MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület szeptember 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület szeptember 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének I félévi gazdálkodásáról 2. Csárdaszállás Községi Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása 3. Ciklus beszámoló 4. Kamatmentes lakásvásárlási kérelem Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, szeptember 19. Petneházi Bálintné polgármester

2 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 6/2014. (I. 16.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Címzetes főjegyzői cím címadományozásának kezdeményezése. Határidő: , felelős: Petneházi Bálintné, végrehajtva: február 10. A címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezése határidőben továbbításra került a Kormányhivatal részére. 17/2014. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: évi Közbeszerzési Terv. Határidő: , felelős: Petneházi Bálintné, végrehajtva: július 15. A tervben tervezet feladat végrehajtásra került a falugondnoki gépjármű közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadásával és a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásával. 19/2014. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ajánlánalati felhívás és dokumentáció falugondnoki szolgálat részére épjármű beszerzés- Határidő: , felelős: Petneházi Bálintné, végrehajtva: július 15. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a gépjármű beszerzése megtörtént. 30/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Térfigyelő kamerák elhelyezése. Határidő: , felelős: Petneházi Bálintné, végrehajtva: szeptember 18. A pályázat határidőben benyújtásra került de nem nyert az első körben. Jelenleg tartalkéklistán van. A cél megvalósítása önkormányzati saját erőből jelenleg van megvalósítási szakaszban.

3 K. m. f. Petneházi Bálintné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Tímár Teréz

4 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 24. napján tartandó rendes üléséhez

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének I félévi gazdálkodásáról Készítette: Enyedi László, Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete február 20-i ülésén elfogadta évi költségvetését, melyet a 1/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletével határozta meg. A rendelet módosítására a I félévben ismertté vált változások alapján került sor, mely változás a évi költségvetési maradványt, pótelőirányzatokat, meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásait, valamint a saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat tartalmazza. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a I félév alapján az alábbiak szerint alakultak: Adatok ezer forintban Megnevezés terv 2014.I. mód Ei Teljesítés Teljesítés % I-VI. hó Bevételek Intézményi működési bevétel ,4 Önkormányzati lakások lakbér bevétele ,0 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson ,1 belülről Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Iparűzési adó ,1 Építmény adó ,9 Magánszemélyek kommunális adója ,9 Pótlékok, birságok bevétele ,0 Gépjármű adó ,4 Szabálysértési bírság 30 Mezőőri járulék bevétele ,1 Igazgatás szolg. díj 19 0 Közhatalmi bevételek összesen ,3 Önkormányzatok működési költségvetési ,7 támogatása Működési bevételek összesen ,9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ,2 államháztartáson belülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,8 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési ,0 támogatása Felhalmozási bevételek összesen ,8 Finanszírozási bevétel-működési célú ,2 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen ,4 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék ,6 Dologi kiadás ,8 2

6 Működési célú támogatásértékű kiadás ,7 Működési célú pénze. átadás államháztartáson ,2 kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli ellátása Működési kiadás összesen ,1 Felújítás Beruházás ,7 Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen ,4 Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások összesen ,4 Csárdaszállás Községi Önkormányzat a évi költségvetési bevételének előirányzatát a I. féléves időszakában 50,4 %-ban teljesítette, mely az időarányoshoz képest 0,4 %-kal magasabb, kiadásait 28,4%-ban, az időarányostól 21,6 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: Az Önkormányzat működésének bevétele 43,8 %-ban teljesült. Az Önkormányzat működésének költségvetési támogatása 48,5%-os szinten teljesült. A Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított állami támogatás, önkormányzati segélyezéshez kapcsolódó szociális támogatások, a kulturális feladathoz kapcsolódó állami támogatás illetve a központosított előirányzatként biztosított lakott külterület támogatása időarányos szinten került átutalásra az önkormányzat számlájára. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély kifizetéséhez az I. félévre eső támogatás kiutalásra került az önkormányzat részére, melyhez kapcsolódóan a módosított előirányzat a I félévére leigényelt támogatás összegét tartalmazza. A települési önkormányzat közhatalmi bevételei 64,3 %-ban teljesültek. A helyi adók bevétele a tervezetthez képest 67,5 %-os szinten, a gépjármű adó 88,4 %-os szinten teljesült. A mezőőri járulék teljesítése a évről áthúzódó bevételeket tartalmazza, a évi fizetési kötelezettség teljesítését a rendelet II. félévében szeptember 15- ig írja elő. Adóbevételek időarányos teljesülése: Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be: Adónem Éves terv, eft 1-6. hó bevétele, eft Teljesülés %-a Eltérés az időarányos tervtől, eft Építményadó ,9-3 Kommun. adó ,9 290 Iparűzési adó , Gépjárműadó ,4 499 Pótlék és bírság ,0 186 Összesen: , Az adóbevételek a tervezetthez képest időarányosan jóval túlteljesültek, 78,6 %-ban. Ez ezer Ft-al több mint a tervezett éves bevétel 50 %-a. Ezt főként az iparűzési adóbevételek nagyobb összegű teljesülése okozza, mely a vasútépítéshez kapcsolódó befizetéseknek köszönhető. Várhatóan a többi adónemben is teljesülni fog év végéig a tervezett bevétel. A hátralékok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Adónem Nyitó hátralék Nyitó hátralékból még fennáll Folyó évi hátralék keletkezése Összes hátralék Építményadó Kommun. adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék eft

7 Bírság Összesen: Június végéig ezer Ft-al csökkent a év elején fennálló adóhátralék összege. A évben eddig keletkezett hátralék ezer Ft. A szeptember 15-i adóbefizetések után a fő feladat a fennálló hátralékos tartozások behajtása lesz. Az Önkormányzat saját működési bevételei 83,1 %-ban teljesültek. A évben a Start munka program keretében megtermelt mezőgazdasági késztermékek értékesítésének bevétele 46,9 %-ban teljesült. Az önkormányzat bérleti díj bevétele 130%-ban, a önkormányzati lakások lakbérbevétele 57,0 %-ban időarányos szinten alakult. A működési célú támogatás értékű bevétel 48,1 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat működésére nyújtott támogatás időarányosan teljesült. A közfoglalkoztatás kiadásai kifizetését az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, utólagos elszámolással kerül átutalásra a támogatás, ezért elmarad az időarányostól. A felhalmozási célú bevételek 57,8 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat a évben megvalósult Falumegújulás és Fejlesztés LEADER program keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert ezer Ft összegű utófinanszírozású támogatás kiutalásra került. Az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet nyújtott be a falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzésre. A Hivatal évben a pályázatot pozitívan bírálta el, melynek eredményeként a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatási keretből ezer Ft támogatást nyert. Az önkormányzat a gépjármű beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytatta, az adásvételi szerződést megkötötte a nyertes szállítóval, a gépjármű szállítása július hónapban került sor, melyre ezer Ft összegű saját erő előlegként átutalásra került. Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósság konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből ezer Ft támogatásban részesült, melyből az utak felújítását szeretné megvalósítani. Az Önkormányzat az út felújítására ezer Ft keretösszeget különít el, a kiadás fedezeteként az központosított támogatást a költségvetési tartalékából tervezi kiegészíteni ezer Ft összeggel, valamint a helyi iparűzési adó többletbevételből ezer Ft összeggel. Az Önkormányzatnak évi gazdálkodása során E Ft összegű költségvetési maradványa keletkezett, mely összeg a évi költségvetési pozícióját pozitívan befolyásolja, költségvetési tartalékként szerepel a módosított költségvetésben, első félévében az előző évi költségvetési maradványából 747 ezer Ft lett felhasználva az áthúzódó feladatokra. Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: Az Önkormányzat kiadásai a tervezetthez képest 28,4 %-ban teljesültek, a működési kiadások 34,1 %-ban, a tervezett felhalmozási kiadások 10,4 %-ban. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 54,3 %-ban került kifizetésre. Az időarányostól való eltérést az okozza, hogy a közfoglalkoztatás keretében a téli közfoglalkoztatás 12 fő foglalkoztatásával április hónapban befejeződött. A munkaadókat terhelő járulék 32,6 %-ban teljesült, a kiadási előirányzathoz képest megtakarítást ért el az Önkormányzat, ugyanis a közfoglalkoztatás keretében a munkáltatót 50%-os járulékkedvezmény illeti meg. A dologi kiadások tervezett előirányzatából 36,8 %-a lett felhasználva. A működési célú támogatásértékű kiadások 21,7 %-ban teljesültek, ezen kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállást érintő általános működési kiadásai kiegészítését és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza. A jövedelempótló támogatások kifizetéséhez Csárdaszállás igényli az állami támogatásokat, az önkormányzat átutalta a szükséges forrást a Közös Hivatal részére évben az Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási kirendeltségére eső állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzata igényli, és továbbítja a Közös Önkormányzati Hivatal felé. A kiegészítéshez szükséges elszámolás a beszámoló készítés időszakába még nem történt meg. Az Önkormányzat évi közmunka programjában, a Start közmunka program téli közfoglalkoztatás keretében április 30-ig 12 fő alkalmazására volt lehetőség. A közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő bio megújulási programban vett részt február 28-ig, 18 fő mezőgazdasági tevékenységet végez folyamatosan az év során (2015. február 28-ig), 2 fő egyéb közfoglalkoztatott közterület karbantartásával kapcsolatos feladatot lát el március 1- től, további 2 fő május 1-től. A fejlesztési kiadások megvalósítására II. félévében kerül sor. Kiadás teljesítéseként a falugondnoki gépjármű beszerzéséhez szükséges saját erő került kifizetésre előlegként az adásvételi szerződés alapján. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi gazdálkodása rendezett, kifizetetlen számlával nem rendelkezik, bevételei folyamatosan biztosítják működését, a költségvetési tartalékából és pályázati lehetőségek kihasználásával valósítja meg fejlesztési terveit. Az Önkormányzat június 30-án ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a település költségvetésének I félévi teljesítéséről szóló beszámolót 4

8 tárgyalja meg. Döntési javaslat "Beszámoló Csárdaszállás Községi Önkormányzat költségvetésének I félévi gazdálkodásáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Ugrainé Gróf Éva Csárdaszállás Községi Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Békés Megyei Kormányhivatal kifogásolta, azt hogy Csárdaszállás Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet nem tartalmazza a vagyonállapot kimutatást a Mötv (2) bekezdés, Áht. 91. (2) bekezdés c) pont, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A., 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 56. alapján. Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását elkészítettük, mellyel a évi zárszámadási rendelet módosítása, kiegészítése válik szükségessé. Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a döntési javaslat tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő testületet az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást tárgyalja meg. Döntési javaslat "Csárdaszállás Község Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 13. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 1. melléklet.. /2014. (.. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi vagyon kimutatása 6 adatok ezer forintban

10 A B C D 1 Bruttó Érték Nettó ESZKÖZÖK érték csökkenés érék 2 I. Immateriális Javak Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog II.Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a. Forgalomképtelen ingatlanok Földterület Telek Épület Építmények b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Földterület Telek Épület Ültetvény Építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok Földterület Telek Épületek Építmények II/3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek berendezése Járművek Tartós részesedés Tartósan adott kölcsönök III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Késztermékek Készletek Összesen Adósok Rövid lejáratú adott kölcsönök Követelések Összesen Költségvetési pénzforgalmi számlák Pénzeszközök Összesen Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgó eszközök összesen Eszközök összesen Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Ciklus beszámoló Készítette: Harmatiné Beinschródt Mária, Tímár Teréz Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A polgármester a ciklus végén köteles a részletes jelentést készíteni az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A ciklus lezárásaként részletes beszámoló készült az elmúlt időszak fejlesztéseiről, eredményeiről a megadott szempontok szerinnt. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a ciklus beszámolót elfogani szíveskedjen. Döntési javaslat "Ciklus beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évekrõl készült beszámolót elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy azt a honlapon tegye közzé. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Kamatmentes lakásvásárlási kérelem Készítette: Tímár Teréz Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester... szám alatti lakosok kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez, hogy részükre kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt biztosítson. A megvételre kerülő ingatlan a csárdaszállási 72. hrsz.-ú, 1441 m2 alapterületű belterületi ingatlan.... az ingatlanban már 1/2 részben tulajdonos Az ingatlan további 1/2 részét 1/4-1/4 arányban kívánják megvásárolni, de saját erőből ezt nem tudják megoldani, ezért kérik a Képviselő-testület segítségét. Az ingatlan 1/2 részének a vétel ára: ,- Ft. 1. döntési javaslat "... kamatmentes lakásvásárlási kérelem." Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete... szám alatti lakos kérelmét támogatja. A 16/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdés értelmében ,- azaz Kétszázezer forint összegű kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt állapít meg a Csárdaszállási alatti, 72. hrsz.-ú ingatlan 1/4 részének megvásárlásához. A kölcsön igénylő az adásvételi szerződés 3. pontjának 3. bekezdésében felhatalmazza az Önkormányzatot, hogy a ,- Ft vételárrészt eladónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Békéscsabai fiókjánál vezetett... számlájára utalja el. A kölcsön kiutalása 5 éves futamidőre történik. A visszafizetés kezdete a kifizetést követő év első napjával kezdődik. Az első havi törlesztő részlet 3353,- Ft, a további havi részlet 3333,- Ft, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet csárdaszállási kirendeltségénél vezetett... számú számlára kell befizetni. A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a kölcsönszerződést kösse meg. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Tímár Teréz 2. döntési javaslat 9

28 "...kamatmentes lakásvásárlási kölcsön kérelem" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete... szám alatti lakos kérelmét támogatja. A 16/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdés értelmében ,- azaz Kétszázezer forint összegű kamatmentes lakásvásárlási kölcsönt állapít meg a csárdaszállási, 72. hrsz.-ú ingatlan1/4. Részének megvásárlásához. A kölcsön igénylő az adásvételi szerződés 3. pontjának 3. bekezdésében felhatalmazza az Önkormányzatot, hogy a ,- Ft vételárrészt eladónak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Békéscsabai fiókjánál vezetett... számlájára utalja el. A kölcsön kiutalása 5 éves futamidőre történik. A visszafizetés kezdete a kifizetést követő év első napjával kezdődik. Az első havi törlesztő részlet 3353,- Ft, a további havi részlet 3333,- Ft, melyet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet csárdaszállási kirendeltségénél vezetett... számú számlára kell befizetni. A Képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy a kölcsönszerződést kösse meg. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Tímár Teréz 10