Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.21) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 244 029 ezer forintban b) Kiadási főösszegét: 253 926 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az önkormányzat kiadási főösszege: 253 926 ezer forint.. Ezen belül: 1. Személyi juttatások 56 312 ezer forint 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 128 ezer forint 3. Dologi és egyéb folyó 65 970 ezer forint 4. Egyéb működési 47 846 ezer forint 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint 6. Beruházási 11 194 ezer forint 7. Felújítási 41 262 ezer forint 8. Támogatási kölcsönök nyújtása 1 375 ezer forint 9. Egyéb pénzforgalom nélküli 4 839 ezer forint 10. Finanszírozási (Phar hitel visszafizetés) 11 000 ezer forint (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

8. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 9. A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. 10. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 11. A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. 12. A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2011. december 20. Szakmáry Lászlóné jegyző A kifüggesztés napja: 2011. december 15. A levétel napja: 2011. december 20. 2

l. melléklet 8/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1/2. Ezer forintban Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi 2011. évi módosított A B C D MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 180 863 144 096 160 960 89 1 Működési bevételek 37 127 16 751 21 898 59 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 122 30 30 25 1.2 Szoltáltatások ellenértéke 1 477 1 020 1 790 121 1.3 Intézményi egyéb bevételek 1 280 28 000 1.4 Bérleti díj bevétel 4 439 5 274 5 296 119 1.5 Intézményi ellátás díja 3 549 4 199 4 199 118 1.6 Alkalmazottak térítési díja 101 240 240 238 1.7 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 634 1 588 1 588 97 1.8 Kamat bevétel 9 015 200 200 2 1.9 Áfa bevétel működési 3 642 2 649 2 679 74 1.10 Áfa bevétel felhalmozási 811 1 551 1 551 191 1.11 Kártérítés 3 064 1 183 39 1.12 Fordított ÁFA 9 272 2 862 31 2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei 87 556 88 044 88 044 101 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 19 555 22 520 22 520 115 2.2.1 Építményadó 1 694 2 000 2 000 118 2.2.2 Telekadó 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 3 838 4 500 4 500 117 2.2.4 Idegenforgalmi adó 168 20 20 12 2.2.5 Iparűzési adó 13 855 16 000 16 000 115 2.3 Átengedett központi adók 66 486 63 923 63 923 96 2.3.1 Szja bevétel 53 032 48 923 48 923 92 2.3.2 Gépjárműadó 13 444 15 000 15 000 112 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szja 10 2.4 Bízrságok, pólékok és egyéb sajátos bevételek 1 515 1 601 1 601 106 2.4.1 Pótlék bevétel 180 200 200 111 2.4.2 Bírság bevétel 2.4.3 Egyéb sajátos bevételek 1 335 1 401 1 401 3 Működési támogatások 43 923 24 484 33 258 76 3.1 Normatív hozzájárulások 26 541 24 442 24 442 92 3.2 Központosított okból működési célúak 7 354 3 490 47 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 3.4 Helyi önk.által fennt.ill.tám. Előadóműv.szervezetek támogatása 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatás 10 028 42 5 326 53 4 Egyéb működési bevételek 12 257 14 817 17 760 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 11 012 11 817 17 558 159 4.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 3 609 3 301 3 301 91 4.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 5 403 5 403 4.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 330 2 738 2 738 206 4.1.4 Központi költségvetési szervtől 2 946 210 3 506 119 4.1.5 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 2 527 165 1 025 41 4.1.6 ebből - Volán járathoz Süttő Önkorm.-tól 165 165 4.1.7 Fejezeti kezelésű 600 1 585 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 126 3 000 202 160 4.3 Előző évi műk.célú -maradvány, pénzmaradv.átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 119 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 26 351 60 915 83 069 315 5. Telhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 826 14 415 14 415 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 330 3 360 3 360 1 018 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 496 11 055 11 055 76 5.2.1 Lakóépületek értékesítése 5.2.2 Telek, földterület értékesítés 4 945 6 205 6 205 125 5.2.3 Koncessziós bevétel 9 551 4 850 4 850 51 5.3 Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 9 777 10 747 6.1 Központosított okból fejlesztési célúak 6.2 Fejlesztési célú támogatások 9 777 10 747 6.2.1 CÉDE támogatás 1 604 6.2.2 Vis maior támogatás 8 173 6.2.3 Egyéb fejlesztési támogatás 10 747 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 748 42 502 53 909 7.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 748 42 502 53 659 3 070 7.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 7.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 40 656 51 813 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 7.1.4 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 748 1 846 1 846 106 7.1.5 ebből - Vértestolnától csatorna beruházáshoz 1 748 1 846 1 846 106 7.2 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 250 7.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány pénzm.átvétel

l. melléklet 8 /2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/2 Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi 2011. évi módosított ezer forintban A B C D 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 204 3 998 3 998 332 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 208 418 205 011 244 029 117 11 Előző évek -mardv.pénzmaradv.igénybevétele 23 827 10 637 9 897 42 11.1 Működési célra 21 587 10 637 9 897 46 11.2 Felhalmozási célra 2 240 12 Értékpapírok értékesítésének bevétele 5 033 12.1 Működési célú bevételek 5 033 12.2 Felhalmozási célú bevételek B E V É T E L E K ÖSSZESEN 237 278 215 648 253 926 107

2. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban Kiadási jogcímek 2010. évi teljesítés 2011. évi 2011. évi módosított A B C D MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 162 879 166 421 184 256 113 1. Személyi juttatások 54 208 53 096 56 312 104 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 353 13 167 14 128 106 3. Dologi és egyéb folyó 56 771 58 706 65 970 116 4. Egyéb működési 38 547 41 452 47 846 124 4.1 Támogatásértékű működési 25 326 35 499 35 679 141 4.1.1 Zeneiskola támogatása 3 000 3 000 4.1.2 Tagintézményi támogatás Fekete L. iskola 25 326 32 499 32 499 128 4.1.3 Költségvetési intézmény (iskola, óvoda) 180 4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 158 1 095 1 575 73 4.2.1 Háziorvosnak iskolai eü feladatokra 45 45 45 100 4.2.2 Vértes Volán buszjárathoz hozzájárulás 483 550 550 114 4.2.3 Egyesületek támogatása 1 630 500 980 60 4.2.3.1 - Vörösmárvány Táncegyüttes 200 4.2.3.2 - Faluvédő Egyesület 60 4.2.3.3 - Önkénes tűzoltó Egyesület 220 4.2.3.4 - Tardos Futball Klub 500 500 4.2.3.5 - Sprint Futóklub 4.3 Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 11 063 4 858 10 592 96 4.3.1 Adósságkezelési szolgáltatás 50 50 4.3.2 Normatív lakásfenntartási támogatás 200 1 660 4.3.3 Normativ ápolási díj 413 1 484 4.3.4 Bursa ösztöndíj támogatás 200 200 4.3.5 Intézményi térítési díjak(gyerek,szoc.étkező) 1 694 1 694 4.3.6 Rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás 641 2 982 4.3.7 Átmeneti segély 560 560 4.3.8 Közgyógyellátás 100 100 4.3.9 Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás 400 400 4.3.10 Temetési segély 400 400 4.3.11 Köztemetés 200 200 4.3.12 Mozgáskorlátozottak támogatása 102 4.3.13 Egyszeri gyermedvéd. Pénzbeli támogatás 760 4.4 Előző évi működési célú maradv. Pénzmaradv.átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 52 650 21 296 53 831 102 6. Beruházási ÁFÁ-val 1 981 8 413 11 194 565 7. Felújítási ÁFÁ-val 49 769 11 883 41 262 83 8. Egyéb felhalmozási 8.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.pénzmarad.átadás 9. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 1 000 1 375 153 10. Pénzforgalom néküli 10.1 Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 10.2 Egyéb pénzforgalom nélküli 4 431 4 839 10.2.1 Általános tartalék 4 431 4 839 10.2.2 Céltartalék 12 500 10.2.2.1 Falumúzeum és múzeum udvar fejlesztés 12 500 10.2.2.2 Tornaterem belső felújítás önerő KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 215 529 204 648 242 926 113 11. Finanszírozási 10 000 11 000 11 000 110 11.1 Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 11.1.1 Phare hitel visszafizetés 10 000 11 000 11 000 110 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 225 529 215 648 253 926 113

l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendeleth Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLE BEVÉTELEK Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 180 863 1 Működési bevételek 37 127 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 122 1.2 Szoltáltatások ellenértéke 1 477 1.3 Intézményi egyéb bevételek 1 1.4 Bérleti díj bevétel 4 439 1.5 Intézményi ellátás díja 3 549 1.6 Alkalmazottak térítési díja 101 1.7 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 634 1.8 Kamat bevétel 9 015 1.9 Áfa bevétel működési 3 642 1.10 Áfa bevétel felhalmozási 811 /1.11 Kártérítés 3 064 1.12 Fordított ÁFA 9 272 2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei 87 556 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 19 555 2.2.1 Építményadó 1 694 2.2.2 Telekadó 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 3 838 2.2.4 Idegenforgalmi adó 168 2.2.5 Iparűzési adó 13 855 2.3 Átengedett központi adók 66 486 2.3.1 Szja bevétel 53 032 2.3.2 Gépjárműadó 13 444 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szja 10 2.4 Bízrságok, pólékok és egyéb sajátos bevételek 1 515 2.4.1 Pótlék bevétel 180 2.4.2 Bírság bevétel 2.4.3 Egyéb sajátos bevételek 1 335 3 Működési támogatások 43 923 3.1 Normatív hozzájárulások 26 541 3.2 Központosított okból működési célúak 7 354 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 3.4 Helyi önk.által fennt.ill.tám. Előadóműv.szervezetek támogatása 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatás 10 028 4 Egyéb működési bevételek 12 257 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 11 012 4.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 3 609 4.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 4.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 330 4.1.4 Központi költségvetési szervtől 2 946 4.1.5 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 2 527 4.1.6 ebből - Volán járathoz Süttő Önkorm.-tól 4.1.7 Fejezeti kezelésű 600 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 126 4.3 Előző évi műk.célú -maradvány, pénzmaradv.átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 119 B

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 26 351 5. Telhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 826 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 330 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 496 5.2.1 Lakóépületek értékesítése 5.2.2 Telek, földterület értékesítés 4 945 5.2.3 Koncessziós bevétel 9 551 5.3 Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 9 777 6.1 Központosított okból fejlesztési célúak 6.2 Fejlesztési célú támogatások 9 777 6.2.1 CÉDE támogatás 1 604 6.2.2 Vis maior támogatás 8 173 6.2.3 Egyéb fejlesztési támogatás 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 748 7.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 748 7.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 7.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 7.1.4 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 748 7.1.5 ebből - Vértestolnától csatorna beruházáshoz 1 748 7.2 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány pénzm.átvétel l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendeleth Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLE BEVÉTELEK Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés A B 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 204 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 208 418 11 Előző évek -mardv.pénzmaradv.igénybevétele 23 827 11.1 Működési célra 21 587 11.2 Felhalmozási célra 2 240 12 Értékpapírok értékesítésének bevétele 5 033 12.1 Működési célú bevételek 5 033 12.2 Felhalmozási célú bevételek B E V É T E L E K ÖSSZESEN 237 278

hez EGE 1/2. Ezer forintban 2011. évi C D 144 096 80 16 751 45 30 25 1 020 69 5 274 119 4 199 118 240 238 1 588 97 200 2 2 649 73 1 551 191 88 044 101 22 520 115 2 000 118 4 500 117 20 12 16 000 115 63 923 96 48 923 92 15 000 112 1 601 106 200 111 1 401 24 484 56 24 442 92 165 42 14 817 11 817 107 3 301 91 5 403 2 738 206 210 7 165 7 3 000 2 381

60 915 231 14 415 3 360 1 018 11 055 76 6 205 125 4 850 51 42 502 42 502 2 431 40 656 1 846 106 1 846 106 hez EGE 2/2 2011. évi C ezer forintban D 3 998 332 205 011 98 10 637 45 10 637 49 215 648 91

l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1/2. Ezer forintban Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi A B C D MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 180 863 144 096 80 1 Működési bevételek 37 127 16 751 45 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 122 30 25 1.2 Szoltáltatások ellenértéke 1 477 1 020 69 1.3 Intézményi egyéb bevételek 1 1.4 Bérleti díj bevétel 4 439 5 274 119 1.5 Intézményi ellátás díja 3 549 4 199 118 1.6 Alkalmazottak térítési díja 101 240 238 1.7 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 634 1 588 97 1.8 Kamat bevétel 9 015 200 2 1.9 Áfa bevétel működési 3 642 2 649 73 1.10 Áfa bevétel felhalmozási 811 1 551 191 /1.11 Kártérítés 3 064 1.12 Fordított ÁFA 9 272 2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei 87 556 88 044 101 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 19 555 22 520 115 2.2.1 Építményadó 1 694 2 000 118 2.2.2 Telekadó 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 3 838 4 500 117 2.2.4 Idegenforgalmi adó 168 20 12 2.2.5 Iparűzési adó 13 855 16 000 115 2.3 Átengedett központi adók 66 486 63 923 96 2.3.1 Szja bevétel 53 032 48 923 92 2.3.2 Gépjárműadó 13 444 15 000 112 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szja 10 2.4 Bízrságok, pólékok és egyéb sajátos bevételek 1 515 1 601 106 2.4.1 Pótlék bevétel 180 200 111 2.4.2 Bírság bevétel 2.4.3 Egyéb sajátos bevételek 1 335 1 401 3 Működési támogatások 43 923 24 484 56 3.1 Normatív hozzájárulások 26 541 24 442 92 3.2 Központosított okból működési célúak 7 354 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 3.4 Helyi önk.által fennt.ill.tám. Előadóműv.szervezetek támogatása 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatás 10 028 42 4 Egyéb működési bevételek 12 257 14 817 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 11 012 11 817 107 4.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 3 609 3 301 91 4.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 5 403 4.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 330 2 738 206 4.1.4 Központi költségvetési szervtől 2 946 210 7 4.1.5 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 2 527 165 7 4.1.6 ebből - Volán járathoz Süttő Önkorm.-tól 165 4.1.7 Fejezeti kezelésű 600 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 126 3 000 2 381 4.3 Előző évi műk.célú -maradvány, pénzmaradv.átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 119

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 26 351 60 915 231 5. Telhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 826 14 415 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 330 3 360 1 018 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 496 11 055 76 5.2.1 Lakóépületek értékesítése 5.2.2 Telek, földterület értékesítés 4 945 6 205 125 5.2.3 Koncessziós bevétel 9 551 4 850 51 5.3 Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 9 777 6.1 Központosított okból fejlesztési célúak 6.2 Fejlesztési célú támogatások 9 777 6.2.1 CÉDE támogatás 1 604 6.2.2 Vis maior támogatás 8 173 6.2.3 Egyéb fejlesztési támogatás 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 748 42 502 7.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 748 42 502 2 431 7.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 7.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 40 656 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 7.1.4 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 748 1 846 106 7.1.5 ebből - Vértestolnától csatorna beruházáshoz 1 748 1 846 106 7.2 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány pénzm.átvétel l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/2 ezer forintban Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi A B C D 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 204 3 998 332 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 208 418 205 011 98 11 Előző évek -mardv.pénzmaradv.igénybevétele 23 827 10 637 45 11.1 Működési célra 21 587 10 637 49 11.2 Felhalmozási célra 2 240 12 Értékpapírok értékesítésének bevétele 5 033 12.1 Működési célú bevételek 5 033 12.2 Felhalmozási célú bevételek B E V É T E L E K ÖSSZESEN 237 278 215 648 91 Szakmáry Lászlóné

l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1/2. Ezer forintban Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi A B C D MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 180 863 144 096 80 1 Működési bevételek 37 127 16 751 45 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 122 30 25 1.2 Szoltáltatások ellenértéke 1 477 1 020 69 1.3 Intézményi egyéb bevételek 1 1.4 Bérleti díj bevétel 4 439 5 274 119 1.5 Intézményi ellátás díja 3 549 4 199 118 1.6 Alkalmazottak térítési díja 101 240 238 1.7 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 634 1 588 97 1.8 Kamat bevétel 9 015 200 2 1.9 Áfa bevétel működési 3 642 2 649 73 1.10 Áfa bevétel felhalmozási 811 1 551 191 /1.11 Kártérítés 3 064 1.12 Fordított ÁFA 9 272 2. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei 87 556 88 044 101 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 19 555 22 520 115 2.2.1 Építményadó 1 694 2 000 118 2.2.2 Telekadó 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 3 838 4 500 117 2.2.4 Idegenforgalmi adó 168 20 12 2.2.5 Iparűzési adó 13 855 16 000 115 2.3 Átengedett központi adók 66 486 63 923 96 2.3.1 Szja bevétel 53 032 48 923 92 2.3.2 Gépjárműadó 13 444 15 000 112 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szja 10 2.4 Bízrságok, pólékok és egyéb sajátos bevételek 1 515 1 601 106 2.4.1 Pótlék bevétel 180 200 111 2.4.2 Bírság bevétel 2.4.3 Egyéb sajátos bevételek 1 335 1 401 3 Működési támogatások 43 923 24 484 56 3.1 Normatív hozzájárulások 26 541 24 442 92 3.2 Központosított okból működési célúak 7 354 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 3.4 Helyi önk.által fennt.ill.tám. Előadóműv.szervezetek támogatása 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatás 10 028 42 4 Egyéb működési bevételek 12 257 14 817 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 11 012 11 817 107 4.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 3 609 3 301 91 4.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 5 403 4.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 330 2 738 206 4.1.4 Központi költségvetési szervtől 2 946 210 7 4.1.5 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 2 527 165 7 4.1.6 ebből - Volán járathoz Süttő Önkorm.-tól 165 4.1.7 Fejezeti kezelésű 600 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 126 3 000 2 381 4.3 Előző évi műk.célú -maradvány, pénzmaradv.átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 119

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 26 351 60 915 231 5. Telhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 826 14 415 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 330 3 360 1 018 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 14 496 11 055 76 5.2.1 Lakóépületek értékesítése 5.2.2 Telek, földterület értékesítés 4 945 6 205 125 5.2.3 Koncessziós bevétel 9 551 4 850 51 5.3 Pénzügyi befektetések bevételei 6. Felhalmozási támogatások 9 777 6.1 Központosított okból fejlesztési célúak 6.2 Fejlesztési célú támogatások 9 777 6.2.1 CÉDE támogatás 1 604 6.2.2 Vis maior támogatás 8 173 6.2.3 Egyéb fejlesztési támogatás 7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 748 42 502 7.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 748 42 502 2 431 7.1.1 OEP-től átvett pénzeszköz 7.1.2 EU-s támogatásból származó bevétel 40 656 7.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 7.1.4 Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 1 748 1 846 106 7.1.5 ebből - Vértestolnától csatorna beruházáshoz 1 748 1 846 106 7.2 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány pénzm.átvétel l. melléklet./2011. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/2 ezer forintban Bevételi jogcím 2010. évi teljesítés 2011. évi A B C D 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 204 3 998 332 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 10. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 208 418 205 011 98 11 Előző évek -mardv.pénzmaradv.igénybevétele 23 827 10 637 45 11.1 Működési célra 21 587 10 637 49 11.2 Felhalmozási célra 2 240 12 Értékpapírok értékesítésének bevétele 5 033 12.1 Működési célú bevételek 5 033 12.2 Felhalmozási célú bevételek B E V É T E L E K ÖSSZESEN 237 278 215 648 91 Szakmáry Lászlóné

3. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi ai költségvetési szervenként, bevételi forrásonként és főbb jogcimenként BEVÉTELEK Ezer forint 1/3. oldal Cím Cím, szakfeladat megnevezése Előirányzat Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatási kölcs. Visszatérülése Előző évek pénzmaradv. Igénybevétele ÖSSZESEN A B C D E F G H I J K L 1. 1. cím Tardos Község Polgármesteri Hivatala Eredeti 13 238 88 044 24 484 14 817 14 415 0 42 502 3 998 10 637 212 135 2. Módosított 18 385 88 044 33 258 17 680 14 415 10 747 53 909 3 998 9 897 250 333 3. 552110 Közutak, hidak alagutak Eredeti 0 4. Módosított 2 850 2 850 5. 552001 Üdülőhelyi szállshely szolg. Eredeti 1 250 1 250 6. Módosított 2 730 2 730 7. 601000 Rádióműsor összeállítás és készítés Eredeti 0 8. Módosított 0 9. 681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele Eredeti 3 360 3 360 10. Módosított 3 360 3 360 11. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Eredeti 6 279 6 279 12. Módosított 6 279 6 279 13. 682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Eredeti 360 360 14. Módosított 360 360 15. 841112 Önkormányzati joglakotás Eredeti 0 16. Módosított 0 17. 841126 Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége Eredeti 3 214 3 000 1 846 3 000 10 637 21 697 18. Módosított 6 280 150 1 846 3 000 9 897 21 173 19. 841127 Települési kisebb.önkorm.igazg.tev. Eredeti 210 210 20. Módosított 2 874 250 3 124 21. 841402 Közvilágítás Eredeti 0 22. Módosított 0 23. 841901 Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti 88 044 24 484 11 055 123 583 24. Módosított 88 044 30 408 102 11 055 10 747 140 356 25. 854234 Szociális ösztöndíjak Eredeti 0 26. Módosított 0 27. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás Eredeti 3 217 3 217 28. Módosított 79 3 217 3 296 29. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás Eredeti 84 84 30. Módosított 84 84 31. 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti 0 32. Módosított 0 33. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Eredeti 0 34. Módosított 0 35. 882115 Ápolási díj alanyi jogon Eredeti 0 36. Módosított 0 37. 882122 Átmeneti segély Eredeti 0 38. Módosított 0

3. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi ai költségvetési szervenként, bevételi forrásonként és főbb jogcimenként BEVÉTELEK Ezer forint 2/3.oldal Cím Cím, szakfeladat megnevezése Előirányzat Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei A B C D E F G H I J K L 39. 882122 Temetési segély Eredeti 0 40. Módosított 0 41. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti 0 42. Módosított 0 43. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás Eredeti 0 44. Módosított 0 45. 882202 Kögyógyellátás Eredeti 0 46. Módosított 0 47. 882203 Köztemetés Eredeti 0 48. Módosított 0 49. 889921 Szociális étkeztetés Eredeti 2 035 2 035 50. Módosított 2 035 2 035 51. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Eredeti 0 52. Módosított 760 760 53. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti 0 54. Módosított 0 55. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti 2 023 2 023 56. Módosított 2 023 2 023 57. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt. Eredeti 715 715 58. Módosított 715 715 59. 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Eredeti 2 993 40 486 43 479 60. Módosított 2 993 51 643 54 636 61. 890301 Civil szervezetek működési támogatása Eredeti 0 62. Módosított 280 280 63. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti 0 64. Módosított 0 65. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti 100 100 66. Módosított 100 100 67. 813000 Zoldterületek kezelése Eredeti 0 68. Módosított 0 69. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Eredeti 165 998 1 163 70. Módosított 242 1 367 998 2 607 71. 910502 Közművelődési intézmények működése Eredeti 0 72. Módosított 0 73. 910123 Könyvtári szolgáltatás Eredeti 2 410 170 2 580 74. Módosított 2 410 170 2 580 75. 841173 Statisztikai feladatok Eredeti 76. Módosított 985 985 Működési támogatások Egyéb működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatási kölcs. Visszatérülése Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző Előző évek pénzmaradv. Igénybevétele ÖSSZESEN

3. melléklet 8 /2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi ai költségvetési szervenként, bevételi forrásonként és főbb jogcímcsoportonként 3/3. oldal Ezer forint Cím, szakfeladat Cím, szakfeladat megnevezése Előirányzat Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatási kölcs. Visszatérülése Előző évek pénzmaradv. Igénybevétele ÖSSZESEN A B C D E F G H I J K L 77. Hétszínvirág Óvoda Tardos Eredeti 3 513 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 78. Módosított 3 513 0 0 80 0 0 0 0 0 3 593 79. 851011 Óvodai nevelés ellátás Eredeti 0 80. Módosított 0 81. 851013 Nemz. és etni. kisebbs. Nevelés Eredeti 0 82. Módosított 80 80 83. 84. 85. 86. 851012 Sajátos nev.igényű gyerm.óvodai nev. Eredeti 0 Módosított 0 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti 3 213 3 213 Módosított 3 213 3 213 87. 562917 Munkahelyi étkeztetés Eredeti 300 300 88. Módosított 300 300 89. Községi Önkormányzat mindösszesen Eredeti 16 751 88 044 24 484 14 817 14 415 0 42 502 3 998 10 637 215 648 90. Módosított 21 898 88 044 33 258 17 760 14 415 10 747 53 909 3 998 9 897 253 926 91. Ebből: 92. Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Eredeti 0 0 0 210 0 0 0 0 4 214 93. Módosított 0 0 0 2 874 0 0 250 0 4 3 128 94. 95. 841127 Települési kisebbs.önkorm.igazg.tev Eredeti 210 4 214 Módosított 2 874 250 4 3 128 Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző

4. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadási ai költségvetési szervenként és kiemelt onként részletezve KIADÁSOK 1/3. Ezer forint Cím, szakfelada t Cím, szakfeladat megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi A B C D E F G H I J K L M N O 1. 1. cím Tardos Község Polgármesteri Hivatala Eredeti 37 954 9 496 48 779 41 452 7 838 10 683 0 1 000 4 431 12 500 11 000 185 133 2. Módositott 39 317 9 957 55 963 47 846 10 611 40 062 0 1 375 4 839 0 11 000 219 985 3. 522110 Közutak, hidak, alagutak Eredeti 6 929 6 929 4. Módositott 6 929 6 929 5. 552001 Üdülőhelyi szálláshely szolg. Eredeti 1 775 1 775 6. Módositott 1 775 1 775 7. 601000 Rádióműsor összeállítás és készítés Eredeti 10 10 8. Módositott 10 10 9. 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétle Eredeti 250 250 10. Módositott 2 200 2 200 11. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti 3 388 6 743 10 131 12. Módositott 3 388 21 185 24 573 13. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti 538 538 14. Módositott 610 610 15. 841112 Önkormányzati jogalkotás Eredeti 1 206 326 1 532 16. Módositott 1 206 326 1 532 17. 841126 Önkorm.és többc.kist.társ. Igazgatási tevékenysége Eredeti 24 502 6 243 13 407 35 499 4 431 12 500 11 000 107 582 18. Módositott 25 099 6 269 15 783 35 499 500 375 4 839 0 11 000 99 364 19. 841127 Települési kisebb.önkorm.igazg.tev. Eredeti 210 210 20. Módositott 1 564 380 930 250 3 124 21. 841402 Közvilágítás Eredeti 2 000 2 000 22. Módositott 2 000 2 000 23. 841901 Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti 0 24. Módositott 0 25. 854234 Szociális ösztöndíjak Eredeti 200 200 26. Módositott 200 200 27. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás Eredeti 2 851 742 1 029 4 622 28. Módositott 2 906 744 1 058 95 4 803 29. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás Eredeti 30 8 211 45 294 30. Módositott 30 8 211 45 294 31. 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti 641 641 32. Módositott 2 982 2 982 33. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Eredeti 200 200 34. Módositott 1 660 1 660 35. 882115 Ápolási díj alanyi jogon Eredeti 99 413 512 36. Módositott 356 1 484 1 840 37. 882122 Átmeneti segély Eredeti 560 560 38. Módositott 560 560 39. 882123 Temetési segély Eredeti 400 400 40. Módositott 400 400 41. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti 400 400 42. Módositott 400 400 Egyéb működési Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt. Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási Összesen

4. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadási ai költségvetési szervenként és kiemelt onként részletezve KIADÁSOK 2/3. Ezer forint Cím, szakfelada t Cím, szakfeladat megnevezése Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt. Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 43. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás Eredeti 50 50 44. Módositott 50 50 45. 882202 Kögyógyellátás Eredeti 100 100 46. Módositott 100 100 47. 882203 Köztemetés Eredeti 200 200 48. Módositott 200 200 49. 889921 Szociális étkeztetés Eredeti 2 096 2 096 50. Módositott 2 476 2 476 51. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Eredeti 1 425 1 425 52. Módositott 2 185 2 185 53. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti 269 269 54. Módositott 269 269 55. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Eredeti 2 065 276 149 2 490 56. Módositott 2 065 276 149 2 490 57. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb Eredeti 672 85 121 878 58. Módositott 672 85 121 878 59. 890301 Civil szervezetek működési támogatása Eredeti 500 500 60. Módositott 780 780 61. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti 764 190 3 088 4 042 62. Módositott 775 193 3 088 13 385 17 441 63. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés Eredeti 425 600 1 025 64. Módositott 425 1 902 2 327 65. 813000 Zoldterületek kezelése Eredeti 844 844 66. Módositott 844 844 67. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Eredeti 3 151 831 7 447 550 2 500 2 000 1 000 17 479 68. Módositott 3 180 840 8 818 550 2 500 2 000 1 000 18 888 69. 841401 Közbeszerzés Eredeti 160 160 70. Módositott 510 510 71. 841116 Kisebbségi választás Eredeti 15 4 2 21 72. Módositott 15 4 2 21 73. 910502 Közművelődési intézmények működése Eredeti 2 698 692 2 540 4 918 1 340 12 188 74. Módositott 2 698 692 3 642 4 216 1 340 12 588 75. 910123 Könyvtári szolgáltatás Eredeti 2 410 170 2 580 76. Módositott 2410 170 2 580 77. 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti 0 78. Módosított 102 102 79. 841173 Statisztikai feladatok Eredeti 80. Módosított 671 164 150

Cím, szakfeladat Cím, szakfeladat megnevezése 4. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés 3/3. kiadási költségvetési szervenként és kiemelt onként részleteve Ezer forint Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Egyéb működési Beruházási Felújítási Egyéb felhalmozási Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt. Működési célú Felhalm.célú A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U 81. Hétszínvirág Óvoda Tardos Eredeti 15 142 3 671 9 927 0 575 1 200 0 0 0 0 0 30 515 82. Módositott 16 995 4 171 10 007 0 583 1 200 0 0 0 0 0 32 956 83. 851011 Óvodai nevelés ellátás Eredeti 12 740 3 180 2 939 575 1 200 20 634 84. Módositott 14 900 3 628 2 939 583 1 200 23 250 85. 851013 Nemz. és etni. kisebbs. Nevelés Eredeti 2 402 491 14 2 907 86. Módositott 2 095 543 94 2 732 87. 851012 Sajátos nev.igényű gyerm.óvodai nev. Eredeti 350 350 88. Módositott 350 350 89. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Eredeti 6 373 6 373 90. Módositott 6 373 6 373 91. 562917 Munkahelyi étkeztetés Eredeti 251 251 92. Módositott 251 251 93. Községi Önkormányzat Eredeti 53 096 13 167 58 706 41 452 8 413 11 883 0 1 000 4 431 12 500 11 000 215 648 205 011 204 648 11 000-10 637 10637 94. mindösszesen Módositott 56 312 14 128 65 970 47 846 11 194 41 262 0 1 375 4 839 0 11 000 253 926 226 199 225 096 11 000-9 897 9897 95. Ebből: 96. Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkorm. Eredeti 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 214 210 214-4 4 97. Módositott 0 0 1 568 380 0 1 180 0 0 0 0 0 3 128 3124 3128-4 4 96. 841127 Települési kisebbs.önkorm.igazg.tev Eredeti 214 214 210 214-4 4 97. Módositott 1 568 380 1 180 3 128 3124 3128-4 4 Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási Összesen Bevétel(maradvány nélkül Kiadás (hitelek,kölcsönök nélkül) Felhalmc.hitel törl.,kölcsön kiad Hiány vagy többlet Pénzmaradvány igénybevétele Csabán Béla Szakmáry Lászlóné polgármester jegyző

5. melléklet 8/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) a Ezer forint Megnevezés 20010. évi teljesítés 2011. évi 2011. évi módosított A B C D 1. Működési bevételek 27 044 15 200 17 485 65 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 87 556 88 044 88 044 101 3. Működési támogatások 43 923 24 484 33 258 76 4. Támogatásértékű működési bevételek 11 012 11 817 17 558 159 5. Műk.célú pe. Átvétel államáhzt.kívülről 126 3 000 202 160 6. Előző évi pénzmaradvány 21 587 10 637 9 897 46 7. Költségvetési bevételek összesen: 191 248 153 182 166 444 87 8. Hitel, kölcsön 9. Éertékpapír eladás 10. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 11. Finanszírozási bevételek 12. ÖSSZES BEVÉTEL 191 248 153 182 166 444 87 13. Személyi juttatások 54 208 53 096 56 312 104 14. Munkaadókat terhelő járulék 13 353 13 167 14 128 106 15. Dologi és egyéb folyó 55 526 57 155 61 557 111 16. Támogatásértékű működési kiadás 25 326 35 499 35 679 141 17. Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kív. 3 788 1 095 1 575 42 18. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 11 063 4 858 10 592 96 19. Tartalék 4 431 4 839 20. Költségvetési összesen: 163 264 169 301 184 682 113 21. Hitel, kölcsön törlesztés 22. Értékpapír vásárlás 23. Függő, átfutó, kiegynlítő 24. Finanszírozási 25. ÖSSZES KIADÁS 163 264 169 301 184 682 113 Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző