MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, táblázat mellékletek Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete MAKÓ Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételikiadási főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja: 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.)Makó ör.rel 214. július 31. Módosított EI 4.272.723 e Ft 4.938.822 e Ft +134.667 e Ft 5.73.489 e Ft Bevételi oldal: A 3. számú Makó Város 214. évi bevételi ai melléklet 24. számú Gépjárműadó sora az Eútdíj kedvezményből származó bevétel kiesés állami kompenzációja révén nő +2.13 e Fttal, a 31. számú központosított támogatás sora +17.53 e Fttal nő, melyből + 12.129 e Ft szociális ellátásokra kapott támogatás, +1.723 e Ft 6. hóra kapott bérkompenzáció,+ 2.134 e Ft létszámcsökkentési pályázat, +1.67 e Ft prémiumév program támogatása. A melléklet kötvény konszolidáció II." sora nő + 114.326 e Ft technikai könyvelési tétel összeggel. Kiadási oldal: A kiadási oldalon a 5. számú 214. évi dologi, és egyéb folyó kiadások a mellékletben 1.559 e Ft módosítás történik, mely mellékleten belül sorok közötti illetve egyéb mellékletek közötti átcsoportosítások egyenlege. A kamat kiadások sor a kötvény konszolidáció II.nek megfelelően +4 e Fttal nő. A 6. számú 214. évi beruházási kiadások melléklet 42. Járdaalap sora +335 e Ft nő ami a képviselői alapból átcsoportosított összegnek felel meg. A 62. sor nő +765 e Fttal, ami a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés ának korábbi testületi döntésnek megfelelő növelése. A 66. sor csökken 1.2 e Fttal, mivel a Portékatár kialakítására elkülönített összeg átadásra került a testület döntése alapján a Makói Turisztikai Egyesületnek. A 74.75. soron kerül feltüntetésre az adósságkonszolidáció II. technikai könyvelési tétel kötvény tőke törlesztés kiadási oldal +113.926 e Ft összegben. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 1. oldal

A 7.számú 214. évi felújítási kiadások melléklet 2. szeszfőzde gépfelújítás sora +12.394 e Fttal nő a tartalékból történő átcsoportosítás révén, melyből 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújításának önkormányzati önereje A 8. számú Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása mellékletben átvezetésre kerülnek a képviselői alapból átcsoportosított összegek, a beruházási mellékletből átvezetett összegek, illetve az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek a 11. melléklettel megegyező összegben átadott pénzeszközök. A 1. számú melléklet 214. évi cél és általános tartalék összesen 2.996 e Fttal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege: Növekedés: + 2.13 e Eútdíj adókedvezmény állami kompenzáció Csökkenés: 664 e Ft jogtalanul igénybevett és Makó Város Önkormányzatának átadott 212. évi többcélú belső ellenőrzési normatíva visszautalása a Makói Kistérség többcélú Társulásnak 2. e Ft Makó Város Fejlődéséért Közalapítványnak Nívódíjra átadott pénzeszköz átvezetése 1 e Ft a Makói Természetbarát SE 7/214.(VII.4.)PM határozattal hozott támogatásának átvezetése 97 e Ft a Makói Turisztikai Egyesület részére átadott visszatérítendő támogatás átvezetése 765 e Ft lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésének többletkiadása 8/214.(VII.11.)PM határozat átvezetése 11. e Ft 9/214.(VII.21.) Pm határozat Honvédi földes utak burkolat szerkezeti felújítása 1 e Ft támogatás átvezetése a Stenger Gizella Alapítvány részére 5 e Ft átcsoportosítása "városimázs "dologi kiadások közé A rendelet 12. számú " Engedélyezett létszámkeret" melléklet a Makói Óvoda soron 214. szeptember 1jével 66,2 főre módosul a képviselőtestület 214. május 28i döntésének megfelelően, mely a rendeleten átvezetésre kerül. Tisztelt Képviselőtestület! A 214. június 2i ülésen elfogadott költségvetési rendelet módosítás óta Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tartalék ából kincstári körön kívülre átadott pénzeszközről, az alábbi polgármesteri átcsoportosítások történtek, melyeket a költségvetési rendeleten történő átvezetés előtt a képviselőtestületnek jóvá kell hagynia: 7/214.(VII.4.)Pm határozat: 1 e Ft véglegesen átadott működési célú támogatás átcsoportosítása a Makói Természetbarát SE részére, megalakulásuk 25. éves centenáriuma alkalmából 8/214.(VII.11.)Pm határozat 765 e Ft átcsoportosítása a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésére elkülönített 6. e Ft kiegészítésére, többletkiadások fedezetére 9/214.(VII.21.)Pm határozat: 11. e Ft a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti megerősítésére Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 2. oldal

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 7/214. (VII.4.)PM számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését,melyben a Makói Természetbarát SE számára Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 1.,Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt, alapítása 25. éves centenáriuma alkalmából. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makói Természetbarát SE Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 8/214. (VII.11.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés kiadási át a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 765.,Fttal megemeli. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 3. oldal

3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti a polgármester Makó város önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. rendelete 4. (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 9/214. (VII.21.)Pm számú határozatával hozott átcsoportosítási döntését, melyben a Honvéd városrészi földes utak burkolat szerkezeti felújítása kiadási ára a 214. évi költségvetése 11. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 11. e Ftot átcsoportosít. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy fenti összeget a soron következő költségvetési rendelet módosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Irattár Makó, 214. július 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36625118 FAX: +366251181 EMAIL: INFO@MAKO.HU 4. oldal

1. melléklet a Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 214. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 214.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 214. július 3.

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének../214. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata 214. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/214.(II.6.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 214. évi költségvetését 5.73.489 e Ft bevétellel 5.73.489 e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (1) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 2. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1

1. melléklet a../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436 224 461 892 648 462 54 787 567 1 42 448 6 67 1 49 55 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 86 265 159 655 264 54 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 99 1 99 1 99 (kamat nélkül) 943 552 93 132 3 645 899 487 Átengedett központi adók 7 7 2 13 72 13 Kamatkiadások 24 23 297 4 697 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 5 23 5 Beruházási kiadások 449 354 81 831 417 82 248 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 33 581 12 394 45 975 Normatív hozzájárulások 841 655 928 9 131 379 1 6 279 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 235 11 2 729 237 83 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35 289 184 675 184 675 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 469 6 6 6 49 54 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113 54 143 471 75 326 218 797 Működési célú támogatásértékű bevétel 125 278 44 482 537 45 19 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 317 874 317 874 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 29 324 512 1 17 325 682 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 2 717 2 717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 247 851 247 851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 213 787 13 996 199 791 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3 172 723 3 762 463 134 667 3 897 13 Költségvetési kiadások összesen: 4 178 822 4 432 379 2 741 4 453 12 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 573 6 443 6 443 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77 328 5 113 926 613 926 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 1 176 359 1 176 359 Bevétel összesen: 4 272 723 4 938 822 134 667 5 73 489 Kiadás összesen: 4 272 723 4 938 822 134 667 5 73 489

2. melléklet a../214.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cí m alcí m Bevételek 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/21.(VI.26.) Makó ör.rel 1. Intézményi működési bevételek 377 882 396 455 17 396 625 87 87 341 16 341 16 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23 77 68 432 68 432 Helyi adók 1 99 1 99 1 99 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 714 994 673 545 1659 671 886 Átengedett központi adók 7 7 2 13 72 13 Kamatkiadások 24 23 297 4 697 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 5 23 5 Beruházási kiadások 446 73 795 795 1 795 695 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 33 581 12 394 45 975 Normatív hozzájárulások 841 655 928 9 131 379 1 6 279 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 233 764 2 729 236 493 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35 289 184 675 184 675 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 45 863 3 172 49 35 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75 546 19 763 349 11 112 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 348 858 1 645 347 213 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 317 74 317 74 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 29 324 512 1 17 325 682 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 2 717 2 717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 247 851 247 851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 52 684 1 97 277 13 622 1 11 899 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 1 1 163 563 1 163 563 Tartalékok 742 715 213 787 13 996 199 791 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 4 84 165 132 7 4 936 172 Költségvetési kiadások összesen: 4 74 48 4 297 722 18 81 4 315 83 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77 328 5 113 926 613 926 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16 573 6 443 6 443 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 168 381 4 84 165 132 7 4 936 172 Kiadás összesen: 4 168 381 4 84 165 132 7 4 936 172

3. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Működési bevétel 377 882 396 455 17 396 625 1 Közterület használati díj 8 8 8 2 Mezőőri járulék 11 11 11 3 Helyiség bérleti díj 114 65 114 65 17 114 775 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 845 9 845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 11 49 11 49 11 49 8 Egyéb bérleti díj 15 494 15 494 15 494 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 19 431 19 431 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6 64 6 64 6 64 11 Földterület bérleti díja 1 842 1 842 1 842 12 Továbbszámlázás 5 927 5 927 5 927 13 Kamat költségvetési számla után 3 58 3 3 14 Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA 44 785 44 785 44 785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 16 családi események stb) 35 17 ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99 873 99 873 99 873 Sajátos működési bevétel 1 192 5 1 192 5 2 13 1 194 63 Helyi adók 1 99 1 99 1 99 18 Építményadó 16 16 16 19 Telekadó 86 86 86 2 Magánszemélyek kommunális adója 9 9 9 21 Idegenforgalmi adó 3 3 3 22 Iparűzési adó 76 76 76 Átengedett központi adók 7 7 213 72 13 23 Bírság, pótlék 8 8 8 24 Gépjárműadó 6 6 213 62 13 25 Talajterhelési díj 2 2 2 Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23 5 23 5 23 5 26 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23 5 23 5 23 5 Költségvetési támogatás 841 655 928 9 131 379 1 6 279 28 Normatív hozzájárulások 32 746 32 746 32 746 29 Előző évi nmormatíva igénylés 7 344 7 344 3 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 776 999 776 999 31 Központosított támogatás 35 997 111 811 17 53 128 864 32 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed. 114 326 114 326 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35 289 184 675 184 675 33 Víziközművagyon bérleti díja 19 431 34 Víziközmű vagyon osztalék 155 844 155 844 35 Kamat kötvény után 11 773 11 773 36 Ingatlanértékesítés 1 778 11 978 11 978 37 Tárgyi eszköz értékesítés 5 8 5 8 5 8 38 Vagyoni értékű jog 39 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 348 858 1 645 347 213 4 Támogatásértékű működési bevételek 67 518 337 98 1 645 335 453 42 Többcélú Kistérségi Társulástól 11 76 11 76 11 76 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 2 717 2 717 Működési célú pénzeszköz átvétel 43 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 44 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 717 2 717 46 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 47 Előző évi költségvetési visszatérítések

Sorszám M e g n e v e z é s 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 11 317 74 317 74 48 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 33 11 317 74 317 74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 247 851 247 851 49 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231 851 247 851 247 851 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 572 3 572 3 572 5 Lakáscélú helyi támogatás 3 572 3 572 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 58 58 58 51 Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat 58 58 58 Felhalmozási célú pénzmaradvány 592 655 563 655 563 53 Polgármesteri Hivatal 54 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 55 Kötvény 592 592 592 Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 4 84 165 132 7 4 936 172 Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 168 381 4 84 165 132 7 4 936 172

4. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Képviselői tiszteletdíj 24 754 24 754 24 754 Munkaadót terhelő járulék 6 683 6 683 6 683 Polgármester, alpolgármester 3 2 17 715 17 715 Munkaadót terhelő járulék 811 4 784 4 784 Hivatásos gondnok Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 6 259 6 431 6 431 1 691 1 738 1 738 Közfoglalkoztatás 11 287 34 615 34 615 3 48 9 346 9 346 Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Városház Galéria 91 91 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 6 3 6 3 6 972 972 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése MakóPerjámos ökohíd a Maroson Aktív turisztikai fejlesztések Makón Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Határon átnyúló ökotúra Fogorvos 1 4 1 4 1 4 28 28 28 Tánc és zene projekt Gyémánthíd díj

Megnevezés Főépítész 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel START Munkaprogram (téli) 31 671 17 838 17 838 8 551 4 816 4 816 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) 28 785 28 785 7 772 7 772 Téli átmeneti foglalkoztatás 19 189 19 189 29 551 29 551 Pedagógiai konferencia Maros Kupa 197 197 197 53 53 53 Városmarketing 3 55 3 55 825 825 Ifjusági Művésztelep 5 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 3 389 3 389 3 389 915 915 915 Diákönkormányzat 228 228 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 1 443 1 443 1 443 389 389 389 Nemzetközi kapcsolatok 1 5 1 5 Megemlékezések évfordulók 1 5 1 5 Best of Makó Kitüntetés 394 394 Jó tanuló jó sportoló 1 1 Mikulásfutás 285 285 Idősek gyermekek éve 1 62 1 62 Városi sportrendezvények 5 5 Gyémánthíddíj 197 197 Gyermekétkezetés 36 36 36 98 98 98 TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 78 78 78 21 21 21 Összesen 87 87 341 16 341 16 23 77 68 432 68 432

5. melléklet a.../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 6 6 1 Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 6 Hatósági Osztály 13 45 18 775 18 775 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3 2 2 8 2 8 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 2 3 2 3 2 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 3 3 3 3 3 5 Családok átmeneti otthona 2 5 2 5 2 5 6 Startmunka program 1 1 1 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 6 145 6 145 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok 25 25 25 1 Végrendeleti temetés 3 3 11 Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda 39 737 37 96 756 37 852 15 Városház Galéria 45 359 359 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 35 35 17 Makói Hírek megjelentetése 3 9 3 9 3 9 18 Nemzetközi kapcsolatok 4 5 3 3 19 Megemlékezések, évfordulók 6 5 5 256 5 256 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 21 Marketing kiadások 5 5 22 Best of Makó 5 1 1 23 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2 2 2 24 Szakértők 14 72 14 72 14 72 Általános működési kiadások 189 61 166 98 166 98 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 14 5 14 5 26 Gépjárműfenntartás 9 9 9 27 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása 176 161 146 161 146 161 29 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5 347 5 347 Önkormányzati képviselők 1 957 9 752 1 935 7 817 3 Képviselői alap 1 957 9 752 1935 7 817 Városüzemelési feladatok 243 68 219 519 744 22 263 31 Közutak üzemeltetése, fenntartása 6 335 6 335 174 6 59 32 Dűlőutak karbantartása 1 1 1 33 Intézményi karbantartás 36 23 26 182 26 182 34 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52 82 5 329 483 5 812 35 Növényvédelem, permetezés 9 64 9 64 9 64 36 Árés belvízvédekezés 5 8 5 8 5 8 37 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 1 38 Viharkár vis maior 1 1 1 39 Köztisztaság 18 695 18 695 87 18 782 4 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 799 3 799 3 799 42 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 821 1 821 1 821 43 Települési vízellátás 1 1 1 1 1 1 44 Közvilágítás 67 67 67 45 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18 498 5 665 5 665 46 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1 591 1 591 47 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 1 766 1 766 48 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 2 2 2 49 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 5 Kamerák üzemeltetése 1 48 1 48 1 48 51 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 3 6 6 52 Novák I. főépítész padja 61 61 61 53 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 127 Közoktatás 6 5 3 896 3 896 54 Jó tanuló jó sportoló 2 1 1 55 Szalagavató bál 5 5 5 56 Pedagógus Nap 5 5 5 57 Városi sportrendezvények 4 35 35 58 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 5 59 Diákolimpia 6 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás 4 115 115 63 Diákönkormányzat 1 772 772 64 Kitüntetések 5 16 16 65 Gyémánthíddíj 25 53 53

16/214.(VI.26.) Vagyongazdálkodás 166 621 171 371 1 224 17 147 66 Bérlemények üzemeltetése 51 34 55 784 1224 54 56 67 Továbbszámlázás 48 387 48 387 48 387 68 Vagyon és felelősség biztosítás 4 5 4 5 4 5 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 445 445 445 7 Lakások üzemelési, fenntartási költség 12 341 12 341 12 341 71 Ipari Park fenntartása 356 356 356 72 ÁFA befizetés 46 383 46 383 46 383 73 Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 3 175 76 Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4 478 4 478 4 478 78 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33 75 33 75 33 75 79 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 43 7 43 7 43 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4 36 5 15 5 15 8 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 81 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 82 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 83 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 85 Tánc és zene határok nélkül 86 Határon átnyúló ökotura 87 Határmenti fürdőv együttműk 88 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 89 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 9 kialakítása Makón 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 93 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 94 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 95 Záportározó építése 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 98 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 99 Bűnmegelőzés Makón 1 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 12 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 13 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 14 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 15 Makovecz tér kertépítési munkái 16 Adósságkonszolidáció 17 Szirbik Miklós szobor pályázat 18 TÖOSZ 19 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 11 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 3 6 111 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 1 55 1 55 112 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714 994 673 545 1 659 671 886 113 Kamat kiadások 2 55 297 4 697 114 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21 725 115 konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 297 4 697 116 Kamat kiadások összesen 24 23 297 4 697

6. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 36 575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos 12 INTERREG és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 159 258 159 258 INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése 14 érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21 22 BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú 3 3 3 28 Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása 3 3 3 3 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2 939 2 939 36 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 5 546 5 546 37 Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap 22 467 25 335 467 54 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1 1 1 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4 172 4 172 4 172 46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1 1 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4 36 4 36 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 12 881 12 881 59 Téli közfoglalkoztatás 1 1 6 "OVIFoci" pályázat 2 85 2 85 61 Közbeszerzési szoftware vásárlás 499 499 62 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6 765 6 765 63 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1 1 64 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 2 65 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 6 6 66 Marospartra vezető út önerős felújítása 3 3 67 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 1 2 1 2 68 Utcai kerékpártároló vásárlás 373 373 69 Gilicze u. csapadékvíz elvezető 635 635 7 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3 556 3 556 71 Intézményi karbantartás 7 21 7 21 72 Összesen 446 73 795 795 1 795 695 74 Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) 113 926 113 926 75 Kötvény tőke törlesztés 77 328 5 113 926 613 926 76 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16 573 6 443 6 443

7. melléklet a.../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 3 Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3 15 3 15 3 15 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 13 Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3 12 3 12 16 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás 48 48 17 Víziközmű rekonstrukció 19 431 19 431 19 431 18 Casino épületének felújítása 5 5 19 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 24 2 4 2 Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása 11 11 21 Szeszfőzde gépfelújítás 1 394 1 394 Összesen 22 581 33 581 12 394 45 975

8. melléklet a../214.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58 614 65 551 65 551 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 11 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67 622 68 2 478 67 722 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 5 támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT. 26 5 26 5 26 5 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft 14 14 14 9 Makói Városfejlesztő Kft 1 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 6 6 12 Forgatós Táncegyüttes 5 5 5 13 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 1 1 14 Sportszervek támogatása 11 11 11 15 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1 661 1 661 1 661 16 Polgárőrség 25 25 25 17 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása 2 1 2 1 2 1 19 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás 76 76 22 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% 14 14 14 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9 9 9 3 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 31 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 32 támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület 1 1 34 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 35 megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub 1 1 39 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 4 ONIONS Makó 2 2 41 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 42 Ford Tmodell 447 447 43 Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 47 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 749 749 749 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 5 pályázat visszatérítendő támogatás 28 343 28 343 28 343 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató 51 rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 15 286 15 286 52 Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása 1 1 1 54 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 4 2 6 55 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3 343 56 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2 3 2 3 57 MUFC TAO pályázati önerő 3 3 58 Makói Katolikus Óvoda támogatása 3 3 59 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 1 6 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 1 1 61 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 1 2 1 2 62 Makói Silver Lovassport SE 1 1 63 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 1 1 64 Makói Majorette Csoport 1 1 65 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 2 2 66 Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 1 Összesen 365 382 45 863 3 172 49 35 Támogatás értékű működési kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5 435 5 435 664 6 99 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 5 5 5 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 5 5 5 4 Fogorvosi körzetek 4 2 4 2 4 2 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 1 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1 5 1 5 1 5 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216 96 216 96 216 96 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 2 65 2 65 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása 77 17 Munkaügyi Központ START visszautalás 4 669 4 669 4 669 18 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen 233 841 233 764 2 729 236 493

Beruházás célú támogatás értékű kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos Összesen 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai 3 fejlesztések Makón" 19 858 19 858 19 858 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 88 88 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 4 14 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés 11 651 11 651 11 651 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 2 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 9 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2 428 2 428 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32 78 32 78 32 78 14 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 15 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 16 megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás 17 megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 34 781 36 95 36 95 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 45 96 45 96 45 96 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37 886 37 886 97 38 856 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz 24 emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak 31 54 31 54 31 54 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 63 584 63 584 63 584 32 Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 5 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1 1 2 1 2 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz 25 25 25 37 Telekprogram kamatmentes támogatás 1 2 1 2 Összesen: 284 29 324 512 1 17 325 682 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda 271 164 272 462 5 272 512 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár 57 17 6 12 2 65 57 947 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 249 15 257 278 257 278 7 Polgármesteri Hivatal 475 2 57 525 15 637 523 162 Összesen: 1 52 684 1 97 277 13 622 1 11 899 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

9. melléklet a.../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 3 25 3 25 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 1 67 1 67 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1 8 1 8 1 8 9 Gyógyszertámogatás 15 15 15 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 4 1 4 1 9 4 11 Átmeneti segély 5 5 5 12 Temetési segély 741 241 241 13 Köztemetés 1 34 2 34 2 34 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 22 55 22 55 22 55 15 Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 1 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 349 3 349 22 Szemétdíj kedvezmény 28 465 28 465 28 465 Összesen 75 546 19 763 349 11 112

1. melléklet a.../214.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Óvadéki betét befektetésre 5 2 Céltartalék összesen 5 3 Általános tartalék 242 715 213 787 13 996 199 791 Tartalékok összesen 742 715 213 787 13 996 199 791