Címrend a 2006. Évi költésvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása 3. Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység 6. Helyi Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 7. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 8. Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 9. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás, vízminőség védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások 14. Finanszírozási műveletek elszámolása 15. Védőnői szolgálat 16. Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 19. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 20. Munkanélküli ellátások 21. Eseti pénzbeli szociális ellátások 22. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 23. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 24. Sportcélok és feladatok 2. Napköziotthonos Óvoda 1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Óvodai intézményi vagyonmüködtetés 3. Laky Demeter Általános Iskola 1. Nappali rendszerű, ált. Műveltséget megalapozó isk. Okt. 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Iskolai intézményi vagyonműködtetés 5. Diáksport 6. Községi és iskolai könyvtári tevékenység 7. Gyógypedagógiai oktatás 8. Közösségi színterek tevékenysége
4 Alapszolgáltatási Központ 1. Idősek nappali ellátása 2. Házi segítségnyújtás 3. Szociális étkeztetés 4. Munkahelyi vendéglátás 5. Családsegítés
Az önkormányzat 2006. Évi tervezett bevételeinek teljesülése 2006.12.31. 2. Számú melléklet Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Alaptevékenység bevételei 8932 13072 12044 92,1% 8932 13072 12044 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. 100 100 105 105,0% 100 100 105 ÁFA bevételek, visszatérülések 1298 1298 1480 114,0% 1298 1298 1480 Vállalkozási bevételek Kamatbevételek 100 100 43 43,0% 100 100 43 Intézményi műk.bev.összesen 10430 14570 13672 93,8% 10430 14570 13672 Illetékek Helyi adók 14800 15087 14973 99,2% 9800 9627 9496 5000 5460 5477 Átengedett központi adók 38407 40207 39892 99,2% 38407 40207 39892 Szabálysértési bírságok Egyéb sajátos bevételek 400 400 456 114,0% 400 400 456 Önk.sajátos műk.bev.össz. 53607 55694 55321 99,3% 48607 50234 49844 5000 5460 5477 Tárgyi eszk.imm.javak értékes. 2500 2500 0 0,0% 2500 2500 Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 4500 4101 4500 4101 Pénzügyi befektetések bev. 100 500 622 100 500 622 Állami kész.tart.értékesítése Felhalm.és tőke jell.bev.össz. 2600 7500 4723 63,0% 0 0 0 2600 7500 4723 Felügyeleti szervtől kapott tám. Központi ktgvet-től kapott tám. 77398 109851 110133 100,3% 75881 102033 102316 1517 7818 7817 Kiegészítések visszatérülések 94 0 94 0 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 4760 21624 16453 76,1% 4760 21624 16453 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1200 1760 2415 137,2% 1200 1760 2415 Felh.célra átvett pénzeszközök 2054 2054 0,0% 2054 2054 áht-én belülről Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én kívülről 1300 1395 107,3% 1300 1395 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen 83358 136683 132450 96,9% 81841 125511 121184 1517 11172 11266 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről 1200 1240 1447 116,7% 40 40 1200 1200 1407 Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én belülről Hitelfelvétel áht-én kívülről 27424 0 0 0,0% 27424 Hitelfelvétel áht-én belülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 10000 17648 17648 100,0% 1150 1150 10000 16498 16498 Kiegyenlítő (függő,átfutó bev. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 38624 18888 19095 101,1% 27424 1190 1190 11200 17698 17905 Bevételek összesen: 188619 233335 225261 96,5% 168302 191505 185890 20317 41830 39371 Kisebbségi önkormányzat 640 640 480 75,0% 640 640 480 Önkormányzatok összesen 189259 233975 225741 96,5% 168942 192145 186370 20317 41830 39371 Átfutó bevétel 25 Mindösszesen 225766
2/1. Számú melléklet 2006. Évi bevételek és kiadások mérlege 2006. 12. 31-én Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal 130528 180375 174795 96,9% Polgármesteri Hivatal 68244 92552 89268 96,5% Napköziotthonos Óvoda 550 590 769 130,3% Napköziotthonos Óvoda 18090 18130 17549 96,8% Laky Demeter Ált.Isk. 2700 3200 2776 86,8% Laky Demeter Ált.Isk. 61430 61195 61476 100,5% Alapszolgáltatási Központ 7100 7340 7550 102,9% Alapszolgáltatási Központ 20307 19397 19061 98,3% Össesen: 140878 191505 185890 97,1% Össesen: 168071 191274 187354 98,0% Működési célú hitel 27424 0 0 0,0% Céltartalék 231 231 0 0,0% Működési célú bevétel össz: 168302 191505 185890 97,1% Működési célú kiadás össz: 168302 191505 187354 97,8% 0,0% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 20317 41342 38884 94,1% Polgármesteri Hivatal 18067 39092 15127 38,7% Ált. Iskola 0 488 487 99,8% Laky Demeter Ált.Isk. 500 988 642 65,0% Napköziotth.Óvoda 250 250 70 28,0% Alapszolgáltatási Központ 1500 1500 342 22,8% Felhalm.célú bevételek össz: 20317 41830 39371 94,1% Felhalm.célú kiadások össz: 20317 41830 16181 38,7% Önkormányzat össz.bevétele 188619 233335 225261 96,5% Önkormányzat össz.kiadása 188619 233335 203535 87,2% Kisebbségi önk.bev. 640 640 480 75,0% Kisebbségi önk.kiadása 640 640 480 75,0% Önkormányzatok összesen: 189259 233975 225741 96,5% Önkormányzatok összesen: 189259 233975 204015 87,2% Átfutó bevétel 25 Átfutó kiadás -1773 Mindösszesen 225766 Mindösszesen 202242
3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcím -csoportonkénti részletezettségben 2006. 12. 31-én E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: 64037 70264 68993 98,2% 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m 10430 14570 13672 93,8% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) 53607 55694 55321 99,3% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) 0 0 0 0,0% 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) 14800 15087 14973 99,2% 1.Építmény adó 8500 7800 7630 97,8% 2.Kommunális adó 3300 3900 3951 101,3% 3.Iparüzési adó 3000 3387 3392 100,1% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* 38407 40207 39892 99,2% 1.SZJA helyben maradó része 4125 4125 3894 94,4% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 30202 30202 30202 100,0% 3.SZJA norm.leosztott 0 0 0 0,0% 4.Gépjármű adó 4000 5800 5796 99,9% 5. Termőföld bérbead.szja. 80 80 0 0,0% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 űrlap 11-es,19-23 sorok) 400 400 456 114,0% 1. Lakbérek 200 200 350 175,0% 2. Pótlék, Bírság 200 200 106 53,0% 0,0% II Támogatások: 77398 109851 110133 100,3% Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós 1. sora) 77398 109851 110133 100,3% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m 65158 65158 66468 102,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) 12053 37940 36913 97,3% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély 4500 4000 3866 96,7% 2.Közcélú fogl.támog. 3278 3278 3278 100,0% 3.Rendszeres gyermekvédelmi támog. 495 1123 465 41,4% 4.Időskoruak jöv.támog. 720 720 618 85,8% 5. Önhiki előleg 0 25959 25959 100,0% 6.Norm.Ápolási díj finansz. 1710 1210 1081 89,3% 7. Norm.lakásfenntart.finansz. 1350 1650 1646 99,8% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) 187 940 939 99,9% 1.Pedagógus szakkvizsg. és tov.képzés 187 187 187 100,0% 2.Szakmai fejl.támog. 488 487 99,8% 3. Könyvtár érd.növ.támog. 25 25 100,0% 4. Szoc.célú gyermekétk.támog 240 240 100,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap 49-52-as 0 5813 5813 100,0% 1. Közp.támogatás partfal építéséhez 0 5000 5000 100,0% 2. Lakossági közműfejl.támog. 0 813 813 100,0%
III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2600 7500 4723 63,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os 2500 2500 0 0,0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(08űrlap 07-es sor) 0 4500 4101 91,1% 3. Pénzügyi befektetések bevételei(08.űrlap 13-as sor)* 100 500 622 0,0% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök 5960 26738 22317 83,5% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.űrlap 12,13-as sor) 5960 23384 18868 80,7% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4200 4200 4096 97,5% 1.Közmunkavégzés támogatása 0 168 139 82,7% 2.Mezőőri járulék 1000 1000 1245 124,5% 3.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 560 560 750 133,9% 4.Óvoda pályázathoz bev. 50 90 90 100,0% 5.Ált.iskola pályázat forrás 150 650 799 122,9% 6. Kistérségi normatíva 0 240 240 100,0% 7. Országgyűlési képv.választ. 0 197 224 113,7% 8. Földgázáremelés ellentételezése 0 38 38 100,0% 9. Védőnői szolg.támog Cst.Önk. 400 400 100,0% 10. Rezi Vár pályázat bevétele 15571 9572 61,5% 11. Önk. Képv.választ. 204 176 86,3% 12. Mozgázkorl.közl.támog. 66 68 103,0% 13. Ált.isk. HEFOP pályázat 0 281 0,0% 14. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 750 0,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* 0 3354 3449 102,8% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás 0 1300 1395 107,3% 2. Rendezési terv.pályázat bev. 1254 1254 100,0% 3.Környezetvéd.program pály.bev. 800 800 100,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) 1200 1240 1447 116,7% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1200 1200 1407 117,3% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése 40 40 0,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) 27424 0 0 0,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 27424 0 0 0,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) 10000 17742 17648 99,5% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) 10000 16739 16739 100,0% 2. Előző évi állami támogatások visszatérülése 94 0 0,0% 3. 2005. Évi újraelosztásából származó bevétel 909 909 100,0% VIII. Kisebbségi Önkormányzat Központi támogatása 640 640 480 75,0% IX. Átfutó bevételek 25 0,0% X. Önkormányzatok bevételei: 189259 233975 225766 96,5%
3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2006. Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban 2006. 12. 31-én Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Alaptev.összef.egy. 80 80 88 110,0% 80 80 88 ÁFA 20 20 17 85,0% 20 20 17 Kamat bevételek 200 600 665 110,8% 100 100 43 100 500 622 Felhalmozási és tőkebevétel 2500 7000 4101 58,6% 2500 7000 4101 Hitelfelvétel 27424 0 0 0,0% 27424 0 0 Hitel törlesztés 1200 1240 1447 116,7% 40 40 1200 1200 1407 Felh.pe.átv.áht-én belül 2054 2054 0,0% 2054 2054 Felh.pe.átv.áht-én kívül 0 0 0,0% 0 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül 505 1256 248,7% 505 1256 Előzetesen felsz.áfa 900 820 91,1% 900 820 Pénzmaradvány 10000 17742 17648 99,5% 1244 1150 10000 16498 16498 6. Város és község.gazd. Mük.célra átvett pe.áht-kívül 1000 1000 1245 124,5% 1000 1000 1245 Mük.célra átvett pe.áht-belül 560 16299 10461 64,2% 560 16299 10461 Felh.célú pe.átvétel ÁHT-kívül 1300 1395 0 1300 1395 Alaptev.összef.egy. 3240 2789 0,0% 3240 2789 11. Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev. 53607 55694 55321 99,3% 48607 50234 49844 5000 5460 5477 Norm. Közp.támog 77398 109851 110133 100,3% 75881 102033 102316 1517 7818 7817 12. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe. 4056 4456 4352 97,7% 4056 4456 4352 Intézményi saját bev. 42 42 147 350,0% 42 42 147 ÁFA 8 8 29 362,5% 8 8 29 13. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe. 144 144 144 100,0% 144 144 144 8. Temető fenntart. Sírhely ért. 26 26 45 173,1% 26 26 45 ÁFA 4 4 9 225,0% 4 4 9 Összesen: 178269 222205 214166 96,4% 157952 180375 174795 20317 41830 39371
3/2.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a Napközi Otthonos Óvodának, a Laky Demeter Általános Iskolának, és az Alapszolgáltatási Központnak - 2006. Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként, alcímek szerinti bontásban 2006. 12. 31-én Cím Alcím Bevételi forrás Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 2. Napköziotth.Óvoda 1. Óvodai nevelés Müködési célú pénze. Átv. 50 90 90 100,0% 50 90 90 2. Óvodai int.étkeztetés Tétítési díj 435 435 566 130,1% 435 435 566 ÁFA 65 65 113 173,8% 65 65 113 Napköziotthonos Óvoda összesen: 550 590 769 130,3% 550 590 769 3. Általános Iskola 1. Iskolai oktatás Működési célú pénze. Átv. 150 650 1080 166,2% 150 650 1080 Egyéb bevétel 0 87 0,0% 0 87 3. Isk.int. Étkeztetés Térítési díj 2174 2174 1334 61,4% 2174 2174 1334 ÁFA 326 326 267 81,9% 326 326 267 8. Közösségi szint.tev. helységbérlet 50 50 8 50 50 8 Laky Demeter Általános Iskola összesen: 2700 3200 2776 86,8% 2700 3200 2776 6. Alap.szolg.közp. 2. Házi segítség nyújtás Gondozási díj 300 300 510 170,0% 300 300 510 1. Idősek napp.ell. Egyéb bevétel 202 0,0% 202 5. Családsegítés Kistérségi normatíva 240 240 100,0% 240 240 3. Szociális étkeztetés Térítési díj 3131 3131 2293 73,2% 3131 3131 2293 ÁFA 469 469 459 97,9% 469 469 459 4. Munkahelyi vendéglátátérítési dij 2783 2783 3205 115,2% 2783 2783 3205 Alapszolg. Központ összesen: Intézmények összesen: ÁFA 417 417 641 153,7% 417 417 641 7100 7340 7550 102,9% 7100 7340 7550 10350 11130 11095 99,7% 10350 11130 11095 0 0 0 Önkormányzat összesen: 188619 233335 225261 96,5% 168302 191505 185890 20317 41830 39371 Kisebbségi önkormányzat összesen: 640 640 480 75,0% 640 640 480 Önkormányzat összesen: 189259 233975 225741 96,5% 168942 192145 186370 20317 41830 39371 Átfutó bevétel 25 0,0% Mindösszesen 225766 0,0%
Az önkormányzat 2006. Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2006. 12. 31-én 3/3. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % I.Intézményi működési bevételek 10430 14570 13672 93,84% 1. Intézményi étkezési térítési díj bevételek 9800 9800 8878 90,59% Óvoda térítési díj bevétele 500 500 679 135,80% Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele 2500 2500 1601 64,04% Szociális étkeztetés térítési díj bevétele 1700 1700 1075 63,24% Idősek klubja étkezési térítési díj bevétele 1900 1900 1677 88,26% Munkahelyi vendéglátás étekezéi térítési díj bevétele 3200 3200 3846 120,19% 2. Bérleti díjak 100 100 386 386,00% Faluház bérleti díj bevétele+ egyéb bevétel 50 50 8 16,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv. 50 50 176 352,00% Alapszolgáltatási Központ terembérleti díj 0 0 202 0% 3. Alaptevékenység szolg. bevétele 430 4570 4365 95,51% Polg.hiv.atv.szolg.bev. 100 100 105 105,00% Előzetesen felsz. Áfa 900 820 Sírhely értékesítés 30 30 54 180,00% Gondozási díj 300 300 510 170,00% Rezi Vár üzemeltetéséhez KVI-től 0 480 433 90,21% Rezi Vár régészeti feltárása 0 2760 2180 78,99% Farönk értékesítés 176 0,00% Iskola intézményi szolg.bev. 87 0,00% 4. Kamatbevétel 100 100 43 43,00%
4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata 2006. Évi kiadásainak teljesülése 2006. 12. 31-én Adatok ezer forintban A./ E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati intézmények működési kiadásai Napköziotthonos óvoda 18090 18130 17549 96,8% Laky Demeter Általános Iskola 61430 61195 61476 100,5% Alapszolgáltatási központ 20307 19397 19061 98,3% Ö s s z e s e n: 99827 98722 98086 99,4% B./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok 21057 21057 20981 99,6% Dologi kiadások 8630 10658 10279 96,4% Pénzeszközátadás 1420 2080 2741 131,8% Ö s s z e s e n: 31107 33795 34001 100,6% C./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása 1600 5800 5894 101,6% Saját ing. Hasznosítás 300 1383 1474 106,6% Községgazdálkodás 12350 27918 23681 84,8% Települési vizelvez. 60 60 60 100,0% Temető fenntartás 300 650 842 129,5% Közvilágítás 3000 3000 2519 84,0% Védőnői szolgálat 3483 3483 4515 129,6% Iskola egészségügyi ellátás 144 144 144 100,0% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) 450 450 259 57,6% Rendszeres pénzbeli ellátás 4850 4650 4976 107,0% Rendsz.gyvt. 550 1202 1585 131,9% Munkanélk.ellátások 5000 4500 4445 98,8% Eseti pénzbeli ellátás 1350 1416 1226 86,6% Eseti gyvt. 700 700 587 83,9% Települési hulladék kezelése 2500 2500 2058 82,3% Sport feladatok 400 400 400 100,0% Országgyűlési képv.választ 197 204 103,6% Önk.képviselő választ. 204 238 116,7% Átmeneti segély kölcsön 100 100 160 160,0% Ö s s z e s e n : 37137 58757 55267 94,1% Céltartalék: 231 231 0 0,0% D./ Felhalmozási kiadások 20317 41830 16181 38,7% Önkormányzat összesen:. 188388 233335 203535 87,2% Kisebbségi önkormányzat összesen: 640 640 480 75,0% Átfutó kiadás -1773 Önkormányzatok m i n d ö s s z e s e n : 189259 233975 202242 86,4%
Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2006. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése 2006. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban 4/1.sz. Melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak fenntartása 4. Saját ing.haszn. 5. Önk.igazg.tev. 6. Községgazdálkodás 7. Települési vízelv. 8. Temető fenntartás 9. Közvilágítás 12. Védőnői szolgálat 13. Iskolaegészségügy 14. Egészs.ügyi egy.ell. 15. Rendsz.pénzbeli.ell. 16. Rendsz.gyvt. 17. Munkanélk.ellátások 18. Eseti pénzb.ell. 19. Eseti gyvt.ell. 19. Telep.hull.kez. 20. Sportfeladatok 7. Orsz.képv.válast. 8. Önk.képv.választ. Ö s s z e s e n: Átmeneti segély kölcsön Céltartalék Mindösszesen 1600 5800 5894 101,6% 1500 5700 5804 101,8% 100 100 90 90,0% 300 1383 1474 106,6% 300 1383 1474 106,6% 31107 33795 34021 100,7% 16395 16395 16071 98,0% 4662 4662 4910 105% 8630 10658 10279 96,4% 1420 2080 2761 132,7% 6 12350 27918 23840 85,4% 6234 6358 5922 93,1% 2042 2086 2035 97,6% 4074 19474 15883 81,6% 7 60 60 60 100,0% 60 0,0% 60 60 0 0,0% 300 650 842 129,5% 300 650 842 129,5% 3000 3000 2519 84,0% 3000 3000 2519 84,0% 3483 3483 4485 128,8% 1795 1795 1862 104% 570 570 554 97,2% 1118 1118 2069 185,1% 2 144 144 144 100,0% 144 144 144 100,0% 450 450 259 57,6% 450 450 259 57,6% 4850 4650 4684 100,7% 4850 4650 4684 100,7% 550 1202 1591 132,4% 550 1202 1591 132,4% 5000 4500 4445 98,8% 5000 4500 4445 98,8% 1350 1416 1226 86,6% 1350 1416 1226 86,6% 700 700 547 78,1% 700 700 547 78,1% 2500 2500 2132 85,3% 2500 2500 2132 85,3% 400 400 400 100,0% 400 400 400 100,0% 0 197 204 103,6% 92 92 100% 33 33 100% 72 79 110% 0 204 238 116,7% 114 144 126% 31 31 100% 59 63 107% 68144 92452 89005 96,3% 24424 24754 24091 97,3% 7274 7382 7563 102% 21872 45064 41463 92,0% 12450 12468 12493 100,2% 2124 2784 3395 121,9% 15 100 160 160,0% 231 231 0 0,0% 68375 92783 89165 96,1% 24424 24754 24091 97,3% 7274 7382 7563 102% 21872 45064 41463 92,0% 12450 12468 12493 100,2% 2124 2784 3395 121,9% 15
Az önkormányzat költségvetési szervének - a Napköziotthonos Óvodának - 2006. Évi működési kiadásainak teljesülése és létszámelőirányzata 2006. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban. 4/2.számú melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 2. Napköziotth. Óvoda 1. Óvodai nevelés 2. Óvodai étkeztetés 3. Óvodai ing.vagy.műk. Ö s s z e s e n 14774 14814 14493 97,8% 10594 10594 10512 99,2% 3255 3255 3232 99,3% 925 965 749 77,6% 5 1916 1916 2268 118,4% 182 182 178 97,8% 54 54 56 104% 1680 1680 2034 121% 1400 1400 788 56,3% 1400 1400 788 56,3% 18090 18130 17549 96,8% 10776 10776 10690 99,2% 3309 3309 3288 99,4% 4005 4045 3571 88,3% 5
Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Laky Demeter Általános Iskolának - 2006. Évi teljesített működési kiadásai és létszámelőirányzata 2006. 12. 31-én alcímek szerinti bontásban 4/3.számú melléklet Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 3. Általános Iskola 1. Ált.Isk. Oktatás 2. Iskolai Napközi 3. Iskolai étkeztetés 4. Iskolai ing.vagy.műk. 5. Diáksport Községi és iskolai 6. könyvtári tev. 7. Gyógypedagógiai okt. 8. Közösségi szint.tev. Ö s s z e s e n 43989 43095 42681 99,0% 30419 29619 29147 98,4% 9282 9188 9130 99,4% 4288 4288 4404 102,7% 13 2570 2570 2554 99,4% 1968 1968 1931 98,1% 594 594 623 104,9% 8 8 0 0,0% 1 5339 5579 6315 113,2% 507 507 495 97,6% 152 152 155 102,0% 4680 4920 5665 115,1% 3906 3906 3921 100,4% 1127 1127 1094 97,1% 341 341 346 101,5% 2438 2438 2481 101,8% 1 130 130 107 82,3% 130 130 107 82,3% 538 563 465 82,6% 300 300 250 83,3% 78 78 65 83,3% 60 60 25 41,7% 100 125 125 100% 2918 2918 2838 97,3% 2202 2202 2202 100,0% 658 658 619 94,1% 58 58 17 29,3% 2040 2434 2595 106,6% 300 279 93,0% 94 84 89,4% 2040 2040 2232 109,4% 61430 61195 61476 100,5% 36523 36023 35398 98,3% 11105 11105 11022 99,3% 13702 13942 14931 107,1% 0 0 0 0 100 125 125 100% 15
4/4.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - az Alapszolgáltatási Központnak - 2006. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése 2006. 12. 31. alcímek szerinti bontásban Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % E.ei M.ei Tény % Létszám 6. Gondozási Központ 1. Idősek nappali ell. 7707 7707 7792 101,1% 3114 3114 3339 107% 927 927 1027 110,8% 3666 3666 3426 93,5% 2 2. Házi segítség nyújtás 1731 2082 2041 98,0% 1302 1568 1534 97,8% 391 476 477 100,2% 38 38 30 78,9% 1 3. Szociális étkeztetés 1232 1232 1457 118% 117 117 114 97% 35 35 36 102,9% 1080 1080 1307 121,0% 1 4. Munkahelyi vendéglátás 2738 2738 3239 118,3% 260 260 254 97,7% 78 78 80 102,6% 2400 2400 2905 121,0% 5. Családsegítés Ö s s z e s e n: 6899 5638 4632 82,2% 3806 3040 2834 93,2% 1177 942 936 99,4% 1916 1656 862 52,1% 2 20307 19397 19161 98,8% 8599 8099 8075 99,7% 2608 2458 2556 104,0% 9100 8840 8530 96,5% 6 Önkormányzat összesen: Ámeneti segély kölcsön Céltartalék 164378 191174 187191 97,9% 80322 79652 78254 98,2% 24296 24254 24429 100,7% 48579 71891 68495 95,3% 12450 12468 12493 100% 2224 2909 3520 121,0% 37 231 231 100 160 Kisebbség önkormányzat összesen: 640 640 480 75,0% 560 560 400 71,4% 80 80 80 100,0% Önkormányzatok összesen: 165249 191914 187831 97,9% 80322 79652 78254 98,2% 24296 24254 24429 100,7% 49139 72451 68895 95,1% 12450 12468 12493 100% 2304 2989 3600 120,4% 37
4/5. számú melléklet Az Önkormányzat 2006. Évi pénzeszközátadásainak teljesülése 2006. 12. 31- én - címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása 100 100 100 100,0% Polgárőrség támogatása 0 0 0 0,0% Egyéb 250 250 170 68,0% Várbarátok köre egyesület tám. 100 100 100 100,0% Ifjúsági egyesület támogatása 100 100 100 100,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 420 420 420 100,0% Khely-Hévíz Kistérs.társ.tagdíj 250 250 138 55,2% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht. 200 200 200 100,0% Khely.Önk. Közmunkaprogram 0 660 1533 232,3% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj 100 100 90 90,0% 7.Telep.vízell. Vizitársulat tagdíj 60 60 0 0,0% 14. Sportcélok Sportkör támogatása 400 400 400 100,0% 13.Iskolaeü.ell. Háziorvosnak pe.átad. 144 144 144 100,0% 3.Ált.Iskola 7.Közsg.és isk.könyvt. Khely.Városi Könyvtár támog 100 125 125 100,0% Összesen: 2224 2909 3520 121,0%
4/6. számú melléklet Az Önkormányzat 2006. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése 2006.12. 31-én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka 800 800 686 85,8% Ápolási díj 1900 1500 1540 102,7% Rendsz.lakásfenntartási támog 1500 1800 1938 107,7% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám. 650 650 480 73,8% Arany János program ösztöndíj 40 0,0% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog. 550 1202 1591 132,4% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye 5000 4500 4445 98,8% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély 350 350 505 144,3% Temetési segély 300 300 94 31,3% Közgyógyellátás 600 600 558 93,0% Köztemetés 100 100 0 0,0% Mozgáskorl.közl.támog 68 69 101,5% 19.Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog 300 300 307 102,3% Gyermekvállalási támogatás 400 400 240 60,0% Összesen: 12450 12570 12493 99,4%
5. Számú melléklet Az önkormányzt 2006. Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés 2006.12.31-én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 11. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány 3000 9498 9665 101,8% Koncessziós díj maradv. 7000 7000 6833 97,6% Kommunális adó 3300 3900 3951 101,3% Ép.adó 20 %-a 1700 1560 1526 97,8% Lakáshoz jutás támogatása 1517 1517 1517 100,0% 1. Mélyép. Partfalép. Támog. 5000 5000 100,0% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel 100 500 622 0,0% Kölcsöntörlesztések 1200 1200 1407 117,3% Községfejlesztési hozzájár. 0 1300 1395 107,3% Ingatlan értékesítés 2500 2500 0 0,0% Szennyvízcsatorna koncessziós díja 4500 4101 91,1% Rendezési terv.pály.bev. 1254 1254 100,0% Környvéd.program pály.tám 800 800 100,0% 1. Mélyép. Lakossági közm.fejl.támog. 813 813 100,0% 3. Ált.Isk. 1. Ált.Isk.okt. Szakmai fejlesztés 488 487 99,8% Ö s s z e s e n : 20317 41830 39371 94,1% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti ei. Mód.ei. Tény 1. Polg.Hiv. 1. Mélyépítés Partfalépítés önrész+pály. 2000 7000 5874 83,9% Szennyv.vegyszer 0 347 290 83,6% 15. Védőnői szolg. Tetőfelújítás 2500 2500 0 0,0% 4. Saját ing.haszn. Orvosi rend. Nyílászáró csere 0 510 507 99,4% 5. Önk.igazg.tev. Közs.rend.terv pály.önerő 1943 2590 2590 100,0% Térségi hull.lerakó pe.átad. 730 730 245 33,6% 134.hrsz-ú ing.vás. 0 0 20 0,0% Pályázatokhoz önerő 1377 7976 0 0,0% Szakmai fejlesztés 500 500 205 41,0% Koncessziós díj tartalék 7000 11153 0 0,0% Lakóház vás. Rezi, Kossuth u. 14. 0 1100 1100 100,0% Lakóház felújítás 0 1500 1190 79,3% 071/55.hrsz.ing.vásárlás 0 200 200 100,0% Közműfejl.Önk.ingatlanokra 0 12 12 100,0% Közvílágítás fejl. 0 144 432 300,0% Lakossági közműfejl.támog 0 813 965 118,7% 11. Önk.fa.nem.terv. Lakáshoz jutás támogatás 2017 2017 1500 74,4% 3. Ált.Isk. 1. Ált.Isk.oktatás Szakmai fejlesztés 500 988 642 65,0% 2. Óvoda 1. Óvodai nevelés Szakmai fejlesztés 250 250 70 28,0% 5. Alapsz.Kp. Konyha Eszközfejlesztés 1500 1500 342 22,8% % Ö s s z e s e n : 20317 41830 16184 38,7%
Az Önkormányzat számviteli mérlege 2006. December 31-i állapot Adatok ezer forintban 6. Számú melléklet Előző év Előző év mód. Tárgy év Előző év Előző év mód. Tárgy év I. Immateriális javak 870 870 3791 1. Induló tőke 23706 23706 23706 1. Ingatlanok 255488 255488 274710 2. Tőkeváltozások 551265 551265 539193 2. Gépek,berend.felsz. 3827 3827 3296 D/ Saját tőke összesen 574971 574971 562899 3. Járművek 3864 3864 2571 1. Költségvetési tartalék 16646 16646 20724 4. Beruházások 19935 19935 2838 - Tárgyévi ktv.tart. 16646 16646 20724 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 283114 283114 283415 I. Költségvetési tart.össz. 16646 16646 20724 1. Részesedések 100 100 100 II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 16646 16646 20724 3. Adott kölcsönök 2814 2814 2809 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk. 2914 2914 2909 I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 285130 285130 270678 1. Rövid.lej.hitel 0 0 0 átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll. 1588 1588 1965 A/ Befektetett eszközök össz. 572028 572028 560793 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő 432 432 477 évet terhelő 1. Anyagok 208 208 140 tárgyévet terhelő 1156 1156 1488 I. Készletek összesen 208 208 140 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 194 194 171 3. Egyéb rövid lej.kötel. 1272 1272 1145 2. Adósok 3026 3026 2355 II. Rövid lej. Kötelezettségek 2860 2860 3110 3. Röv.lej.kölcs. 0 0 120 III. Egyéb passzív pénzügyi 5805 5805 5867 4. Rövid lejáratú követelések elszámolások 5.Egyéb követelések 2375 2375 2431 F/ Kötelezettségek össz: 8665 8665 8977 II. Követelések összesen 5595 5595 5077 III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 3 3 44 2. Költségvetési számlák 11332 11332 17167 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 2 2 38 IV. Pénzeszközök összesen 11337 11337 17249 V. Egyéb aktiv pénzügyi 11114 11114 9341 elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 28254 28254 31807 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 600282 600282 592600 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 600282 600282 592600
7. Számú melléklet Adatok ezer forintban Kimutatás az Önkormányzati Intézmények Pénzmaradványáról 2006. December 31-én Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat összege: 18130 Ténylegesen felhasznált 17549 Pénzmaradvány 581 saját bevétel maradványa 0 Laky Demeter Ált.Iskola Módosított előirányzat összege 61195 Ténylegesen felhasznált 61476 Pénzmaradvány 0 saját bevétel maradványa 0 Alapszolgáltatási Központ Módosított előirányzat összege 19397 Ténylegesen felhasznált 19161 Pénzmaradvány 236 saját bevétel maradványa 0 Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat összege 92783 Ténylegesen felhasznált 89165 Pénzmaradvány 3618 Működési célú pénzmaradvány lekötése az intézmények pénzmaradványából: 0
8. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2006. Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 17167 2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 44 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 3513 4./ Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Költségvetési kiutalás (normatív elszámolás miatt) 765 6./ Költségvetési elvonás (visszafiz.köt) -764 7./ 2006. Évi költségvetési pénzmaradvány: 20725 Pénzmaradvány felhasználása a 2007. Évi költségvetés szerint: 1./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. Számú melléklet szerint 20725 Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése 10644 Térségi hull.lerakó pe.átadás 1000 Idősek klubja tetőfelújítás 4000 Védőnői szolgálat tető felújítás 2000 Inzézmények eszközfejlesztése 3081 2./ Működési célú pénzmaradvány: 0 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0
Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 9.számú melléklet 2006. December 31-én Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 267/1 Lakóház Petőfi u. 31. 7326 993 267/2 Beép.terület 1982 1982 433. Beép.terület 2926 2926 481/2. Szántó 1794 1794 568. Beép.terület 150 150 773. Lakóház Rákóczi u.36. 3021 296 776/15. Beép.terület 535 535 2136/1. Gyep 140 140 2489. Gyep 180 180 2971. Erdő, szántó 154 154 3005. Gyümölcsös 762 762 047/19. Szántó 61 61 0129. Gyep, szántó 540 540 0137/7. Szántó (229/3649-ed része) 20 20 776/18. Beép terület 650 650 110. Lakóház, Kossuth u. 11. 2287 2287 071/55. Beép.terület 200 200 Összesen: 23331 14273
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó 10 10 50/3. Idősek klubja 4778 1951 134. Gyógyszertár,védőnői rend. 3687 2340 161. Művelődési Ház 14681 2668 225/1 Orvosi Rendelő 17036 1795 241/1 Sporttelep 12195 7475 265. Általános Iskola, Óvoda 83081 23309 475. Községháza 11779 4029 599. Beép.terület (partfal lépcső) 120 120 785/1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) 1213 1213 786/1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) 688 688 791/1. Egyéb.ép. (ivóvízvez) 542 541 791/2. Egyéb.ép. (ivóvízvez) 558 558 Összesen: 150368 46697
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út 123 123 1/4. Út 69 69 1/10. Út 176 176 39. Út 1044 1044 51. Út 8371 453 54/2. Út 2836 2836 70/5. Út 97 97 72/5. Út 111 111 81. Út 308 308 153/2. Út 6834 480 239. Út 2634 2634 261. Út 739 739 331. Út-Partfal 12772 12772 336. Út 111 111 422/1. Út 6643 6643 422/2. Út 3932 3932 432. Út 261 261 586. Út 130 130 592. Út 7162 33082 605. Út 1328 1328 657. Út 265 265 679. Út 1262 208 680/6. Út 449 449 680/7. Út 4939 4874 684. Út 1968 1086 685/3. Út 246 246 686/3 Út 136 136 264. Köztemető 8267 91 421. Közterület (tűzoltószertár)+ Partfal 18681 11543 687. Út 3619 3619
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 689/5. Út 734 668 717. Út 752 752 776/16. Út 730 730 776/26. Út 575 575 777. Út 5982 5982 778. Út 1215 391 779/53. Út 234 480 781. Út 30 30 782. Út 13 13 783. Út 12 12 784. Út 12069 14121 785/1. Saját.haszn.út 1312 1312 786/1. Saját.haszn.út 835 835 790. Út 636 636 791/1. Saját.haszn.út 664 664 791/2. Saját.haszn.út 677 677 792. Út 12 12 793. Út 26 26 794. Út 71 71 821. Út 1620 1620 852/1. Út 401 401 852/12. Út 1019 1019 2135. Út 3430 3430 2312/1. Út 52 52 2321/3. Út 88 88 2324/1. Út 621 621 2407. Út 8 8 2465. Út 55 55 2479. Út 25 25 2522. Út 1096 1096 2601. Út 367 367 2602. Út 803 803
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 2603. Út 1450 1450 2605/3. Út 21 21 2689/2. Út 209 209 2732. Út 25 25 2733. Út 733 733 2734. Út 4480 4092 2753/4. Út 67 67 2761. Út 27 27 2788. Út 499 499 2828. Út 9432 7475 2858. Út 3677 3677 2899. Út 933 933 2907/1. Út 140 140 2907/6. Út 213 213 2916. Út 811 811 2933. Út 64 64 2938/4. Út 80 80 2990/1. Út 170 170 3001/4. Út 168 168 3020/3. Út 25 25 3038. Út 7961 4724 3107. Út 2905 2905 3188/5. Út 144 144 3190. Út 528 1203 3225/15. Út 151 180 3227. Út 10 10 3233. Út 3224 2884 03/3. Út 124 124 03/4. Út 132 132 07. Út 217 217 08/15. Út 46 46 010/11. Út 1435 1435
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 011. Út 707 707 013/16. Út 179 179 013/24. Út 570 502 014. Út 3130 2968 018. Út 1509 1509 019. Út 1521 1521 021/29. Út 1093 862 021/33. Út 464 464 022. Út 9656 9311 023. Út 2194 1757 025. Út 283 283 026/13. Út 183 183 028. Út 235 235 030. Út 1246 1246 032. Út 473 473 035/3. Út 32 32 035/4. Út 353 353 035/5. Út 32 32 036. Út 18650 18650 038/2. Út 188 188 039/3. Út 3735 3605 039/14. Út 335 335 040/3. Út 1113 1113 041/4. Út 317 317 043/2. Út 5121 5121 045/2. Út 230 230 045/4. Út 207 207 050. Út 69 69 071/48. Út 28 28 072. Út 177 177 073/5. Út 147 147 075/21. Út 5 5 075/22. Út 53 53 075/27. Út 35 35
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 075/29. Út 875 875 087/1. Út 202 202 087/2. Út 16 16 088/4. Árok 17 17 088/5. Árok 16 16 088/8. Árok 13 13 088/11. Árok 134 134 088/12. Árok 15 15 088/15. Árok 35 35 088/18. Árok 15 15 092/11. Árok 29 29 092/13. Árok 30 30 092/15. Árok 9 9 092/16. Árok 143 143 093. Út 28 28 094/23. Út 266 266 096/15. Út 317 317 097/10. Árok 16 16 097/13. Árok 20 20 097/14. Árok 28 28 0102/23. Árok 77 77 0102/24. Árok 8 8 0102/26. Árok 8 8 0102/28. Árok 10 10 0102/29. Árok 55 55 0102/31. Árok 28 28 0102/34. Árok 22 22 0102/36. Árok 35 35 0102/38. Árok 83 83 0102/39. Árok 43 43 0106. Út 21488 13952 0109. Út 225 225 0119/2. Út 77 77 0120. Út 214 214
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték 0121/2. Út 184 184 0123/8. Út 497 497 0127. Út,árok 907 907 0132/1. Út 488 488 0136. Út 2899 2899 0143. Út 1114 1114 2183/2. Út 1313 1313 569. Út, híd. Átemelő 11763 11763 075/30. Sz.víz.átemelő 14 14 047/20. Sz.víz.átemelő 14 14 20/10. Sz.víz.átemelő 20 20 Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték 273802 273802 Mindösszesen: 777594 585657
Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték
Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés terv.dok. 162500 162500 0 3. Településfejlesztési koncepció 300000 300000 0 4. Windows program 83300 83300 0 5. Ingatlan nyilvántartás szoftver 92500 92500 0 6. MS_DOS6.22 szoftver 7 db 43033 43033 0 7. Windows for Workgroup 3.11 7 db 43033 43033 0 8. Works 3.0 8 db 49180 49180 0 9. Informatik fejl.polg.hiv.2002. 395485 391272 4213 10. Számítógépes programok Iskola 99475 96750 2725 11. Környezetvédelmi program 800000 298599 501401 12. "Aromo" Iskola admin.rendszer. 352455 19900 332555 13. Községi rendezési terv. 3237500 280292 2957208 Összesen 5714461 1916359 3798102
Kimutatás a járművek állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Traktor (községgazdálkodás) 750000 750000 0 2. MOPED motor 200660 200660 0 3. FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk. 6165596 3752958 2412638 4. Vontató traktor, pótkocsi 300000 141204 158796 Összesen 7416256 4844822 2571434 Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db 800000 0 800000 2. Videó magnó 2 fejes 26528 26528 0 3. Számítógép 386-os 88250 88250 0 4. MORA 1180 Gátűzhely 30338 30338 0 5. Nyelvi labor 325000 325000 0 6. Tintasugaras nyomtató 37475 37475 0 7. Fénymásológép 2060 507500 507500 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 8. Kerámia égető kemence 343750 288968 54782 9. Optika kieg készlet 78655 68100 10555 10. Biológiai szekrény 20592 20592 0 11. Ping-pong asztal 27900 27900 0 12. Udvari faház "Csapatlak" 37796 37796 0 13. Hangosító berendezés beépített 39324 39324 0 14. "Elekta" színes televízió 25920 25920 0 15. "Electa" színes televízió 24720 24720 0 16. Toschiba videó magnó 41740 41740 0 17. Biológia szekrény 20592 20592 0 18. IBM komp számítógép 83500 83500 0 19. Pianinó 60000 60000 0 20. Erősítő 1 db hangfallal 32000 32000 0 21. Hangfal DS-100 22000 22000 0 22. Elektrovaria készlet 36656 36656 0 23. Színes televízió 136000 82892 53108 24. Tálaló konyha hűtő 52999 34766 18233 25. Kémiai tan.kisérleti készl. 112059 79679 32380 26. Számítógép 2004. Évi vás 51500 38305 13195 27. Számítógépek 5 db 2004. Évi 190000 127452 62548 28. Számítógép hálózat 2004 évi. 43500 288993-245493 29. Könytár számítógép 254700 254700 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 30. Közösségi sátor 2 db 187500 32486 155014 32. Számítógép és monitor 2006. Évi 90000 1377 88623 Óvoda 31. Philips Videómagnó 30800 30800 0 32. Hajdu villanyboyler 51213 51213 0 33. Samsung színes televízió 45988 45988 0 34. Színtetizátor 65000 65000 0 35. Fa játékhajó 60000 60000 0 36. Matematika eszköz készlet 22970 22970 0 37. Mosógép ELC EWT 1010 79990 14496 65494 38. Digitális fényképező 39990 6720 33270 39. Videó kamera 90000 14112 75888 40. DVD lejátszó 40000 6160 33840 Védőnői szolgálat 41. Hűtőszekrény 21600 21600 0 42. Számítógép 2004. Évi 77500 56280 21220 43. Androméter 21200 21200 0 Konyha 44. Zanussi 255 l Hűtő 52488 52488 0 45. VESTA 4 égős gáztűzhely 49988 49988 0 46. Celeron 333A Számítógép 148200 148200 0 47. Burgony koptató gép 232300 201780 30520
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 48. Mélyhűtőláda 400 l-es 39600 39600 0 49. Húsdaráló HS 82. 51970 51970 0 50. Szeletelő adapter 30400 30400 0 51. Gázzsámoly 37600 37600 0 52. Keverőgép MH30-A 104000 104000 0 53. Főzőüst 100 l-es 124000 124000 0 54. Hűtőgép ételminták tárolására 35000 10542 24458 55. Konyhai tálak 3 db 97500 28899 68601 56. Nagykonyhai mosogató 3 részes 182000 27432 154568 Konyhai robotgép tartozékokkal 2006. 288120 456 287664 Idősek klubja 57. Vénusz Színes televízió 22800 22800 0 58. Szoc.étk.nagy edények 164563 164563 0 59. Mosógép 89999 53776 36223 Saját ingatlan 60. Vár u. 9. Villany bojler 19600 19600 0 61. Hullaház halotthűtő 152950 152950 0 62. Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész. 28440 28440 0 Polgármesteri Hivatal 63. Toschiba fénymásológép 191875 191875 0 64. Panasonic telefax 89900 89900 0 65. Telefonközpont 37375 37375 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 66. Celeron 333A számítógép 172725 172725 0 67. Polcos szekrény sor 33600 33600 0 68. Leserjet nyomtató 100000 100000 0 69. Számítógép AT 386 141400 141400 0 70. Számítógép IBM XT 217500 217500 0 71. Ülőgarnítúra 3 db-os 23248 23248 0 72. Szám.gép.fejlesztés 2474847 2474847 0 73. Számgép.hóz (adó) 2005. 115000 42120 72880 74. Szám.gép monitor (adó) 2005. 74875 27540 47335 75. Szám.gép monitor (szoc.) 2005. 74875 27540 47335 76. Szünetmentes tápegy.(szoc.) 2005. 16125 6075 10050 Tűzoltószertár 77. Targonca utánfutó 48440 48440 0 78. Kisméretű targonca 33150 33150 0 79. Kismotorfecskendő 800-as 37400 37400 0 80. Kismotorfecskendő 800-as 62000 62000 0 Községgazdálkodás 81. Sarokköszörű 25976 25976 0 82. Bozótvágógép FS160 87480 87480 0 83. Bozótvágógép FS88 68256 68256 0 84. Fűnyírógép Okay 24560 24560 0 85. Fűnyírógép 31704 31704 0
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 86. Yamaha EF 2300A generátor 137500 120233 17267 87. Fűnyíró traktor 462720 403104 59616 88. Zárt kontérner 40600 40600 0 89. Nyitott konténer (temető) 40600 40600 0 90. Tolótetős konténer 31900 31900 0 91. Gáztároló 23524 23524 0 92. Láncfűrész 38400 38400 0 93. Zárt kontérner 40600 40600 0 94. Bozótvágógép 2 db 382491 247447 135044 95. közvilágítás lámpatestek 637500 320551 316949 Háziorvosi szolgálat 0 96. EKG készülék Startes 34880 34880 0 97. EKG készülék MB 11-B 35040 35040 0 Művelődési Ház 98. Keverőpult 372600 372600 0 99. Hangfalak 165000 165000 0 100. Kétkazettás magnódeck Panasonik 63999 55085 8914 101. Hangtechnikai eszközök 242805 210671 32134 102. Sony videó kamera 2004. 180000 85608 94392 103. Kevevő 2005. 80000 21472 58528 104. Hangfal 2 db-os 70000 18788 51212 Üzemeltetésre átadott
Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 105. Szennyvíz csat. Gépek berend. 45055759 21288473 23767286 Összesen 59246112 32150859 26593633 Gépek,berend.mindösszesen 59246112 32150859 26593633 Ebből Gépek,berend.mindösszesen 14190353 10862386 2826347 Üzemeltetésre átadott 45055759 21288473 23767286