SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében a Költségvetési Rendelet 1. sz. mellékletében megállapított kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét eft-tal eft-tal növeli, és az önkormányzat évi módosított kiadási fıösszegét módosított bevételi fıösszegét eft-ban eft-ban állapítja meg. 2. A Költségvetési Rendelet 1., 2/a., 2/b., 4., 5., 6., 7/a., 7/b. és 13/1.-13/12. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékleteiben szereplı táblázatok lépnek. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 3. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. K.m.f. Dr. Szabó Rita aljegyzı Aros János alpolgármester Kihirdetve: június 29. Dr. Szabó Rita aljegyzı 1

2 1. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (1. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi elıirányzat I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele

3 10. VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi elıirányzat I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. 3

4 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

5 2. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (2/a. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb Mőködési célú p.e átadás ÁHT-n kívülre Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Mők,célú kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 5

6 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 3. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (2/b. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás ÁFA bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. elıirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek ÁFA befizetés Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások Kölcsönök visszatérülése Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7

8 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

9 4. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (4. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Összesen Ft 1 2 Általános: Település üzemeltetés, igazgatás aa Okmányirodák müködése,gyámügyi igazgatási feladatok- alaphj ab Okmányirodák müködési kiadásai ac Gyámügyi igazgatási feladatok ba Épitésügyi igazgatási feladatok bb Kiegészítı hozzájárulás épitésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülıhelyi feladatok Szociális: Pénzbeli szociális juttatások ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét ca. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt cb. Szociális étkeztetés és idıskorúak nappali intézményi ellátása együtt cc. Szociális étkeztetés cd. Házi segítségnyújtás ce. Idıskoruak nappali intézményi ellátása g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása a. Bölcsıdei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés-bölcsıde Közoktatás: a. Óvoda b. Általános iskola c. Középfokú iskola d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés e. Alapfokú mővészeti oktatás f. Kollégiumok közoktatási feladatai g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Iskolai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Nyelvi elıkészítı évfolyamok Arany János Tehetséggondozó program Pedagógiai módszerek támogatása (Zene és tánc) Bejáró tanulók ellátása Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés Tanulók tankönyv ellátásának támogatása Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése Normativ hozzájárulás:

10 I.1. Pedagógiai szakszolgálat II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kötött felhasználású normativ hozzájárulás: Összesen:

11 5. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (5. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Városközpont fejlesztés (piac) Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése Nyilvános illemhely létesítése Közvilágítás bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Településrendezési terv Sárospatak-Vajdácska szennyvízprogram önrésze POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: A Mővelıdés Háza Kommunális Szervezet - gépvásárlás Kommunális Szervezet - gépjármővásárlás Rendelıintézet

12 II.Rákóczi F. Ált. Isk. - gépvásárlás Vay M. Szakképzı Isk. - gépvásárlás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

13 6. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (6. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Felújítási kiadások elıirányzata célonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet (6= ) Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése Kistérségi közösségi ház kialakítása II.Rákóczi F. Általános Iskola és Mese Óvoda és Bölcsıde felújítása Dobó utcai járda felújítása Kolozsvári utca felújítása Kopácsi utca felújítása Játszóterek felújítása Görbe utcai ivóvizhálózat felújítása Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u Hild téri szökıkút felújítása Hild téri szökıkút elıtti lépcsı felújítása Vay-Árpád u. szennyvízbekötés Vay tornaterem kialakítása a tetıtérben

14 Fürdı parkfelújítás,kerítés áthelyezés POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: Mese Óvoda - nyilászárócsere INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

15 7. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (7/a. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Ezer forintban! Eredeti elıirányzat Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 555 Német Kisebbségi Önkormányzat 555 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 555 Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 820 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10fıx20 eft;20 fıx10eft) 400 Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (25 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív Iskolatej - ( dologi: 890 fı x 170 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant. (dologi:14praxis x 60eFt) év feletti nyugdíjasok szoc. támogatása (2000 fı x Ft/fı)

16 Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai 127 PRO URBE díj (személyi:2 fı xbr.150eft/fı+járulék(27%eho:81) 381 Comenius Emlékérem (személyi:3fıxbr.110eft/fı+járulék(27%eho:36) 419 Közszolgálatért díj (személyi: Br.90 + járulék (27%EHO:25) 115 Ködöböcz József díj (személyi: Br.87 + járulék (27%EHO:21) 108 Pécsváradi Botond díj (csoportnak: 100eFt) 100 Állami ünnepek Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál:90 Magyar Kultúra Napja: Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap 70 Kulturális pályázati alap felosztása /KT. határozat szerint/ Finta Éva verseskötetének támogatása 50 Római katolikus énekkar támogatása 80 8KOR Színház támogatása 300 Zempléni Nyári Tárlat 250 Zempléni Hírlap Pedagógusnap:150; Idısek Napja: Comenius emlékérem készíttetése 156 Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Crescendo Mővészeti Akadémia 250 DUNA TV. Tematikus nap 500 SIDINFO - Helytörténeti kiállítás SIDINFO mők. célu támogatása Naptár - lakosság részére 433 Ifjúsági feladatok 250 Touris Police mőködési ktg.-e 450 Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Iskolai úszás okt.biztosítása - Református isk., Árvay isk Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszab.elıírás) Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, 500 Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása

17 Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (közvil.,teplomok-,rákóczi vár díszvil.,stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek) 20 Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) 500 Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Vallási turizmus - pályázati önerı Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb ADITUS Zrt.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Kárpátok régió program 280 Ügyvédi díjak RFV szolgáltatások Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg., stb.) Reggeli úszás okt.biztosítása (100 eft+áfa/hó) Termálfürdı igénybevételének kedvezménye Termálfürdı évi vízkészletjárulék elszám.különbözete 333 Kiszámlázott ÁFA befizetés Közcélú foglalkoztatás ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezık ktg Közfogl.saját forrás-tckt részére 114 Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt Rendırkapitányság támogatása 240 Összesen:

18 8. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (7/b. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatai feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Ezer forintban! Eredeti elıirányzat Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele TÁVHİ díj tartozás Hulladékszál.-ból eredı díjhárt.megfiz.-nak megtérülése 700 Pannon GSM terület bérleti díja 710 T-mobile terület bérleti díj 247 Üzleth.- és egyéb ingatlanok bérleti díjai Közterület használati díjak Földhaszonbérlet 800 Iskolabusz igénybevételének térítése RFV rendezvények utáni tér. 2% 696 Termálfürdı - bérleti díj ÁFA bevételek Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Felhalmozási ÁFA visszatérülés Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj. 700 Gondozási szükséglet megállapítása 700 Érettségiztetés támogatása 337 Közfoglalkoztatás szervezık tám Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám Közmővelıdési referens foglalk.- pályázati tám Felhalozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (7 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése

19 Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági szennyvízcsatorna hj. 360 Közkincs program - kamattámogatás 532 Dobó utcai járda felújítására Kolozsvári utca felújítására Kopácsi utca felújítására Játszóterek felújítása Görbe utcai ivóvizhálózat felújítása Nyilvános illemhely létesítése EU-s fejlesztések támogatása Városközpont fejlesztés (piac) Kistérségi közösségi ház kialakítása Rendelıintézet fejlesztése II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése (felhalmozási) Helyi adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Adópótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 800 Helyszíni és szabálysértési bírság ( ) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított elıirányzatok

20 Kamatbevételek 200 Összesen:

21 9. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/1. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Mők. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú mőveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 21

22 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 11 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú mőveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 5 bevált. 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Köztisztviselı Közalkalmazott 1 0 Munka Tv. 8 8 Közcélú

23 10. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/2. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 6 24

25 11. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/3. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 12 26

27 12. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/4. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Isk. 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 2 28

29 13. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/5. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Családsegítı és Ped. Szaksz. 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Intézményi mőködési bevételek Bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 5 30

31 14. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/6. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Árpád Vezér Gimn. és Koll. 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 14 32

33 15. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/7. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 8 34

35 16. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/8. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

36 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 6 36

37 17. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/9. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Gondozási Központ 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 6 38

39 18. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/10. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Kommunális Szervezet 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 2 4 Közcélú 71 40

41 19. számú melléklet a 16/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez (13/11. számú melléklet az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelethez) Cím neve, száma Rendelıintézet 02 Alcím neve, száma csoport száma Kiemelt elıirányzat -csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009.évi Ezer forintban! 2010.évi Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 57 6 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. 0 0 Közcélú 3 42