1.melléklet Bánk Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 104 000 91921 Műk. kiad. kapcs. Áfa visszatérülés 104 000 552411 Munkahelyi vendéglátás 34 000 912221 Étkeztetés bevételei 28 000 919231 Kiszáml. szolg. ÁFA 6 000 701015 Saját vagy bérelt ingatlan haszn. 6 224 000 91324 Kártérítési bevételek 460 000 9142221 Közvetített szolgáltatások 136 000 919241 Értékesített ingatlanok Áfa-ja 278 000 931131 Ingatlanok értékesítése 5 906 000 751153 Önkorm. Igazgatási tevékenysége 4 665 000 46422 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 523 000 46425 Műk.célú tám. ért. bev. önk. Kv-i sz. 4 040 000 91121 Igazgatási szolg. Díjbev. 7 000 91324 Kártérítési bevételek 73 000 916212 Rövid lej. bankbet. után kapott kamat 50 000 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 000 751164 Helyi kisebbségi önk. Igazg. Bev. 250 000 464 Műk.célú pe. Átvétel non-profit szervtől 250 000 751966 Önk. és többc. kist. tár. fel. nem terv. elsz. 18 109 000 92322 SZJA kiegészítés 1 083 000 9252 Helyszíni és szabálysértési bírságok 67 000 9262 Talajterhelési díj bevétele 70 000 94222 Normatív tám. Feladatm. Kötötten 7 968 000 94222 Normatív tám. Feladatm. Kötötten 2 525 000 943211 Kieg. Tám. Közokt.feladatokhoz 8 000 94322 Egyes szoc. feladat. kieg. tám. 470 000 9442 Központosított előir. Teljesítés 11 620 000 94729 Egyéb központi támogatás 1 670 000 853255 Szociális étkeztetés 124 000 91921 Műk. kiad. kapcs. Áfa visszatérülés 124 000 853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd. ellátások 83 000 46422 Műk. célú tám. ért. bev. fej. kez. előír. 83 000 921925 Egyéb szórakozási és kult. Tev. -657 000 47122 ÁH-on kív. műk. célú pe. átv. 99 000 912226 Bánki Nyár bevételei 630 000 919231 Kiszáml. szolg. Áfa 126 000 Bevételi színvonal növekedése 28 936 000 1. oldal
1/a. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása 751153 Önk. igazgatási tevékenysége -12 008 000 46425 Műk célú pe. Átvétel Önkormányzattól 4 040 000 751966 Önkorm.feladatra nem tervezhető elsz. 94222 Normatív támogatás feladatm.kötötten 7 968 000 751955 Önkormányzatok elszámolásai 12 114 000 94121 Finanszírozási bevételek 12 008 000 94121 Finanszírozási bevételek 106 000 751175 Ogy képviselő választás 454 000 46422 Műk.célú pe. Átvétel fej.kez.szervtől 454 000 560 000
2. melléklet Bánk Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási előirányzat változása 014034 Kiseg.mg. szolgáltatás 70 000 54923 Készletbeszerzés 50 000 552299 Egyéb kisebb kiadások 8 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 12 000 452025 Helyi közutak létesítése, felújítása 2 551 000 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 255 000 18221 Intézm. Beruh. Besz. Árba beszám. Áfa 51 000 1244 Egyéb építmények felújítása 2 414 000 1812 Felújítások beszerzési árba besz. Áfa 443 000 551414 Üdültetés 92 000 511215 Egyéb bérrendszer alá tart.bére 86 000 512215 Egyéb bérrendsz.jutalma 100 000 512295 Egyéb bérrendsz. Egyéb jutt. 15 000 514225 Természetbeni juttatás 69 000 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 45 000 531221 Természetbeni Eü. Járulék teljesítése 6 000 531222 Pénzbeli Eü. Járulék teljesítése 3 000 5322 Munkaadói járulék 6 000 5332 Egészségügyi hozzájárulás 2 000 54722 Kisértékű tárgyi eszk. 200 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 40 000 552312 Óvodai étkeztetés -179 000 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 155 000 513292 Közalk. Egyéb juttatása 24 000 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 36 000 531221 Természetbeni Eü. Járulék teljesítése 6 000 531222 Pénzbeli Eü. Járulék teljesítése 5 000 5322 Munkaadói járulék 3 000 5342 Táppénz hozzájárulás 2 000 552411 Munkahelyi vendéglátás 34 000 55221 Vásárolt élelmezés 28 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 6 000 701015 Ingatlan hasznosítás 342 000 55228 Karbantartási kiadások 517 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 103 000 561231 Ért. Tárgyi eszköz Áfa befizetése 278 000 751153 Önk. igazgatási tevékenysége 8 154 000 1243 Épületek felújítása 7 500 000 1812 Felújítások beszerzési árba besz. Áfa 1 500 000 511211 Köztisztv. Alapilletménye 155 000 511231 Köztisztv. Nyelvpótléka 5 000 511241 Köztisztv. Kötelező pótléka 21 000 512291 Köztisztv. Egyéb juttatása 80 000 514431 Köztisztv. Közlekedési ktg.tér. 39 000 516211 Részm. fogl. közt. rend. szem. jutt. 5 000 516241 Részm.fogl. Költség.tér. 5 000 531222 Pénzbeli Eü. Járulék teljesítése 31 000 5332 Egészségügyi hozzájárulás 51 000 5342 Táppénz hozzájárulás 72 000 55228 Karbantartási kiadások 600 000
2. melléklet 552299 Egyéb kisebb kiadások 20 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 4 000 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 463 000 53121 Nyugdíjbiztosítási jár. Teljesítése 85 000 552299 Egyéb kisebb kiadások 24 000 5832162 Egyéb ápolási díj 354 000 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. Ellátás 30 000 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 30 000 853333 Munkanélküli ellátások 251 000 5832111 Nem foglalk. szem. rendsz.szoc. segélye 251 000 853344 Eseti szociális ellátások 6 000 38124 Műk. Pe. Átadás háztartásoknak 6 000 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellát. 83 000 5832197 R. gyerm. Véd. kedvezm. Tám. 83 000 901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés -4 989 000 1244 Egyéb építmények felújítása 4 200 000 1812 Felújítások beszerzési árba besz. Áfa 800 000 516222 Részm. Közalk.munkavégz.kapcs.j. 11 000 552297 Környezetvédelmi szolg. 3 000 552299 Egyéb kisebb kiadások 3 000 902113 Települési hulladékok kezelése 0 55228 Karbantartási kiadások 100 000 552297 Környezetvédelmi szolg. 43 000 5532 Vásárolt közszolgáltatások 143 000 921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. -1 200 000 12144 Egyéb építmények felújítása 1 000 000 1813 Felújítások besz. Árába be nem sz. Áfa 200 000 55225 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 20 000 55228 Karbantartási kiadások 100 000 5522921 Kulturális rendezvények 5522922 Bánki Nyár fellépti díjak 187 000 56223 Reprezentáció 80 000 56224 Reklám kiadások 27 000 923127 Közművelődési, könyvtári tevék. 739 000 55224 Gázenergia kiadások 50 000 55225 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 30 000 55228 Karbantartási kiadások 536 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 123 000 Tartalék 8 867 000 8 867 000 28 936 000
2/a. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének kiadási előirányzat változása 751153 Önk. igazgatási tevékenysége 106 000 511211 Köztisztv. Alapilletménye 469 000 512211 Köztisztv. Jutalma 106 000 513291 Köztisztv. Egyéb juttatása 175 000 516211 Részm. fogl. közt. rend. szem. jutt. 10 000 516231 Részm ktv. sajátos juttatása 10 000 5342 Táppénz hozzájárulás 188 000 5432 Irodaszer nyomtatvány 8 000 55129 Egyéb kommunikációs kiadás 80 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 18 000 751175 Ogy képviselők választása 454 000 512211 Köztisztv. Jutalma 70 000 516221 Részm.ktv.mv.kapcs. Juttatása 13 000 52221 Megbízási díjak 49 000 52222 Tiszteletdíjak 150 000 53121 Nyugdíjjárulék teljesítése 30 000 531221 Természetbeni eü. Járulék 6 000 531222 Pénzbeli Eü. Járulék teljesítése 1 000 5322 Munkaadói járulék 2 000 5332 Egészségügyi hozzájárulás 17 000 5432 Irodaszer nyomtatvány 3 000 55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 48 000 56221 Belföldi kiküldetés 20 000 56223 Reprezentáció 37 000 56121 Vásárolt term. és szolg. ÁFA 8 000 560 000