. intézmények összesen: 17 671 795 20 756 329 15 524 006 74,8 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény: 50. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 640 000 661 126 517 205 78,2 III. Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézm.összesen: 640 000 661 126 517 205 78,2 I-II-III. ÖSSZESEN: 18 311 795 21 417 455 16 041 211 74,9 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0-34 084 MINDÖSSZESEN: 18 311 795 21 417 455 16 007 127 74,7

5. sz. melléklet A Közgyűlés 2009. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám adatok ezer Ft-ban 2009. 2009.évi évi módosított Teljesítés Teljesítés eredeti %-a 2009.09.30 1 2 3 4 5 6 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 821 9 880 7 286 73,7 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 11 112 11 112 7 989 71,9 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 923 4 923 3 134 63,7 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 97 440 97 440 62 605 64,2 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 17 120 17 120 11 376 66,4 (23 fő részére) 5. Eseti megbízások, külső szakértők 2 000 7 086 4 008 56,6 6. Képviselők egyéb juttatásai 1 200 1 200 901 75,1 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók) 7. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 2 500 2 958 0 0,0 8. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 2 800 3 258 340 10,4 9. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 3 852 3 852 412 10,7 9/a Év megyei tűzoltója cím adományozása 260 260 260 100,0 9/b Év megyei rendőre cím adományozása 350 350 100,0 10. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2 500 12 500 4 919 39,4 11. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 14 000 13 138 9 633 73,3 12. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 500 1 500 402 26,8 13. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 1 600 1 600 56 3,5 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 300 2 300 1 700 73,9 15. Képviselői Keret képzése 14 800 16 017 4 378 27,3 16. Szülőföld Program támogatása (2.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 2.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 5 000 4 840 859 17,7 ÖSSZESEN: 193 728 211 334 120 608 57,1

6. sz. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról Sorszám 2009. évi eredeti 2009.évi módosított 2009.09.30. adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 I. Területrendezési feladatok 1 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, egyházi épületek, építmények, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) - Térségi Keret (Felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 58 000 58 000 0,0 - Tiszta és virágos Veszprém megyéért: 2000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2 000 2 000 0,0 - Hátrányos helyzetű települések támogatása 2008. évi maradvány 4 993 4993 100,0 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 18000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány 3 807 3807 100,0 - Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása: 5000 eft (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 2008. évi maradvány 200 0,0 - A kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének támogatása: 45000 eft (Felhasználásáról Gazdasági és Területrendezési Bizottság dönt) 2008. 22 764 22 727 99,8 2 Gazdasági fejlesztési feladatok 5 130 5 130 125 2,4 3 Egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) 15 000 15 000 1 131 7,5 4 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 0 5 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 20 000 270 1,4 Területrendezési feladatok összesen: 80 130 131 894 33 053 25,1 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 28 640 28 640 24 000 83,8 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 8 000 7 552 1 848 24,5 3 Sportlétesítmény-fejlesztés (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 12 000 10 880 2 512 23,1 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: 6 400 8 256 4 488 54,4 Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel,Pordenone megyével, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 0 5/a Kisebbségi és Nemzetiségi keret (Felhasználásáról a pályázat útján Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 000 4 012 1 624 40,5 5/b Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése 500 500 500 100,0 6 Roma felzárkóztató program (kötelezettséggel terhelt) 235 0,0 7 Kisebbségi Nap megrendezése 995 854 85,8 8 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ópusztaszeri emlékhely megtekintésének támogatása 200 0,0 9 Munkaügyi Központtal együttműködésben roma munkahelyteremtő program támogatása 5 000 5 000 100,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: 58 540 66 270 40 826 61,6 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 038 2 038 0,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás 5 000 10 000 5 000 50,0 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 5 000 5 030 30 0,6 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 10 000 10 000 9 991 99,9 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 4.818 e Ft) 8 030 8 030 3 216 40,0 6 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 8 000 9 490 2 752 29,0 7 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 4 524 4 524 2 094 46,3 9 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 20 583 14 290 69,4 10 Belső ellenőrök továbbképzése 150 150 21 14,0 11 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 12 000 12 000 5 463 45,5 12 Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrzések 5 000 5 000 1 313 26,3 13 ORGAN-P support díj, pápai intézmények gazdálkodási rendszerének kialakítása 7 200 7 200 4 420 61,4 17 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület működésének támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0 18 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 1 600 1 600 1 110 69,4 19 2007. évi normatív támogatás felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség és kamatai 4 600 4 880 4 880 100,0 20 Egyéb, intézményvezetői állások meghirdetéséhez kapcsolódó költségek 610 610 0,0 21 Bakonyi TISZK TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat felügyeleti díja 600 600 0,0 22 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmánykészítése 500 0,0 23 Szemünk Fénye Program részletfizetése 2 151 1 078 50,1 24 Minőségbiztosítási mérési, ellenőrzési feladatok 4 szakképző iskolában 11 833 11 833 100,0 25 Közoktatási intézmények feladatfinanszírozásának szakértői díja 1 440 1 440 100,0 26 Vas Megyei Önkormányzat részzére közoktatási megállapodás alapján négy fő beszédfogyatékos tanuló általános iskolai ellátása és kollégiumi elhelyezése 913 0,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 95 352 120 572 70 931 58,8 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 33 500 35 628 10 914 30,6 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 600 2 712 1 835 67,7 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 5 893 5 893 0,0 4 Vagyonbiztosítás 7 319 10 024 7 231 72,1 5 Áfa kiadások 16 731 48 346 55 330 114,4 6 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 18 830 18 830 13 019 69,1 7 Baláca hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 1 993 1 993 1 327 66,6 8 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamat- és számlavezetési díja 180 000 180 000 221 713 123,2 9 11 intézmény hőszolgáltatási díja 143 565 176 508 109 074 61,8 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 410 431 479 934 420 443 87,6

Sorszám 2009. évi eredeti 2009.évi módosított 2009.09.30. adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 4 000 5 062 330 6,5 2 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási 50 000 34 282 4 477 13,1 3 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, "Pannon" Tudományok Közhasznú Egyesület tagdíja stb) 8 024 16 392 800 4,9 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12. 2.bek.) 0 5 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 1 000 2 300 1 800 78,3 6 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2 000 1 450 99 6,8 7 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 2 826 3 891 2 740 70,4 8 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 85 0,0 9 Civil szervezetek támogatása ( ezen belül a Civil Ház Egyesület támogatása 3500) (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) 4 500 4 500 4 500 100,0 10 Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt), valamint InfoCard rendszer működtetése 14 000 14 000 6 750 48,2 11 Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Nyugdíjas szervezetek támogatása (megállapodás alapján) 1 500 1 500 1 140 76,0 12 2007-ben átvett intézmények részére megyezászló készíttetése 0 13 Veszprém megyébe vezető főútvonalakra üdvözlő tábla kihelyezése 0 14 Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda működésének támogatása 1 000 1 000 0,0 15 Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C 2007-2013 project saját forrása 1 000 500 0,0 16 Megyei Tűzoltó Szövetség támogatása a megyében működő ökéntes, létesítményi köztestületi tűzoltóságok oktatására 1 000 1 000 0,0 17 Egyéb szervezetek támogatása 300 0,0 18 "Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kultúrlis, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása 300 0,0 19 Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói visszaadás miatti állami támogatás átadása Tapolca Város Önkormányzatának 3 295 0,0 20 Széchenyi István Szakképző Iskola részére központosított állami hozzájárulás a szakmai vizsgák lebonyolítására 322 322 100,0 21 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére Prémium Évek Program 2008. II. negyedévi állami támogatás átadása 3 290 3 290 100,0 - Prémium Évek Program 2008. IV. negyedév 1 653 1 653 100,0 - Prémium Évek Program 2009. I. negyedév 1 653 1 653 100,0 - Prémium Évek Program III. negyedév 1 653 0,0 22 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakulása miatt pénzmaradvány átadás 3 780 0,0 23 Energialiberalizáció előkészítésére hőszolgáltatási szerződésben megszabott díjtételek kifizetése 11 intézmény után 0 24 Levéltártól zárolt létszámcsökkentéses pályázat visszafizetési kötelezettség 755 755 100,0 25 Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Veszprémi Esélyek Háza működtetésének támogatása (2008. évi pályázati támogatás) 19 000 10 000 52,6 26 Commitment Köznevelési Közhasznú Társaság részére pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 0 27 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése 0 28 Országos Gyermekvédelmi Konferencia rendezvény költségei 811 0,0 29 Egyszeri belépési díj visszafizetése miatti kötelezettség 0 30 Kabóca Bábszínház által foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítés II. üteme 0 31 Közétkeztetés működéséről, az infrastrukturális feltételekről, a működés hatékonyabb formában való lebonyolítás lehetőségéről tanulmány készítése 3 240 3 240 100,0 32 Tapolca Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségi napokkal egybekötött Karácsonyi Ünnepséghez hozzájárulás 50 50 100,0 33 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja 3 456 936 27,1 34 Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 5 000 4 200 84,0 35 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TÁMOP 3.1.4. pályázat szakértői előkészítésének költségei 1 200 1 125 93,8 36 Veszprém monográfia részanyagainak költsége 4 273 4 086 95,6 37 Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 0 38 Védelmi Bizottság igazgatási feladatainak ellátására 5 000 5 000 100,0 39 Bakony Balaton Média Kft. Darcsi István és Donát Tamás: Mocsai titkai c. könyv nyomdai költségeihez hozzájárulás 130 130 100,0 40 Pannon Tudományok Kht. egyszeri belépési díj 20 0,0 41 2008. évi normatív állami támogatás, és központosított állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 91 781 91 781 100,0 42 Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága részére Bűnmegelőzési programok szervezése 1 000 0,0 43 Pápai Termálvíz-hasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részvénytulajdon megszerzésének előkészítése szakértői díj 15 000 14 000 93,3 44 Ezeréves Megye 0 - Veszprém Megyei Sporttanács: Megyefutás program támogatása 650 650 100,0 - "Ezeréves megye" logó pályázat díjazása 100 100 100,0 - " Ezeréves megye" négymegyés programfüzet 207 207 100,0 - " Ezeréves megye" Várról várra program nyomdaköltség 24 24 100,0 - Sólyi megyenap helyszínein hang-, fény-technika kialakítása 252 0,0 - Sólyi megyenap rendezvényeihez kapcsolódó fogadás, sátor, színpad felépítése 3 000 0,0 - Szigliget Község Önkormányzata: szigligeti várprogram támogatása 1 000 1 000 100,0 - Nagyvázsony Község Önkormányzat: nagyvázsonyi várprogram támogatása 1 000 1 000 100,0 - Pápa Város Önkormányzata: Ihászi csata megelevenítése és céhes kiállítás 1 325 0,0 - Sóly Község Önkormányzata: május 23-ai négymegyés ünnepség helyi kiadásainak támogatása 400 400 100,0 - Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete: május 23-ai hegyközség program támogatása 350 0,0 - Várkapitány Lovagitorna Egyesület: sümegi várprogram támogatása 1 000 1 000 100,0 - Direct Out Bt.: színpadtechnikai kiszolgálás, kivetítés 341 341 100,0 - Veszprém Megyei Levéltár- papír díszes határozatnak 3 3 100,0 - Éremverde- ezüst bronzérem 1 359 1 359 100,0 - Színvonal Dekoráció 3x2 m-es molinó 58 58 100,0

Sorszám 2009. évi eredeti 2009.évi módosított 2009.09.30. adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 - R-ZO Kft, Martonvásár tűzzománc plaket 225 225 100,0 - Kölcsey Nyomda Kft, Tapolca meghívó 74 74 100,0 - Képzelet Művészellátó Kft, Veszprém díszpapír 87 87 100,0 - Pásztorbot Bt, Várpalota-szórólap készítés 203 203 100,0 - Deák Söröző Kft, Óváros Vendéglő rendezvényszervezés 3 900 3 900 100,0 - Huginn Bt. - konferálás 30 30 100,0 - Korbacsics Ildikó történelmi vetélkedő 50 50 100,0 - Palotai Turul Társaság előadás,íjász bemutató 50 50 100,0 - Ecsedi Mária éremtervezés 188 188 100,0 - Bakony Plastiroute közúti táblák 375 366 97,6 - Veszprémi 7 nap Szerkesztősége hirdetési díj 125 120 96,0 - Nyakpánt és hozzávaló azonosító lap beszerzés 266 266 100,0 - Jókai Mór könyvtár, Pápa: oklevél másolat 30 30 100,0 - Castrum Somló Kft.: "Várról várra" rendezvény 200 200 100,0 - Nagy Ferenc: "Várról várra rendezvény" 1 000 1 000 100,0 - Lapterjesztő Kft. Reklám, propaganda 10 10 100,0 - Szindbád Nonprofit Kft. "Várról várra" rendezvény 100 0,0 - Ezeréves Megye rendezvénysorozat 62 62 100,0 45 Európai Parlamenti képviselő választás 7 818 7 818 100,0 46 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600 61 10,2 47 MKB Veszprém kézilabdacsapatának támogatása 10 000 10 000 100,0 48 Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói pályázatainak véleményezése, a szakmai bizottságban történő szakértői közreműködés 59 25 42,4 49 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 108 422 0,0 50 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás, Ajka részére 2008. évi feldatellátás elszámolási különbözete 651 0,0 51 Időközi önkormányzati választások 15 52 Fogászati praxis 158 53 Értékpapír vásárlás-beváltás 4 999 993 54 Fordított ÁFA befizetés 11 069 55 Továbbszámlázott szolgáltatás intézményeknek (hődíjak, postaköltség) 110 667 56 Előző évi maradvány-pénzmaradvány 149 869 Egyéb feladatok összesen: 90 850 398 518 5 467 535 1 372,0 VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 18 724 18 723 14 292 76,3 2 Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok támogatása (felhasználása a Pénzügyi és Ell. Bizottság egyetértésével történik) 10 000 0 - Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 6 174 0,0 - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 219 0,0 - Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 49 49 100,0 - Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 1 680 1 680 100,0 - Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 286 0,0 - Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 592 1 592 100,0 3 Lóczy Lajos Alapítvány 100 100 0,0 4 "Gróf Széchenyi Ödön Tűzvédelmi Alapítvány 05" tűzoltásvezető gépjármű beszerzéséhez támogatás 500 500 100,0 5 Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandérium Csobánc Váráért Alapítvány (Ezeréves megye rendezvény) 400 400 100,0 6 Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány (Ezeréves megye rendezvény) 250 0,0 7 Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány 300 300 100,0 8 Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért Jótékony Mozgás integrációs sportdélután támogatása 50 0,0 9 Badacsonytördemic Községérért Alapítvány: Herczeg Ferenc író emlékére rendezett kiállítás támogatása 150 0,0 10 Támogat-Lak Alapítvány támogatása (2008. évi) 150 150 100,0 11 "Mese-Falu" Alapítvány Országos Fazekas Napi Találkozó támogatása 100 0,0 12 Pro Minoritate Alapítvány XX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása 100 0,0 13 Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása 200 0,0 14 "Almádiért" Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása 150 0,0 Alapítványok támogatása összesen 28 824 31 173 18 963 60,8 VII. Általános tartalék 1 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal: Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó Szervezési költségeihez hozzájárulás 150 150 100,0 2 Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban megtartásra kerülő Honismereti Nap, középiskolai honismereti vetélkedő szervezési költségeihez hozzájárulás 100 100 100,0 3 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: 2009. évben megvalósítandó programok támogatása 200 200 100,0 4 Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete: 2009. évi programok, rendezvények támogatása 50 0,0 5 Veszprém Megyei Sporttanács: XVI. Önkormányzati kupa étkezési díj költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 6 Nyárád Község Önkormányzat: Falunapok támogatása 80 80 100,0 7 Kapocs Község Önkormányzata: Völgytalálka néven megrendezett 4 napos fesztivál támogatása 200 0,0 8 Települési Önkormányzat Lesencetomaj: lesencetomaji falunap támogatása 50 50 100,0 9 Megyer Község Önkormányzata: Május 30-i Afrika napos rendezvény támogatása 50 50 100,0 10 Dákai Napsugár Egyesület: Szociális Szakmai Börze országos konferencia szervezési költségeihez hozzájárulás 150 150 100,0 11 Csabrendek Község Önkormányzata: Nagytárkánypuszta 84/4 hsz. ingatlanból kiköltöztetett házaspár számára elhelyezéséhez bérleti díj hozzájárulás 180 0,0 12 Litér Község Önkormányzata:Zöldág Táncegyüttes 50. évfordulójának támogatása 100 0,0 13 Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület: 2009.05.31 Dobó Nap rendezvény költségeihez 50 0,0 14 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Magvetők c. jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás 50 50 100,0 15 Szentbékkálla Község Önkormányzata: A szentbékkállai templomban 2009-ben megrendezésre kerülő hangversenyek szervezési költségeihez hozzájárulás 200 0,0 16 Nemesgörzsöny Község Önkormányzat: Nemes előnevű községek találkozójának támogatása 50 0,0

Sorszám 2009. évi eredeti 2009.évi módosított 2009.09.30. adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 17 Devecser Város Önkormányzat: Devecser Városi Horgászverseny, valamint Főzőverseny a Devecseri Székpusztai Víztárolón megrendezésének támogatása 50 50 100,0 18 Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet: Európa bajnokság, valamint junior és kadett nőiférfi párbartőr válogatóverseny rendezési költségeihez hozzájárulás 150 0,0 19 Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: Pünkösdi Borünnep című rendezvény költségéhez hozzájárulás 100 0,0 20 Transzplantáltak Veszprém Megyei Érdekvédelmi és Sportegyesülete: Ausztráliai XVII. Szervátültetettek Virágjátékán résztvevő 5 fő megyei sprotoló részére sporteszköz vásárlás támogatása 100 0,0 21 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Hímzőkör "Kerek Istenfája, 1000 szép virága" című pályázat 50 0,0 22 Bakony Kendó és Ioido Club: Japánba, Gifu megyébe utazó sportszakmai delegáció útjának költségeihez hozzájárulás 50 0,0 23 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület: V. Kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás 200 200 100,0 24 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 20 0,0 25 Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás 50 0,0 26 Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: "Savanyó Jóska napok" rendezvény költségeihez hozzájárulás 100 0,0 27 VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Tapolcai Batsányi Kórus szolnoki fesztiválon való részvételének autóbusz költségeihez való hozzájárulás 50 0,0 28 "Wings" Dart Club: ausztriai Klagenfurtban megrendezésre kerülő World Darts Federation Kupán való részvétel költségeihez hozzájárulás 50 0,0 29 Városi Művelődési Központ és Könyvtár: fotópályázat Királyi Régió címmel támogatása 50 0,0 30 Monostorapáti Önkormányzat: Nyári Kavalkád fesztivál lebonyolításának támogatása 200 0,0 31 Vigántpetend Község Önkormányzat: "Völgytalálka" fesztivál megrendezése 100 0,0 32 Porva Községi Önkormányzat: Óvodai beruházás támogatása 300 0,0 33 Karakószörcsök Önkormányzat: 2009. 08. 15-én megrendezésre kerülő Falunap támogatása 50 0,0 34 Noszlop Község Önkormányzat: Diófás Főzőverseny támogatása 50 0,0 35 Devecser Város Önkormányzata: Magyar Kutyafajták Országos CAC kiállítás támogatása 50 0,0 36 Aszófő Község Önkormányzata: 13. Falunapi rendezvény támogatása 50 0,0 37 Bakonytamási Község Önkormányzata: Gerencsérpusztai megemlékezés 100 0,0 38 Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség: XIV. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok rendezvény támogatása 150 0,0 39 Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület: VI. Gyulaffy Napok Csobáncért című rendezvény támogatása 300 0,0 40 A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett kőtár áthelyezése költségeihez hozzájárulás 1 200 0,0 41 Badacsonytomaj Város Önkormányzata részére nagy értékű festmények biztosítási költségeihez hozzájárulás 368 0,0 42 Bányász Kórus Egyesület működéséhez támogatás 50 0,0 43 Ősi Község Önkormányzata részére Falunapi rendezvény költségeihez hozzájárulás 300 0,0 44 Lesenceistvánd Önkormányzata részére "Lesencéktől Balatonig" Szüreti Felvonulás és Fesztivál költségeihez hozzájárulás 100 0,0 45 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete: Halász Béla volt könyvtárigazgató emléktáblájának költségeihez hozzájárulás 70 0,0 46 Somló és Vidéke Borút Egyesület, Devecser: 2009. Somlói napok rendezvény támogatása 100 0,0 47 Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: városlődi "Pezsgő-Rozmaring" Táncegyüttes támogatása 50 48 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Megyei Szervezete: Kistérségi váradós kismamák szakmai napjának támogatása 50 Általános tartalék összesen 6 518 1 280 19,6 Központilag kezelt ok összesen: 764 127 1 234 879 6 053 031 490,2

7.sz.melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009.09.30. Sor- 2009. évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 I. BERUHÁZÁS 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái 1 200 0 0 - Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás 1 200 0 - Címzett támogatással megvalósult rekonstrukció keretében két új gondozó épület feltüntetésének munkadíja 65 65 100,0 2 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása 1 500 0 3 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gépműszer beszerzés (VMÖ része) 25 000 23 900 0,0 4 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése 1 274 0,0 5 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 496 059 16 042 3,2 6 Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán 15 159 15 117 99,7 7 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 0 8 Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 349 0,0 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás 30 962 29 536 95,4 10 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 0 11 Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása 28 428 0,0 12 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése 10 746 10 746 100,0 13 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra 3 293 0,0 14 Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés 780 0,0 15 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. szám alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása 769 721 93,8 16 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplett akadálymentesítése pályázat előkészítés 3 772 1 572 41,7 17 Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 626 0,0 18 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése 489 489 100,0 19 Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Nagy L. u. 12. sz. lakásotthon víz, illetve szennyvízellátásának kiépítése 503 460 91,5 20 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP-5.3.2. pályázattal 4 840 1 462 30,2 21 Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása 50 529 513 1,0 22 Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 3 300 0,0 23 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond és Veszprém Megyei Idősek Otthona, Szőc intézmények konyháinak légellátási problémáinak tervezési 90 90 100,0 24 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának 14 865 7 085 47,7 25 Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 4 400 0,0 26 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 8 905 0,0 27 Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona elhelyezésére szolgáló épületszárny részletes építészeti felmérése 375 375 100,0 28 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 13 000 0,0 29 "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye konyhájának fejlesztése 13 500 0,0 30 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep: átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása 6 000 0,0 Összesen: 28 900 736 978 84 273 11,4 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.2. Közgyűlés és bizottságai - Szimbólumok, logók, címer vásárlása 110 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere 16 500 5 500 4 455 81,0 - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 15 000 15 000 13 569 90,5 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Védelmi Iroda: számitógép vásárlás 1 000 1 000 100,0 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés 1 807 1 807 100,0 - Irodai számítógép beszerzése 204 204 100,0 - Óvodai játszótér kialakítása 313 313 100,0 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés 179 0,0 - Gázüzemű fözőüst csere 1 200 1 194 99,5 - Tűzhely, mosogatógép, interaktív tábla, projektor beszerzése 2 500 0,0 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése 3 854 4 181 108,5 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása 2 200 1 072 48,7

adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009.09.30. Sor- 2009. évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés 120 120 100,0 2.5. Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Számítástechnikai eszköz (alaplap) beszerzés 12 12 100,0 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Számítástechnikai eszköz beszerzés 2 274 5 900 259,5 2.7. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése 100 100 100,0 - Hangszerbeszerzés 2 788 3 286 117,9 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 500 3 340 1 159 34,7 - Hangszerek beszerzése 750 720 96,0 - Zongora beszerzés 410 0,0 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés 311 311 100,0 - Kötelező eszközbeszerzés 202 103 51,0 - Digitális tananyag beszerzés 160 160 100,0 - Fénymásoló beszerzése 268 267 99,6 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése (napkollektor, szélkerék) 6 968 6 968 100,0 - Szoftver beszerzés 132 132 100,0 - Számítástechnikai eszközbeszerzés 903 903 100,0 - Hiradástechnikai eszközbeszerzés 391 391 100,0 - Szakképzési eszköz beszerzés 4 722 696 14,7 - Számítógép vásárlása 491 491 100,0 - Eszközbeszerzés (iskolaújság) 154 154 100,0 - Szerverszoba kialakítása 127 127 100,0 - Eszközök beszerzése 1 620 0 0,0 -villámkárba sérült swicht pótlása 140 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése 1 300 2 418 186,0 - Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése 3 536 5 569 157,5 - Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése 1 425 1 173 82,3 - Szakmai eszközbeszerzés 82 0 0,0 - Elektronikai mérőműszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése 14 407 0 0,0 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése 9 278 13 115 141,4 - Szakmai eszközbeszerzés 1 323 1 123 84,9 - Hefop pályázatból számítógép beszerzés 9 200 0,0 - Napelemes rendszer OMAI pályázat 5 300 5 300 100,0 - Hegesztő tanműhely bővítés 8 750 8 750 100,0 - Öngondoskodás pályázat eszközei 390 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerszámok és gépek) beszerzése 4 547 1 097 24,1 - Napkollektor vásárlása 3 064 3 064 100,0 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 118 1 118 100,0 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése 9 806 3 281 33,5 - Szoftver beszerzés 1 650 1 824 110,5 - Számítástechnikai eszköz beszerzés 4 445 4 022 90,5 3.9. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Eszközbeszerzés 750 760 101,3 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése 516 526 101,9 - Öltözőbe berendezés vásárlása 6 358 0,0 - Konyhai eszközök vásárlása 1 644 1 740 105,8 - Szakképzést segítő eszközök vásárlása 9 360 306 3,3 - Borászképzést segítő dugózó vásárlása 117 116 99,1 - Eszközbeszerzés 750 0,0 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése 5 000 10 301 1 270 12,3 - Szakmai informatikai eszközök beszerzése 361 0,0 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés 408 408 100,0 - Informatikai eszközök beszerzése 2 272 3 440 151,4 - Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2 000 313 15,7 - Fűkasza beszerzése 183 183 100,0 - Oktatási szoftverek beszerzése 4 231 4 231 100,0 - Zeneiskolai hangszerek beszerzése 320 0,0 3.15. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés 3 678 3 678 1 401 38,1 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása 256 256 100,0 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés 493 493 100,0 - Művészetoktatási eszközfejlesztés 1 230 1 644 133,7 3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 080 1 283 118,8 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése 6 348 3 132 49,3 - Számítástechnikai eszköz beszerzés 1 309 405 30,9 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése 1 089 1 056 97,0 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái 2 787 2 787 100,0 - csecsemőotthoni épület udvarának kialakítása 0 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém - Kondicionáló terem kialakítása 200 160 80,0

adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009.09.30. Sor- 2009. évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 - Fénymásoló, számítógép vásárlás 673 673 100,0 7.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Konyha légellátási problémájának megoldása 0 7.3 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Erősáramú berendezés javítása 1 697 0 0,0 - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái, berendezés vásárlás 1 200 1 166 97,2 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása 1 000 1 000 0,0 - Szoftver, számítástechnikai eszközök beszerzése 554 554 100,0 - Gépkocsi vásárlás 6 507 6 499 99,9 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése 10 000 10 000 9 990 99,9 - Színes TV beszerzés 200 200 100,0 - Lap-top beszerzés 300 300 100,0 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó számítógép beszerzés 120 123 102,5 - Konyha légellátási problémájának megoldása 0 - Konyhai elektromos sütő cseréje 600 0,0 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás 6 500 6 620 101,8 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése 329 329 100,0 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése 1 250 712 57,0 - Egyéb gép, berendezés beszerzés 4 750 2 659 56,0 9.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása 128 128 100,0 - Mángorlóasztal 109 109 100,0 - Laptop beszerzése 200 0 0,0 - Kézműves iskolai eszközök beszerzése 449 0 0,0 10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Projektor beszerzés 216 216 100,0 - Szoftverbeszerzés 1 553 0 0,0 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) 12 758 12 758 100,0 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés 579 332 57,3 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése 1 129 1 129 100,0 - Ioncserélő vásárlása 138 138 100,0 - Gázkazán csere 1 719 0,0 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat 38 187 23 370 61,2 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása 2 538 2 199 86,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 52 678 292 655 198 403 67,8 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 81 578 1 029 633 282 676 27,5 II. FELÚJÍTÁS 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 277 0,0 Felújítás összesen: 0 277 0,0 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) 400 400 0,0 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) 2 400 400 0,0 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tornaterem felújítása 352 352 100,0 - Tetőfelújítás 188 188 100,0 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása 0 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 2.3. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - 2 db nyílászáró cseréje 113 0,0 0,0 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje 3 800 3 770 99,2-3 db tanterem padozat felújítása 350 0,0 - Szakképzési műhelyek felújítása 4 200 0,0 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Villámvédelmi rendszer javítása és a lejárt villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése 292 0 0,0 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása 500 1 212 900 74,3 - Fűtés és melegvízelőállítás szabályozás korszerűsítés céljából 0 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje 6 498 6 498 100,0 - Tanműhely nyílászásó csere utáni helyreállítás 405 389 96,0 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása 0 - Nyílászárók cseréje 9 743 9 792 100,5 - Digitális labor klíma felszerelése 522 0,0 - Lánykollégium alagsor beázás helyreállítása 250 0,0

adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009.09.30. Sor- 2009. évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 - Tornaterem felújítás 4 000 286 7,2 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Hegesztő tanműhely bővítés 0 - Tanterem felújítás 14 500 9 996 68,9 - Tornaterem felújítása 150 0,0 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása 1 797 1 797 100,0 - Az intézmény konyhájának tisztasági festése 690 0 0,0 - Lány konditerem felújítása 150 0 0,0 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai ügyviteli gépek felújítása 5 208 3.9. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása 81 81 100,0 - Számítógép védelmi kártya felújítása 10 0 0,0 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás 8 026 8 438 105,1 - Dísznövény tanterem felújítása 5 000 0 0,0 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tornaterem felújítása 300 0 0,0 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Kosárlabda palánkjának cseréje 160 0 0,0 - Sportcsarnok felújítása 100 0,0 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák 3 042 3 042 100,0 - Szabadtéri sportolási helyek felújítása 150 150 100,0 - Tornatermi ventillátor (épületfelújítás) 355 205 57,7 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Beépített szekrény felújítása 200 0 0,0 3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása 0 0 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igzgatósága, Veszprém - Nyárád, Arany János u. 52. sz. alatti lakásotthon esővíz elvezetése 338 338 100,0 - Pápa, Szabó E. u. 1/b. sz. alatti lakásotthon szükséges munkák elvégzése 1 490 0,0 - Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. sz. lakásotthonban parketta csere 490 0,0 - Zirc, Bakonybéli u. 1/b. sz. lakásotthonban szükséges munkák finanszírozása 787 0,0 7.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 0 - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása 0 - Konyha légellátási problémájának megoldása 0 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Részleges tetőfelújítás 8 116 8 097 99,8 - Szennyvíztisztító berendezés javítása 358 340 95,0 7.3. - Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi otthonban a balesetveszély elhárítása 1 000 0,0 - Kamondi Pszichiátriai Betegek Otthonának részleges felújítása 10 500 9 983 95,1 - Konyha légellátási problémájának megoldása (Kamond telephely) 366 366 100,0 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása 77 77 100,0 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Épület beruházás 380 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Labdarúgópálya felújítása 100 0 0,0 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása 270 270 100,0 - Vizesblokkok felújítása 5 000 4 984 99,7 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tetőhéjazat felújítás 20 000 0 - Épület felújítása 20 992 8 989 42,8 - Gépjármű felújítás 1 000 1 206 120,6 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása 300 423 141,0 - Raktár korlát felújítása 29 0 0,0 - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) 14 315 14 367 100,4 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 23 300 132 964 100 912 75,9 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 300 133 241 100 912 75,7 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 104 878 1 162 874 383 588 33,0 Fordított adózás miatti korrekció 11 430 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 395 018 III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 35 000 30 000 0,0 2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése 1 000 1 000 1 000 100,0 3 Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű 8 000 8 000 0,0 4 Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése 1 505 1 505 1 505 100,0 5 Mentőállomások építése és felújítása 18 000 0,0 6 Katasztrófavédelem támogatása 40 582 40 507 99,8 7 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 387 0,0 8 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 0 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 0,0 10 Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához 30 000 30 000 100,0 11 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 0,0

adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009.09.30. Sor- 2009. évi eredeti módosított szám Teljesítés Teljesítés %-a 1 2 3 4 5 6 12 Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása 7 200 0,0 13 Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása 1 886 0,0 14 Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 6 590 0,0 15 Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a 7117. sz. közút mellett 4 032 4 032 100,0 16 Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére 2 155 2 155 100,0 17 Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése 2 680 2 680 100,0 18 Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem 278 278 100,0 19 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 0,0 20 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái 1 793 0,0 21 Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására 0 22 Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 0,0 23 Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 570 570 100,0 24 Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása 597 0,0 25 Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása 0 26 Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése 0 27 Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása 594 0,0 28 Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 1 107 0,0 29 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 0,0 30 Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése 12 900 0,0 31 Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15 000 0,0 32 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 0,0 33 Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása 0 34 Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése 3 300 0,0 35 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 0,0 36 Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása 1 249 1 249 100,0 37 Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása 448 448 100,0 38 Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje 640 640 100,0 39 Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, 29 772 772 100,0 40 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 4 984 0,0 41 Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése 199 199 100,0 42 Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 505 0,0 43 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 0,0 44 Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, 300 0,0 45 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem 1 600 1 600 100,0 46 Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása 653 653 100,0 47 Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz 10 000 10 000 100,0 48 Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli burkolása 177 177 100,0 49 Nagyvázsony község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez támogatás 150 0,0 50 Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése 6 850 0,0 51 Ősi Község Önkormányzata, Egészségház akadálymentesítése 299 0,0 52 Balatonfüred Kistérségi Többcélú Társulás, Balatonfüredi kistérési turisztikai kerékpárút geodéziai munkarészeinek elkészítéséhez támogatás 2 363 2 363 100,0 53 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fűtés és melegvíz-előállítás szabályozás korszerűsítése céljából 487 485 99,6 54 Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás 1 500 0,0 III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 45 505 282 356 101 313 35,9 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 18 450 2 865 15,5 V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 10 000 100,0 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása 103 000 103 000 100,0 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című TIOP 2.2.4. pályázat 50 000 0,0 Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszköz átadása vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósítására 10 000 0,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: 0 173 000 113 000 65,3 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 150 383 1 632 868 600 766 36,8