Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve augusztus 11.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2010. augusztus 11. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(VIII.12.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról 102/2010. (VIII.11.) ÖH Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele 103/2010. (VIII.11.) ÖH Az ÁROP-l.A.2/A-2008-0091. pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési program végleges elfogadása 104/2010. (VIII.ll.) ÖH Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére 105/2010.(VIII. 11.) ÖH Döntés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda névhasználatáról, valamint a Bölcsődei Tagintézmény létrehozásáról 106/2010. (VIII. 11.) ÖH Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 107/2010. (VIII.11.) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányitási programjának jóváhagyása 108/2010. (VIII.11.) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda helyi Óvodai Nevelési programjának jóváhagyása 109/2010. (VIII.11.) ÖH Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak megválasztása 110/2010. (VIII. 11.) ÖH Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak, póttagjainak megválasztása 111/2010. (VIII. 11.) ÖH Jászkun Emléknap 112/2010. (VIII. 11.) ÖH Tulajdonosi hozzájárulás megadása Suta Géza temetőüzemeltető részére 113/2010. (VIII. 11.) ÖH Viziközmü Társulat szervezésével kapcsolatos döntések 114/2010. (VIII. 11.) ÖH A 2010. január l-től 2010. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2010. június 30-ig lejárt határidejü határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 115/2010. (VIII. 11.) ÖH Lajosmizse, Dózsa Gy. út 102. I.em.1.sz. alatti lakás értékesitésre történő kijelölése 116,117,118/2010. zárt ülés határozatai

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-én, a Városháza Dísztermében megtartott üléséről Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Bíró Tiborné, Dr. Csire Gézáné, Dr. Cserényi Péterné, Józsáné dr. Kiss Irén, Kele Attila, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Rubos János, Sápi Tibor, Zsigó Viktor (12 fő) Bejelentéssel távol: Dr. Adonyi Lajos, Kollár László, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet Tanácskozási joggal megjelentek: Muhariné Mayer Piroska Nagy Judit dr. Gazdag Judit dr. Balogh László Szilágyi Ödön Sápi Tamás Tengeri Dalma Kocsis Györgyné Guti Istvánné Bártfai Róbert Lendvai Endre Tőrös Piroska Jegyzőkönyvvezetők: aljegyző irodavezető vez. tanácsos belső ellenőr csop.vez. gyakornok tanácsos óvodavezető Műv. Ház igazgató szerkesztő 7. napirendi ponthoz meghivott 7. napirendi ponthoz meghivott Márton Györgyné Nagy Imréné Az ülés kezdete: 14.05 óra Basky András polgármester Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő társaimat, meghívott vendégeket. Mielőtt a napirendi pontok tárgyalásához kezdenénk, néhány fontos információt szeretnék tájékoztatásul elmondani. : 1./ Jó hír, hogy az elmúlt időszakban egy TÁMOP-os pályázatot nyújtottunk be, s nyertünk 26.275.000.- Ft-ot. 2./ Nyert az a pályázat is 330.000.- Ft-ot, amelyet az idősek parkjának rendezésére nyújtottunk be. 3./ Közeledik augusztus 20-a. A meghívót mindenki megkapta erre vonatkozóan. A Lajosmizsei Napok programja összeállt. A tűzijátékot nem tartjuk meg, hanem az árvízkárosultak részére ajánljuk fel az erre szánt összeget. Az ünnepi programokról folyamatosan lehet tájékozódni a honlapról is, illetve szórólapok is ki fognak menni. A lovas program augusztus 21-22-én lesz, a motoros találkozó 21-én lesz megrendezve. A beruházások folyamatban vannak. A temető felújítása, ravatalozó felújítása jó ütemben halad, ennek átadása belátható időn belül megtörténik.

3 A bölcsőde pályázatot beadtuk, a GOMÉP fogja elvégezni a kivitelezési munkálatokat. Szeretném felhívni Lajosmizse lakosságának figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy a csatornázást megvalósítsuk. Jelenleg a pályázat benyújtásának időszakában vagyunk. Sok választási lehetőségünk nincs, a vízi közmű társulást meg kell alakítani még ebben a hónapban, mert a pályázat benyújtásának ez feltétele. Ahhoz, hogy a vízi közmű társulás megalakuljon, az szükséges, hogy a lakosság 67 %-a úgy nyilatkozzon, hogy csatlakozni kíván a csatorna bekötéshez. Ha a vízi közmű társulás megalakul, a pályázatot be tudjuk nyújtani a II. fordulóban. A terveket Dodonka Csaba kolléga ma vitte le Szegedre, ahol jóváhagyják. Remélem, hogy különösebb akadálya nem lehet annak, hogy ez a dolog részünkről elkészüljön. Az OTP NyRT-vel kötöttünk szerződést. Több, önkormányzat által megbízott állampolgár járja a várost, keresik fel a lakosokat azzal a szándékkal, hogy nyilatkozzanak arról, hogy rá kívánnak-e kötni a csatornára, illetve, hogy a fizetési kötelezettséggel járó terheket hogyan kívánják rendezni. Ennek többféle módja van: 1./ Egy összegű befizetés, melynek 2010. október 31-ig kellene megtörténnie. 2./ Ha valaki nem egy összegben kívánja rendezni, de nem is OTP keretek között, akkor 3 részletben is fizetheti, de ezt is 2010., 2011., 2010. október 31-ig kell megtennie. 3./ Ha az OTP-n keresztül fizeti, akkor csak 181.000.- Ft-ot kell fizetni, de úgy, hogy 86 havi egyenlő részletben. A vízi közműtársulásnál maximum 85 % támogatást kapunk. A vízi közmű társulás működtetésének vannak költségei, illetve azzal is számolunk, hogy a lakosok nem teljes létszámban kötnek rá. Amikor a számításokat végeztük, az nagyon fontos szempont volt, hogy elég pénz jöjjön be, ami biztonsággal fogja fedezni a kiadásokat. Amennyiben valamivel több folyna be, mint ami a vízi közműtársulásnak szükséges, a társulás dönt arról, hogy ezzel a pénzzel mi legyen. Nagyon fontos, és mindenkit kérek arra, - mivel a lehető legjobb megoldásokat kerestük, és az a célunk, hogy a leg zökkenő mentesebben tudjuk megoldani a kivitelezést -, hogy minél többen csatlakozzanak a rákötéshez. Bízni kell abban, hogy ez a pályázat sikeres lesz. Ha nem alakul meg véletlenül a vízi közműtársulás, akkor a befizetett pénz nem vész el. A lehető legjobb konstrukciókat kerestük, ami a biztonságot jelenti a lakosságnak és az önkormányzatnak is. Fontosnak tartom elmondani, hogy akik a vízi közmű társulás szervezésében részt vesznek, azok a lakosságtól pénzt nem fogadhatnak el. A befizetést átutalással végezheti a lakos, vagy az OTP-nél készpénzben havonként 2.110.- Ft-ot, vagy sárga csekken 100.- Ft-tal megemelt összeggel 2.210,.- Ft-ot. Fontos az, hogy akik beléptek ebbe a rendszerbe, a folyamatos fizetés biztosított legyen. A be nem fizetett összegre nem adható állami támogatás. A vízi közmű társulások úgy működnek, hogy 100 emberként meg kell hatalmazni egy közös képviselőt, aki őt képviseli ezen a közgyűlésen. Arra voltak ezek a legfontosabb információk, amikre szerettem volna felhívni a lakosok figyelmét, hogy 2,2 milliárd forintos beruházás lenne ez Lajosmizsén. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a szervezés jól sikerüljön. Azt is látom, hogy sokan örülnek ennek a tevékenységnek, de vannak, akiknek kevés a jövedelmük, azoknak nagyon nehéz kigazdálkodni még a havi 2.000.- Ft-os összeget is. Van egy kedvező pályázati lehetőség, ezt nem lehet kihagyni, előre kell haladni. Arra kérek mindenkit, hogy segítsék elő munkánkat, mert az Önök érdekében kívánjuk megvalósítani a csatorna beruházást. A csatornázásról ennyit szerettem volna elmondani. Ezzel kapcsolatban minden kérdésre igyekszem válaszolni. Mai ülésünket ezennel megnyitom, megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 17 fő képviselőből 12 fő képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Dr. Adonyi Lajos, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet és Sikár József képviselő.

4 A jegyzőkönyv hitelesőknek javaslom Zsigó Viktor és Sápi Tibor képviselőket megválasztani. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nem volt- Zsigó Viktor és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására, vagy módosításra javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom a meghívó szerinti 7./ napirendi pont vonatkozásában.. Az anyagot nem küldtük meg, a következő testületi ülésen fogjuk tárgyalni. Mivel az alapító okiratot és a megállapodást egy időben lenne célszerű tárgyalni, s az alapító okirat még nem készült el, ezért a napirendi pont levételét javaslom. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy a 7./ napirendi pont (Intézménytartó társulási megállapodás módosítása) levételre kerül, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nem volt az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: Előterjesztő 1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) Basky András önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18) polgármester önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása Basky András Lajosmizse városban) polgármester 3.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Basky András és névhasználatának engedélyezése polgármester 4.) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának Basky András jóváhagyása polgármester 5.) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjának Basky András jóváhagyása polgármester 6.) Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásul vétele Basky András polgármester 7.) Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, Kutasiné valamint a Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak, Nagy Katalin póttagjainak megválasztása jegyző 8.)Jászkun Emléknap Basky András polgármester 9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Suta Géza temetőüzemeltető részére Basky András polgármester 10.) Vizi közmű Társulás szervezésével kapcsolatos döntések Basky András polgármester 11.) Az ÁROP-1.A.2/A-2008 0091 pályázat keretében elkészült Basky András Településüzemeltetési Program végleges elfogadása polgármester 12.) A 2010. január 01-től 2010. június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület Muhariné által meghozott és 2010. június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása Mayer Piroska aljegyző 13.) Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 102. I.em.1.sz. alatti lakás értékesítésére történő Basky András kijelölése polgármester 14.) Interpelláció z á r t ü l é s

5 1.) Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok elbírálása Basky András polgármester Basky András polgármester. Elsőként a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásulvétele című napirendi pontot javaslom megtárgyalni. 1. napirendi pont Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásul vétele. Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A csatorna beruházás lebonyolítása nem egyszerű feladat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy minden a helyére került, a szerződés módosult a határidőt illetően. Sokáig vita volt azon, hogy a kőagyag csöveket lehet-e használni. Olyan területeken, ahol magas a talajvíz, ott lehet alkalmazni. Megjött az Alsó-Tiszavidéki Vízgazdálkodási Társulattól a hozzájárulás, hogy rendben van minden, s egy héttel később írt egy levelet, hogy új környezettanulmányt kell készíteni. A helyzetet nehezítette még az is, hogy sürgős döntést kellett hozni, a csatornázási feladat ügyintézése során, ami pénzügyi kifizetést vont maga után. Megoldást a polgármesteri keretből történő kifizetéssel tudtunk találni. A csatornázást olyan területeken lehet lebonyolítani, ahol a csatorna rákötési lehetőséget az emberek igénybe veszik. Egyik esetben egy céggel is meg kellett egyezni, hogy az önkormányzatnak átadja a területet. A másik esetben a Béke utca és a Görgey utca közötti területet meg kellett vásárolni egy magánszemélytől. Ez az önkormányzatnak 650.000.- Ft-jába került. A Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel kötött szerződéshez van-e kérdés? Amennyiben nincs, javaslom a szerződés tudomásul vételét. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosítását tudomásul veszi, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 102/2010 (VIII.11.) ÖH Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele. Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítás tartalmát megismerte és annak 2010. június 10-i aláírását tudomásul vette. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. augusztus 11. 2. napirendi pont Az ÁROP-1.A.2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Program végleges elfogadása Előadó: Basky András polgármester

6 Basky András polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyaltuk, abban maradtunk, hogy tartunk egy külön egyeztetést, ezt meg is tartottuk. Az ott egyezségre jutott dolgokat a program készítői beépítették, ezek az átvezetések megtörténtek, a mai napon ezt el kellene fogadni. Kérdés volt az is, hogy elég-e elfogadni a pályázat benyújtását, vagy az intézkedési terv is kell. Azt a választ kaptuk, hogy elég elfogadni a pályázat benyújtását. A pályázattal kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója, hozzászólása? Bíró Tiborné IGSZ vezetője Az IGSZ részéről ezt el lehet fogadni. Basky András polgármester Aki az ÁROP-1.A.2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Programot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 103/2010. (VIII.11.) ÖH Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Program végleges elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Programot. Felelős: Képviselő-testület Határidő: 2010. augusztus 11. 3. napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: 5. oldal 17. pont. Az önkormányzati ingatlan csatorna rákötése. Mivel az önkormányzat azon dolgozik, hogy legyen Lajosmizsén csatorna, akkor nem kérdés, hogy rá akarunk csatlakozni. Hét érdekeltségi egységet kell befizetni. Két épületünknél a Rákóczi úti óvodánál és a Szent Lajos úti óvodánál meghaladjuk ezt a hét érdekeltséget, 735.000.- Ft-ot kell kigazdálkodni ebben az évben az önkormányzatnak. Október 31-ig ezt a 735.000.- Ft-ot be kell fizetni. Dr. Cserényi Péterné képviselő 5. oldal. Kilenc db ingatlan szerepel a csatorna rákötésre. Azt szeretném javasolni, hogy ezt javítsuk át tízre, mivel a lajosmizsei tűzoltósági épületcsoport, amit át fogunk venni a tűzoltóságtól, az is legyen rákötve a csatornarendszerre. Ugyanis erre a területre hosszú távú fejlesztési koncepciója van az önkormányzatnak és a jövőre vonatkozóan erre is figyelni kell. Basky András polgármester Akkor kell helyére tenni a dolgokat, amikor külön helyrajzi száma lesz a területnek. Most maradjon a 9 érdekeltségi egység a 7 ingatlanra.

7 Van.-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselőt-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi rendeletet alkotta meg:

8 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.( ) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele Működési célú peátv.államházt. kívülről Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: 256 000 E Ft 357 037 E Ft 8 400 E Ft 480 014 E Ft 146 422 E Ft 44 940 E Ft 31 800 E Ft 621 437 E Ft 671 376 E Ft 66 849 E Ft 28 871 E Ft 1 420 333 E Ft 83 730 E Ft 45 118 E Ft 128 848 E Ft 1 549 181 E Ft 19 700 E Ft 0 E Ft 31 048 E Ft 50 748 E Ft 1 599 929 E Ft Költésvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: 128 135 E Ft 10 709 E Ft 138 844 E Ft 1 738 773 E Ft

9 (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza. 2. Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: 962 671 E Ft Ebből: személyi juttatás 536 320 E Ft munkaadókat terhelő járulékok 138 290 E Ft dologi kiadások: 283 494 E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: 958 104 E Ft 4 567 E Ft 249 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: 745 765 E Ft Ebből: személyi juttatások: 208 419 E Ft munkaadót terhelő járulék 57 852 E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: 160 303 E Ft működési célú pénzeszköz átadás 15 031 E Ft támogatás ért. műk.c. pe. átadás 5 071 E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt. 186 972 E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen 633 648 E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 112 117 E Ft Ebből: beruházás 56 467 E Ft felújítás 54 150 E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás 1 500 E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 68 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: 37 E Ft (6) Céltartalékok: 30 300 E Ft - Kiadások mindösszesen: 1 738 773 E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák.

10 3. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/1 melléklete helyébe e rendelet 1/1 melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép. (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép. (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép. (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép. (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép. (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép. (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklet után a következő 4/b melléklettel egészül ki. (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (16) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (17) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyző E rendelet kihirdetés ideje: 2010. /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

11 1. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása Megnevezés Szem. Munk. Dologi és Szoc. pol. Műk. c. Tartalék Beruház Felh. C. Összesen jutt Adókat egyéb folyó tám. és tám ás, pe. átad. terh. Jár kiadás ért. felújítás Zöld terület kezelés (813000) park 7 138 1 810 4 534 13 482 Út, autópálya építése (421100) 400 400 Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. 10 000 10 000 Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. 6 000 6 000 Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) 38 750 38 750 Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 191 447 47 504 74 113 30 337 8 677 1 500 353 578 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ 42 12 653 707 Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 4 708 1 271 1 500 7 479 Víztermelés kezelés ellátás (360000) 3 150 3 150 Közvilágítás (841402) 31 250 31 250 Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.) 5 940 1 000 186 972 193 912 Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) 1 050 150 1 200 Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 5 084 1 315 3 250 9 649 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) 750 735 1 485 Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna 5 000 28 504 33 504 TÁMOP-5.2.5projekt 5 666 5 666 ÁROP-1/A/2 projekt 12 387 12 387 Civil szervezetek támogatása (8903013) 14 431 14 431 Egyházak támogatása (8905063) 450 450 Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) (8905093) 800 800 Szakmai érdekképviselet támogatása (8906023) 4 271 4 271 Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001) 33 551 33 551 Önkormányzat összesen 208 419 57 852 160 303 186 972 20 102 30 337 110 617 1 500 776 102

12 1/1 melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 1/1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. és tám ért. Tartalé k Beruházá s, felújítás Felh. C. pe. átad. Összesen Eng. létszám keret (fő) 841126 önkorm. igazgatási tev. 74 429 18 406 35 332 2 368 130 535 26 841133 adó illeték kiszabása, beszedése 24 096 5 980 9 048 39 124 6 841124 önkorm. területi igazgatás 39 009 9 714 16 588 65 311 11 841129 önkorm. pénzügyi feladatai 21 739 5 283 10 556 37 578 7 841112 önkorm. jogalkotás 32 174 8 121 2 589 30 337 6 309 1 500 81 030 1 Önkormányzati tevékenység Összesen 191 447 47 504 74 113 30 337 8 677 1 500 353 578 51

13 1/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 1/a melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként fő Megnevezés Mód. Előir. Zöldterület kezelés (813000) park 6 Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 51 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 8 Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 3 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Önkormányzat összesen 68 Iskola 91 Kollégium 33 Óvoda 53 Művelődési Központ 14 EGYSZI 37 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 8 Felsőlajosi tagóvoda 7 Intézmény összesen 249 Mindösszesen 317

14 2. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei 653 237 83 730 736 967 1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27) 31 800 83 730 115 530 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 621 437 621 437 Helyi adók (16/11) 256 000 256 000 Átengedett központi adók (16/19) 357 037 357 037 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) 8400 8 400 II. Támogatások 671 376 671 376 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) 671 376 671 376 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) 480 014 480 014 1.2 Központosított előirányzatok (16/40) 44 940 44 940 ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 146 422 146 422 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 19 700 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 16 400 16 400 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36) 3 300 3 300 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel 66 849 45 118 111 967 1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18) 66 849 45 118 111 967 ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) 1 369 45 118 46 487 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 59 919 59 919 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37) 28 871 28 871 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35) 31 048 31 048 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel Költségvetési bevételek összesen 1 471 081 128 848 1 599 929 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) 128 135 10 709 138 844 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 128 135 10 709 138 844 ebből: működési célú 31 899 10 709 42 608 felhalmozási célú 96 236 96 236 Összesen 1 599 216 139 557 1 738 773 823 114 823 114 Int. Finanszírozás

15 2/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 2/a melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) 2 500 Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05) 1 800 Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809) 22 500 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21) 2000 Hozam és kamatbevételek (07/27) 3 000 Hivatal működési bevétel összesen 31 800 Helyi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) 4 000 Iparűzési adó (16/09) 252 000 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen 256 000 Bírságok, pótlékok részletezése Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) 4 500 Környezetvédelmi bírság (16/20) 200 Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) 200 Talajterhelési díj (16/24) 500 Egyéb sajátos bevételek (16/25) 3000 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen 8 400

16 2/b melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Átengedett központi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) 86 189 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) 163 348 Gépjárműadó (16/15) 107 500 Átengedett központi adók 357 037 Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) 480 014 Lakosságszámhoz kötött (16/37) 51 691 Norm. Hozzájár. (16/38) 428 323 Ebből: közokt. Feladatokra 332 344 Szociális feladatokra 95 979 Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok,(16/40) 44 940 Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 146 422 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/49-ből) 75 Szociálpolitikai juttatásokra (16/49) 146 347 összesen: 671 376 Egyéb központi támogatás alakulása Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

17 2/c melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/c melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célú támogatások részletezése Megnevezés Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen Mód. Ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése 056/4 hrsz (08/02) 4 400 Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02) 12 000 Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) 16 400 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Megnevezés Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) 1 500 Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból 1 800 származó bevétel(bácsvíz Zrt.) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 300 (16/36)

18 2/d melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 2/d melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.ckö(09/07) OEP 4 875 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 ee Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03) 27 245 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14) 34 729 Támogatásértékű működési bevétel (09/18) 66 849 Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)

19 2/e melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/e melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Megnevezés Mód. Ei. DAOP.Egészségház felújítás 2009. évről áthúzódó 25 498 (08/27) Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17) 5 550 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31) 31 048 Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Megnevezés Mód. Ei. ÁROP 1/A/2 2010.évi támogatás 17 089 TÁMOP-5.2.5. 11 782 Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32) 28 871

20 3 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JÚLIUS EFt-ban Intézmények Saját bevételek EÜ. Pénztár Önkorm. tám. Pénzmaradvány Összesen Iskola 2 806 2 806 Kollégium 34 600 34 600 Óvoda 22 269 22 269 Művelődési Központ 6 150 6 150 EGYSZI 11 412 45 118 56 530 FELSŐL. ISK. 3 559 3 559 FELSŐL. ÓV. 2 934 2 934 IGSZ 0 PÉNZMARADV. 10 709 10 709 Önkormányzati támogatás 823 114 823 114 Összesen 83 730 45 118 823 114 10 709 962 671

21 4 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és 4. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez önállóan működő és gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen Személyi juttatás 208 419 536 320 744 739 Munkaadókat terhelő járulék 57 852 138 290 196 142 Dologi és egyéb folyó kiadás 160 303 283 494 443 797 Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 15 031 15 031 Támogatásért. működési célú 5 071 5 071 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás 186 972 186 972 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen 633 648 958 104 1 591 752 Felújítás 54 150 54 150 Intézményi beruházás 56 467 4 567 61 034 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 1 500 1 500 Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) 112 117 4 567 116 684 Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 30 337 30 337 ebből: általános tartalék 37 37 ebből: céltartalék 30 300 30 300 ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen 776 102 962 671 1 738 773 Céltartalék részletezés Megnevezés Önkormányzat összesen DAOP- 5.2.1/E Hulladéklekók 30 300 rekultivációja Összesen 30 300

22 4/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 4/a. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS EFt-ban Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási Összesen Iskola 222 664 57 678 46 165 326 507 Kollégium 56 965 14 647 78 436 1 651 151 702 Óvoda 101 321 26 166 51 819 179 306 Művelődési Központ 27 466 7 036 17 955 2 916 55 373 EGYSZI 76 839 19 575 61 514 157 928 IGSZ 16 747 4 351 2 294 23 392 FELSŐL. ISK. 19 987 5 134 14 809 39 930 FELSŐL. ÓV. 14 331 3 703 10 499 28 533 Összesen 536 320 138 290 283 494 4 567 962 671

23 4/b. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 4/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS JÚlIUS EFt-ban Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási Összesen Iskola 0 Kollégium 0 Óvoda 0 Művelődési Központ Könyvtár érdekeltségnöv. 302 302 tám. EGYSZI 0 IGSZ 0 FELSŐL. ISK. 0 FELSŐL. ÓV. 0 Összesen 0 0 302 0 302

24 5. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt) Beruházási kiadások feladatonként Hivatal IGSZ Összesen KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+áfa 27 854 27 854 Járdaépítés 400 400 Konyha melegítő pult (kollégium) 1 651 1 651 Térfigyelő kamerák 5 000 5 000 Könyvtár TIOP pályázat 2 916 2 916 Egészségház gép, műszer beszerzés (8411121) 984 984 Bölcsöde beruházás (4120011) 18 151 18 151 325 325 Csatornabekötés 9 db ingatlanra 735 735 Földvásárlás csatorna építés miatt 650 650 Szoftver legalizáció 2 146 2 146 2 db számítógép 109 109 2 db nyomtató 113 113 Összesen 56 467 4 567 61 034 Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése Hivatal IGSZ Összesen Temető felújítás 38 750 Óvoda fűtéskorszerűsítés (4120011) 4 569 Egészségház átalakítás (4120011) 10 831 Felújítás összesen 54 150 54 150 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Mód. Ei. Első lakáshoz jutók támogatása 1 500 Összesen 1 500

25 6 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatások alakulása Megnevezés Mód, ei. Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. (1) bek. B-c) pont (882111 38 000 szakf) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 9 000 (Szt. 37/B. (1) bek. a pont (882111 szakf) Rendelkezésre állási támogatás Szt.37. (1) bek. (882111 szakf.) 60 000 Közcélú munka Szt. 36. (890441szakf.) 10 412 Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek.(882112szakf.) 17 000 Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) 3 000 (882113szakf) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek c) 100 pont (882114szakf.) Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 22 000 (882115 szakf.) Átmeneti segély (Szt. 45. ) (882122szakf) 6 700 Temetési segély (Szt. 46. ) (882123 szakf.) 1 800 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli 11 500 támogatása Gyvt.20/A..(882117 szakf) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő 500 gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) (882118 szakf) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (882119) 720 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21. 40 (882124) Köztemetés (Szt. 48. ) (882203szakf) 1 100 Étkeztetés (Szt. 62. ) Közgyógyellátás (Szt. 49. ) (882202 szakf) 2 500 Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 1 300 szakf) Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.) 1 300 Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 186 972 Ápolási díj járuléka 5 940

26 7. melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás Megnevezés Összeg Támogatott cél Egyéb szervezetek Református egyház 150 Kántortanítói lakás felújítása Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki 2 900 Élet és vagyonbiztonság a környezetet Mentési Köztestület veszélyeztető tűzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 CKÖ által rendezett programok támogatása Lajosmizséért Közalapítvány 200 Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme Lajosmizse Rendőrőrs 600 Üzemanyag költségek fedezése Táborfalvi Közművelődési és Népzenei XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Egyesület Néptánc tábor rendezés Egyéb szervezetek támogatása összesen 4 050 Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör 150 Működési támogatás Lajosmizsei Sakk Kör 0 Versenyeken való részvétel támogatása Lajosmizse Általános Iskola Sport 100 Működési támogatás Egyesület Asztalitenisz Club 200 Működési támogatás Almavirág Horgászegyesület 50 Működési támogatás Kispályás Teremlabdarúgás 0 Versenyeken való részvétel támogatása Topkids Kse 50 Működési támogatás Lajosmizse Városi Labdarugó Club 329 + 50 Működési támogatás (felnőtt labdarugás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club 1 000 Működési támogatás (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club 3 000 Működési támogatás Lajosmizsei UKC 250 Működési támogatás Ladánybenei Lovas Se 0 Működési támogatás Kollár Petra 50 Versenyeken való részvétel támogatása Sportszervezetek támogatása összesen 5 279 Társadalmi szervezetek Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Gyermekmosoly Alapítvány 300 Üzemanyag költségek fedezése 47 Kollégista gyermekek színházba eljuttatása

27 Tündérkert Alapítvány Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 47 KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása 47 Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása 0 Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47 Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó rendezvények 47 Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése Gyermekekért Plusz Alapítvány 47 Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása Életfa Hagyományőrző Egyesület Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör Társadalmi szervezetek támogatása 649 Bursa Hungarica 500 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 150 Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok 500 Orvosok támogatása 3 960 47 Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése 0 A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek 20 Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó Egyéb támogatások összesen 5 110 Gyermekétkeztetési Alapítvány 150 Mindenki Ebédel pályázat támogatása Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 1 218 Iskolapszichológiai pályázatra Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 542 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása Felsőlajos Önkormányzat 2 511 2009. évi normatív állami támogatás elszámolás Összesen: 4 421 RÉV szenvedélybetegek 263 Falufelújítási és Műemléki Alapítványt 30 Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése 300 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 20 102,

28 8 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei 653 237 Személyi juttatás 744 697 Támogatások 671 376 Munkaadókat terhelő járulék 196 130 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás 443 144 Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás 66 190 ÁH-n belüll Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás 28 871 ÁH-n kívül 15 031 Támogatásértékű műk.célú pe. átad. 5 071 Tám. kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és 83 730 egyéb juttatás 186 972 IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási 45 118 kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz 42 560 átatás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 37 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 1 591 082 Kiadások összesen 1 591 082

29 Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás 42 Támogatások Munkaadókat terhelő járulék 12 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás 653 Támogatás értékű bevételek 659 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 707 Kiadások összesen 707

30 Önkormányzat mindösszesen Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei 653 237 Személyi juttatás 744 739 Támogatások 671 376 Munkaadókat terhelő járulék 196 142 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás 443 797 Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás 66 849 ÁH-n belüll Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás 28 871 ÁH-n kívül 15 031 Támogatásértékű műk.célú pe. átad Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának Felújítás bevétele 5 071 Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és 83 730 egyéb juttatás 186 972 IGSZ támogatás értékű bevételek 45 118 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 42 608 ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 37 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 1 591 789 Kiadások összesen 1 591 789 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n 31 048 kívül Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás 54 150 Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás 61 034 IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁHn kívül 96 236 1 500 Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 30 300 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 146 984 Kiadások összesen 146 984

31 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Megnevezés Megnevezés Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁHn kívül Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen Önkormányzat mindösszesen Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás 31 048 ÁH-n kívül Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás 54 150 Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás 61 034 IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalm. kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz 96 236 átatás ÁH-n kívül 1 500 Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működ. kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 30 300 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 146 984 Kiadások összesen 146 984

32 Önkormányzat mindösszesen Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen (Működési és felhalmozási célú együtt) Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei 653 237 Személyi juttatás 744 739 Támogatások 671 376 Munkaadókat terhelő járulék 196 142 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 Dologi és egyéb folyó kiadás 443 797 Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás 63 908 ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás 59 919 ÁH-n kívül 15 031 Támogatásértékű műk.célú pe. átad 5 071 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás 54 150 Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás 61 034 IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és 83 730 egyéb juttatás 186 972 IGSZ támogatás értékű bevételek 45 118 Támogatásértékű felhalm. kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 138 844 ÁH-n kívül 1500 Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 30 337 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 1738 773 Kiadások összesen 1 738 773

4. napirendi pont Pályázat benyújtsa saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban) Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ez egy lehetőség arra, hogy saját forrásunkat kiegészítsük pályázati forrással. Sikeres pályázat esetén 3.444.990.- Ft egyéb saját forrást kiegészítő támogatásban részesülhetnénk, ezzel csökkentve az önkormányzat kiadásait. A bölcsődés pályázat elszámolható összköltsége 86.124.731.- Ft, amelynek saját forrás igénye 8.612.474.- Ft. A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság már tárgyalta és támogatta. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a pályázat benyújtását saját forrás kiegészítésére vonatkozóan a Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 azonosító számú pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szerinti támogatásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 104/2010 (VIII.11.) ÖH Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére. Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján az Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 azonosító számú pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szerinti támogatásra. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázati dokumentáció összeállítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy sikeres pályázat esetén az Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 azonosító számú pályázat vonatkozásában a 2010. május 05-én aláírt Támogatási szerződés módosítását előkészítesse és a módosított szerződést megkösse. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: 2010. augusztus 11.