K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 185/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. I.félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 56201 65461 39336 60,09% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 56201 65461 39336 60,09% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 366531 366531 175328 47,83% 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 143207 143207 62018 43,31% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 163742 163742 86947 53,10% - Gépjárműadó 50000 50000 20253 40,51% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 62 62 0 0,00% 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 100 100 409 408,50% 2.4. Egyéb sajátos bevételek 9420 9420 5701 60,52% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511521 525640 417854 79,49% 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 310908 310908 162026 52,11% 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 145 17421 12014,55% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 17724 31698 55554 175,26% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 182889 182889 182852 99,98% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3774 3774 1572 41,66% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 3774 3774 1572 41,66% IV. Támogatás értékű bevételek 128920 115876 57063 49,24% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 100327 87283 28500 32,65% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 0 0 0 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 0 0 0 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 28593 28593 28563 99,89% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0

értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1066947 1077282 691153 64,16% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 7397 42800 7421 17,34% 2. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 55017 56810 78747 138,61% Hitelek összesen 62414 99610 86168 86,51% Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 129 361 1 176 892 777 321 66,05% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti I.mód telj. % ei. 6. 30. 1. Kerekegyháza Város Önk. 56201 65461 39336 60,09% 1.1 Polgármesteri Hivatal 18248 18408 9044 49,13% 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 135 135 0 0,00% 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0,00% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 278 438 1562 356,53% 1.1.4.Igazgatás 13663 13663 5820 42,60% 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 0 0 0,00% 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 0,00% 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0,00% 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0,00% 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 0,00% 1.1.10.VKG 1112 1112 83 7,46% 1.1.11.Piac 350 350 0 0,00% 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0,00% 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0,00% 1.1.14. Köztemető 1275 1275 601 47,17% 1.1.15. Közvilágítás 0 0 518 0,00% 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0,00% 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 318 318 99 31,18%

1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0,00% 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0,00% 1.1.22. Ügyelet 12 12 0 0,00% 1.1.23.Labor 603 603 0 0,00% 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0,00% 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0,00% 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0,00% 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0,00% 1.1.30. Köztisztaság 502 502 361 71,81% 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 30432 39532 26335 66,62% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 5362 5362 3729 69,55% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 12608 12608 10257 81,35% 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 6175 15275 9355 61,24% 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0,00% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 5306 5306 2760 52,02% 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 0,00% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 981 981 234 23,85% 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0,00% 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1103 1103 644 58,36% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1103 1103 644 58,36% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 5047 5047 2435 48,25% 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1307 1307 624 47,71% 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.4.3 Családsegítés 0 0 5 0,00% 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 0 0 3 0,00% 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 2600 2600 1304 50,17% 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 764 764 329 43,11% 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0,00% 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 0,00% 1.1.4.7 Támogató szolgálat 376 376 170 45,13% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1371 1371 878 64,04% 1.1.5.1 Művelődési Ház 1365 1365 878 64,32% 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 0,00% Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 1/2.sz.melléklet

Lakossági kommunális adóbevétel 24000 24000 12785 53,27% Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 782 26,06% Iparűzési adóbevétel 115207 115207 48113 41,76% Pótlékok 1000 1000 338 33,84% Helyi adóbevétel 143207 143207 62018 43,31% 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei SZJA átengedett rész 31980 31980 16981 53,10% SZJA kiegészítés 131762 131762 69966 53,10% SZJA bevétel összesen 163742 163742 86946,991 53,10% 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 80 136 169,53% Vizitdíj visszatérítés lakosságnak 0 65 76 116,31% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 203 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 0 16513 0,00% Összesen 0 145 17421 12014,55% 1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés

Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 883 466 52,81% Közcélú foglalkoztatás 3369 3369 1802 53,47% Időskorúak járadéka 0 1794 3080 171,67% Rendszeres szoc.segély 0 5066 8832 174,34% Ápolási díj 0 3936 7259 184,42% Lakásfenntartásit ámogatás 0 3178 5941 186,95% Kötelező illetmény emelés (5%) 13472 13472 28175 209,14% Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen 17724 31698 55554 175,26% 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása 3000 3000 3318 110,60% Címzett támogatás 179889 179889 179534 99,80% Összesen 182889 182889 182852 99,98% 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás 3774 3774 1572 41,66% Felhalmozási bevételek összesen 3774 3774 1572 41,66% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet

Gyermektartási díj megelőlegezése 0 0 987 0 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2800 2800 1169 41,75% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 83 83 0 0,00% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 20356 20356 8413 41,33% Otthonteremtési támogatás 0 0 4200 0,00% Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) 200 0,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) 2191 2191 1696 77,42% Mezőőri szolgálatra 600 600 150 25,00% Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11360 11360 5597 49,27% Szociálpolitikai feladatok ellátására 47600 33482 0 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 15337 15337 0 0,00% Népszavazás 1074 1073 99,95% Szakértői bizottság működésének támog.(házi segítségny.) 40 0,00% Előző évi egyéb kiegészítések 4975 0,00% Működésre átvett bevételek összesen 100327 87283 28500 32,65% 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Működésre átvett bevételek összesen 0 0 0 Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet

Összesen 0 0 0 1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 28563 101,67% Összesen 28593 28593 28563 99,89% Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet

Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 419738 420563 225892 53,71% - Munkaadót terhelő járulékok 126865 127062 71155 56,00% - Dologi kiadások 245958 256565 130392 50,82% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 62279 62279 35111 56,38% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 6331 6662 1973 29,62% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 16809 16976 7507 44,22% Működési célú kiadások összesen 877980 890107 472031 53,03% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 32284 32284 29309 90,78% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 945 945 856 90,59% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 3340 27136 7597 28,00% - Felújítási kiadások 49588 61196 57496 93,95% Felhalmozási célú kiadások összesen 86157 121561 95258 78,36% Hitelvisszafizetési kötelezettség 9063 9063 4531 49,99% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 17124 17124 17124 100,00% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 137537 137537 137537 100,00% Általános tartalék 1500 1500 0 0,00% Kiadások összesen 1129361 1176892 726481 61,73% Kiadások mindösszesen 1 129 361 1 176 892 726 481 61,73%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % ei. 6. 30. ei. 6. 30. ei. 6. 30. ei. 6. 30. 1. Kerekegyháza Város Önk. 419738 420563 225892 53,71% 126865 127062 71155 56,00% 245958 256565 130392 50,82% 787796 799425 427439 53,47% 1.1 Polgármesteri Hivatal 128387 129212 71329 55,20% 39250 39447 23007 58,32% 152891 154398 75720 49,04% 320528 323057 170056 52,64% 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1384 1384 726 52,49% 437 437 237 54,20% 1678 1678 1931 115,10% 3499 3499 2895 82,73% 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 2000 3100 3816 123,11% 2000 3100 3816 123,11% 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 8056 8056 3976 49,36% 8056 8056 3976 49,36% 1.1.4.Igazgatás 106849 107014 59752 55,84% 32427 32480 17507 53,90% 73303 73303 39553 53,96% 212579 212797 116811 54,89% 1.1.5.Országgyűlési Választás 0 660 660 100,00% 0 144 144 99,75% 0 271 295 108,97% 0 1075 1099 102,23% 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.7.Község gazdálkodás 128 128 0 0,00% 42 42 0 0,00% 0 0 0 0,00% 170 170 0 0,00% 1.1.8.Közmunka 2763 2763 895 32,41% 888 888 357 40,20% 0 0 0 0,00% 3651 3651 1252 34,30% 1.1.9.Közcélú munka 2406 2406 1096 45,54% 963 963 337 35,02% 0 0 0 0,00% 3369 3369 1433 42,54% 1.1.10.VKG 0 0 68 0,00% 0 0 22 0,00% 1697 1697 2832 166,86% 1697 1697 2921 172,15% 1.1.11.Piac 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 35540 35540 0 0,00% 35540 35540 0 0,00% 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 274 274 208 75,93% 274 274 208 75,93% 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 440 440 220 49,97% 440 440 220 49,97% 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 14388 14388 6702 46,58% 14388 14388 6702 46,58% 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 0 0 684 0,00% 0 0 193 0,00% 2847 2847 1953 68,60% 2847 2847 2830 99,39% 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 431 431 0 0,00% 431 431 0 0,00% 1.1.23.Labor 3570 3570 1778 49,80% 1002 1002 544 54,24% 1504 1504 1179 78,40% 6076 6076 3501 57,61% 1.1.24.Kisegítő alapellátás 1074 1074 0 0,00% 339 339 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1413 1413 0 0,00% 1.1.25.Védőnői szolgálat 6304 6304 3429 54,40% 1962 1962 1057 53,87% 1073 1073 495 46,11% 9339 9339 4981 53,34% 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 2890 2890 1700 58,81% 861 861 495 57,46% 3465 3465 1843 53,19% 7216 7216 4037 55,95% 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 0,00% 0 0 1954 0,00% 0 0 140 0,00% 0 0 2094 0,00% 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.30. Köztisztaság 1019 1019 541 53,08% 329 329 162 49,16% 6195 6331 10576 167,06% 7543 7679 11279 146,88% 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 176023 176023 98730 56,09% 55160 55160 31168 56,51% 56405 61230 33761 55,14% 287588 292413 163660 55,97% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 3389 3389 1816 53,58% 1066 1066 610 57,23% 8181 8181 5390 65,88% 12636 12636 7816 61,85% 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 6968 6968 3841 55,13% 2191 2191 1291 58,90% 17068 17068 11402 66,80% 26227 26227 16534 63,04% 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 2309 2309 1327 57,47% 727 727 446 61,33% 5479 10304 3939 38,23% 8515 13340 5712 42,82% 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.2.5 Iskolai oktatás 134816 134816 77262 57,31% 42121 42121 24528 58,23% 24344 24344 12922 53,08% 201281 201281 114712 56,99% 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9217 9217 4144 44,96% 2888 2888 1286 44,52% 31 31 0 0,00% 12136 12136 5430 44,74% 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 13931 13931 7277 52,24% 4438 4438 2192 49,38% 1302 1302 105 8,05% 19671 19671 9574 48,67% 1.1.2.8 Napközi ellátás 5393 5393 3062 56,77% 1729 1729 816 47,22% 0 0 5 0,00% 7122 7122 3883 54,52% 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 68281 68281 32210 47,17% 19471 19471 10179 52,28% 9319 9319 4755 51,03% 97071 97071 47144 48,57% 1.1.3.1 Óvodai nevelés 68281 68281 32210 47,17% 19471 19471 10179 52,28% 9319 9319 4755 51,03% 97071 97071 47144 48,57% 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 38191 38191 19797 51,84% 10648 10648 5607 52,66% 18685 22960 10764 46,88% 62759 67034 36168 53,95% 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 6524 6524 3466 53,13% 2007 2007 1118 55,70% 368 368 267 72,56% 8899 8899 4851 54,51% 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1080 1080 901 83,47% 0 0 97 0,00% 1173 1173 647 55,20% 2253 2253 1646 73,05% 1.1.4.3 Családsegítés 6194 6194 3644 58,83% 1878 1878 1138 60,62% 1464 1464 875 59,77% 9536 9536 5658 59,33% 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 9456 9456 5279 55,83% 2841 2841 1597 56,21% 2143 2143 962 44,88% 14440 14440 7838 54,28% 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 0 0 84 0,00% 0 0 28 0,00% 7471 11746 5152 43,87% 7471 11746 5264 44,82% 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 2934 2934 1551 52,88% 905 905 495 54,75% 3581 3581 1837 51,29% 7420 7420 3884 52,34% 1.1.4.5 HSZK 3317 3317 0 0,00% 1021 1021 0 0,00% 427 427 0 0,00% 0 0,00% 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1753 1753 1328 75,75% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 1753 1753 1328 75,75%

1.1.4.7 Támogató szolgálat 6933 6933 3542 51,09% 1996 1996 1134 56,80% 2058 2058 1024 49,74% 10987 10987 5699 51,87% 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8856 8856 3827 43,21% 2336 2336 1194 51,11% 8658 8658 5391 62,27% 19850 19850 10412 52,45% 1.1.5.1 Művelődési Ház 5207 5207 2565 49,26% 1520 1520 803 52,80% 4884 4884 3387 69,35% 11611 11611 6755 58,17% 1.1.5.2 Könyvtár 3649 3649 1262 34,58% 816 816 391 47,98% 3774 3774 2004 53,10% 8239 8239 3657 44,39%

Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás 2000 2000 474 23,72% Átmeneti segély 3500 3500 1126 32,18% Temetési segély 200 200 25 12,50% Köztemetés 360 360 60 16,67% Ápolási díj 19000 19000 8305 43,71% Közlekedési támogatás 800 800 539 67,38% Rendszeres szoc.segély 0 0 916 0,00% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 15000 15000 7525 50,17% Lakásfenntartási támogatás 10000 10000 5914 59,14% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 252 Idősek járadéka 8000 8000 2968 37,10% Krízissegélyezés 200 200 76 37,90% Tankönyvtámogatás 3119 3119 0 0,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 0 0 3232 0,00% Tartásdíj megelőlegzés 0 0 1029 0,00% Vizitdíj visszatérítés 67 0,00% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása 0 0 30 0,00% Otthonteremtési támogatás 0 0 2572 0,00% Segélyezési kiadások összesen 62279 62279 35111 56,38% 2/3.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 125 125 0 0,00% Ceglédi Hulladék DEPO 24 24 0 0,00% Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. 239 0,00% Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) 5265 5265 1258 23,89% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép 131 0 0,00% Lajosmizsei Rendőrőrs 200 200 100,00% Belső Ellenőri Társulás 817 817 176 21,51% BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 100 100 100,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 6331 6662 1973 29,62% 2/4.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 6200 6200 3000 48,39% Tűzoltó Köztestület 3500 3500 1167 33,34% Polgárőrség 100 100 0 0,00% Nyugdíjas Klub 100 100 100 100,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 50 100,00% Európa Jövője Egyesület 300 300 300 100,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 300 300 138 45,83% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 80 50 62,37% Katolikus Egyház 100 100 0 0,00% Honvédkórház támogatás(labor) 600 600 600 100,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 42 100,00% Varga Tanya Kft 1600 1600 1600 100,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 0,00% Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 160 0 0,00% Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 400 0 0,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 1805 455 25,19% Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) 1200 1200 0 0,00% Népszavazásra átadott pe. 7 6 90,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 16809 16976 7507 44,22% 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 28093 28093 29261 104,16% Ceglédi Hulladék DEPO 4191 4191 47 1,13% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 32284 32284 29309 90,78% Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2/6.sz.melléklet

Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület 945 945 509 53,82% Lakossági közműhozzájárulás 0 0 136 0,00% Ivóvíz minőség javító program 0 0 212 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 945 945 856 90,59% Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 3859 0 0,00% Iskola címzett pályázat 49588 49588 49588 100,00% Kun u.felújítása TEUT 3572 0 0,00% Belterületi utak felújítása 3636 0,00% Rákóczi u.óvoda felújítása 4177 4273 102,29% Összesen 49588 61196 57496 93,95% Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht 30 0,00% Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 1500 1500 1387 92,46% Földterület vásárlás (Árokszállási út) 1840 1840 0 0,00% Városi Örökség megőrzése pályázat 5555 456 8,21% Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat 2160 0 0,00% Közösségi közlekedés pályázat 14991 2463 16,43% Művészetoktatás hangszer beszerzés 165 0,00% Árokszállási utca megnyitása 1090 404 37,10% Óvoda beruházás (DAOP-2007-4.2) 2692 0,00% Összesen 3340 27136 7597 28,00% Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (IX.10.) sz. Kth. Riasztórendszer kiépítése a Művelődési Ház kistermében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítését 200.000 Ft kivitelezési összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása lehetővé tegye a rendszer további bővítését. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2008. szeptember 15. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2008. szeptember 10.-én esedékes költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 187/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiáját. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintéző Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 188/2008. (IX.10.) sz. Kth. a Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező az Önkormányzat tulajdonában álló 975/7 hrsz.-ú, 332 m2 alapterületű ingatlan megosztási vázrajzát az alábbi területrészek kialakulása mellett: Weninger Csilla: 88 m2 Bereczky Gábor: 132 m2 Önkormányzat: 112 m2 Összesen: 332 m2. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megosztási vázrajz aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2008. (V. 29.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 132 m2 területű részének Bereczky Gábor Kerekegyháza, Szilágyi u. 1. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát 66.000,- Ft-ban határozza meg. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 132 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 88

m2 területű részének Weninger Csilla Kerekegyháza, Jász u. 6. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát 44.000,- Ft-ban határozza meg.. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 88 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges engedélyezések, nyilvántartási, jogszabályi átvezetések után a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi szerződések aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntéseket vegye figyelembe Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintézője Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 189/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. I. félévi gazdálkodása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2008. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról készült beszámolót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 190/2008. (IX. 10.) sz. Kth. Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázat benyújtása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NFÜ által Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázatot nyújt be, bruttó 10.319.630.- Ft. összegű támogatás, valamint további 309.589.- Ft tartalékkeret elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen 4./ A Képviselő-testület 168/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda - Borbényi Nelli pályázatíró Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Projekltmenezsment költségei (12 % lehet) bejelentett projekt menedszer bér és járulék egységár Összesen.

Projakt szakmai megvalósulásával összefüggő költségek Önkéntesek juttatásai (kb 10 fő szakmailag megfefelő) Ételjegy Jutalom Önkéntesek szakmai képzése (HELPI) 30 000 F A szakami vezetők képzése (5 fő)-szakterületnek megf. 160 000 F Pályázatíró képzés 80 000 F Drogperevenciós képzés 50 000 F Szervezési tevékenységgel összefüggő útiköltség Összesen: Célcsoport számátra biztosított egyéb támogatások költségei Fiatalok úti, szállás, és ellátás költségei Tábor 15 fő (egy évben egyszer) 20 000 F Építő jellegű kirándulás 15 fő(1 évben 3-szor) 6 000 F (útiköltség, és ellátás költség, 2 év: 6 alkalom, összesen: 90 fő) Anyagjellegű költségek 4 000 F Összesen: Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Szakmai programok, módszertani anyagok (HELPI) 50 000 F Informatikai szolgáltatás költsége, rendszergazd. 20 000 F Nyomdai szolgáltatások 20 000 F (karszalagok, pólók, plakátok) Tanácsadás (életvezetési) 20 000 F Tanácsadás (pszichológiai) 20 000 F Tanácsadás (tanulási, képzési lehetőségek) 10 000 F Tanácsadás (ifjúságvédelmi) 10 000 F Tanácsadás (pályaválasztási) 20 000 F Életpálya építési tréning 15 000 F Tanulási technikák tréning 15 000 F Felmérések, kimutatások, tanulmányok készítése 40 000 F Marketingeszközök fejlesztése 50 000 F Perojekttevékenység hatékonyság, eredmény vizsgálat 30 000 F Képzésekhez, tanácsadáshoz kapcsolódó lebonyolítási ktg. 20 000 F Rendezvényszervezés költésgei (sport, esélyegyenlőségi) 70 000 F Összesen: Egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosítása (plakát, konferencia, képzések meghirdetése) 200 000 F Közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége 110 000 F Összesen: Eszközbeszerzés és felújítás költsége Személyi számítógépek 145 210 F

Bútorok székek 5 700 F számítgépnek asztal 24 900 F iróasztal 16 100 F tárgyalóasztal 120 000 F irattartó szekrény 45 200 F szekrény zárt 43 300 F Összesen: Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség Irodai fogyóeszköz 10 000 F Telekommunikációs szolgáltatások (ADSL) 10 000 F Postaköltség 6 300 F Karbantartási költség: 20 000 F Bankszámlanyitás és számlavezetés 1 500 F Összesen: Összes beruházási költség: 10 319 630,00 F Tartalékkeret (3 %) 309 589 Ft

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 191/2008. (IX. 10.) sz. Kth: 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozat módosítása: támogatást megelőlegező hitel felvétel a DAOP-4.3.1-2007 Egészségház és HSZK intézmények akadálymentesítése című pályázatokhoz Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. sz. határozatát kiegészíti egy új 2./ ponttal az alábbiak szerint, míg az eredeti határozat 2./ pontjának számozása értelemszerűen 3./ pontra módosul: 2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fent nevezett támogatások a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére engedményezésre kerüljenek. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Vincze Miklós jegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Határidő: azonnal Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, 2008. szeptember 11. Vincze Miklós jegyző