PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2018. (XII. 14.) /2018. (III.

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselőtestület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő

2 GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. 1. Elirányzat csoportok, kiemelt ok 1. melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei december 31ig Adatok Ftban Eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat változás Módosított Mködési bevételek Mködési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb mködési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése TRV Zrttl amortizációs díj Földmvelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb mködési bevétel Kiszámlázott ÁFA Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszatérítése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsde Ellátási díjakból származó bevétel Kiszámlázott ÁFA b. Óvoda Ellátási díjakból származó bevétel Munkahelyi étkeztetésbl származó bevétel Vendégétkeztetésbl származó bevétel Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységbl származó bevétel Egyéb mködési bevétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szolgáltatások bevétele Munkahelyi étkeztetés bevétele Erss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele AJKP étkeztetés bevétele Segít Kezek étkeztetés bevétele Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele Vendégétkeztetés bevétele Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Kollégisták étkezési térítési díj bevétele Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele Egyéb vendéglátás bevétele Kiszámlázott ÁFA Egyéb mködési bevétel Kamatbevétel Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Mveldési Központ Kiszámlázott ÁFA Egyéb mködési bevétel b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár Kiszámlázott ÁFA Egyéb mködési bevétel c. Karacs Ferenc Múzeum Kiszámlázott ÁFA Egyéb mködési bevétel d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységbl származó bevétel Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparzési adó Iparzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjármadó Termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA Bírságok, pótlékok Mködési célú támogatások államháztartáson belülrl Püspökladány Város Önkormányzata oldal

4 Elirányzat csoportok, kiemelt ok Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ mködési hiányának megtérítése Eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat változás Módosított = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel mködésre Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétl "Püspökladány helyi közösség" TOP Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel: házi gyermekorvosi rendel finanszírozása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezri szolgálat támogatása Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás EFOP "Sárréti örökségünk" "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB évben megellegezett, évben igényelhet támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól Erzsébet utalvány HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Szrvizsgálat támogatása Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Nemzeti Választási Iroda: Országgylési képviselválasztás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országgylési képviselválasztás, Szerep TOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen a. Bölcsde Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása Bölcsdében tanulószerzdéssel történ foglalkoztatottak támogatása b. Óvoda Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Emberi Erforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülk támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Mveldési Központ HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás HajdúBihar Megyei Önkormányzat: Kakasfz fesztivál támogatása b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése cím kötet kiadására Emberi Erforrás Támogatáskezel: Karacs Ferenc élete és mvei kiadvány támogatása d. Püspökladányi Tájékoztató Központ HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Mködési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kfttl (2017. évi) Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kfttl (2018. évi) Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Mveldési Központ oldal

5 4.2.b. Módosított Módosított Módosított Elirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Elirányzat változás május 31én Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: REZSI2018 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Bölcsde b. Óvoda Óvodai Nevelés a Mvészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat Központi költségvetésbl kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata ( ) Helyi önkormányzatok általános mködésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok mködésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segít Kezek) =Gyermekétkeztetés támogatása =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása =Bölcsde támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmveldési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Kulturális illetménypótlék =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövel támogatása Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági közmfejlesztés támogatása Egészségügyi kiegészít pótlék Önkormányzatok rendkívüli támogatása Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások Lakossági közmfejlesztés támogatása Püspökladány belterületi úthálózat kislépték felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP HB "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP HB "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti paktumterületen" TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP HB Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Mveldési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása oldal

6 Módosított Módosított Módosított Elirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Elirányzat változás május 31én Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen a. Dorogi Márton Mveldési Központ b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár c. Karacs Ferenc Múzeum d. Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: KMUSZ2017 pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 4. oldal

7 I. Megnevezés 1.B melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi finanszírozási bevételei december 31ig Eredeti Módosított május 31 én Módosított Elirányzat változás Adatok Ftban Módosított Központi, irányítószervi támogatás Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum II. Elz évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány bels finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) Felhalmozási maradvány összesen Mködési maradvány összesen Püspökladány Város Önkormányzata a. Felhalmozási maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Belterületi utak, járdák, hidak támogatása Táncsics utcai járda felújítása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Bentlakásos otthon b. Mködési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására Sport támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal a. Felhalmozási maradvány b. Mködési maradvány Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Beruházási kiadások b. Mködési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete a. Felhalmozási maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Petfi konyha tetfelújítás b. Mködési maradvány "Püspökladányi helyi közösség" TOP Szállítói és egyéb kötelezettségek Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum a. Felhalmozási maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: KMUSZ2017 pályázat b. Mködési maradvány TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás Szállítói kötelezettségek III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Püspökladány Város Önkormányzata IV. Államháztartáson belüli megellegezések Püspökladány Város Önkormányzata FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN " 1. oldal

8 2. melléklet a 22/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi mködési kiadásai december 31ig Adatok Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelez feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított Szrvizsgálat támogatása Módosított Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Szakérti díjak eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Házi gyermekorvosi rendel kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított Erzsébet utalvány Téli rezsicsökkentés támogatása Elirányzat átvezetése önként vállalt szociális ellátásra Módosított Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított oldal

9 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Jubileumi jutalom tartaléka eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése intézményekhez Elirányzat kivezetése Módosított Roma Nemzetiségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Egyéb pénzügyi mveletek eredeti Módosított május 31én Elirányzat átcsoportosítása Módosított Módosított Képviseltestület mködése eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Szociális ágazati pótlék hó Egészségügyi kiegészít pótlék hó Állami támogatás októberi módosítás Elirányzat csökkentése Módosított évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított évi Startmunka mintaprogram eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Közfoglalkoztatás eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított ÁFA befizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított EFOP "Sárréti örökségünk" eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított TOP HB "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" Módosított május 31én Módosított Módosított KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított "Foglalkoztatási együttmködések a Sárréti 25 paktumterületen" TOP HB eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat kivezetése Módosított Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Módosított Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított Módosított Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése támogatásból oldal

11 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Módosított TOP HB "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "A Püspökladányi Petfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "A Segít Kezek szociális alapellátás fejlesztése" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított TOP HB "Püspökladány csapadékvízelvezet rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított /A tó földvédelmi járulék megfizetése eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított 0 Elirányzat felvezetése Módosított oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Visszatérítend támogatás a Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. részére eredeti Módosított május 31én 0 Módosított 0 0 Elirányzat felvezetése Módosított I.1. Kötelez feladatok összesen eredeti I.1. Kötelez feladatok összesen módosított május 31én I.1. Kötelez feladatok összesen módosított I.1. Kötelez feladatok összesen módosított I.2. Önként vállalt feladatok Mezri szolgálat eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat felvezetése kötelez szociális feladatok közül Módosított Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendel rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Közmveldés támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Sport támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat átcsoportosítása Módosított oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Térfigyel rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31én Módosított Elirányzat átcsoportosítása Módosított Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Önkormányzati földek mvelésének költsége eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelez feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított GINOP foglalkoztatás eredeti oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások Módosított május 31én Módosított Módosított Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított ÁFAbefizetés NAVnak eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Országgylési képviselválasztás, Püspökladány eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Országgylési képviselválasztás, Szerep eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított Az önkormányzati ASP rendszer mködtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én Módosított Módosított TOP foglalkoztatás eredeti 0 Módosított május 31én Módosított Módosított II.1. Kötelez feladatok összesen eredeti II.1. Kötelez feladatok összesen módosított május 31én II.1. Kötelez feladatok összesen módosított II.1. Kötelez feladatok összesen módosított II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti Államigazgatási feladatok összesen módosított II.2. május 31én Államigazgatási feladatok összesen módosított II Államigazgatási feladatok összesen módosított II II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mködési célú kiadások II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN III. Önkormányzati intézmények III.1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1/a Bölcsde Alapfeladat eredeti Módosított május 31én Módosított Állami támogatás októberi módosítás Kompenzáció hó Módosított Gyermekétkeztetés eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított /a Bölcsde eredeti /a Bölcsde módosított május 31én /a Bölcsde módosított /a Bölcsde módosított /b Óvoda 1. Alapfeladat eredeti Módosított május 31én Módosított Állami támogatás októberi módosítás Kompenzáció hó Jubileumi jutalom felvezetése Elirányzat felvezetése támogatásból: Kincses kultúróvoda 2018 Elirányzat átvezetése személyi juttatások közül dologi kiadások közé Elirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé Átvezetés dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé Módosított Gyermekétkeztetés eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított Szünidei étkeztetés eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Módosított Munkahelyi étkeztetés eredeti Módosított május 31én Módosított Kompenzáció hó Elirányzat felvezetése mködési többletbevételbl Elirányzat átvezetése ÁFA befizetés NAVnak sorra Módosított oldal