213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521 Pénzügyi körzet: 6 3 1 Polgármester jegyző Pénzügyi előadó Dozmat, 213. február 14.
Bevétel Kiadás közti különbség: Dozmat Község Önkormányzata 213. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 16 Vasivíz szennyvízelvezetés 2 félév 5, 1 Háziorvos bérleti díja 12 hó 5, 6 Egyéb saját bevétel 16 1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 16 27% 43 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 43 1. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 15 Lekötöt betét kamata Hozam- és kamatbevételek összesen 15 I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. 2. 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: szennyvíz hozzájárulás 23 Telek értékesítés 8 9 Telekhatár rendezés 44 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK: 9 174 III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Támogatásértékű működési bevétel mozgókönyvtári támogatás 12 hó 3 Erdészet támogatása 36 1 Erdőtelepítés támogatása MVH Leader támogatása MVH Rezsi költség támogatása közös önkormányzati hivataltól Előző évi pénzmaradvány (iskola, óvoda, körjegyzőség) III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 85 8 46 4 4 11 47 IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen 2. Pótlékok, bírságok 3. Gépjárműadó Átengedett központi adók 5 5 5 5 1 2 8 2 8 IV. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: 8 4 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. 2. Normatív hozzájárulás Közös önkormányzati hivatalhoz 2 971 2 831 Normatív hozzájárulások 5 82 3. Normatív hozzájárulás -feladatmutatóhoz kötött 261 Normatív kötött felhasználású támogatások 261 V. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA: 6 63 VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: 3 263 3 263 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 38 723
Dozmat Község Önkormányzata Bevétel Kiadás közti különbség: 213. Évi Költségvetés Adatok E Ft-ban KIADÁSOK I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 86211 Orvosi rendelő 9151 Művelődési ház Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen: 4 Megbízási díj 4 4 4 II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Nyugdíj járulék 1 Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői járulék 86211 Orvosi rendelő 9151 Művelődési ház 1 Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 1 1 III. DOLOGI KIADÁSOK Könyv beszerzése 841126 Igazgatás Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 Folyóirat beszerzése 84143 Községgazdálkodás Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 21 84142 Közvilágítás Készletbeszerzés 21 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja 31 Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 9 8 Szolgáltatási kiadások 567 18 75 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 153 15 23 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Általános forgalmi adó összesen 153 15 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások 72 53 953 Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások államháztartáson kívülre Egyéb folyó kiadások 6 14 6 6 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 72 1 13 953 75 23 9151 Művelődési ház 93112 Sportlétesítmény 2 21 21 5 31 94 27 1 64 81 64 5 2 187 173 14 647 173 14 647 813 64 3 79 6 6 6 813 64 3 679
Dozmat Község Önkormányzata 213. Évi Költségvetés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Igazgatás Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek 481 fogászati hozzájárulás Orvosi ügyelet mentőszolgálat Vérszállítás Őrségi víztársulat Kistérségi Társulás 32 18 34 7 26 Regionális hulladékkezelő társulás 231 x 6 139 Támogatásértékű működési kiadás Torony önkormányzatnak: Közös önkormányzati hivatal 2 831 Óvodára 481 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 5 Támogatásértékű működési kiadás nonprofit szervezeteknek 34 Egyház 6 Karitasz 2 Együtt Dozmatért Egyesület (támogatás + őregek napja) 26 Támogatásértékű működési kiadás összesen 4 183 3 312 V. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK JUTTATÁSOK Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Szt. 45. Temetési segély Szt. 46. 1 fő Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás Beiskolázási segély 3 fő 8 Ft/fő 24 BURSA Hungarika 7 fő 3 Ft/fő 21 Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Közgyógyellátás Szt. 49. 2 fő Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Szociális 1 1 26 3 45 76 6 6 766 VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: Tölgyfa, Lovas utca tervezése 1 618 Vadvirág utca fekvőrendőr telepítés 343 Lovas utca szennyvíz tervezés 445 Új lakónegyed szennyvíz és ivóvíz tervezés 425 Leader 2 pályázat (turista út, sportöltöző és pályák) 1 744 Felhalmozási kiadások összesen: 13 575 VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Céltartalék beruházás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: 16 47 16 47 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38 723
Dozmat Község Önkormányzata Személyi Kiadások: 213. Évi Költségvetés Személyi juttatások Rendszeres Garantált bérminimumra való kiegészítés Bérkompenzáció összesen Étkezési hozzájárulás 12 hó * 5 Ft Járulékok Nyugdíj Természet Kifizetői Összesen Összesen Név: Hely Beosztás Fok Hó Alapilletmény 25% 3,5% 31,% Joó Béláné Vérvétel Megbízási díj 4 1 4 1 1 5 Kiadások összesen: 1 4 1 1 5