Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 2. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása 3. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. év első 5 hónapjának költségvetési gazdálkodásáról 4. Gyermekvédelmi beszámoló 2013. 5. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013. évi tevékenységéről. 6. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évi tevékenységéről. 7. Villamos energia biztosítása 8. Nagy Zsolt Sándorné falugondnok jutalmazása (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, 2014. június 17. Petneházi Bálintné polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület 2014. június 19. napján tartandó rendes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László Előterjesztő: a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Szakmai konzultációt felülvizsgáltuk a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendeletünket. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a konzultáció során felvetett kérdések egy része olyan jogalkotási anomáliákra hívta fel a figyelmet, melyet orvosolni kell. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésében ad felhatalmazást a helyi jogalkotásra. A felhatalmazás tételesen megállapítja azokat a jogalkotási tárgyakat és annak tartalmát, amely körben a helyi szabályok megalkothatóak. Az idézett rendeletünk szabályozási köre lehet többek között azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések köre, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályai. Ezen túl a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályai, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke. A felhatalmazás körén túl már nem alkothatók szabályok. Ezért a beépítési előírások fogalmának és a hozzá kapcsolódó eljárásnak a szabályozás túlmutat a törvényi felhatalmazáson és nem is indokolt. A rendeletünk több ponton túlszabályozott amiatt, hogy olyan fogalmakat szabályoz amely a felhatalmazást adó jogszabály és annak végrehajtási rendeletei már szabályoznak, ismétli magasabb jogforrás szabályait, nem egzakt, a felhatalmazást adó jogforrás által is használt fogalmakat alkalmaz. A fentiekben foglalt anomáliák feloldása érdekében benyújtom a következő módosító rendelet-tervezetet megalkotásra. Döntési javaslat "a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. /2014. (...) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ter.) 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed 2
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység végzésével, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére, b) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység végzésére, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készítésére, c) reklám-berendezés elhelyezésére, fenntartására, valamint ilyen célú felületet kialakítására, illetve d) meglévő építmény rendeltetésének megváltoztatására. 2. A Ter. 9. (3) bekezdése a) pontjában a pdf szövegrész helyébe a PDF szöveg lép. 3. A Ter. 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (4) A szakmai konzultációról a főépítész emlékeztetőt készít, melyet PDF formátumban megküld az építtetőnek és a tervezőnek. 4. A Ter. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (1) A 13. (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének a) 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák, továbbá, b) 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák esetén, ha az közterületről látható területen helyezkedik el. 5. A Ter. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 12. (1) A 13. (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezések közül a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, ab) egyedi tájékoztató tábla, ac) kirakat, ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, bc) reklámtábla (hirdetőtábla), bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, be) totemoszlop és reklámzászló bf) reklám-célú építési védőháló, molinó c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett ca) hirdetőoszlop, cb) citylight berendezés, cc) megállító tábla, cd) reklámkorlát, ce) transzparens elhelyezése esetén. 6. A Ter. 17. (4) bekezdésében a pdf szövegrész helyébe a PDF szöveg lép. 7. (1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a) a Ter. 2. (2) bekezdése, b) a Ter. 2. (4) bekezdése, c) a Ter. 3. -a, d) a Ter. II. fejezetének 2. A beépítési előírás alcíme, e) a Ter. 8. (1) bekezdésének illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban, szövegrésze, f) a Ter. 8. (2) bekezdés b) pontjának,valamint szövegrésze, g) a Ter. 8. (2) bekezdés c) pontja, h) a Ter. 13. (2) bekezdése, i) a Ter. 14. (4) bekezdésének - az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - szövegrésze, j) a Ter. 17. (1) bekezdése, k) a Ter. 18. (1) bekezdésének 17. (1) bekezdése szerinti szövegrésze, l) a Ter. 18. (2) bekezdése, m) a Ter. 19. (1) bekezdés b) pontja. 3
Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: 2013. évi költségvetési maradvány önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások, főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadási beszámolójának elfogadásakor vált ismertté a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány összege, mely a 2014. évben hatályba lépett államháztartási számviteli szabályok alapján a záró pénzeszközök állományát foglalja magába összege 17.461 ezer Ft. A költségvetési maradványból a 2013. évről áthúzódó kiadások lettek finanszírozva (Pl: 2013. évben kifizetett és jelentés alapján 2014. évben elszámolt cafetéria kiadások, polgármester költségtérítése, mely az eredeti költségvetésben nem lett megtervezve, 2013. évi ÁFA bevallás alapján az Áfa befizetési kötelezettség, 2013. évben térítésmentesen átadott tárgyi eszköz ÁFA befizetési kötelezettség, 2013. évi DARE társulási hozzájárulás, a fennmaradó összeg működési tartalékba lett helyezve). Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 6.500 ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására 10.000 ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni 3.500 ezer Ft összeggel Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből 10.000 ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. I. félévében 2.555 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja. A költségvetési rendelet módosítása szükséges a települési önkormányzatokat megillető gyermekétkeztetésre fordítható 588 ezer Ft szociális és gyermekjóléti támogatás összegével. A központi költségvetési szervektől kapott támogatások körében az önkormányzat a szociális ágazatban 2014. I. félévben 63 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. A mezei őrszolgálat működésére az önkormányzat 2014. évre 360 ezer Ft többlettámogatásra jogosult, a 2013. évről áthúzódó támogatás összege 150 ezer Ft. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági tevékenységhez várhatóan 1.030 ezer Ft földalapú támogatásra jogosult, melyet a mezőgazdasági tevékenység dologi kiadásaira fordíthat. A költségvetési főösszeg 38.119 ezer Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza: Indoklás 5
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2014.(II.24. ) Önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról. Bevételek 2013. évi költségvetési maradvány + 17.461 ezer Ft Felhalmozási célú központosított támogatás + 6.500 ezer Ft Központi szervtől átvett pe. felhalmozási célra. + 10.000 ezer Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 2.555 ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő tám. 1113 ezer Ft Lakásfennt. támogatás 1119 ezer Ft Rendsz. szoc segély 323 ezer Ft Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás + 588 ezer Ft Központi szervtől, célú pénze. átvét. + 1.603 ezer Ft Ágazati pótlék 63 ezer Ft Mezőőr szolg tám. többlet tám. 360 ezer Ft Mezőőr szolg. tám előző évről megigényelt támogatás 150 ezer Ft MVH Földalapú támogatás 1.030 ezer Ft Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz -588 ezer Ft Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása Bevétel változás összesen: + 38.119 ezer Ft Kiadások Működési kiadás Önkormányzat 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezei Őrszolgálat) Megnevezés Személyi juttatás MunkaadókatDologi kiadás terhelő Működési tám. értékű kiadás 2013. évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból 2013. évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból Összesen járulék 22 8 30 40 14 54 Költségtér. átcsoportosítás -50 50 0 belföldi kiküldetésre Összesen 12 22 50 84 107055 Falugondnoki szolgálat Megnevezés Személyi juttatás 2013. évről áthúzódó cafetéria Pihenő kártya Pénzmaradványból 2013. évről áthúzódó cafetéria Erzsébet utalvány pénzmaradványból Ágazati pótlék támogatás felhasználása MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen 17 6 23 30 11 41 50 13 63 Összesen 97 30 127 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált ig. tev. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás 6 Összesen Polgármester költségtérítés 420 113 533 pénzmaradványból Összesen 420 113 533
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési tám. értékű kiadás Összesen Földalapú támogatás 1030 1030 Összesen 1030 1030 066020 Város és községgazdálkodás Megnevezés Személyi juttatás DARE társulási hozzájárulás pénzmaradványból Áfa befizetés felhalmozási célú pénzmaradványból Áfa befizetés működési célú pénzmaradványból Műk támogatás Gye Közös Hivatal egyéb szoc. támogatásra MunkaadókatDologi kiadás Működési tám. terhelő értékű kiadás járulék Összesen 92 92 247 247 235 235 2555 2555 Összesen 482 2647 3129 Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Pénzeszköz Összesen juttatás terhelő jár. átadás Összesen 529 165 1562 2647 4903 Felhalmozási kiadás MVH felhalmozási célú támogatásból falugondnoki gépkocsi beszerzésre + 10.000 ezer Ft Út felújítás felhalmozási célú központosított támogatás 6.500 ezer Ft Felhalmozási célú tartalékból 2.687 ezer Ft Működési célú tartalékból 813 ezer Ft + 10.000 ezer Ft Felhalmozási tartalék Út felújításra Működési tartalék 2013. évi pénzmaradvány + 16.206 ezer Ft Mezőőri többlet támogatás + 360 ezer Ft Mezőőri tám. 2013. évreől áthúzódó + 150 ezer Ft Út felújításra - 813 ezer Ft Költségvetési tartalék változás - 2.687 ezer Ft +15.903 ezer Ft + 13.216 ezer Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: Döntési javaslat "Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés 7
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 122.644 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 122.644 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. (1) Az Ör. 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) működési bevételek előirányzata 80.583 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 24.600 ezer forint, c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 4. (1) Az Ör. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 80.583 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 32.410 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 8.748 ezer forint, c) dologi kiadás 25.776 ezer forint, d) működési célú támogatás értékű kiadás 11.831 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint, f) a működési célú tartalék 17.556 ezer forint, g)ellátottak pénzbeli juttatása 110 ezer forint a 4. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép 5. Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 6. (1) Az ÖR. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 25.413 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 10.000 ezer forint, b) beruházási kiadás 15.013 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint. (2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege Adatok ezer Ft-ban A B C D 8
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. I. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3534 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 38034 3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 26460 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 12555 6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 80 583 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17600 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 1 465 500 500 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6500 11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 24 600 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17461 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 122 644 15 Személyi juttatás 7 358 31 881 32 410 16 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 8748 17 Dologi kiadás 13 328 24 214 25778 18 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 11831 19 államháztartáson kívülre 760 800 800 20 Működési célú tartalék 23 884 1 653 17556 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 110 22 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 97 233 23 Felújítás 0 0 10000 24 Beruházás 0 5 013 15013 25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400 26 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 25 413 27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 28 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 122 646 2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3534 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 38034 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 26460 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 12555 6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 80 583 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17600 9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1 465 500 500 10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6500 11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 24 600 12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17461 13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 122 644 3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D 2014. I. 9
megnevezés 2013. terv 2014. terv mód.ei. 1 Bérleti díj 1 000 1 000 1000 2 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 3 836 2 534 2534 3 Saját bevétel összesen: 4 836 3 534 3 534 4 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 6 Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 1110 7 Közcélú munkavégzők támogatása 0 36 419 35831 8 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 1093 9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 38 034 10 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0 12 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 13 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0 14 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 15 Közhatalmi bevételek 16 Iparűzési adó 18 000 18 000 18000 17 Építményadó 2 600 2 600 2600 18 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 660 660 19 Pótlékok, bírságok bevétele 512 100 100 20 Gépjármű adó 2 000 1 300 1300 21 Különféle bírságok 0 0 0 22 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 1 800 1800 23 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2000 24 Közhatalmi bevételek összesen 29 412 26 460 26 460 25 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 26 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5954 0 0 27 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1569 1 572 1572 28 Közvilágítás támogatása 1757 2 181 2181 29 Köztemető fenntartás támogatása 607 100 100 30 Közutak fenntartásának támogatása 357 1 234 1234 31 Beszámítás összege -5281-5 177-5177 32 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3 000 3000 33 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 984 34 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 2555 35 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 2455 3 018 3018 36 Falugondnoki szolgáltatás 1997 2 500 2500 37 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 554 521 521 38 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 67 67 39 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 40 Egyéb központi támogatás 0 0 0 41 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 13 053 9 412 12 555 42 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 80 583 43 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 44 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 45 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 46 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 47 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0 49 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7600 17600 50 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0 51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 7 600 17 600 52 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 300 0 0 53 Lakáskölcsön visszafizetés 1 165 500 500 54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1465 500 500 10
55 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 56 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 6500 57 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 58 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 6 500 59 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 24 600 4. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I. mód. Ei. 1 Személyi juttatás 7 358 31 881 32 410 2 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 8 748 3 Dologi kiadás 13 328 24 214 25 776 4 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 11 831 5 államháztartáson kívülre 760 800 800 6 Működési célú tartalék 23 884 1 653 17 556 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 110 8 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 97 231 9 Felújítás 0 0 10000 10 Beruházás 0 5 013 15013 11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400 12 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 25 413 13 Finanszírozási kiadások 0 0 0 14 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 122 644 5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben Adatok ezer Ft-ban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. I. mód. Ei. 1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás 0 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 4 Dologi kiadás 4 064 2 089 2089 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 6 államháztartáson kívülre 0 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési kiadás összesen 4 064 2 089 2 089 10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 11 Személyi juttatás 0 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 13 Dologi kiadás 0 1 234 1234 14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 15 államháztartáson kívülre 0 0 0 16 Működési célú tartalék 0 0 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 18 Működési kiadás összesen 0 1 234 1 234 19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás 20 Személyi juttatás 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 11
22 Dologi kiadás 0 1 572 1572 23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 24 államháztartáson kívülre 0 0 0 25 Működési célú tartalék 0 0 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27 Működési kiadás összesen 0 1 572 1 572 28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 29 Személyi juttatás 2 879 2 880 3300 30 Munkaadókat terhelő járulék 807 807 920 31 Dologi kiadás 0 0 0 32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 33 államháztartáson kívülre 0 0 0 34 Működési célú tartalék 0 0 0 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 36 Működési kiadás összesen 3 686 3 687 4 220 37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 38 Személyi juttatás 1 359 3 698 3698 39 Munkaadókat terhelő járulék 183 998 998 40 Dologi kiadás 0 0 0 41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 42 államháztartáson kívülre 0 0 0 43 Működési célú tartalék 0 0 0 44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 45 Működési kiadás összesen 1 542 4 696 4 696 46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 47 Személyi juttatás 0 21 795 21795 48 Munkaadókat terhelő járulék 0 5 884 5884 49 Dologi kiadás 0 7 208 8238 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 51 államháztartáson kívülre 0 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 0 34 887 35 917 55 064010 Közvilágítás 56 Személyi juttatás 0 0 0 57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 58 Dologi kiadás 2 032 2 181 2181 59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 60 államháztartáson kívülre 0 61 Működési célú tartalék 0 0 0 62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 63 Működési kiadás összesen 2 032 2 181 2 181 64 066020 Községgazdálkodás 65 Személyi juttatás 150 0 0 66 Munkaadókat terhelő járulék 41 0 0 67 Dologi kiadás 6 062 6 856 7338 68 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 7 186 9833 69 államháztartáson kívülre 0 0 0 70 Működési célú tartalék 0 0 0 71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 72 Működési kiadás összesen 19 743 14 042 17 171 73 011130 Finanszírozási műveletek 12
74 Személyi juttatás 0 0 0 75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 76 Dologi kiadás 0 0 0 77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 78 államháztartáson kívülre 0 0 0 79 Működési célú tartalék 0 0 0 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 81 Működési kiadás összesen 0 0 0 82 Közterület felügyelők 83 Személyi juttatás 0 0 0 84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 85 Dologi kiadás 0 0 0 86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 87 államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Működési célú tartalék 0 0 0 89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 90 Működési kiadás összesen 0 0 0 91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 92 Személyi juttatás 1495 1983 1995 93 Munkaadókat terhelő járulék 381 484 506 94 Dologi kiadás 193 150 200 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 96 államháztartáson kívülre 0 0 0 97 Működési célú tartalék 0 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 99 Működési kiadás összesen 2 069 2 617 2 701 100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 101 Személyi juttatás 0 0 0 102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 103 Dologi kiadás 0 0 0 104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 848 1848 105 államháztartáson kívülre 0 0 0 106 Működési célú tartalék 0 0 0 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 108 Működési kiadás összesen 0 1 848 1 848 109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 110 Személyi juttatás 0 0 0 111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 112 Dologi kiadás 0 1 532 1532 113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 114 államháztartáson kívülre 0 0 0 115 Működési célú tartalék 0 0 0 116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 117 Működési kiadás összesen 0 1 532 1 532 118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 119 Személyi juttatás 0 0 0 120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 121 Dologi kiadás 0 0 0 122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 150 150 123 államháztartáson kívülre 0 0 0 124 Működési célú tartalék 0 0 0 125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 50 50 13
126 Működési kiadás összesen 0 200 200 127 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 128 Személyi juttatás 0 0 0 129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 130 Dologi kiadás 0 0 0 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 132 államháztartáson kívülre 0 0 0 133 Működési célú tartalék 0 0 0 134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 60 60 135 Működési kiadás összesen 0 60 60 136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 137 Személyi juttatás 0 0 0 138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 139 Dologi kiadás 0 0 0 140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 141 államháztartáson kívülre 0 0 0 142 Működési célú tartalék 0 0 0 143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 144 Működési kiadás összesen 0 0 0 145 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. 146 Személyi juttatás 0 0 0 147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 148 Dologi kiadás 0 0 0 149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 150 államháztartáson kívülre 0 0 0 151 Működési célú tartalék 0 0 0 152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 153 Működési kiadás összesen 0 0 0 154 107055 Falugondnoki szolgáltatás 155 Személyi juttatás 1 475 1 525 1622 156 Munkaadókat terhelő járulék 381 410 440 157 Dologi kiadás 786 771 771 158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 159 államháztartáson kívülre 0 0 0 160 Működési célú tartalék 0 0 0 161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 162 Működési kiadás összesen 2 642 2 706 2 833 163 084031 Civil szervezetek működési támogatása 164 Személyi juttatás 0 0 0 165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 166 Dologi kiadás 0 0 0 167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 168 államháztartáson kívülre 760 800 800 169 Működési célú tartalék 0 0 0 170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 171 Működési kiadás összesen 760 800 800 172 Közfoglalkoztatás 173 Személyi juttatás 0 0 0 174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 175 Dologi kiadás 0 0 0 176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 177 államháztartáson kívülre 0 0 0 14
178 Működési célú tartalék 0 0 0 179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 180 Működési kiadás összesen 0 0 0 181 082044 Könyvtári szolgáltatások 182 Személyi juttatás 0 0 0 183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 184 Dologi kiadás 191 521 521 185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 186 államháztartáson kívülre 0 0 0 187 Működési célú tartalék 0 0 0 188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 189 Működési kiadás összesen 191 521 521 190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 191 Személyi juttatás 0 0 0 192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 193 Dologi kiadás 0 100 100 194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 195 államháztartáson kívülre 0 0 0 196 Működési célú tartalék 0 0 0 197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 198 Működési kiadás összesen 0 100 100 199 Összesen: 200 Személyi juttatás 7 358 31 881 32 410 201 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 8 748 202 Dologi kiadás 13 328 24 214 25 776 203 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 11 831 204 államháztartáson kívülre 760 800 800 205 Működési célú tartalék 0 0 0 206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 110 110 207 Működési kiadás összesen 36 729 74 772 79 675 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése Adatok ezer Ft-ban A B C D megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. I. mód. Ei. 1 Felújítások 2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás 0 0 10000 3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 10 000 4 Beruházások 5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 0 2 700 12700 6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program" 0 2313 2313 7 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 0 5 013 15 013 8 Egyéb felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 10 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 11 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 600 400 400 12 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 15
13 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0 14 Felhalmozási célú tartalék 0 2687 0 15 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 600 3 087 400 16 Finanszírozási kiadások 0 0 0 17 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 12. 31. Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva 16
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. év első 5 hónapjának költségvetési gazdálkodásáról Készítette: Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozta meg. A rendelet módosítására a 2014. I félévben ismertté vált változások alapján m került sor, mely változás a 2013. évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2014. év első 5 hónapja alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés 2014. terv 2014.I. mód Ei Teljesítés Teljesítés % I-V. hó Bevételek Intézményi működési bevétel 3534 3534 3307 93,5 Önkormányzati lakások lakbér bevétele 1800 1800 862 47,9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson 37019 38034 12681 33,3 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson 0 0 0 kívülről Iparűzési adó 18000 18000 8615 47,8 Építmény adó 2600 2600 1281 49,3 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 599 90,8 Pótlékok, birságok bevétele 100 100 232 232,0 Gépjármű adó 1300 1300 1149 88,3 Különféle bírságok 0 0 30 Mezőőri járulék bevétele 2000 2000 123 6,1 Igazgatás szolg. díj 19 0 Közhatalmi bevételek összesen 24660 24660 12.048 48,8 Önkormányzatok működési költségvetési 9412 12555 6473 51,5 támogatása Működési bevételek összesen 76425 80583 35371 43,8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb. 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön 7600 17600 7604 43,2 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 500 500 116 23,2 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 0 6500 6500 100,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen 8100 24600 14220 57,8 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17461 0 0 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 Tárgyévi bevételek összesen 845250 122644 49591 40,4 Kiadások Személyi juttatás 31881 32410 15399 47.5 Munkaadókat terhelő járulék 8583 8748 2446 27,9 Dologi kiadás 24214 25778 8303 32,2 17
Működési célú támogatásértékű kiadás 9184 11831 2055 17,3 Működési célú pénze. átadás államháztartáson 800 800 350 43,7 kívülre Működési célú tartalék 1653 17556 0 0 Ellátottak pénzbeli ellátása 110 110 0 0 Működési kiadás összesen 76425 97233 28553 29,3 Felújítás 0 10000 0 0 Beruházás 5013 15013 2663 17,7 Egyéb felhalmozási kiadás 3087 400 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 8100 25413 2663 10,4 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Tárgyévi kiadások összesen 84525 122646 31216 25,4 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételének előirányzatát a 2014. év első 5 hónapja időszakában 40,4 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 1,2 %-kal elmarad, kiadásait 25,4%-ban, az időarányostól 16,2%-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 43,8 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 51,5%-os szinten teljesült. A Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatás, önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatások, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás illetve a központosított előirányzatként biztosított lakott külterület támogatása időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély kifizetéséhez az első 5 hónapra eső támogatás kiutalásra került az önkormányzat részére, melyhez kapcsolódóan a módosított előirányzat a 2014. I félévére leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 48,8 %-ban teljesültek. A helyi adók bevétele a tervezetthez képest 50,2 %-os szinten, a gépjármű adó 88,4 %-os szinten teljesült. A mezőőri járulék teljesítése a 2013. évről áthúzódó bevételeket tartalmazza, a 2014. évi fizetési kötelezettség teljesítését a rendelet 2014. II. félévében szeptember 15- ig írja elő. Adóbevételek időarányos teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adatok ezer forintban Adónem 2014 Éves terv 2014.I-V. hó bevétele Teljesülés %-a Eltérés az időarányos tervtől, ezer Ft Építményadó 2.600 1.281 49,3-19 Kommun. adó 660 599 90,8 269 Iparűzési adó 18.000 8.615 47,9-385 Gépjárműadó 1.300 1.149 88,4 499 Pótlék és bírság 100 232 232,0 182 Összesen: 22.660 11.876 52,4 546 Az adóbevételek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek, 52,4 %-ban. Ez 546 ezer Ft-tal több, mint a tervezett éves bevétel 50 %-a. Május végéig kellett benyújtani a 2013. évi iparűzési adóbevallásokat, azok feldolgozása után fog kiderülni, hogy a 2013. évi iparűzési adó elszámolások során milyen arányban lesz a még fizetendő iparűzési adó a visszaigényelt adóhoz képest. Várhatóan az iparűzési adóbevételek nagyobb összegben fognak teljesülni mint a tervezett, a vasútépítéshez kapcsolódó befizetéseknek köszönhetően. Várhatóan a többi adónemben is teljesülni fog év végéig a tervezett bevétel. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék 2014.01.01. Nyitó hátralékból még fennáll 2014.05.31. Folyó évi hátralék keletkezése 2014.05.31. Adatok ezer forintban Összes hátralék 2014.05.31. Építményadó 4.644 4.456 1.297 5.753 Kommun. adó 1.424 1.163 102 1.265 18
Iparűzési adó 29.739 27.196 1.518 28.714 Gépjárműadó 4.593 4.027 374 4.401 Pótlék 30.977 30.750 1.008 31.758 Bírság 6.470 6.470 0 6.470 Összesen: 77.847 74.062 4.299 78.361 Május végéig 3.785 ezer Ft-tal csökkent a 2014. év elején fennálló adóhátralék összege, viszont az eddig keletkezett hátralék ezt meghaladja, mintegy 514 ezer Ft-tal. Ezt főleg egy kft. ez évi építményadó előírása és pótléka okozza. Az összes hátralék 87,6 %-a, azaz 68.673 ezer Ft ennek a kft-nek tartozása, mely felszámolás alatt áll 2010-től kezdve. Ennek a hátraléknak a behajtására az önkormányzati adóhatóságnak már nincs lehetősége, esetleges megtérülés a felszámolási eljárás során, az ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételből lehetséges. A felszámolás alatt álló adózó tartozása nélkül az alábbiak szerint alakulnak az adóhátralékok: Adónem Összes hátralék, ezer forintban 2014.05.31. Hátralékos adózók száma fő Építményadó 2.453 16 Kommun. adó 1.265 77 Iparűzési adó 2.841 16 Gépjárműadó 1.045 47 Pótlék 1.983 233 Bírság 101 3 Összesen: 9.688 Az építményadó hátralék 88,6 %-át három kft. tartozása teszi ki. Egy kft. részére részletfizetés lett engedélyezve hátralékának rendezésére, de ezt nem teljesítette, ezért bankszámláira inkasszó kerül benyújtásra június hónapban. A másik két kft-t felszólítjuk, ha nem teljesítenek, szintén inkasszót bocsátunk ki ellenük. Iparűzési adónál a 2013. évi bevallások feldolgozása után fogjuk látni a tényleges hátralék összegét, a hátralékos vállalkozások ellen az intézkedéseket ez után fogjuk megtenni. Magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó esetében a hátralék nagyobb számú adózó hátralékos tartozása. Esetükben bankszámla és munkahely feltárására, majd ezt követően jövedelem letiltására és inkasszó kibocsátására kerül sor. A gépjárműadó hátralékosok esetén az egy éves adótételt meghaladó hátralékkal rendelkezők gépjárműveinek forgalomból történő kivonatását kezdeményezzük az okmányirodánál. Augusztus hóban, az év elejéhez hasonlóan, minden adózó értesítésre kerül az előírt és fennálló adótartozásairól, esetleges hátralékáról, mely értesítőben egyúttal figyelmeztetjük is az adó meg nem fizetése esetén lehetséges behajtási eljárásokra is. Az Önkormányzat saját működési bevételei 93.5%-ban teljesültek. A 2013. évben a Start munka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 47,8 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 125%-ban, a önkormányzati lakások lakbérbevétele 47,8%-ban időarányos szinten alakult. A működési célú támogatás értékű bevétel 33,3 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan teljesült. A közfoglalkoztatás kiadásai kifizetését az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, utólagos elszámolással kerül átutalásra a támogatás, ezért elmarad az időarányostól. A felhalmozási célú bevételek 57,8 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat a 2013. évben megvalósult Falumegújulás és Fejlesztés LEADER program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert 7.604 ezer Ft összegű utófinanszírozású támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal 2014. évben a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből 10.000 ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat a gépjármű beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytatta, az adásvételi szerződést megkötötte a nyertes szállítóval, a gépjármű szállítása 2014. július hónapban várható, melyre 2.663 ezer Ft összegű saját erő előlegként átutalásra került. Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 6.500 ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására 10.000 ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni 3.500 ezer Ft összeggel. Az Önkormányzatnak 2013. évi gazdálkodása során 17.461 E Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a 2014. évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, költségvetési tartalékként szerepel a módosított költségvetésben. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: 19