PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2018. (XII. 14.) /2018. (III.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését a) 4 886 281 867 Ft költségvetési bevétellel b) 2 402 615 818 Ft finanszírozási bevétellel c) 5 098 352 862 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 3 119 188 350 Ft működési kiadással c/2) 1 946 793 570 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) 32 370 942 Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) 2 190 544 823 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselőtestület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő

GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő. 2 3. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 5 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

I. 1. Elirányzat csoportok, kiemelt ok 1. melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei 2018. december 31ig Adatok Ftban Eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat változás Módosított Mködési bevételek 2 830 568 626 2 874 519 871 3 036 272 738 123 395 308 3 159 668 046 Mködési bevételek 222 327 771 227 327 771 242 467 118 23 289 768 265 756 886 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 50 646 000 50 646 000 50 646 000 5 000 000 55 646 000 Startmunka bevétele 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 Egyéb mködési bevétel 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 Kiszámlázott ÁFA 5 529 000 5 529 000 5 529 000 0 5 529 000 Továbbszámlázott költségek bevétele 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 ÁFA visszatérítése 3 639 000 3 639 000 3 639 000 0 3 639 000 TRV Zrttl amortizációs díj 7 478 000 7 478 000 7 478 000 0 7 478 000 Földmvelés bevétele 19 000 000 19 000 000 19 000 000 5 000 000 24 000 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 8 422 000 8 422 000 8 422 000 0 8 422 000 Egyéb mködési bevétel 3 600 000 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 Kiszámlázott ÁFA 1 647 000 1 647 000 1 647 000 0 1 647 000 Továbbszámlázott költségek bevétele 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 ÁFA visszatérítése 675 000 675 000 675 000 0 675 000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44 635 596 49 635 596 62 866 456 2 830 392 65 696 848 1.3.a. Bölcsde 245 364 245 364 268 224 0 268 224 Ellátási díjakból származó bevétel 193 200 193 200 211 200 0 211 200 Kiszámlázott ÁFA 52 164 52 164 57 024 0 57 024 1.3.b. Óvoda 44 390 232 49 390 232 62 598 232 2 830 392 65 428 624 Ellátási díjakból származó bevétel 4 889 170 4 889 170 4 889 170 0 4 889 170 Munkahelyi étkeztetésbl származó bevétel 4 414 800 4 414 800 4 814 800 228 655 5 043 455 Vendégétkeztetésbl származó bevétel 22 897 000 26 834 008 36 834 008 2 000 000 38 834 008 Kiszámlázott ÁFA 9 369 262 10 432 254 13 240 254 601 737 13 841 991 Vállalkozási tevékenységbl származó bevétel 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 Egyéb mködési bevétel 320 000 320 000 320 000 0 320 000 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 108 350 795 108 350 795 110 259 282 14 459 376 124 718 658 Szolgáltatások bevétele 42 142 42 142 42 142 18 053 60 195 Munkahelyi étkeztetés bevétele 2 508 162 2 508 162 2 508 162 544 252 3 052 414 Erss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele 14 131 772 14 131 772 14 131 772 352 526 14 484 298 AJKP étkeztetés bevétele 6 960 174 6 960 174 6 960 174 1 127 774 8 087 948 Segít Kezek étkeztetés bevétele 38 975 965 38 975 965 38 975 965 9 108 187 48 084 152 Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele 6 298 510 6 298 510 6 298 510 874 902 7 173 412 Vendégétkeztetés bevétele 5 891 470 5 891 470 5 891 470 647 513 5 243 957 Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 9 504 921 9 504 921 9 504 921 1 024 755 8 480 166 Kollégisták étkezési térítési díj bevétele 198 000 198 000 198 000 42 312 240 312 Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 804 471 804 471 804 471 166 199 638 272 Egyéb vendéglátás bevétele 0 0 1 502 746 1 040 932 2 543 678 Kiszámlázott ÁFA 23 035 208 23 035 208 23 440 949 3 058 437 26 499 386 Egyéb mködési bevétel 0 0 0 130 445 130 445 Kamatbevétel 0 0 0 23 23 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 10 273 380 10 273 380 10 273 380 1 000 000 11 273 380 1.5.a. Dorogi Márton Mveldési Központ 2 648 400 2 648 400 2 648 400 2 700 000 5 348 400 Kiszámlázott ÁFA 247 400 247 400 247 400 300 000 547 400 Egyéb mködési bevétel 2 401 000 2 401 000 2 401 000 2 400 000 4 801 000 1.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 520 700 520 700 520 700 0 520 700 Kiszámlázott ÁFA 110 700 110 700 110 700 0 110 700 Egyéb mködési bevétel 410 000 410 000 410 000 0 410 000 1.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 1 219 200 1 219 200 1 219 200 0 1 219 200 Kiszámlázott ÁFA 259 200 259 200 259 200 0 259 200 Egyéb mködési bevétel 960 000 960 000 960 000 0 960 000 1.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5 885 080 5 885 080 5 885 080 1 700 000 4 185 080 Kiszámlázott ÁFA 1 297 080 1 297 080 1 297 080 300 000 997 080 Vállalkozási tevékenységbl származó bevétel 4 588 000 4 588 000 4 588 000 1 400 000 3 188 000 2. Közhatalmi bevételek 312 013 802 312 013 802 312 013 802 16 800 000 328 813 802 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 312 013 802 312 013 802 312 013 802 16 800 000 328 813 802 a b c Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 400 000 3 400 000 3 400 000 0 3 400 000 Iparzési adó 228 000 000 228 000 000 228 000 000 20 500 000 248 500 000 Iparzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban 15 913 802 15 913 802 15 913 802 0 15 913 802 Magánszemélyek kommunális adója 29 000 000 29 000 000 29 000 000 0 29 000 000 Átengedett központi adók Gépjármadó 29 000 000 29 000 000 29 000 000 2 000 000 31 000 000 Termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 4 700 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 0 Bírságok, pótlékok 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 3. Mködési célú támogatások államháztartáson belülrl 945 445 738 959 690 265 1 021 790 912 23 252 822 998 538 090 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 920 329 290 922 333 703 976 129 225 25 014 644 951 114 581 1. oldal

Elirányzat csoportok, kiemelt ok Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ mködési hiányának megtérítése Eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat változás Módosított = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 459 691 2 459 691 2 459 691 0 2 459 691 = Szerep Községi Önkormányzattól 9 289 048 9 289 048 9 289 048 0 9 289 048 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 13 136 692 13 136 692 13 136 692 3 136 692 10 000 000 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7 801 133 7 801 133 7 801 133 0 7 801 133 = jelzrendszeres házi segítségnyújtás 641 667 641 667 641 667 225 500 416 167 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 8 321 158 8 321 158 8 321 158 0 8 321 158 Pénzeszköz átvétel mködésre 20 000 000 20 000 000 29 392 170 26 232 206 3 159 964 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétl "Püspökladány helyi közösség" TOP7.1.116201600034 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel: házi gyermekorvosi rendel finanszírozása 25 920 000 25 920 000 25 920 000 0 25 920 000 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezri szolgálat támogatása 3 240 000 3 240 000 3 240 000 0 3 240 000 Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 5 357 000 5 357 000 5 357 000 0 5 357 000 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 322 394 723 322 394 723 352 709 219 0 352 709 219 2017. évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 62 997 000 62 997 000 62 997 000 0 62 997 000 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 253 858 899 253 858 899 253 858 899 0 253 858 899 Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 14 498 000 14 498 000 14 498 000 0 14 498 000 EFOP1.5.316 "Sárréti örökségünk" 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti paktumterületen" TOP5.1.216HB1201700001 99 867 017 99 867 017 99 867 017 0 99 867 017 2017. évben megellegezett, 2018. évben igényelhet támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP1.4.115HB1201600014 10 281 163 10 281 163 10 281 163 0 10 281 163 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 4 044 450 4 044 450 4 044 450 0 4 044 450 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 10 449 649 10 449 649 10 449 649 0 10 449 649 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB1201600011 4 155 950 4 155 950 4 155 950 0 4 155 950 "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP4.2.115HB1201600017 4 535 050 4 535 050 4 535 050 0 4 535 050 "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP2.1.315 HB1201600021 2 081 000 2 081 000 2 081 000 0 2 081 000 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól 0 2 004 413 2 004 413 0 2 004 413 Erzsébet utalvány 0 0 4 205 500 3 985 500 8 191 000 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása 0 0 9 883 356 0 9 883 356 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Szrvizsgálat támogatása 0 0 0 202 400 202 400 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 391 854 391 854 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 7 077 191 12 775 055 13 853 543 0 13 853 543 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 2 798 000 4 853 264 5 931 752 0 5 931 752 Nemzeti Választási Iroda: Országgylési képviselválasztás, Püspökladány 3 882 480 4 150 204 4 150 204 0 4 150 204 Nemzeti Választási Iroda: Országgylési képviselválasztás, Szerep 396 711 406 707 406 707 0 406 707 TOP bérköltség támogatás 0 3 364 880 3 364 880 0 3 364 880 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 650 367 5 650 367 11 008 367 1 554 847 12 563 214 3.3.a. Bölcsde 26 289 5 026 289 9 714 289 0 9 714 289 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása 26 289 26 289 26 289 0 26 289 Bölcsdében tanulószerzdéssel történ foglalkoztatottak támogatása 0 5 000 000 9 688 000 0 9 688 000 3.3.b. Óvoda 624 078 624 078 1 294 078 1 554 847 2 848 925 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása 624 078 624 078 624 078 624 078 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 0 670 000 254 847 924 847 Emberi Erforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás 0 0 0 1 300 000 1 300 000 3 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 16 988 890 16 988 890 16 988 890 0 16 988 890 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 13 455 242 13 455 242 13 455 242 0 13 455 242 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása 3 533 648 3 533 648 3 533 648 0 3 533 648 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 400 000 1 942 250 3 810 887 206 975 4 017 862 3.5.a. Dorogi Márton Mveldési Központ 0 1 233 800 1 283 800 0 1 283 800 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1 233 800 1 233 800 0 1 233 800 HajdúBihar Megyei Önkormányzat: Kakasfz fesztivál támogatása 0 0 50 000 0 50 000 3.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 3.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 400 000 400 000 1 000 000 0 1 000 000 Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 19141918 cím kötet kiadására 400 000 400 000 400 000 0 400 000 Emberi Erforrás Támogatáskezel: Karacs Ferenc élete és mvei kiadvány támogatása 0 0 600 000 0 600 000 3.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 308 450 1 527 087 206 975 1 734 062 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 308 450 1 527 087 206 975 1 734 062 4. Mködési célú átvett pénzeszközök 15 426 150 15 426 150 20 727 830 41 000 000 61 727 830 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 14 000 000 14 000 000 14 000 000 41 000 000 55 000 000 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kfttl (2017. évi) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 0 14 000 000 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kfttl (2018. évi) 0 0 0 41 000 000 41 000 000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1 426 150 1 426 150 6 477 830 0 6 477 830 4.2.a. Dorogi Márton Mveldési Központ 0 0 0 0 0 2. oldal

4.2.b. Módosított Módosított Módosított Elirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Elirányzat változás május 31én Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 4.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 4.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 1 426 150 1 426 150 6 477 830 0 6 477 830 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 1 426 150 1 426 150 1 426 150 0 1 426 150 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat 0 0 1 148 400 0 1 148 400 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: REZSI2018 pályázat 0 0 3 903 280 0 3 903 280 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 250 000 0 250 000 4.3.a. Bölcsde 0 0 0 0 0 4.3.b. Óvoda 0 0 250 000 0 250 000 Óvodai Nevelés a Mvészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat 0 0 250 000 0 250 000 5. Központi költségvetésbl kapott támogatások 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 65 558 362 1 504 831 438 5 1 Püspökladány Város Önkormányzata (1+2+3+4) 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 65 558 362 1 504 831 438 1 Helyi önkormányzatok általános mködésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) 1 333 755 965 1 353 824 889 1 395 664 436 3 416 453 1 399 080 889 I. Helyi önkormányzatok mködésének általános támogatása 306 451 942 306 451 942 307 410 734 0 307 410 734 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 319 993 623 319 993 623 317 779 623 4 281 709 313 497 914 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 675 928 470 693 912 655 735 204 988 6 830 157 742 035 145 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 164 620 000 164 620 000 164 620 000 0 164 620 000 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segít Kezek) 315 002 588 315 002 588 348 819 185 548 064 348 271 121 =Gyermekétkeztetés támogatása 170 363 512 170 363 512 164 001 512 0 164 001 512 =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 8 693 070 8 693 070 8 693 070 0 8 693 070 =Bölcsde támogatása 17 249 300 17 249 300 16 449 100 427 800 16 876 900 =Szociális ágazati összevont pótlék 0 17 984 185 32 622 121 6 950 421 39 572 542 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31 381 930 33 466 669 35 269 091 868 005 36 137 096 =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmveldési feladatainak támogatása 17 947 930 17 947 930 17 947 930 0 17 947 930 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 13 434 000 13 434 000 13 434 000 0 13 434 000 =Kulturális illetménypótlék 0 2 084 739 3 775 394 868 005 4 643 399 =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövel támogatása 0 0 111 767 0 111 767 2 Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 1 599 200 6 236 994 8 388 640 22 081 909 30 470 549 Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása 1 599 200 1 599 200 1 599 200 0 1 599 200 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 0 4 477 794 6 789 440 1 746 595 8 536 035 Lakossági közmfejlesztés támogatása 0 160 000 0 0 0 Egészségügyi kiegészít pótlék 0 0 0 951 314 951 314 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 0 0 10 000 000 10 000 000 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 0 0 0 9 384 000 9 384 000 3 Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 0 0 35 220 000 40 060 000 75 280 000 Lakossági közmfejlesztés támogatása 0 0 220 000 60 000 280 000 Püspökladány belterületi úthálózat kislépték felújítása 0 0 30 000 000 0 30 000 000 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 0 0 5 000 000 0 5 000 000 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 0 0 0 40 000 000 40 000 000 II. Felhalmozási bevételek 1 707 838 384 1 710 838 384 1 716 393 940 10 219 881 1 726 613 821 1. Felhalmozási bevételek 53 000 000 53 000 000 53 000 000 0 53 000 000 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 53 000 000 53 000 000 53 000 000 0 53 000 000 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 Ingatlanértékesítés 50 000 000 50 000 000 50 000 000 0 50 000 000 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl 1 654 530 426 1 654 530 426 1 660 085 982 10 219 881 1 670 305 863 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 652 459 799 1 652 459 799 1 652 459 799 10 219 881 1 662 679 680 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 9 038 862 9 038 862 9 038 862 10 000 000 19 038 862 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP1.4.115HB1201600014 239 000 760 239 000 760 239 000 760 0 239 000 760 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 395 786 550 395 786 550 395 786 550 0 395 786 550 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 336 015 266 336 015 266 336 015 266 0 336 015 266 "A Püspökladányi Petfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP3.2.115HB12016 00015 148 887 718 148 887 718 148 887 718 0 148 887 718 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB1201600011 137 316 224 137 316 224 137 316 224 0 137 316 224 "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP4.2.115HB1201600017 95 464 950 95 464 950 95 464 950 0 95 464 950 "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP4.3.116HB1201700009 120 000 000 120 000 000 120 000 000 0 120 000 000 "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti paktumterületen" TOP5.1.216HB1201700001 3 030 469 3 030 469 3 030 469 0 3 030 469 "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP2.1.315 HB1201600021 167 919 000 167 919 000 167 919 000 0 167 919 000 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 219 881 219 881 2 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1 333 000 1 333 000 6 888 556 0 6 888 556 2.2.a. Dorogi Márton Mveldési Központ 0 0 0 0 2.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 2.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 1 333 000 1 333 000 6 888 556 0 6 888 556 Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1 333 000 1 333 000 1 333 000 0 1 333 000 3. oldal

Módosított Módosított Módosított Elirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Elirányzat változás május 31én Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program 0 0 5 555 556 0 5 555 556 2.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0 0 0 2 3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 737 627 737 627 737 627 0 737 627 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 737 627 737 627 737 627 0 737 627 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 307 958 3 307 958 3 307 958 0 3 307 958 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 307 958 307 958 307 958 0 307 958 3.2.a. Dorogi Márton Mveldési Központ 0 0 0 0 0 3.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 3.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 3.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 307 958 307 958 307 958 0 307 958 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: KMUSZ2017 pályázat 307 958 307 958 307 958 0 307 958 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 538 407 010 4 585 358 255 4 752 666 678 133 615 189 4 886 281 867 " 4. oldal

I. Megnevezés 1.B melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei 2018. december 31ig Eredeti Módosított május 31 én Módosított Elirányzat változás Adatok Ftban Módosított Központi, irányítószervi támogatás 1 018 220 521 1 027 447 350 1 040 304 733 2 072 761 1 042 377 494 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 306 320 958 308 559 218 308 967 914 204 349 309 172 263 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 475 514 383 478 835 753 479 624 276 2 936 958 476 687 318 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 150 342 945 151 754 963 161 496 553 3 879 289 165 375 842 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum 86 042 235 88 297 416 90 215 990 926 081 91 142 071 II. Elz évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány bels finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) 180 870 274 225 007 903 225 007 903 0 225 007 903 Felhalmozási maradvány összesen 149 227 086 149 771 964 152 035 886 0 152 035 886 Mködési maradvány összesen 31 643 188 75 235 939 72 972 017 0 72 972 017 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 165 366 582 166 092 470 166 092 470 0 166 092 470 a. Felhalmozási maradvány 146 512 382 147 038 270 147 038 270 0 147 038 270 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 113 095 449 113 095 449 113 095 449 0 113 095 449 Belterületi utak, járdák, hidak támogatása 27 930 933 27 930 933 27 930 933 0 27 930 933 Táncsics utcai járda felújítása 910 000 910 000 910 000 0 910 000 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1 333 000 1 333 000 1 333 000 0 1 333 000 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 3 243 000 3 243 000 3 243 000 0 3 243 000 Bentlakásos otthon 0 525 888 525 888 0 525 888 b. Mködési maradvány 18 854 200 19 054 200 19 054 200 0 19 054 200 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12 889 200 12 889 200 12 889 200 0 12 889 200 KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására 5 965 000 5 965 000 5 965 000 0 5 965 000 Sport támogatása 0 200 000 200 000 0 200 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 640 000 5 714 607 5 714 607 0 5 714 607 a. Felhalmozási maradvány 0 0 0 0 0 b. Mködési maradvány 1 640 000 5 714 607 5 714 607 0 5 714 607 Szállítói és egyéb kötelezettségek 1 640 000 5 714 607 5 714 607 0 5 714 607 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 950 000 16 694 934 16 694 934 0 16 694 934 a. Felhalmozási maradvány 300 000 318 990 318 990 0 318 990 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 300 000 300 000 300 000 0 300 000 Beruházási kiadások 0 18 990 18 990 0 18 990 b. Mködési maradvány 1 650 000 16 375 944 16 375 944 0 16 375 944 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1 650 000 1 650 000 1 650 000 0 1 650 000 Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 14 725 944 14 725 944 0 14 725 944 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3 831 861 25 237 031 25 237 031 0 25 237 031 a. Felhalmozási maradvány 132 873 132 873 2 396 795 0 2 396 795 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 132 873 132 873 132 873 0 132 873 Petfi konyha tetfelújítás 0 0 2 263 922 0 2 263 922 b. Mködési maradvány 3 698 988 25 104 158 22 840 236 0 22 840 236 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 3 698 988 3 698 988 3 698 988 0 3 698 988 Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 21 405 170 19 141 248 0 19 141 248 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum 8 081 831 11 268 861 11 268 861 0 11 268 861 a. Felhalmozási maradvány 2 281 831 2 281 831 2 281 831 0 2 281 831 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1 050 000 1 050 000 1 050 000 0 1 050 000 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: KMUSZ2017 pályázat 1 231 831 1 231 831 1 231 831 0 1 231 831 b. Mködési maradvány 5 800 000 8 987 030 8 987 030 0 8 987 030 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 5 300 000 5 300 000 5 300 000 0 5 300 000 Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás 500 000 500 000 500 000 0 500 000 Szállítói kötelezettségek 0 3 187 030 3 187 030 0 3 187 030 III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 800 000 000 800 000 000 800 000 000 300 000 000 1 100 000 000 1. Püspökladány Város Önkormányzata 800 000 000 800 000 000 800 000 000 300 000 000 1 100 000 000 IV. Államháztartáson belüli megellegezések 35 230 421 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 1. Püspökladány Város Önkormányzata 35 230 421 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 034 321 216 2 087 685 674 2 100 543 057 302 072 761 2 402 615 818 " 1. oldal

2. melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi mködési kiadásai 2018. december 31ig Adatok Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelez feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 000 36 000 000 Módosított május 31én 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 5 700 000 5 700 000 Módosított május 31én 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 682 000 200 000 Módosított május 31én 0 5 160 000 100 000 18 000 4 682 000 0 360 000 Módosított 0 6 143 000 100 000 18 000 5 825 000 0 200 000 Szrvizsgálat támogatása 202 400 202 400 Módosított 0 6 345 400 100 000 18 000 6 027 400 0 200 000 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 5 Szakérti díjak eredeti 0 14 000 000 14 000 000 Módosított május 31én 0 14 000 000 14 000 000 0 0 Módosított 0 12 857 000 12 857 000 Módosított 0 12 857 000 0 0 12 857 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. támogatása eredeti 23 000 000 23 000 000 Módosított május 31én 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 7 Házi gyermekorvosi rendel kiadásai eredeti 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 Módosított május 31én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 51 000 000 4 500 000 46 500 000 Módosított május 31én 0 51 000 000 0 0 4 500 000 46 500 000 0 Módosított 55 205 500 4 500 000 50 705 500 Erzsébet utalvány 3 985 500 3 985 500 Téli rezsicsökkentés támogatása 9 384 000 9 384 000 Elirányzat átvezetése önként vállalt szociális ellátásra 3 000 000 3 000 000 Módosított 0 65 575 000 0 0 13 884 000 51 691 000 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 882 000 10 882 000 Módosított május 31én 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 10 074 102 10 074 102 Módosított május 31én 7 175 452 7 175 452 Módosított 2 165 433 2 165 433 Elirányzat felvezetése intézményekhez 1 842 631 1 842 631 Elirányzat kivezetése 322 802 322 802 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 000 600 000 Módosított május 31én 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított 0 600 000 0 0 0 0 600 000 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 000 4 500 000 Módosított május 31én 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 Módosított 0 4 500 000 4 500 000 Módosított 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 13 Egyéb pénzügyi mveletek eredeti 14 681 000 14 681 000 Módosított május 31én 15 049 358 13 481 000 1 568 358 Elirányzat átcsoportosítása 0 726 817 726 817 Módosított 0 15 049 358 12 754 183 2 295 175 Módosított 0 15 049 358 0 0 12 754 183 0 2 295 175 14 Képviseltestület mködése eredeti 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 300 000 Módosított május 31én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 15 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 7 620 000 7 620 000 Módosított május 31én 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 16 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti 370 807 808 370 807 808 Módosított május 31én 390 631 057 390 631 057 Módosított 442 663 724 442 663 724 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 1 143 984 1 143 984 Szociális ágazati pótlék 2018.092018.10. hó 6 950 421 6 950 421 Egészségügyi kiegészít pótlék 2018.012018.10. hó 951 314 951 314 Állami támogatás 2018. októberi módosítás 548 064 548 064 Elirányzat csökkentése 3 362 192 3 362 192 Módosított 0 447 799 187 0 0 0 0 447 799 187 17 2017. évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 Módosított május 31én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 18 2018. évi Startmunka mintaprogram eredeti 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 Módosított május 31én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 19 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 4 000 000 4 000 000 Módosított május 31én 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Közfoglalkoztatás eredeti 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított május 31én 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 Módosított 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 0 0 21 ÁFA befizetés NAVnak eredeti 5 529 000 5 529 000 Módosított május 31én 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 22 EFOP1.5.316 "Sárréti örökségünk" eredeti 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 Módosított május 31én 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 23 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 Módosított május 31én 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 24 KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti 5 965 000 5 965 000 Módosított május 31én 5 965 000 0 0 5 965 000 0 0 Módosított 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 Módosított 0 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 0 0 "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti 25 paktumterületen" TOP5.1.216HB1201700001 eredeti 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 Módosított május 31én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 26 Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én 0 1 599 200 1 338 243 260 957 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 27 Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31én 0 562 870 562 870 Módosított 0 562 870 0 0 0 0 562 870 Elirányzat kivezetése 562 870 562 870 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 28 Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 0 29 Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 Módosított 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 0 0 0 30 Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése támogatásból 391 854 391 854 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított 0 391 854 0 0 391 854 0 0 31 TOP1.4.115HB1201600014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 400 000 400 000 Módosított 0 400 000 0 0 400 000 0 0 32 TOP2.1.215HB1201600003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 1 798 000 1 798 000 Módosított 0 1 798 000 0 0 1 798 000 0 0 33 TOP3.1.115HB1201600006 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 1 942 622 1 942 622 Módosított 0 1 942 622 0 0 1 942 622 0 0 34 TOP3.2.115HB1201600015 "A Püspökladányi Petfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 1 562 000 1 562 000 Módosított 0 1 562 000 0 0 1 562 000 0 0 35 TOP4.1.115HB1201600011 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 1 580 000 1 580 000 Módosított 0 1 580 000 0 0 1 580 000 0 0 36 TOP4.2.115HB1201600017 "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 1 433 500 1 433 500 Módosított 0 1 433 500 0 0 1 433 500 0 0 37 TOP2.1.315HB1201600021 "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" eredeti 0 Módosított május 31én 0 0 0 0 0 0 Módosított 0 0 0 0 0 0 Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül 12 710 950 12 710 950 Módosított 0 12 710 950 0 0 12 710 950 0 0 38 1/A tó földvédelmi járulék megfizetése eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított 0 Elirányzat felvezetése 3 827 377 3 827 377 Módosított 0 3 827 377 0 0 3 827 377 0 0 4. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39 Visszatérítend támogatás a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. részére eredeti Módosított május 31én 0 Módosított 0 0 Elirányzat felvezetése 41 000 000 41 000 000 Módosított 0 41 000 000 0 0 0 0 41 000 000 I.1. Kötelez feladatok összesen eredeti 616 1 505 357 734 681 713 947 76 690 081 295 471 796 46 500 000 404 981 910 I.1. Kötelez feladatok összesen módosított május 31én I.1. Kötelez feladatok összesen módosított I.1. Kötelez feladatok összesen módosított I.2. Önként vállalt feladatok 616 1 521 774 361 680 375 704 76 429 124 294 271 796 46 500 000 424 197 737 648 1 606 678 361 711 530 018 80 355 663 292 299 978 50 705 500 471 787 202 648 1 686 303 724 711 530 018 80 355 663 327 532 681 51 691 000 515 194 362 1 Mezri szolgálat eredeti 3 9 857 000 6 899 000 1 408 000 1 550 000 Módosított május 31én 3 9 890 262 6 926 700 1 413 562 1 550 000 0 0 Módosított 3 9 915 594 6 947 900 1 417 694 1 550 000 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 12 666 10 600 2 066 Módosított 3 9 928 260 6 958 500 1 419 760 1 550 000 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 29 184 015 500 000 7 000 000 21 684 015 Módosított május 31én 0 29 184 015 0 0 500 000 7 000 000 21 684 015 Módosított 0 29 184 015 0 0 500 000 7 000 000 21 684 015 Elirányzat felvezetése kötelez szociális feladatok közül 2 800 000 3 300 000 500 000 Módosított 0 31 984 015 0 0 500 000 10 300 000 21 184 015 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendel rezsiköltségének támogatása eredeti 6 500 000 6 500 000 Módosított május 31én 0 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 Módosított 0 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 Módosított 0 6 500 000 0 0 6 500 000 0 0 4 Közmveldés támogatása eredeti 2 864 000 2 864 000 Módosított május 31én 0 2 864 000 0 0 0 0 2 864 000 Módosított 0 2 864 000 0 0 0 0 2 864 000 Módosított 0 2 864 000 0 0 0 0 2 864 000 5 Sport támogatása eredeti 7 230 000 150 000 7 080 000 Módosított május 31én 0 7 430 000 350 000 0 7 080 000 Módosított 0 7 430 000 0 0 350 000 0 7 080 000 Módosított 0 7 430 000 0 0 350 000 0 7 080 000 6 Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 000 500 000 Módosított május 31én 0 500 000 0 0 500 000 0 0 Módosított 0 500 000 0 0 500 000 0 0 Módosított 0 500 000 0 0 500 000 0 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 000 560 000 Módosított május 31én 0 560 000 0 0 0 0 560 000 Módosított 0 560 000 0 0 0 0 560 000 Módosított 0 560 000 0 0 0 0 560 000 8 Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 500 000 Módosított május 31én 0 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 0 500 000 Módosított 0 5 000 000 100 000 18 000 4 382 000 0 500 000 Elirányzat átcsoportosítása 0 100 000 18 000 118 000 Módosított 0 5 000 000 0 0 4 500 000 0 500 000 5. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Térfigyel rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 000 1 000 000 Módosított május 31én 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 Módosított 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 Elirányzat átcsoportosítása 0 40 000 40 000 Módosított 0 1 000 000 40 000 0 960 000 0 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 1 500 000 1 500 000 Módosított május 31én 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 Módosított 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 Módosított 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 11 Önkormányzati földek mvelésének költsége eredeti 18 500 000 18 500 000 Módosított május 31én 0 18 500 000 0 0 18 500 000 0 0 Módosított 0 18 500 000 0 0 18 500 000 0 0 Módosított 0 18 500 000 0 0 18 500 000 0 0 12 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31én 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 Módosított 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 Módosított 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 13 Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3 88 695 015 6 999 000 1 426 000 36 082 000 7 000 000 37 188 015 I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított 3 88 928 277 7 026 700 1 431 562 36 282 000 7 000 000 37 188 015 3 88 953 609 7 047 900 1 435 694 36 282 000 7 000 000 37 188 015 3 91 766 275 6 998 500 1 419 760 36 360 000 10 300 000 36 688 015 I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN 619 1 594 052 749 688 712 947 78 116 081 331 553 796 53 500 000 442 169 925 619 1 610 702 638 687 402 404 77 860 686 330 553 796 53 500 000 461 385 752 651 1 695 631 970 718 577 918 81 791 357 328 581 978 57 705 500 508 975 217 651 1 778 069 999 718 528 518 81 775 423 363 892 681 61 991 000 551 882 377 II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelez feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti 40 244 474 000 170 533 342 33 940 658 40 000 000 Módosított május 31én 40 249 000 085 172 641 830 34 353 842 40 000 000 2 004 413 Módosított 40 249 315 093 172 905 430 34 405 250 40 000 000 2 004 413 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 157 501 131 800 25 701 Módosított 40 249 472 594 173 037 230 34 430 951 40 000 000 0 2 004 413 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 5 25 799 958 18 070 301 3 529 657 4 200 000 Módosított május 31én 5 25 898 590 18 152 401 3 546 189 4 200 000 Módosított 5 25 949 736 18 195 201 3 554 535 4 200 000 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 25 573 21 400 4 173 Módosított 5 25 975 309 18 216 601 3 558 708 4 200 000 0 0 3 GINOP foglalkoztatás eredeti 2 4 438 000 3 701 000 737 000 6. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított május 31én 2 6 493 264 5 420 886 1 072 378 Módosított 3 7 571 752 6 323 386 1 248 366 Módosított 3 7 571 752 6 323 386 1 248 366 0 0 0 4 Továbbszámlázott költségek eredeti 3 175 000 3 175 000 Módosított május 31én 0 3 175 000 0 0 3 175 000 0 0 Módosított 0 3 175 000 0 0 3 175 000 0 0 Módosított 0 3 175 000 0 0 3 175 000 0 0 5 ÁFAbefizetés NAVnak eredeti 1 647 000 1 647 000 Módosított május 31én 0 1 647 000 0 0 1 647 000 0 0 Módosított 0 1 647 000 0 0 1 647 000 0 0 Módosított 0 1 647 000 0 0 1 647 000 0 0 6 Országgylési képviselválasztás, Püspökladány eredeti 3 882 480 2 890 800 596 160 395 520 Módosított május 31én 4 150 204 3 259 804 659 300 43 042 188 058 Módosított 0 4 150 204 3 259 804 659 300 43 042 0 188 058 Módosított 0 4 150 204 3 259 804 659 300 43 042 0 188 058 7 Országgylési képviselválasztás, Szerep eredeti 396 711 292 600 61 115 42 996 Módosított május 31én 406 707 296 567 61 801 48 339 Módosított 0 406 707 296 567 61 801 48 339 0 0 Módosított 0 406 707 296 567 61 801 48 339 0 0 8 Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én 0 1 599 200 1 338 243 260 957 Módosított 0 1 599 200 1 360 442 238 758 0 Módosított 0 1 599 200 1 360 442 238 758 0 0 0 9 TOP foglalkoztatás eredeti 0 Módosított május 31én 2 3 364 880 2 815 799 549 081 Módosított 2 3 364 880 2 815 799 549 081 0 0 0 Módosított 2 3 364 880 2 815 799 549 081 0 0 0 II.1. Kötelez feladatok összesen eredeti 47 283 813 149 195 488 043 38 864 590 49 460 516 0 0 II.1. Kötelez feladatok összesen módosított május 31én II.1. Kötelez feladatok összesen módosított II.1. Kötelez feladatok összesen módosított 49 295 734 930 203 925 530 40 503 548 49 113 381 0 2 192 471 50 297 179 572 205 156 629 40 717 091 49 113 381 0 2 192 471 50 297 362 646 205 309 829 40 746 965 49 113 381 0 2 192 471 II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7 33 447 000 27 468 000 5 479 000 500 000 Módosított május 31én 7 33 535 950 27 542 000 5 493 950 500 000 Módosított 7 33 578 492 27 577 600 5 500 892 500 000 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 21 275 17 800 3 475 Módosított 7 33 599 767 27 595 400 5 504 367 500 000 0 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7 33 447 000 27 468 000 5 479 000 500 000 0 0 Államigazgatási feladatok összesen módosított II.2. május 31én 7 33 535 950 27 542 000 5 493 950 500 000 0 0 Államigazgatási feladatok összesen módosított II.2. 7 33 578 492 27 577 600 5 500 892 500 000 0 0 Államigazgatási feladatok összesen módosított II.2. 7 33 599 767 27 595 400 5 504 367 500 000 0 0 II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 54 317 260 149 222 956 043 44 343 590 49 960 516 0 0 56 329 270 880 231 467 530 45 997 498 49 613 381 0 2 192 471 7. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN III. Önkormányzati intézmények III.1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1/a Bölcsde 57 330 758 064 232 734 229 46 217 983 49 613 381 0 2 192 471 57 330 962 413 232 905 229 46 251 332 49 613 381 0 2 192 471 1. Alapfeladat eredeti 6 22 840 446 17 962 289 3 541 157 1 337 000 Módosított május 31én 6 26 874 778 20 523 960 4 052 906 2 297 912 Módosított 6 30 517 548 22 913 960 4 518 956 3 084 632 Állami támogatás 2018. októberi módosítás 427 800 357 992 69 808 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 41 587 34 801 6 786 Módosított 6 30 986 935 23 306 753 4 595 550 3 084 632 0 0 2. Gyermekétkeztetés eredeti 1 448 816 1 448 816 Módosított május 31én 0 1 460 074 9 413 1 845 1 448 816 0 0 Módosított 0 1 497 559 21 652 4 231 1 471 676 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 774 648 126 Módosított 0 1 498 333 22 300 4 357 1 471 676 0 0 1/a Bölcsde eredeti 6 24 289 262 17 962 289 3 541 157 2 785 816 0 0 1/a Bölcsde módosított május 31én 6 28 334 852 20 533 373 4 054 751 3 746 728 0 0 1/a Bölcsde módosított 6 32 015 107 22 935 612 4 523 187 4 556 308 0 0 1/a Bölcsde módosított 6 32 485 268 23 329 053 4 599 907 4 556 308 0 0 1/b Óvoda 1. Alapfeladat eredeti 80 364 293 779 269 456 646 59 199 648 35 637 485 Módosított május 31én 80 380 360 913 273 939 934 60 689 997 45 730 982 Módosított 80 381 026 087 276 349 285 61 159 820 43 516 982 Állami támogatás 2018. októberi módosítás 4 281 709 4 281 709 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 63 574 53 200 10 374 Jubileumi jutalom felvezetése 764 143 639 450 124 693 Elirányzat felvezetése támogatásból: Kincses kultúróvoda 2018 Elirányzat átvezetése személyi juttatások közül dologi kiadások közé Elirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé Átvezetés dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé 1 300 000 1 300 000 0 4 000 000 4 000 000 0 6 000 000 6 000 000 1 100 000 1 100 000 Módosított 80 377 772 095 273 041 935 55 294 887 49 435 273 0 0 2. Gyermekétkeztetés eredeti 11 70 991 493 25 654 841 5 049 971 40 286 681 Módosított május 31én 11 71 543 771 26 116 573 5 140 517 40 286 681 Módosított 11 71 994 537 26 493 783 5 214 073 40 286 681 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 24 803 20 756 4 047 Módosított 11 72 019 340 26 514 539 5 218 120 40 286 681 0 0 3. Szünidei étkeztetés eredeti 1 3 736 075 1 434 771 282 424 2 018 880 Módosított május 31én 1 3 765 113 1 459 048 287 185 2 018 880 Módosított 1 3 794 619 1 483 739 292 000 2 018 880 0 0 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 1 224 1 024 200 Módosított 1 3 795 843 1 484 763 292 200 2 018 880 0 0 4. Munkahelyi étkeztetés eredeti 3 11 387 760 5 720 015 1 125 944 4 541 801 Módosított május 31én 3 11 476 349 5 794 080 1 140 468 4 541 801 Módosított 3 12 061 985 5 859 047 1 153 137 5 049 801 Kompenzáció 2018.092018.10. hó 4 355 3 644 711 Elirányzat felvezetése mködési többletbevételbl 290 392 290 392 Elirányzat átvezetése ÁFA befizetés NAVnak sorra 169 737 169 737 Módosított 3 12 186 995 5 862 691 1 153 848 5 170 456 0 0 8. oldal