Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Átírás

1 Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Zrinszki István képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, hallgatóság Gömze Sándor: Tisztelettel köszöntök minden érdeklődőt, aki elfogadta a Képviselő-testület meghívását a mai Közmeghallgatásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 7 fő jelen van. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott a szervezeti felépítése január 01-től a Tiszalöki Polgármesteri Hivatal és a Szorgalmatos Község Polgármesteri Hivatalának megszüntetése mellett döntött a két település képviselő testülete és ezzel együtt megalakították a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalt. A köznevelési intézmények januártól állami feladatellátásának következtében az intézmény üzemeltetési feladatainak ellátására Tiszalök Város Önkormányzat képviselőtestülete február 19-i alapítással megalapította a Tiszalök Város Önkormányzat Városüzemeltetési Intézményét. Továbbá a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ július 01-től az Önkormányzat fenntartásában került vissza. A évi önkormányzati költségvetést a 4/2013.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alommal történő módosításával, melyet a 12/2013.(X.03.), és a 3/2014. (III.05.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban működési kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosította. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 89,3%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 86,7%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: 1

2 BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket a beszámoló megfelelő számú űrlapjainak adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 89,3%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 77,3%-ban teljesültek számszerűen e Ft, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Idősek Gondozó Központ: e Ft 89,5% - Önkormányzat és szakfeladatai: e Ft 832,7 % - Szociális Szolgáltató Központ: 339 e Ft 84,8% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház: e Ft 93,2% - Városüzemeltetési Intézmény: e Ft 48,6%. Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 101,5 %-a folyt be, ami összegszerűen e Ft. Ezen belül a helyi iparűzési adó e Ft, a gépjármű adó bevétele e Ft, építményadó e Ft, az átengedett központi adók e Ft, a pótlék és bírság összegének e Ft folyt be. Ezen tételek miatt van a 100% feletti teljesülés a módosított előirányzathoz képest. # Megnevezés 2012 évi teljesítési adatok Módosított előirányzat Teljesítés %-os telj Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Gépjárműadó ,3% 04 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek 06 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi ,9% bevételek ( ) 07 Építményadó ,8% 08 Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemély kommunális adója ,6% 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ,5% tevékenység után 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 15 Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj ,3% 17 Helyi adók és adójellegű bevételek ,5% ( ) 18 Adópótlék, adóbírság ,5% 19 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság

3 23 Egyéb bírság Bírságbevétek ( ) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) ,5% A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 96%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85%-a jár vissza) évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 59 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,5%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, melyet Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 96,6%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 102,9%-ban teljesült, amelyet az egészségügyi ellátás kiegészítő támogatása indokolja, amit a védőnői szolgálat bérkiegészítésére kellett fordítani. A helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés és a normatív támogatás 2012 decemberét követően megszűnt és helyébe a feladatfinanszírozás lépet, ami nem fedezi a kötelezően ellátandó feladatokat, mint a közművelődési és szociális gyermekjóléti feladatok kiadásának csupán a 30%-a körüli kiadási szintet. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó finanszírozás felhasználása mellet a Tiszalök Város Önkormányzata kiegészített a felmerült kiadásoknak megfelelően végén a szociális földprogram keretein belül pályázat útján a RNÖ 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott, amelynek a fel nem használt része a 2014 elején a vetőmag, vetőburgonya és műtrágya beszerzésére kerül felhasználásra. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a melléklet táblázat adatai tartalmazzák. Felhalmozási bevételek Megnevezés Módosított EI. Teljesítés %-os Belvíz elvezetési pályázat támogatása ,1 Belügyminisztérium belvíz. pály. Önerő támogatása ,0 EÜ. Központ felújítási pályázatának támogatása ,6 Földterület értékesítéséből származó bevétel ,9 Árop pályázat előlege 594 Biomassza kazán támogatása Összesen: ,8 3

4 A módosított előirányzathoz képest 60,8 %-os a teljesítés mivel a betervezett egészségügyi központ felújítási munkálatai és szállítói finanszírozása áthúzódik a 2014-es évre. Az egyéb bevételek között a június 28-ig lezajlott adósságkonszolidáció révén az adósságaink 60%-ától mentesültünk meg. A vissza nem térítendő támogatásként kapott ezer Ft támogatást az önkormányzat működési hiteleinek visszafizetésére, illetve az ÁKK Zrt. keresztül ezer Ft kötvény és fejlesztési hitel átvállalása történt meg. Működési hitel felvételére a likvid hitel átminősítése miatt került sor, amelyet a konszolidáció 2014 évi folytatásaként az állam átvállalt. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat december 03-án e Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg így tudtuk az év végéig az intézményeik működését biztosítani. KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az alábbiak tartalmazzák. A Városüzemeltetési Intézmény kiadásainak I. névi teljesítése az önkormányzati kiadásoknál teljesült mivel az átszervezések akkora fejeződtek be ezért nem teljes képet mutatnak a kiadási előirányzatok. Az intézmény teljesített kiadásai e Ft. 41,7 %-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 85,2% és a járulékok 69,1%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 32,5%-ban teljesültek, mindezek következtében az önkormányzatnál jelentős előirányzat túllépés mutatkozik. Személyi juttatások ,2% Munkaadói Járulék ,1% Dologi kiadások ,5% A Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde e Ft. 96,1%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 103,4 %-ban a dologi kiadások 59,7%-ban teljesültek. Személyi juttatások ,3% Munkaadói Járulék ,5% Dologi kiadások ,7% A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal intézményi szintű kiadásai e Ft 103,8%- ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 102,2% a munkaadói járulékok 101,7% valamint a dologi kiadások 99,4 %-ban teljesültek. Személyi juttatások ,2% Munkaadói Járulék ,7% Dologi kiadások ,7% 4

5 A Városi Könyvtár és Művelődési Ház e Ft 81,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 81,9% és a járulékok 80,2%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 66,5%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (37,1%). Személyi juttatások ,9% Munkaadói Járulék ,2% Dologi kiadások ,1% Az Idősek Gondozó Központja intézményi szintű kiadásai e Ft. 87,4%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 93,9% a munkaadói járulékok 98,3% valamint a dologi kiadások 78,3 %-ban teljesültek a második félévben. Személyi juttatások ,9% Munkaadói Járulék ,3% Dologi kiadások ,3% A Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű kiadásai e Ft. 81,9%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 91,9% a munkaadói járulékok 92,1% valamint a dologi kiadások 35,2 %-ban teljesültek a második félévben. Személyi juttatások ,9% Munkaadói Járulék ,1% Dologi kiadások ,2% Az előbbiekben említett két intézmény a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően került vissza 5 év után úja július 01-től. Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai e Ft. 134,6 %-ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 127,5%-ban a munkaadókat terhelő járulékok 128,2%-ban és a dologi kiadások 202,8%-ban teljesültek. Személyi juttatások ,5% Munkaadói Járulék ,2% Dologi kiadások ,8% A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 202,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az oktatási és egészségügyi intézmények rezsi költségei a jelentősebb tételek az összegszerűségnél fogva, mint a Városüzemeltetési Intézmény kiadásainál már említettem, hogy az év első felében az Önkormányzat kiadásai között szerepelt az oktatási intézményektől átkerült szállítói kötelezettségeinek kiegyenlítése. A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás a tervezett szinten 105,3%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. 5

6 A működési célú pénzeszköz átadás az I. félévi TITKIT intézmények hozzájárulását /IGK, Szoc.Szolg.Közp./ és a civil szervezetek VSE, Polgárőrség, Tűzoltó egyesület támogatását jelenti, ami a költségvetésben elfogadottak szerint e Ft teljesült. A segélyezések esetében a 92%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az alábbi melléklet tartalmazza. Önkormányzat által biztosított Mód. EI. Teljesítés %-os Köztemetés, ,1% Közgyógyellátás ,9% Temetési segély ,9% Ápolási díj méltányossági alapon ,1% Összesen: ,8% Szociális tv. Alapján biztosított Mód. EI. Teljesítés %-os Dec. hónapra fizetett szociális ellátások ,9% Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban ,3% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,9% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,2% Rendszeres szociális segély ,5% Óvodáztatási támogatás, Rendk. Gyv. Támogatás ,5% Összesen: ,2% Mindösszesen szociális ellátás összege: ,7% A felhalmozási kiadások teljesítése 64,1%-os a módosított előirányzathoz képest, ennek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. Felhalmozási kiadások Megnevezés Módosított EI. Teljesítés %-os Belvízelvezetés rekonstrukciója ,9% EÜ. Központ felújítás pályázata ,0% Biomassza kazán beépítése /Óvoda, PMH/ ,0 KLÁAMI tornaterem, konyhaüst ,0 Rendezési terv módosítása ,0 TÁMOP pályázat könyvtár /WEB lap+ eszközök/ ,0 Tartalékképzés ,0 Összesen: ,1% Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait az alábbi táblázat adatai tartalmazzák. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/ I. Immateriális javak 01/ II. Tárgyi eszközök 01/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/

7 05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök /32 06 B.) Forgóeszközök összesen 01/ I. Készletek 01/ II. Követelések 01/ III. Értékpapírok 01/ IV. Pénzeszközök 01/ V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/ FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01/ Tartós tőke 01/ Tőkeváltozások 01/ Értékelési tartalék 01/ E.) Tartalékok összesen 01/ I. Költségvetési tartalékok 01/ II. Vállalkozási tartalékok 01/ F.) Kötelezettségek összesen 01/ I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/ II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/ III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások / FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/ Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása e Ft növekedést mutat, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege és a befektetett eszközök növekedése következtében az állományban pozitív változás volt, mivel történt több jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt befolyásolta. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében, illetve az adósságkonszolidációnak köszönhetően a mérleg adatainkban kedvező változások (kötelezettség állomány nagyarányú csökkenése, illetve a tárgyi eszköz állományunk növekedés) ami azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat kevesebb adósság terheli. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen megváltozott, mivel a 2014 év február 28-ig a fennmaradó kötelezettségek állományát is átvállalta az állam ennek köszönhetően a több évet érintő kötelezettségeket át kellett minősíteni a hosszúlejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségek közzé. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat december 03-án 90 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg ezeknek jelentős része előző évi (2012 évi) szolgáltatási számlákra lett átutalva, így tudtuk az év végéig az intézményeik működését biztosítani valamint a jelentős összegű szállítói tartozásunkat harmadára csökkenteni. Összegezve a gazdasági évet, sok nehézséget és változást hozott az önkormányzatunk és intézményeinek az életébenben. 7

8 Kötelezettségek: állapot szerint: külön nyilvántartás alapján ÖNKORMÁNYZAT Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda és Bölcsőde Könyvtár és Művház Szociális Szolgáltató Központ Idősek Gondozási Központja Városüzemeltetési Intézmény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: Ft Tiszalök Város Önkormányzatának állapot szerint összesen Ft fennálló tartozás mutatkozik. Követelések: állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: Ft Ft Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: Ft Ft Ft Bérleti díj hátralék: Ft Ft Ft Egyéb tartozások: Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjárműadó Ft Ft Ft Pótlék, bírság Ft Ft Ft Talajterhelési díj Ft Ft Ft Kommunális adó Ft Ft Ft Átengedett közp. Adók Ft Ft Ft Építmény Adó Ft Ft Ft Idegenforgalmi Adó - Ft - Ft - Ft Összesen: Ft Ft Ft 8

9 Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege Ft. Az adóhátralékok mindösszesen Ft egyenleget mutat. A gépjárműadó hátralék 40%-a illeti meg az önkormányzatot ami Ft. a pótlék bevételre gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak folyamatosan növekedett, jelenleg Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege e.-ft. körül lehet amelyet értékvesztésként el is számolunk. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy M Ft-ra számíthatunk. A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a város honlapján ( Tárgy: (2.tsp.)Tájékoztató a évi elfogadott költségvetésről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: e Ft.-ban Összes bevételét: e Ft.-ban c.) Összes bevételből - Működési bevételét: e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: e Ft-ban Az önkormányzat évi költségvetésének a) összes kiadását: e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: e Ft-ban a évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: e Ft.-ban - a felújításokat: e Ft.-ban - általános tartalék e Ft-ban - céltartalék e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: e Ft.-ban hagyja jóvá. A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. A költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt e Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban 9

10 - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 9 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 61 főben határozza meg. 10

11 g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. A költségvetés számai részletesen, táblázatokkal együtt érhetőek és megtekinthetőek a város honlapján ( Tárgy: (3.tsp.) Tájékoztató a benyújtott és a folyamatban lévő pályázatokról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Folyik az ÁROP pályázat a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséről, melynek keretein belül telefonos közvélemény kutatást végeznek. A Tiszalökért Közalapítvány pályázatának köszönhetően 5 pályakezdő fiatalnak biztosítunk munkahelyet as tervek, legfontosabb célkitűzések A város működésének, gazdálkodásának stabilizálása, az intézményhálózat színvonalas működtetése a racionalitások figyelembe vételével, megújuló energiaforrások bevonásával Ipari Parkba további befektetők keresése Munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók támogatása A belterületi úthálózat felújítása, csapadékvíz elvezetés, a szennyvízberuházás II. ütemének befejezése Turisztikai, idegenforgalmi beruházások, kerékpárút az árvízvédelmi töltésen végig az Erőműig A köz- és magántulajdon fokozott védelme, térfigyelő rendszer kiépítése Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése Mezőgazdasági kombinát kiépítése, a mezőgazdasági termékek feldolgozására A fentebb felsoroltakra támaszkodva az adóbevételek növelése Településünk adottságait és a dolgok jelenlegi állását tekintve Tiszalök a régiónkban a következő irányelvek követésével válhat versenyképessé: Megújuló energiaforrások felhasználása Turizmus-vendéglátás Ipari parkba települő munkahelyteremtő beruházások 11

12 Ezeknek a céloknak a megvalósításához igyekszünk olyan pályázatokat keresni és találni, amelyek minimális önerőt igényelnek, vagy még jobb, ha 100%-ban támogatottak. Megvalósult a Kalandpark ezen belül a kalózhajó, majdnem kész a tanösvény, az ökocentrum. Áprilisban elkezdik építeni a cukrászüzemet, pellet üzemet és péküzemet. Még várat magára a kishajó kikötő a strandnál, a játszóház és étterem itt a városközpontban. Három választás lebonyolítása vár ránk ebben az évben: 1. Országgyűlési 2. Európai Uniós 3. Helyhatósági választás Tárgy: (4.tsp.) Kérdések, hozzászólások. Varga Miklós: Úgy tapasztalom, hogy a beltéri csapadékvíz elvezetés nem halad előre, nincs megoldva, még mindig nagyon sok a probléma ha terület még mindig víz alatt van, épp az Ipari Park területén. A Szabadság utcai ingatlanomon szintén vízbe áll a pótkocsi. Gömze Sándor: Még vannak problémák a belvíz projekttel, de dolgozunk rajta, igyekszünk megoldani a szivattyúzást is. Király Sándor: A temetőben a hulladékgyűjtés siralmas. Kérem, hogy jelezzék az üzemeltető felé és szólítsák fel, hogy igény szerint ürítsék a szemétgyűjtőket. Az Arany János utca balesetveszélyes a turkálónál megálló autók miatt. Javaslom, hogy a Széchenyi - Ady és az Ady Rákóczi utcán tegyenek ki várakozni tilos táblákat. A Vízgazdálkodási Társulásokat ellehetetlenítik, pedig szükség van rájuk, és a gazdák hozzájárulására is szükség van. Gömze Sándor: Mindenképp igyekszünk megoldani a felmerülő problémákat, a szolgáltató felé is jelezni fogjuk a panaszt. Tóth Miklós: Mikor indul a szennyvízberuházás? A Wesselényi és Kölcsey utcák találkozásánál egy óriási vízgyűjtőhely van, meg kellene szüntetni. Gömze Sándor: Végig fogjuk járni az utcákat, és megnézzük a problémás területeket. Átadom a szót a kivitelező képviselőjének, a SADE Kft. projektmenedzsere Bacsa Tamás. Bacsa Tamás: A szennyvízberuházáshoz lassan készülnek a kivitelezői tervek, de várhatóan a jövőhónapban elindulhat a kivitelezés is, a tervek jóváhagyására várunk. Hajdú József: A szennyvízberuházás érinti-e az üdülő övezetet? A Tavasz utcán átjárót akarnak nyitni, ahol gépjárművel át lehet menni a töltésen, és a Strandtól a töltésig egy magánutat kívánnak kialakítani. A gát nem gépkocsi átjáró! 12

13 Gömze Sándor: Nem lesz ott tömeges közlekedés. Az egy önkormányzati dűlő út, amit Szepesi József készít, hogy a területére be tudjon jutni, mivel ez a strand felől már nem lehetséges, de csak ő fogja használni. Sajnos nem találtunk más megoldást. Várom a Tavasz utca lakóinak képviselőit szerdán a megbeszélt időpontban, és megbeszéljük a helyzet. Bajusz Andrásné: Az Iskola konyhájának a sorsát szeretném megtudni, ugyanis többen is nyugdíj előtt állunk, akik ott dolgoznak, és eddig minden nyáron munkanélküliek voltunk. Gömze Sándor: Az a cél, hogy az ott dolgozókat teljes munkaidőben és nyári szabadságolás nélkül foglalkoztassák. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Ha nincs több kérdés, mindenkinek megköszönöm a részvételt, és jó éjszakát kívánok. Gömze Sándor polgármester a közmeghallgatást kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 13