2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés 7 200 000 7 200 Áfa 1 944 000 1 944 Szakfeladat összesen 9 144 000 9 144 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés 5 600 000 5 600 Áfa 1 512 000 1 512 Szakfeladat összesen 7 112 000 7 112 421100 Út, autópálya építése 12641 utak felújítása 10 000 000 10 000 18111 út felújítás ÁFA 2 700 000 2 700 Szakfeladat összesen 12 700 000 12 700 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 522110 fenntartása 55218 járdák, utak javítási, karb-i szolg 15 000 000 15 000 56111 Áfa 4 050 000 4 050 Szakfeladat összesen 19 050 000 19 050 852021 Általános iskolai oktatás Iskola részleges felújítása 15 750 000 15 750 Áfa 4 252 500 4 253 Szakfeladat összesen 20 002 500 20 003 841112 Önkormányzati jogalkotás 511111 Polgármester alapilletménye 4 638 000 4 638 514191 Polgármester - költségáltalány 1 391 400 1 391 Cafetéria adóval 231 900 232 5311 Szociális hozzájárulási adó 1 627 938 1 628 Szakfeladat összesen 7 889 238 7 889 841126 Önkorm. igazg. Tevékenység 5431 Irodaszer, nyomtatvány 450 000 450 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 200 000 200 54712 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 000 300 5492 Egyéb készletbeszerzés 1 300 000 1 300 55111 Nem adatátviteli célú távközl. díj 400 000 400
55213 Szállítási szolgáltatás 500 000 500 55214 Gázenergia szolgáltatás 800 000 800 55215 Villamosenergia szolgáltatás 500 000 500 55217 Víz- és csatornadíjak 30 000 30 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 600 000 600 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 2 000 000 2 000 56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 50 000 50 56213 Reprezentáció (étel,ital,ajándék) 500 000 500 56214 Reklám és propaganda kiadások 50 000 50 56319 Egyéb dologi kiadások 2 300 000 2 300 57213 Különféle adók, díjak 400 000 400 56111 ÁFA 2 694 600 2 695 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 13 074 600 13 075 kamatkiadások 2 000 000 2 000 hiteltörlesztés 3 824 000 3 824 Pannon-Víz fejlesztési támogatása 10 840 000 10 840 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 16 664 000 16 664 37411 Társadalmi szervezetek támogatása - tűzoltóegyesület 400 000 400 Borostyán kórus 50 000 50 Nyugdíjas klub 100 000 100 Vöröskereszt 50 000 50 Polgárőrség 100 000 100 Sportegyesület támogatása 1 780 000 1 780 Horgászegyesület 100 000 100 Hagyományőrző és faluszépítő egyesület 300 000 300 Foltvarrók támogatása 60 000 60 Katolikus egyház 80 000 80 Evangélikus egyház 80 000 80 3 100 000 3 100 Felügyelet alá tart. intézmény támogatása 32 395 983 32 396 Általános tartalék 1 500 000 1 500 Szakfeladat összsen 66 734 583 66 735 890441 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 4 020 800 4 021 Szociális hozzájárulási adó 542 808 543 Szakfeladat összesen 4 563 608 4 564 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. 511112 Közalkalmazott alapill. (85.560) 1 027 200 1 027 kiegészítés (15.000) 180 000 180 Bérkompenzáció 201 600 202 MT bér 1 116 000 1 116 52211 Tiszteletdíj - tűzoltók 160 000 160 5311 Szociális hozzájárulási adó 724 896 725
5461 Hajtó és kenőanyag 600 000 600 Tűzoltóautóba, fűnyíróba, traktorhoz olaj 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 800 000 800 57213 Egyéb készletbeszerzés 1 500 000 1 500 55214 Gázenergia szolgáltatás 150 000 150 55215 Villamosenergia szolgáltatás 50 000 50 tűzoltó szertár, telefonfülke, díszvilágítás 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 2 500 000 2 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 300 000 300 Virágosítás 1 000 000 1 000 ÁFA 1 998 000 1 998 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 20 000 20 Egyéb dologi kiadások 500 000 500 Különféle adók, díjak 80 000 80 Település bekamerázása 4 000 000 4 000 ÁFA 1 080 000 1 080 Szakfeladat összesen 17 987 696 17 988 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 55215 Villamosenergia szolgáltatás 30 000 30 55217 Víz- és csatornadíjak 32 000 32 55218 Karb-i, kisjav-i szolg. 150 000 150 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 200 000 200 56111 ÁFA 103 000 103 Szakfeladat összesen 515 000 515 841402 Közvilágítás 55215 Villamosenergia szolgáltatás 2 600 000 2 600 Karbantartási, kisjavítási szolg. 550 000 550 56111 ÁFA 850 500 850 Szakfeladat összesen 4 000 500 4 000 862101 Háziorvosi alapellátás Telefonktg 320 000 320 55214 Gázenergia szolgáltatás 600 000 600 55215 Villamosenergia szolgáltatás 170 000 170 55217 Víz- és csatornadíjak 15 000 15 56111 ÁFA 298 350 298 Szakfeladat összesen 1 403 350 1 403 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 2 632 800 2 633 51152 illetménypótlék 164 400 164 Bérkompenzáció 63 600 64 5311 Személyi juttatás TB járuléka 772 416 772 513192 Továbbképzés ktg.-e 35 000 35
54211 Gyógyszer, vegyszer 60 000 60 5431 Irodaszer, nyomtatvány 30 000 30 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 10 000 10 54711 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 200 000 200 Készletbeszerzés 80 000 80 Telefonktg, internet 150 000 150 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 70 000 70 56211 Belföldi kiküldetés, úti ktg. 35 000 35 56111 ÁFA 178 200 178 Reprezentáció (étel,ital,ajándék) 25 000 25 Szakfeladat összesen 4 506 416 4 506 882111 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám 1 800 000 1 800 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon lakásfenntartási támogatás 2 000 000 2 000 882115 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj 2 500 000 2 500 ápolási díj után fizetett Tb járulék 675 000 675 Szakfeladat összesen 3 175 000 3 175 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény 620 000 620 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 000 50 882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 150 000 150 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás 200 000 200 882122 Átmeneti segély átmeneti segély 1 200 000 1 200 882123 Temetési segély Temetési segély 500 000 500 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 650 000 650 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 70 000 70
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 500 000 500 882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 100 000 100 889102 Családi napközi Támogatás - Kóny Családsegítő 2 818 800 2 819 Gázdíj 120 000 120 Villanyköltség 60 000 60 Vízdíj 30 000 30 Készletbeszerzés 100 000 100 Egyéb dologi kiadások 500 000 500 Áfa 218 700 218 Szakfeladat összesen 3 847 500 3 847 923127 Közművelődési, könyvtári feladatok Megbízási díj (30.000,- *12 hó) 360 000 360 TB járulék 93 600 94 54411 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó 120 000 120 Egyéb készletbeszerzés 400 000 400 Telefonktg, internet 100 000 100 55215 Villamosenergia szolgáltatás 400 000 400 55214 Gázenergia szolgáltatás 1 100 000 1 100 Víz- és csatornadíjak 10 000 10 5518 Karb-i, kisjav-i szolg. 600 000 600 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. 300 000 300 56111 ÁFA 1 601 100 1 601 Reprezentáció 400 000 400 Egyéb dologi kiadások 2 500 000 2 500 Szakfeladat összesen 7 984 700 7 985 924014 Sportintézmény működtetése 52211 Megbízási díj 228 000 228 5311 Tb- járulék 55 404 55 Vegyszerbeszerzés 10 000 10 Egyéb készletbeszerzés 500 000 500 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 100 000 100 Karbantartási, kisjavítási szolg. 200 000 200 Szállítási szolgáltatások 500 000 500 Telefonktg. 50 000 50 Egyéb dologi kiadások 50 000 50 Áfa 380 700 381 Szakfeladat összesen 2 074 104 2 074
Konyhára jutó rezsiktg Gázenergia szolgáltatás 850 000 850 Villamosenergia szolgáltatás 350 000 350 Víz-, csatornadíjak 200 000 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg 300 000 300 Áfa 459 000 459 Összesen 2 159 000 2 159 Hivatal összesen 202 752 695 202 753 - hivatal 202 753 iskola 73 809 óvoda 39 895 összesen 316 457