Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól. 1. Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 54 766 ezer forintban állapítja meg. 2. A Kr. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 16 069 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 14 091 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 1 775 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 12 302 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 14 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik, c) közhatalmi bevétel 6 980 e Ft d) intézményi működési bevétel, 905 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft
h) kölcsön 0 Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 16 866 e Ft 3. A Kr. 7. helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5 713 e Ft, a céltartalék 0 e Ft, amely a 9. melléklet szerint kerül elfogadásra. (2) A céltartalék és tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. melléklet tartalmazza. 4. A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 6. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Tömörd, 2013. október 29....... Kollárits Gábor Módosné dr. Farkas Rita polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2013. november 08-án kihirdetésre került.... Módosné dr. Farkas Rita jegyző
1. melléklet a 10/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat I. Működési kiadások 11775 13178 1. Igazgatással kapcsolatos kiadások 3885 4057 ebből személyi 2000 2000 járulék 500 500 dologi 1385 1557 2. Önkormányzati költségvetésben szereplő 7890 9121 nem intézményi jellegű kiadások ebből személyi 1674 1833 járulék 452 473 dologi 5764 6815 Működési kiadások összesen 11775 13178 személyi 3674 3833 járulék 952 973 dologi 7149 8372 II. Átadott pénzeszközök 12757 12954 1. Működési célra átadott 8986 9183 1.1 Támogatásértékű mkiadások 8636 8833 Csepregi Óvoda 1126 1126 Csepregi Polgm. Hiv 6780 6780 BURSA ( Központi ) 180 180 Iskolához 2012-es elmaradás Kistérség normatíva visszafizetés Egészségház működéséhez hozzájárulás 197 Bük Orvosi ügyelet 500 500 Kistérségi tagdíj 50 50 1.2 Államháztartáson kívülre 350 350
VOLÁN RT 250 250 Nonprofit szervezetek 100 100 2. Fejlesztési célra átadott 450 450 2.1 Államháztartáson kívülre 450 450 Háztartásoknak 450 450 Első lakáshoz jutók támogatása 450 450 2.2 Államháztartáson belülre 0 0 3. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 3321 3321 3.1 Rendszeres pénzbeni ellátások 2532 2532 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 232 232 rendszeres szociális segély 300 300 lakásfenntartási tám norm. 500 500 Fogl. Helyettesítő tám 1500 1500 3.2 Eseti pénzbeni ellátások 789 789 átmeneti segély 50 50 közgyógy ellátás 50 50 temetési segély 75 75 mozgáskorlátozottak támogatása 14 14 rendkívüli gyermekvédelmi tám. 600 600 III. Felhalmozási kiadások 17528 23026 1. Felújítások 15623 23026 Hivatal 15623 23026 2. Beruházások 1905 0 Út építés 1905 Közműfejlesztéshez hozzájárulás (VasiVíz) Notebook vásárlás IV. Befektetési kiadások VasiVíz részvény vásárlás 40 IV. Tartalék 9539 5713 Szabad működési 9539 5713 V. Átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN 51599 54911
2. melléklet a 10/2013.(XI.08.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzat 2013. évi bevételei 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7885 7885 1.Intézményi működési bevételek 405 905 1.1 Alaptev. szolg. bev 3 1.2Egyéb 302 302 1.3 Kamatbevétel 100 100 1.4 Bérleti és lízingbevétel 500 1.5 Igazgatási szolgáltatási díj 3 2. Önkormányzatok sajátos bevételei 7480 6980 2.1. Helyiadók 180 180 Telekadó 100 100 Késedelmi pótlék 30 30 Bírság 50 50 2.2 Átengedett központi adók 6800 6800 Gépjárműadó 6800 6800 Termőföld bérbeadásból SZJA 2.3. Egyéb sajátos bevétel 500 II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 15803 16069 Közművelődési feladatok 314 314 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1920 1920 Működés ált. támogatása 12666 12569 Szerkezetátalakítási tartalék 363 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 903 903 III. Pénzmaradvány 14000 16866 IV. Támogatásértékű működési bevétel 1609 1789 Fejezettől 14 14 Önkormányzattól 2012-es zeneiskola visszafizetés
Elkülönitett Állami Pénz Alap 1595 1775 V. Támogatás értékű felhalmozási bevét. 12302 12302 VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések BEVÉTELEK 51599 54911