XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH A Somogyi Média Kft. felügyelő bizottsági tagjának választása 552 II. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 13/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (V.22.) ÖR. módosítása 14/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR. módosítása 15/2008. (X. 21.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 9/2008. (VII.1.) számú és a 7/2008. (V. 13.) számú rendeletekkel módosított 2/2008. (II. 8.) ÖR. módosítása 552 555 555

III. R É S Z A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI Szám: T á r g y Oldalszám 101/2008. (IX. 26.) KH Somogy megye foglalkoztatási helyzete 590 102/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 590 9/2008. (VII.1.) számú és a 7/2008. (V. 13.) számú rendeletekkel módosított 2/2008. (II. 8.) ÖR. módosítása 103/2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének első félévi teljesítése 590 105/2008. (IX. 26.) KH A Fehér Akác Szociális Otthon (Kálmáncsa) magasabb vezetői beosztás 590 betöltésére pályázati kiírás megjeleníttetése 106/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei Önkormányzati 591 Kincstári Szervezet és a Kaposi Mór Oktató Kórház alapító okiratainak módosítása 107/2008. (IX. 26.) KH A gyermekotthonok, a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és 603 Módszertani Központ, a Mátyás Király Gimnázium, valamint a Boglári Kollégium alapító okiratainak módosítása 108/2008. (IX. 26.) KH A Nagy Ferenc Közalapítvány alapító okiratának módosítása 631 109/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthonának 638 férőhelyszám bővítése 110/2008. (IX. 26.) KH Az intézményi létszámleépítésre vonatkozó 87/2008. (VII. 3.) KH 638 módosítása 111/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatásinevelési 638 intézményekben a 2008-2009-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata 112/2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok 654 tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 113/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága logisztikai központjának 654 létesítése 114/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) önálló 654 ingatlanának (hrsz: 10232/12) értékesítése 115/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének 654 értékesítésre kijelölése 116/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat és intézményeinek 2008-2010. 654 évekre vonatkozó fejlesztési intézkedési tervének aktualizálása 117/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat pályázataival kapcsolatos döntés 655 átruházása 118/2008. (IX. 26.) KH A Kistelepülési Fejlesztési Támogatás pályázati felhívásának módosítása 656 119/2008. (IX. 26.) KH A Mathiász János Középiskola és Szakiskola, valamint a Somogy 668 Megyei Gyermekvédelmi Központ akadálymentesítése című pályázatok forrásösszetételének módosításáról és a kapcsolódó beruházási alapokmányok elfogadása 120/2008. (IX. 26.) KH A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú, 2020-ig szóló Területfejlesztési 668 koncepciójának véleményezése 121/2008. (IX. 26.) KH Alapítványok támogatása 668 122/2008. (IX. 26.) KH A megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi 669 tevékenysége 123/2008. (IX. 26.) KH A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei 669 közgyűlés elnöke által képviselt álláspontról 124/2008. (IX. 26.) KH A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések 669 125/2008. (IX. 26.) KH A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések 671 126/2008. (IX. 26.) KH A Kaposi Mór Oktató Kórház pénzügyi, belső ellenőrzési és könyvvizsgálatának helyzete 671

Szám: T á r g y Oldalszám 127/2008. (IX. 26.) KH A Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása 671 érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvaló- sítása 128/2008. (IX. 26.) KH A Kaposi Mór Oktató Kórház központi laboratóriumi közreműködői 672 működtetésbe adásának közbeszerzési eljárásáról 129/2008. (IX. 26.) KH A Visegrádi Országok Régióinak V. Fóruma 672 IV. R É S Z KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján: Szám: T á r g y Oldalszám 1. Szerződések 672

2008. október 21. 552 I. RÉSZ SZEMÉLYI ÜGYEK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSA A Somogy Megyei Közgyűlés 104/2008. (IX. 26.) KH sz. határozatával a Somogyi Média Kft. felügyelő bizottságának tagjává 2008. szeptember 26-tól kezdődő és 2010. december 15-ig terjedő hatállyal Kiss Szabolcs Tibor kaposvári lakost választja meg. A felügyelő bizottság tagja díjazás nélkül látja el feladatát. II. RÉSZ A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 13/2008. (X. 21.) ÖR a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (V. 22.) ÖR. módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (6) és 18. (1) bek. felhatalmazása alapján a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(V.22.) ÖR-t (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Az SZMSZ 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A megválasztott képviselők (továbbiakban: közgyűlés tagjai) az Ötv. 32. valamint a 2000. évi XCVI. tv. 1. (2) bek. szerint esküt vagy fogadalmat tesznek. Az eskü/fogadalom szövege: Én,. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a Somogy megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! (2) Az SZMSZ 12. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul. (3) Az eskütételről/fogadalomtételről a közgyűlés tagjai okmányt írnak alá. (3) Az SZMSZ 12. (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: (4) Az alakuló ülésről távollévő közgyűlési tagok a közgyűlés következő ülésén, illetve az akadály megszűnését követően tesznek esküt/fogadalmat. (4) Az SZMSZ 56. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) A bizottságok nem közgyűlési tagjai megválasztásukat követően a közgyűlésen esküt/fogadalmat tesznek. 2. (1) Az SZMSZ 74. (1) bek. az alábbiak szerint egészül ki: (1) A közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony ellátása és a megye gazdaságának menedzselése, a "szolgáltató és szolgáló" megyei szerep biztosítása érdekében, valamint a lakossági vélemények megismerése és az állampolgári ellenőrzés céljából együttműködik: - a települési képviselőtestületekkel, a kistérségekkel és azok centrumaival, - Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével, - a gazdálkodó szervezetekkel, - az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi és szakmai kamarákkal, - a pártokkal, - a kistérségi társulásokkal, - a Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal. (2) Az SZMSZ 74. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

2008. október 21. 553 (6) A gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítése érdekében a Közgyűlés együttműködik a Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórummal. 3. (1) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B cím II. fejezete Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre 1/a. rész (átruházott hatáskör) 1.4. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 1.4. Dönt a Költségvetési Ellenőrzési Társulás és a Beruházás Szervező Társulás, a Munka- Tűzvédelmi és Adótanácsadó Társulás valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet tevékenységéről szóló évenkénti beszámoló elfogadásáról. (2) Az SZMSZ 6. sz. melléklet B cím II. fejezete Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre 1/a. része (átruházott hatáskör) az alábbi 1.7. ponttal egészül ki, egyúttal a jelenlegi 1/b. rész (saját hatásköre-ötv.) 1.7-1.11. számozása 1.8-1.12-ig változik: 1.7. Jóváhagyja a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát. 4. Az SZMSZ 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 5. (1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az SZMSZ 12. (5) bekezdése valamint a 6. sz. melléklet B cím V. fejezete Európai Koordinációs és Nemzetközi Bizottság feladat- és hatásköre 1. rész (átruházott hatáskör) 1.5. pontja hatályát veszti. (3) 2008. december 31-i hatállyal hatályát veszti az SZMSZ 75. (3) bekezdésének az Alpok- Adria Munkaközösségnek és szövegrésze. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke

2008. október 21. 554 1. sz. melléklet a 13/2008.(X.21.) sz. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Elnöki tanácsadók Elnök Védelmi Koordinációs Igazgatóság Alelnökök Megyei Főjegyző Megyei Aljegyző Humánszolgáltatási Főosztály Pénzügyi Főosztály Főjegyzői Titkárság Stratégiai Fejlesztési Főosztály Egészségügyi, Szociálpolitikai és Gyermekvédelmi Iroda Oktatási és Közművelődési Iroda Sportiroda Költségvetési Iroda Számviteli Iroda Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda Beruházás-szervező Társulás Gondnokság Belső Ellenőrzési Iroda Költségvetési Ellenőrzési Társulás Esélyek Háza Humánpolitikai Iroda Informatikai Iroda Önkormányzati és Jogi Iroda Tisztségviselői Iroda Választási Iroda Területfejlesztési Iroda Fejlesztési Iroda Főépítészi Iroda Nemzetközi Iroda Pályázati Iroda Turisztikai Iroda Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás

2008. október 21. 555 14/2008. (X. 21.) ÖR a Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés a 2006. évi CXXXV. törvénnyel módosított, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 17/B. (1)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Somogy Megyei Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) költségvetési szervei vonatkozásában a helyben központosított közbeszerzések rendszerére (továbbiakban rendszer), az eljárási szabályokra, illetve a csatlakozással érintett szervezetek körére és a csatlakozás szabályaira az alábbi rendeletet alkotja 1. A Somogy Megyei Közgyűlés helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 14/2007. (VII.30.) ÖR. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Kmf. 1. sz. melléklet Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke A rendszerben kötelezően részt vevő intézmények felsorolása - I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom, Templom u. 1. - II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Marcali, Berzsenyi u. 114. - Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár, Orci u. 18/a. - Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs, Táncsics u. 22. - Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa, Kossuth L. u. 1. - Magas Cédrus Szociális Otthon Kőkút- Gyöngyöspuszta - Park Szociális Otthon Patalom, Bucsi Ignác u. 1. - Gondviselés Szociális Otthon Segesd,Kossuth L. u. 1. - Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab, Kossuth L. u. 107. - Szeretet Szociális Otthon Berzence, Szabadság tér 17. - Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási, Fő u. 41/a. - Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár, Kaposvári u. 4. - Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár, Somssich P. u. 8. - Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali, Petőfi S. u. 36. - Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Nagyatád, Széchenyi tér 25. - Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8600 Siófok, Bakony u. 2. - Perczel Mór Gimnázium Siófok, Fő tér 1. - Mátyás Király Gimnázium Fonyód, Hunyadi J. u. 3. - Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok, Beszédes J. sétány 79. - Balaton Kollégium Fonyód, Ady E. u. 1. - Boglári Kollégium Balatonboglár, Mátyás király u. 12. - Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár, Csokonai u. 4. - Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár, Fő u. 10. - Somogy Megyei Levéltár Kaposvár, Rippl- Rónai tér 1. 15/2008. (X. 21.) ÖR a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 9/2008. (VII. 1.) számú és a 7/2008. (V.13.) számú rendelettel módosított 2/2008. (II.8.) ÖR. módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai,

2008. október 21. 556 valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 2/2008. (II.8.) számú rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetése (kórházakkal együtt) ezer forintban Bevételi főösszegét: 23.343.720 Kiadási főösszegét 28.100.393 Hiány (hitel) összegét: 4.756.673 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek 6.801.895 összegét: - a felhalmozási célú kiadások 6.044.246 összegét: ebből: - beruházások összegét: 1.872.762 - felújítások összegét: 125.654 - felhalmozási feladatokhoz 224.235 kapcsolódó kötelezettségvállalás, felhalmozási célú átadás összegét: - a működési célú bevételek öszszegét 21.298.498 - a működési célú kiadások összegét 22.056.147 ebből: - a személyi juttatások összegét 9.774.227 - a társadalombiztosítási járulék 2.852.245 és az egészségügyi hoz- zájárulás összegét: - a dologi kiadások összegét: 7.738.128 - a munkaadói járulék összegét: 288.264 - ellátottak pénzbeni juttatását: 371.280 - a támogatásértékű működési 489.639 kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét: - általános tartalék összegét: 489.639 - működési célú céltartalék 76.891 összegét: - fejlesztési célú tartalék öszszegét 3.485.576 - költségvetési létszámkeretét 4.245 állapítja meg. 2. (1) A R 9. (11) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (11) az intézmények 2008. évi működési támogatását 7.946.258 eft összegben határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint. (2) A R 11. (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (A közgyűlés) az intézményi pályázatokhoz saját erőként 15.000 eft összegű megyei támogatást biztosít, amely év közben a 16. (6) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően kerül felosztásra. (3) A R 13. (2) - (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások 130.450 eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A melléklet I- II. pontjai szerint hagyja jóvá (3) az önkormányzati felújítások 103.654 eft összegű ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá (4) A R -et az alábbi 13. (4) (7) bekezdésekkel egészíti ki: (A közgyűlés) (4) a további évek várható bevételeit, kiadásait a 10. sz. melléklet szerint (5) a Somogy Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint (6) a Somogy Megyei Önkormányzat 2007. év december 31-i hitel és kötvényállományát a 12. sz. melléklet szerint

2008. október 21. 557 (7) a több éves kihatásra járó feladatok előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A R 14. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja (A közgyűlés) a 2008. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint: Pénzintézeti hitel: 756.673 eft ebből: működési célú hitel: 756.673 eft a 2008. évi kötvénykibocsátást 4.000.000 eft összegben hagyja jóvá. (6) A R 15. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. (7) A R 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét 3.562.467 eft összegben határozza meg, amelyet a 25. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően az alábbi feladatokra különít el: intézményi dologi kiadások többleteire tanulói tankönyvtámogatásra szakképzési integráció, TISZK rendszer kialakítása kötvény fel nem használt összege szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása kötvény konverzió árfolyamnyereség 41.538 e Ft 6.273 e Ft 25.000 e Ft 3.205.486 e Ft 4.080 e Ft 280.090 e Ft 3. (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. sz. mellékletei lépnek (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) A R 3. sz., 3/A és 4. sz. mellékletei helyébe az ezen rendelet 4. sz., 4/A. és 5. számú mellékletei lépnek, (5) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (6) A R 9. számú mellékletek helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (7) A R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R 7/A és 7/B számú mellékletei helyébe az ezen rendelet 9/A és 9/B mellékletei lépnek. 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek. dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a megyei közgyűlés elnöke (8) A R 16. (8)-(9) bekezdéseit, a 17. (1), (6), (9) bekezdéseit, a 18. (1), (2), (3) bekezdéseit a 19. (1) és (2) bekezdéseit a 20. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. (9) A R 17. (4) bekezdésében az utolsó mondat kivételével a többi szövegrészt hatályon kívül helyezi.

2008. október 21. 558 1.sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 739 092 2 739 660 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - árfolyamnyereség 280 090 - kötvény lekötés kamata 200 000 200 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 57 800 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 11 789 11 789 (nemzetközi kapcsolatok és EU-s támogatás) Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 018 681 3 299 339 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 960 287 840 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 813 2 679 693 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 422 359 4 422 393 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 963 Központosított előirányzatok 452 198 955 579 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás(2006.) 2008.évi üteme 5 918 9 951 Támogatások összesen: 5 243 254 5 775 702 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 200 000 200 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett és felhalmozási tőke jellegű bevételei 75 800 76 235 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 275 800 276 235 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8 831 431 8 831 431 -Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ 35 000 35 000 -Társulások 23 600 23 600

2008. október 21. 559 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 22 500 22 500 -Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33 476 33 476 -Intézmények átvett bevételei 84 369 84 369 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4 728 4 728-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései 55 000 55 000 -Területfejlesztési Tanácstól 12 000 12 000 -Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése 36 528 36 528-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás 8 082 8 082 -iskolatej programra 834 834 - Magas C.Szoc.O,Dr.Takács I.Szoc O. szoc.fogl.támogatására 12 665 47 354 - érettségi vizsgák központi támogatása 5 804 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 160 213 9 200 706 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa 3 200 0-2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás 20 000 19 167 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása 690 000 690 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 600 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 747 175 743 142 Támogatásértékű bevételek összesen: 9 907 388 9 943 848 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 21 124 936 21 974 817 E. Hitel összesen: 755 750 756 673 ebböl:-müködési célu hitel felvétele 755 108 756 673 F. Kötvény kibocsátás 4 000 000 4 000 000 G. Pénzmaradvány 1 368 903 1 368 903 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27 249 589 28 100 393 KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 956 166 19 472 434 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 000 3 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 682 307 706 301 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 750 4 750 Közgyűlés működési kiadásai 259 679 253 082 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 47 000 48 521 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 70 222 - intézmények vagyonbiztosítása 7 058 7 058 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59 664 59 664 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 363 810 448 607 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 118 860 120 152 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 44 363 44 363 Műkődési kiadások összesen: 20 572 508 21 193 783 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val)

2008. október 21. 560 -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 200 000 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 -Intézményi beruházásokra 133 200 130 450 -Intézmények fejlesztési kiadásai 1 191 836 1 192 839 -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 345 104 338 409 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 1 881 204 1 872 762 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra 100 904 103 654 -intézményi felújítási kiadások 15 000 22 000 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 202 235 224 235 -Taszár Airport bankgarancia 1 109 1 109 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 4 000 4 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 2 500 2 500 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4 320 4 320 -Somogy TV fejlesztési tervének támogatása 27 000 Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére 100 000 100 000 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 15 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 199 343 2 222 651 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 22 771 851 23 416 434 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 8 929 8 929 6. Fejlesztési hitel kamata 70 000 70 000 7. Működési hitel kamata 80 000 80 000 8. Kötvények kamata 170 000 170 000 9. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705 473 705 473 Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 1 121 492 1 121 492 Pénzforgalmi kiadások összesen: 23 893 343 24 537 926 D. Tartalék 1. Általános tartalék 9 487 0 2. Céltartalék 3 346 759 3 562 467 -Intézményi dologi kiadások többleteire 100 000 41 538 -Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása 25 000 25 000 -Kötvény fel nem használt összege 3 215 486 3 205 486 -Tanulói tankönyvtámogatásra 6 273 6 273 -szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 4 080 -kötvény konverzió árfolyamnyereség 280 090 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 249 589 28 100 393 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. október 21. 561 1/A.sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Sors z. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2739092 2739660 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 10 000 10 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 57 800 57 800 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 11 789 11 789 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 2 818 681 2 819 249 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 000 000 2 000 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 355 000 355 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (110Ft/fő) 36 853 36 853 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 287 960 287 840 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 679 813 2 679 693 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 422 359 4 422 393 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 254 50 254 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /375 Ft/fő/ 218 562 218 562 Normativ kötött felhasználású támogatások 93 963 93 963 Központosított előirányzatok 452 198 955 579 Működéképtelen önk. egyéb tám. 25 000 Támogatások összesen: 5 237 336 5 765 751 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 8 831 431 8 831 431 -Önkormányzati hivatal átvett bevétele/üzemelési dijak/ 35 000 35 000 -Társulások 23 600 23 600 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 22 500 22 500 -Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett bevétele 33 476 33 476 -Intézmények átvett bevételei 84 369 84 369 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás 4 728 4 728-2008.évi bérfejlesztésre átvett támogatás/kórházzal együtt/ 0 0 -Intézmények befizetései 55 000 55 000 -Területfejlesztési Tanácstól 12 000 12 000 -Kaposi Mór Kórháztól 250 milliós hitelből hátralévő visszafizetése 36 528 36 528-2008 évi népszavazás lebonyolítására központi forrás 8 082 8 082 -iskolatej programra 834 834 -Magas C.Szoc.Otthonban szoc.fogl.támogatására 12 665 47 354 - érettségi vizsgák központi támogatása 5 804 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 160 213 9 200 706

2008. október 21. 562 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 19 896 043 20 465 399 E. Hitelek összesen: 755 750 756 673 ebböl:működési célu hitelek felvétele G. Pénzmaradvány 76426 76426 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 728 219 21 298 498 KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 956 166 19 472 434 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3 000 3 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 682 307 706 301 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 750 4 750 Közgyűlés működési kiadásai 259 679 253 082 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 21 750 21 750 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 43 476 48 521 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 70 222 70 222 - intézmények vagyonbíztosítása 7 058 7 058 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 59 664 59 664 4. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 363 810 448 607 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 118 860 120 152 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Eu-s támogatásból megvalósuló feladatokra 151 151 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 44 363 44 363 Műkődési kiadások összesen: 20 572 508 21 193 783 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 20 572 508 21 193 783 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. Működési hitel kamata 80 000 80 000 2. 2007. évi müködési hitel visszafizetése 705 473 705 473 Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 785 473 785 473 D. Tartalék 1. Általános tartalék 9487 0 2. Céltartalék 131 273 76 891 -Intézményi dologi kiadások többleteire 100 000 100 000 -Szakképzési integráció,tiszk rendszer kialakitása 25 000 25 000 -Tanulói tankönyvtámogatásra 6 273 6 273 -szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására 4 080 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 498 741 22 056 147 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. október 21. 563 1/B.sz. Melléklet a 15/2008. ( X.21.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2008.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sor sz. MEGNEVEZÉS 2008.évi módosított előirányzat a 9/2008.(VII.1 ) rendelet módosítását követően 2008.évi módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kamat, árfolyam bevételek -kötvény lekötés kötés kamata 200 000 200 000 - árfolyamnyereség 280 090 B. Támogatások -Fejlesztési célú támogatások: ebből: - Területfejlesztési támogatás 2008.évi üteme 5 918 9 951 Támogatások összesen: 5 918 9 951 C Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 200 000 200 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 75 800 76 235 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 275 800 276 235 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2007.évi maradványa 3 200 0-2008 évi Területfejlesztési pályázatból átvett támogatás 20 000 19 167 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kaposi Mór Oktató Kórház EU-s fejlesztési támogatása 690 000 690 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Intézmények fejlesztési célra átvett bevételei 600 600 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 747 175 743 142 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 1 022 975 1 019 377 F. Kötvény kibocsátás 4 000 000 4 000 000 G. Pénzmaradvány 1 292 477 1 292 477 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 521 370 6 801 895 II. KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztéseire 200 000 200 000 -Területfejlesztésből megvalósuló fejlesztések/áthuzodó/ 11 064 11 064 -Intézményi beruházásokra 133 200 130 450 -Intézmények fejlesztési kiadásai 1 191 836 1 192 839 -EU-s pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 345 104 338 409 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 1 881 204 1 872 762 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felujításokra 100 904 103 654 -Intézményi saját forrásból megvalósuló felujításokra 15 000 22 000 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 202 235 224 235 -Taszár Airport bankgarancia 1 109 1 109

2008. október 21. 564 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 4 000 4 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 2 500 2 500 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 4 320 4 320 -Somogy TV fejlesztési tervének támogatása 27 000 Kötelezettségvállalás kötelező feladatokra -EU-s pályázatok előkészitésére 100 000 100 000 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 15 000 Fejlesztési kiadások összesen: 2 199 343 2 222 651 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 2 199 343 2 222 651 C. Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 8 929 8 929 6. Fejlesztési hitel kamata 70 000 70 000 8. Kötvény kamata 170 000 170 000 Finanszirozási kiadások (adósságszolgálat) összesen: 336 019 336 019 2. Céltartalék 3 215 486 3 485 576 -kötvény fel nem használt összege 3 215 486 3 205 486 -kötvény konverzió árfolyamnyereség 280 090 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 750 848 6 044 246 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2008. október 21. 565 2.sz. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 13900 13900 13900 387292 399952 412075 1317 1317 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 17565 17565 17565 281248 290876 300638 1100 1100 1100 2375 2375 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 2460 2460 2460 711360 718981 734787 3976 3976 Összesen: 33925 33925 33925 0 0 0 1379900 1409809 1447500 1100 1100 1100 0 0 0 0 7668 7668 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 20500 20500 20500 114793 118652 123437 800 800 800 2175 2175 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 22000 22000 22000 391335 413137 429186 1445 1445 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 41430 41430 41430 488361 511897 536832 600 600 600 757 757 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 3532 3532 3532 129091 133931 143497 2283 2283 Összesen: 87462 87462 87462 0 0 0 1123580 1177617 1232952 800 800 800 600 600 600 0 6660 6660 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 47870 47870 48055 177966 185417 193128 1800 1800 1800 1475 1475 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 55700 55700 55700 84361 88776 93443 4036 4036 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 90050 90050 90050 165395 186785 207898 1437 1437 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 119800 119800 119883 180866 191983 202233 2639 2639

2008. október 21. 566 megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 119000 119180 119180 211241 219436 228467 1251 1251 Park Szociális Otthon, Patalom 80908 80908 81008 101802 107257 113018 9500 9500 9500 2232 2232 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 161532 161532 161732 357206 377365 393106 3969 3969 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 61232 61232 61232 114087 118895 146858 304 304 Összesen: 736092 736272 736840 0 0 0 1392924 1475914 1578151 11300 11300 11300 0 0 0 0 17343 17343 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 44732 44732 44732 2500 2500 2500 188242 194979 203171 4099 4099 Aranypart Kollégium Siófok 26500 26500 26500 76390 80402 82774 2420 2420 2420 330 330 Balaton Kollégium Fonyód 42576 42576 42576 71608 74084 76716 2592 2592 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 36920 36920 36920 57293 58787 60680 129 129 Perczel Mór Középiskola, Siófok 30440 30440 30440 2000 2000 2000 218497 225996 234621 5634 5634 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 251233 251233 251233 68800 68800 69235 1972693 2046326 2145339 2500 2500 2500 73582 73582 Összesen: 432401 432401 432401 73300 73300 73735 2584723 2680574 2803301 4920 4920 4920 0 0 0 0 86366 86366 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 20000 20000 112877 118982 128402 66249 66249 66249 6091 6091 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 1100 1100 92768 95977 98591 2806 2806 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 13762 13762 197190 216505 233575 223014 223014

2008. október 21. 567 megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen: 34552 34862 34862 0 0 0 402835 431464 460568 66249 66249 66249 0 0 0 0 231911 231911 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 77266 79090 79427 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1324432 1324922 1325490 73300 73300 73735 6961228 7254468 7601899 84369 84369 84369 600 600 600 0 349948 349948 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 880000 1203900 1203900 2500 2500 2500 166489 339783 8640000 8831431 8831431 390000 690000 690000 Összesen: 880000 1203900 1203900 2500 2500 2500 0 166489 339783 8640000 8831431 8831431 390000 690000 690000 0 0 0 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 210270 210270 2033 4576 15635 15635 Egyéb feladatok össz: 210270 210270 210270 0 0 0 0 2033 4576 0 0 0 0 0 0 0 15635 15635 MINDÖSSZESEN: 2414702 2739092 2739660 75800 75800 76235 6961228 7422990 7946258 8724369 8915800 8915800 390600 690600 690600 0 365583 365583

2008. október 21. 568 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 401192 415169 427292 236464 246055 254802 70162 72943 75483 8158 8446 8708 77178 78395 78969 II. Gyermekvédelmi Központ Marcal 299913 311916 321678 176617 183911 191058 52873 54988 57060 5212 5431 5645 61191 62342 62671 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 713820 725417 741223 281180 286951 298833 59302 60979 64424 5733 5906 6262 36939 40915 41038 Összesen: 1414925 1452502 1490193 694261 716917 744693 182337 188910 196967 19103 19783 20615 175308 181652 182678 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcal 136093 142127 146912 74707 77630 81255 22385 23233 24284 2217 2305 2414 35634 37809 37809 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 413335 436582 452631 270097 279009 291075 80350 82934 86433 7835 8102 8464 54403 55848 55970 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 530391 554684 579619 314003 329192 346595 92697 97102 102151 9102 9557 10080 104437 104848 106808 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 132623 139746 149312 91106 94773 102020 26043 27106 29207 2669 2779 2997 11355 12173 12173 Összesen: 1212442 1273139 1328474 749913 780604 820945 221475 230375 242075 21823 22743 23955 205829 210678 212760 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 227636 236562 244458 132302 137947 143524 41516 43153 44770 4094 4263 4430 49724 51199 51549 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 140061 148512 153179 77478 80823 84179 23123 24093 25066 2265 2365 2466 36695 40731 40968 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 255445 278272 299385 135221 147578 159833 41717 45481 49388 3836 4207 4577 72928 78828 82974 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 300666 314422 324755 157405 164527 171838 49529 51594 53717 4818 5032 5251 87772 92127 92724

2008. október 21. 569 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 330241 339867 348898 159852 166060 172466 48089 49890 51748 4917 5103 5295 117311 118562 119137 Park Szociális Otthon, Patalom 192210 199897 205758 97037 101170 105310 31266 32465 33665 3050 3173 3297 60257 62489 62786 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 518738 542866 558807 277582 289745 300927 83245 86772 90015 8358 8723 9058 145459 153532 154513 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 175319 180431 208394 96882 100913 104861 30340 31509 32653 2857 2978 3097 44770 44561 45731 Összesen: 2140316 2240829 2343634 1133759 1188763 1242938 348825 364957 381022 34195 35844 37471 614916 642029 650382 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó 235474 246310 254502 132679 137783 143937 39471 40951 42736 3950 4103 4288 56899 58645 58713 Aranypart Kollégium Siófok 105310 109652 112024 46455 48654 50450 13620 14258 14779 1411 1477 1532 43824 45129 45129 Balaton Kollégium Fonyód 114184 119252 121884 54274 56150 58008 16219 16763 17302 1464 1520 1576 41627 44219 44398 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 94213 95836 97729 40202 41334 42768 11820 12148 12564 1194 1228 1271 40847 40976 40976 Perczel Mór Középiskola, Siófok 250937 264070 272695 153561 159242 165725 46357 48005 49885 4498 4668 4863 44971 45160 45227 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2295226 2442441 2541889 1395950 1450783 1525436 419703 435615 457273 41466 43110 45348 371667 387863 388327 Összesen: 3095344 3277561 3400723 1823121 1893946 1986324 547190 567740 594539 53983 56106 58878 599835 621992 622770 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 199126 211322 220742 120966 125591 131332 35141 36482 38147 3528 3667 3839 39491 45582 47424 Sm. Levéltár, Kaposvár 93868 99883 102497 52281 54712 56693 15078 15783 16357 1491 1564 1623 25018 27824 27824 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 210642 453281 470351 142273 156906 164290 43111 47354 49495 4028 4467 4688 21230 21230 21554

2008. október 21. 570 megnevezés Bevétel/ kiadás összesen Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott Eredeti 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosított Módosított Eredeti 9/2008 (VII.1) Módosí-tott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 7. 8. 9. 10. 11. Összesen: 503636 764486 793590 315520 337209 352315 93330 99619 103999 9047 9698 10150 85739 94636 96802 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 77266 79090 79427 49540 50922 51177 12489 12890 12964 1237 1278 1286 14000 14000 14000 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak 8443929 9087607 9436041 4766114 4968361 5198392 1405646 1464491 1531566 139388 145452 152355 1695627 1764987 1779392 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 9912500 10894320 11067614 3414300 3797687 3928903 1040000 1101382 1139523 100000 113931 117868 4600000 5001092 5001092 Összesen: 9912500 10894320 11067614 3414300 3797687 3928903 1040000 1101382 1139523 100000 113931 117868 4600000 5001092 5001092 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 210270 227938 230481 68439 69979 71906 19077 19524 20083 1876 1922 1979 120878 136513 136513 Egyéb feladatok össz: 210270 227938 230481 68439 69979 71906 19077 19524 20083 1876 1922 1979 120878 136513 136513 MINDÖSSZESEN: 18566699 20209865 20734136 8248853 8836027 9199201 2464723 2585397 2691172 241264 261305 272202 6416505 6902592 6916997

2008. október 21. 571 megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott 12. 14. 15. 16. 17. 18. 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom 9230 9230 9230 100 100 147 145 145 II. Gyermekvédelmi Központ Marcali 4020 4020 4020 1224 1224 108 105 103 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 330666 330666 330666 98 96 96 Összesen: 343916 343916 343916 0 1324 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 346 344 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali 1150 1150 1150 35 34 34 Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár 100 100 100 10039 10039 550 550 550 128 127 127 Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 9552 9552 9552 600 4433 4433 203 201 197 Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád 1450 1450 1450 1465 1465 43 40 40 Összesen: 12252 12252 12252 600 15937 15937 550 550 550 0 0 0 0 0 0 409 402 398 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 185 91 88 84 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 500 500 500 54 52 50 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 1743 2178 2613 91 86 82 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 1087 1087 1087 83 55 55 55 104 103 99

2008. október 21. 572 megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott 12. 14. 15. 16. 17. 18. Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 42 42 42 180 180 30 30 30 98 96 92 Park Szociális Otthon, Patalom 600 600 600 100 64 62 59 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 2994 2994 2994 200 1100 1100 1100 182 176 170 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 470 470 470 21582 67 65 61 Összesen: 7436 7871 8306 0 180 748 1185 1185 1185 0 0 0 0 0 21582 751 728 697 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 350 350 350 2125 4478 4478 59 57 57 Aranypart Kollégium Siófok 134 134 21 21 21 Balaton Kollégium Fonyód 600 600 600 23 23 23 Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár 150 150 150 18 18 18 Perczel Mór Középiskola, Siófok 1550 6995 6995 69 68 68 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 5706 5706 5706 60334 118964 119399 400 400 400 609 588 588 Összesen: 6806 6806 6806 64009 130571 131006 0 0 0 0 0 0 400 400 400 799 775 775 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 65 65 65 Sm. Levéltár, Kaposvár 23 23 23 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 7000 223324 223324 71 71 71

2008. október 21. 573 megnevezés Eredeti Felújítás Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** 9/2008 (VII.1) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Támogatásértékű müködési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Támogatásértékű fejlesztési kiadások Eredeti 9/2008 (VII.1) Módo sí-tott Műk.c átad.áh. kivülre Erede ti 9/200 8 (VII.1 előirányzat előirányzat előirányzat ) Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Dolgozói létszám (fő) Eredeti 9/2008 (VII.1) előirányzat Módo sí-tott 12. 14. 15. 16. 17. 18. Összesen: 7000 0 0 0 0 223324 223324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 23 23 23 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 7000 370410 370845 371280 64609 371336 372339 1735 1735 1735 0 0 0 400 400 21982 2494 2433 2396 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 15000 15000 750000 820500 820500 5700 42228 42228 2500 2500 2500 1798 1708 1708 Összesen: 0 15000 15000 0 0 0 750000 820500 820500 5700 42228 42228 2500 2500 2500 0 0 0 1798 1708 1708 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 32 30 30 Egyéb feladatok össz: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 30 30 MINDÖSSZESEN: 0 15000 22000 370410 370845 371280 814609 1191836 1192839 7435 43963 43963 2500 2500 2500 400 400 21982 4324 4171 4134

2008. október 21. 574 Megnevezés 3.sz. Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól 2008.évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 9/2008. (VII.1) rendelet módosítását követően ezer Ft Módosított előirányzat a 15/2008. ( X.21.) rendelet módosítását követően Közoktatási Közalapitvány 38 222 38 222 38 256 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 20 000 20 000 20 000 Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére 800 800 800 Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézménye törvényességi ellenőrzésére 500 500 500 Iskolatej programra 3 000 3 834 3 834 Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása 6 000 6 000 6 000 Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása 500 500 500 Körzeti megyei sportrendezvények támogatása 1 500 1 500 1 500 Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása 800 800 800 Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására 250 250 250 Megyei Diáksport Szövetség támogatására 4 300 4 300 4 300 Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése 3 560 3 560 3 560 Tagdijak 12 000 12 000 12 000 Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés 800 800 800 - Területi Információs Rendszer szoftverei 1 500 1 500 1 500 - Szoftver beszerzések (viruskereső, jogtár stb) 1 700 1 700 1 700 -Honlap fenntartás, fejlesztés 2 000 2 000 2 000 Info-kommunikációs program összesen: 6 000 6 000 6 000 Ifjusági információs pontok és képzések támogatására 2 000 2 000 2 000 Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása 7 000 7 000 7 000 "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megáll. alapján 1 500 1 500 1 500 Térségi feladatok támogatása 133 000 133 000 133 000 Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására 500 500 500 Megyei hulladékgazdálkodási koncepció készitésére 2 000 2 000 2 000 Dráva projekt megvalósitására 12 199 12 199 12 199 Regionális, speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ 1 000 1 000 1 000 Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij 7 250 7 250 7 250 Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre 1 452 1 452 11 526 Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére 600 600 600 Intézményi átvilágitásokra 2 000 2 000 2 000 Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára 2 400 2 400 2 400 Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára 1 500 1 500 1 500 Országos szakmai versenyek elismerésére 200 200 200 Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére 3 000 3 000 3 000 Megyei intézmények gyermeknapjára 600 600 600 Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/ 3 000 3 000 3 000 2008.évben jubiláló intézmények dolgozóinak jutalmára 1 000 1 000 1 000 2007 évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség, COMITMENT Köznevelési KHT részére oktatásban minőségbíztosítási mérés, értékelés feladatokra 7 616 7 616 A 2007 évi normativ állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 67 645 142 334 A 2008 évi népszavazással kapcsolatos feladatok 8 082 8 082 MINDÖSSZESEN 279 633 363 810 448 607