Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve augusztus 11.

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve augusztus 11. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(VIII.12.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról 102/2010. (VIII.11.) ÖH Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele 103/2010. (VIII.11.) ÖH Az ÁROP-l.A.2/A pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési program végleges elfogadása 104/2010. (VIII.ll.) ÖH Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére 105/2010.(VIII. 11.) ÖH Döntés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda névhasználatáról, valamint a Bölcsődei Tagintézmény létrehozásáról 106/2010. (VIII. 11.) ÖH Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 107/2010. (VIII.11.) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányitási programjának jóváhagyása 108/2010. (VIII.11.) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda helyi Óvodai Nevelési programjának jóváhagyása 109/2010. (VIII.11.) ÖH Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak megválasztása 110/2010. (VIII. 11.) ÖH Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak, póttagjainak megválasztása 111/2010. (VIII. 11.) ÖH Jászkun Emléknap 112/2010. (VIII. 11.) ÖH Tulajdonosi hozzájárulás megadása Suta Géza temetőüzemeltető részére 113/2010. (VIII. 11.) ÖH Viziközmü Társulat szervezésével kapcsolatos döntések 114/2010. (VIII. 11.) ÖH A január l-től június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és június 30-ig lejárt határidejü határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 115/2010. (VIII. 11.) ÖH Lajosmizse, Dózsa Gy. út 102. I.em.1.sz. alatti lakás értékesitésre történő kijelölése 116,117,118/2010. zárt ülés határozatai

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-én, a Városháza Dísztermében megtartott üléséről Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Bíró Tiborné, Dr. Csire Gézáné, Dr. Cserényi Péterné, Józsáné dr. Kiss Irén, Kele Attila, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Rubos János, Sápi Tibor, Zsigó Viktor (12 fő) Bejelentéssel távol: Dr. Adonyi Lajos, Kollár László, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet Tanácskozási joggal megjelentek: Muhariné Mayer Piroska Nagy Judit dr. Gazdag Judit dr. Balogh László Szilágyi Ödön Sápi Tamás Tengeri Dalma Kocsis Györgyné Guti Istvánné Bártfai Róbert Lendvai Endre Tőrös Piroska Jegyzőkönyvvezetők: aljegyző irodavezető vez. tanácsos belső ellenőr csop.vez. gyakornok tanácsos óvodavezető Műv. Ház igazgató szerkesztő 7. napirendi ponthoz meghivott 7. napirendi ponthoz meghivott Márton Györgyné Nagy Imréné Az ülés kezdete: óra Basky András polgármester Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő társaimat, meghívott vendégeket. Mielőtt a napirendi pontok tárgyalásához kezdenénk, néhány fontos információt szeretnék tájékoztatásul elmondani. : 1./ Jó hír, hogy az elmúlt időszakban egy TÁMOP-os pályázatot nyújtottunk be, s nyertünk Ft-ot. 2./ Nyert az a pályázat is Ft-ot, amelyet az idősek parkjának rendezésére nyújtottunk be. 3./ Közeledik augusztus 20-a. A meghívót mindenki megkapta erre vonatkozóan. A Lajosmizsei Napok programja összeállt. A tűzijátékot nem tartjuk meg, hanem az árvízkárosultak részére ajánljuk fel az erre szánt összeget. Az ünnepi programokról folyamatosan lehet tájékozódni a honlapról is, illetve szórólapok is ki fognak menni. A lovas program augusztus én lesz, a motoros találkozó 21-én lesz megrendezve. A beruházások folyamatban vannak. A temető felújítása, ravatalozó felújítása jó ütemben halad, ennek átadása belátható időn belül megtörténik.

3 3 A bölcsőde pályázatot beadtuk, a GOMÉP fogja elvégezni a kivitelezési munkálatokat. Szeretném felhívni Lajosmizse lakosságának figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy a csatornázást megvalósítsuk. Jelenleg a pályázat benyújtásának időszakában vagyunk. Sok választási lehetőségünk nincs, a vízi közmű társulást meg kell alakítani még ebben a hónapban, mert a pályázat benyújtásának ez feltétele. Ahhoz, hogy a vízi közmű társulás megalakuljon, az szükséges, hogy a lakosság 67 %-a úgy nyilatkozzon, hogy csatlakozni kíván a csatorna bekötéshez. Ha a vízi közmű társulás megalakul, a pályázatot be tudjuk nyújtani a II. fordulóban. A terveket Dodonka Csaba kolléga ma vitte le Szegedre, ahol jóváhagyják. Remélem, hogy különösebb akadálya nem lehet annak, hogy ez a dolog részünkről elkészüljön. Az OTP NyRT-vel kötöttünk szerződést. Több, önkormányzat által megbízott állampolgár járja a várost, keresik fel a lakosokat azzal a szándékkal, hogy nyilatkozzanak arról, hogy rá kívánnak-e kötni a csatornára, illetve, hogy a fizetési kötelezettséggel járó terheket hogyan kívánják rendezni. Ennek többféle módja van: 1./ Egy összegű befizetés, melynek október 31-ig kellene megtörténnie. 2./ Ha valaki nem egy összegben kívánja rendezni, de nem is OTP keretek között, akkor 3 részletben is fizetheti, de ezt is 2010., 2011., október 31-ig kell megtennie. 3./ Ha az OTP-n keresztül fizeti, akkor csak Ft-ot kell fizetni, de úgy, hogy 86 havi egyenlő részletben. A vízi közműtársulásnál maximum 85 % támogatást kapunk. A vízi közmű társulás működtetésének vannak költségei, illetve azzal is számolunk, hogy a lakosok nem teljes létszámban kötnek rá. Amikor a számításokat végeztük, az nagyon fontos szempont volt, hogy elég pénz jöjjön be, ami biztonsággal fogja fedezni a kiadásokat. Amennyiben valamivel több folyna be, mint ami a vízi közműtársulásnak szükséges, a társulás dönt arról, hogy ezzel a pénzzel mi legyen. Nagyon fontos, és mindenkit kérek arra, - mivel a lehető legjobb megoldásokat kerestük, és az a célunk, hogy a leg zökkenő mentesebben tudjuk megoldani a kivitelezést -, hogy minél többen csatlakozzanak a rákötéshez. Bízni kell abban, hogy ez a pályázat sikeres lesz. Ha nem alakul meg véletlenül a vízi közműtársulás, akkor a befizetett pénz nem vész el. A lehető legjobb konstrukciókat kerestük, ami a biztonságot jelenti a lakosságnak és az önkormányzatnak is. Fontosnak tartom elmondani, hogy akik a vízi közmű társulás szervezésében részt vesznek, azok a lakosságtól pénzt nem fogadhatnak el. A befizetést átutalással végezheti a lakos, vagy az OTP-nél készpénzben havonként Ft-ot, vagy sárga csekken Ft-tal megemelt összeggel 2.210,.- Ft-ot. Fontos az, hogy akik beléptek ebbe a rendszerbe, a folyamatos fizetés biztosított legyen. A be nem fizetett összegre nem adható állami támogatás. A vízi közmű társulások úgy működnek, hogy 100 emberként meg kell hatalmazni egy közös képviselőt, aki őt képviseli ezen a közgyűlésen. Arra voltak ezek a legfontosabb információk, amikre szerettem volna felhívni a lakosok figyelmét, hogy 2,2 milliárd forintos beruházás lenne ez Lajosmizsén. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a szervezés jól sikerüljön. Azt is látom, hogy sokan örülnek ennek a tevékenységnek, de vannak, akiknek kevés a jövedelmük, azoknak nagyon nehéz kigazdálkodni még a havi Ft-os összeget is. Van egy kedvező pályázati lehetőség, ezt nem lehet kihagyni, előre kell haladni. Arra kérek mindenkit, hogy segítsék elő munkánkat, mert az Önök érdekében kívánjuk megvalósítani a csatorna beruházást. A csatornázásról ennyit szerettem volna elmondani. Ezzel kapcsolatban minden kérdésre igyekszem válaszolni. Mai ülésünket ezennel megnyitom, megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 17 fő képviselőből 12 fő képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Dr. Adonyi Lajos, Koller Dániel, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet és Sikár József képviselő.

4 4 A jegyzőkönyv hitelesőknek javaslom Zsigó Viktor és Sápi Tibor képviselőket megválasztani. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nem volt- Zsigó Viktor és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására, vagy módosításra javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom a meghívó szerinti 7./ napirendi pont vonatkozásában.. Az anyagot nem küldtük meg, a következő testületi ülésen fogjuk tárgyalni. Mivel az alapító okiratot és a megállapodást egy időben lenne célszerű tárgyalni, s az alapító okirat még nem készült el, ezért a napirendi pont levételét javaslom. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy a 7./ napirendi pont (Intézménytartó társulási megállapodás módosítása) levételre kerül, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat nem volt az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: Előterjesztő 1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) Basky András önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18) polgármester önkormányzati rendelet módosításáról 2.) Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása Basky András Lajosmizse városban) polgármester 3.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Basky András és névhasználatának engedélyezése polgármester 4.) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának Basky András jóváhagyása polgármester 5.) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjának Basky András jóváhagyása polgármester 6.) Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásul vétele Basky András polgármester 7.) Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, Kutasiné valamint a Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak, Nagy Katalin póttagjainak megválasztása jegyző 8.)Jászkun Emléknap Basky András polgármester 9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Suta Géza temetőüzemeltető részére Basky András polgármester 10.) Vizi közmű Társulás szervezésével kapcsolatos döntések Basky András polgármester 11.) Az ÁROP-1.A.2/A pályázat keretében elkészült Basky András Településüzemeltetési Program végleges elfogadása polgármester 12.) A január 01-től június 30-ig tartó időszakban a Képviselő-testület Muhariné által meghozott és június 30-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása Mayer Piroska aljegyző 13.) Lajosmizse, Dózsa Gy. u I.em.1.sz. alatti lakás értékesítésére történő Basky András kijelölése polgármester 14.) Interpelláció z á r t ü l é s

5 5 1.) Környezetvédelmi Díjra beérkezett pályázatok elbírálása Basky András polgármester Basky András polgármester. Elsőként a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásulvétele című napirendi pontot javaslom megtárgyalni. 1. napirendi pont Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés tudomásul vétele. Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A csatorna beruházás lebonyolítása nem egyszerű feladat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy minden a helyére került, a szerződés módosult a határidőt illetően. Sokáig vita volt azon, hogy a kőagyag csöveket lehet-e használni. Olyan területeken, ahol magas a talajvíz, ott lehet alkalmazni. Megjött az Alsó-Tiszavidéki Vízgazdálkodási Társulattól a hozzájárulás, hogy rendben van minden, s egy héttel később írt egy levelet, hogy új környezettanulmányt kell készíteni. A helyzetet nehezítette még az is, hogy sürgős döntést kellett hozni, a csatornázási feladat ügyintézése során, ami pénzügyi kifizetést vont maga után. Megoldást a polgármesteri keretből történő kifizetéssel tudtunk találni. A csatornázást olyan területeken lehet lebonyolítani, ahol a csatorna rákötési lehetőséget az emberek igénybe veszik. Egyik esetben egy céggel is meg kellett egyezni, hogy az önkormányzatnak átadja a területet. A másik esetben a Béke utca és a Görgey utca közötti területet meg kellett vásárolni egy magánszemélytől. Ez az önkormányzatnak Ft-jába került. A Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel kötött szerződéshez van-e kérdés? Amennyiben nincs, javaslom a szerződés tudomásul vételét. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosítását tudomásul veszi, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 102/2010 (VIII.11.) ÖH Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-vel megkötött szerződés módosításának tudomásul vétele. Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítás tartalmát megismerte és annak június 10-i aláírását tudomásul vette. Felelős: Képviselő-testület Határidő: augusztus napirendi pont Az ÁROP-1.A.2/A pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Program végleges elfogadása Előadó: Basky András polgármester

6 6 Basky András polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyaltuk, abban maradtunk, hogy tartunk egy külön egyeztetést, ezt meg is tartottuk. Az ott egyezségre jutott dolgokat a program készítői beépítették, ezek az átvezetések megtörténtek, a mai napon ezt el kellene fogadni. Kérdés volt az is, hogy elég-e elfogadni a pályázat benyújtását, vagy az intézkedési terv is kell. Azt a választ kaptuk, hogy elég elfogadni a pályázat benyújtását. A pályázattal kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója, hozzászólása? Bíró Tiborné IGSZ vezetője Az IGSZ részéről ezt el lehet fogadni. Basky András polgármester Aki az ÁROP-1.A.2/A pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Programot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 103/2010. (VIII.11.) ÖH Az ÁROP-1-A-2/A pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Program végleges elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÁROP-1-A-2/A pályázat keretében elkészült Településüzemeltetési Programot. Felelős: Képviselő-testület Határidő: augusztus napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: 5. oldal 17. pont. Az önkormányzati ingatlan csatorna rákötése. Mivel az önkormányzat azon dolgozik, hogy legyen Lajosmizsén csatorna, akkor nem kérdés, hogy rá akarunk csatlakozni. Hét érdekeltségi egységet kell befizetni. Két épületünknél a Rákóczi úti óvodánál és a Szent Lajos úti óvodánál meghaladjuk ezt a hét érdekeltséget, Ft-ot kell kigazdálkodni ebben az évben az önkormányzatnak. Október 31-ig ezt a Ft-ot be kell fizetni. Dr. Cserényi Péterné képviselő 5. oldal. Kilenc db ingatlan szerepel a csatorna rákötésre. Azt szeretném javasolni, hogy ezt javítsuk át tízre, mivel a lajosmizsei tűzoltósági épületcsoport, amit át fogunk venni a tűzoltóságtól, az is legyen rákötve a csatornarendszerre. Ugyanis erre a területre hosszú távú fejlesztési koncepciója van az önkormányzatnak és a jövőre vonatkozóan erre is figyelni kell. Basky András polgármester Akkor kell helyére tenni a dolgokat, amikor külön helyrajzi száma lesz a területnek. Most maradjon a 9 érdekeltségi egység a 7 ingatlanra.

7 7 Van.-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a évi költségvetési rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselőt-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi rendeletet alkotta meg:

8 8 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.( ) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele Működési célú peátv.államházt. kívülről Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 0 E Ft E Ft E Ft E Ft Költésvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: E Ft E Ft E Ft E Ft

9 9 (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza. 2. Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: személyi juttatás E Ft munkaadókat terhelő járulékok E Ft dologi kiadások: E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: E Ft E Ft 249 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: E Ft Ebből: személyi juttatások: E Ft munkaadót terhelő járulék E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: E Ft működési célú pénzeszköz átadás E Ft támogatás ért. műk.c. pe. átadás E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: beruházás E Ft felújítás E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 68 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: 37 E Ft (6) Céltartalékok: E Ft - Kiadások mindösszesen: E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák.

10 10 3. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/1 melléklete helyébe e rendelet 1/1 melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép. (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép. (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép. (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép. (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép. (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép. (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklet után a következő 4/b melléklettel egészül ki. (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (16) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (17) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyző E rendelet kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

11 11 1. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása Megnevezés Szem. Munk. Dologi és Szoc. pol. Műk. c. Tartalék Beruház Felh. C. Összesen jutt Adókat egyéb folyó tám. és tám ás, pe. átad. terh. Jár kiadás ért. felújítás Zöld terület kezelés (813000) park Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.) Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Civil szervezetek támogatása ( ) Egyházak támogatása ( ) Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) ( ) Szakmai érdekképviselet támogatása ( ) Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001) Önkormányzat összesen

12 12 1/1 melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 1/1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. és tám ért. Tartalé k Beruházá s, felújítás Felh. C. pe. átad. Összesen Eng. létszám keret (fő) önkorm. igazgatási tev adó illeték kiszabása, beszedése önkorm. területi igazgatás önkorm. pénzügyi feladatai önkorm. jogalkotás Önkormányzati tevékenység Összesen

13 13 1/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 1/a melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként fő Megnevezés Mód. Előir. Zöldterület kezelés (813000) park 6 Út, autópálya építése (421100) Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302) Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.) 51 Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac 8 Víztermelés kezelés ellátás (360000) Közvilágítás (841402) Szociál politikai ell. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103) Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102) 3 Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001) Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna TÁMOP-5.2.5projekt ÁROP-1/A/2 projekt Önkormányzat összesen 68 Iskola 91 Kollégium 33 Óvoda 53 Művelődési Központ 14 EGYSZI 37 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 8 Felsőlajosi tagóvoda 7 Intézmény összesen 249 Mindösszesen 317

14 14 2. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/18) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel Költségvetési bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) ebből: működési célú felhalmozási célú Összesen Int. Finanszírozás

15 15 2/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 2/a melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05) Egyéb saját bevétel (piac, vásár , temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809) ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21) 2000 Hozam és kamatbevételek (07/27) Hivatal működési bevétel összesen Helyi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) Iparűzési adó (16/09) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen Bírságok, pótlékok részletezése Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) Környezetvédelmi bírság (16/20) 200 Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) 200 Talajterhelési díj (16/24) 500 Egyéb sajátos bevételek (16/25) 3000 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen 8 400

16 16 2/b melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Átengedett központi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) Gépjárműadó (16/15) Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) Lakosságszámhoz kötött (16/37) Norm. Hozzájár. (16/38) Ebből: közokt. Feladatokra Szociális feladatokra Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/49-ből) 75 Szociálpolitikai juttatásokra (16/49) összesen: Egyéb központi támogatás alakulása Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

17 17 2/c melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/c melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési célú támogatások részletezése Megnevezés Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen Mód. Ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése 056/4 hrsz (08/02) Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02) Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Megnevezés Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel(bácsvíz Zrt.) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)

18 18 2/d melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 2/d melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.ckö(09/07) OEP Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre és szoc.feladatokra e Ft, int. Társ ee Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03) Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás d Ft, logopédia szociális 6136 (09/14) Támogatásértékű működési bevétel (09/18) Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)

19 19 2/e melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 2/e melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Megnevezés Mód. Ei. DAOP.Egészségház felújítás évről áthúzódó (08/27) Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31) Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Megnevezés Mód. Ei. ÁROP 1/A/ évi támogatás TÁMOP Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)

20 20 3 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JÚLIUS EFt-ban Intézmények Saját bevételek EÜ. Pénztár Önkorm. tám. Pénzmaradvány Összesen Iskola Kollégium Óvoda Művelődési Központ EGYSZI FELSŐL. ISK FELSŐL. ÓV IGSZ 0 PÉNZMARADV Önkormányzati támogatás Összesen

21 21 4 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és 4. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez önállóan működő és gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatásért. működési célú Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ebből: általános tartalék ebből: céltartalék ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen Céltartalék részletezés Megnevezés Önkormányzat összesen DAOP /E Hulladéklekók rekultivációja Összesen

22 22 4/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 4/a. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS EFt-ban Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási Összesen Iskola Kollégium Óvoda Művelődési Központ EGYSZI IGSZ FELSŐL. ISK FELSŐL. ÓV Összesen

23 23 4/b. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 4/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS JÚlIUS EFt-ban Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási Összesen Iskola 0 Kollégium 0 Óvoda 0 Művelődési Központ Könyvtár érdekeltségnöv tám. EGYSZI 0 IGSZ 0 FELSŐL. ISK. 0 FELSŐL. ÓV. 0 Összesen

24 24 5. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt) Beruházási kiadások feladatonként Hivatal IGSZ Összesen KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+áfa Járdaépítés Konyha melegítő pult (kollégium) Térfigyelő kamerák Könyvtár TIOP pályázat Egészségház gép, műszer beszerzés ( ) Bölcsöde beruházás ( ) Csatornabekötés 9 db ingatlanra Földvásárlás csatorna építés miatt Szoftver legalizáció db számítógép db nyomtató Összesen Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése Hivatal IGSZ Összesen Temető felújítás Óvoda fűtéskorszerűsítés ( ) Egészségház átalakítás ( ) Felújítás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Mód. Ei. Első lakáshoz jutók támogatása Összesen 1 500

25 25 6 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatások alakulása Megnevezés Mód, ei. Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. (1) bek. B-c) pont ( szakf) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. (1) bek. a pont ( szakf) Rendelkezésre állási támogatás Szt.37. (1) bek. ( szakf.) Közcélú munka Szt. 36. (890441szakf.) Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek.(882112szakf.) Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek c) 100 pont (882114szakf.) Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) ( szakf.) Átmeneti segély (Szt. 45. ) (882122szakf) Temetési segély (Szt. 46. ) ( szakf.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A..( szakf) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő 500 gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) ( szakf) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. (882119) 720 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt (882124) Köztemetés (Szt. 48. ) (882203szakf) Étkeztetés (Szt. 62. ) Közgyógyellátás (Szt. 49. ) ( szakf) Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) ( szakf) Megelőlegezett gyermektartásdíj ( szakf.) Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Ápolási díj járuléka 5 940

26 26 7. melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás Megnevezés Összeg Támogatott cél Egyéb szervezetek Református egyház 150 Kántortanítói lakás felújítása Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Élet és vagyonbiztonság a környezetet Mentési Köztestület veszélyeztető tűzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 CKÖ által rendezett programok támogatása Lajosmizséért Közalapítvány 200 Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme Lajosmizse Rendőrőrs 600 Üzemanyag költségek fedezése Táborfalvi Közművelődési és Népzenei XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Egyesület Néptánc tábor rendezés Egyéb szervezetek támogatása összesen Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör 150 Működési támogatás Lajosmizsei Sakk Kör 0 Versenyeken való részvétel támogatása Lajosmizse Általános Iskola Sport 100 Működési támogatás Egyesület Asztalitenisz Club 200 Működési támogatás Almavirág Horgászegyesület 50 Működési támogatás Kispályás Teremlabdarúgás 0 Versenyeken való részvétel támogatása Topkids Kse 50 Működési támogatás Lajosmizse Városi Labdarugó Club Működési támogatás (felnőtt labdarugás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club Működési támogatás (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Működési támogatás Lajosmizsei UKC 250 Működési támogatás Ladánybenei Lovas Se 0 Működési támogatás Kollár Petra 50 Versenyeken való részvétel támogatása Sportszervezetek támogatása összesen Társadalmi szervezetek Lajosmizsei Polgárőr Egyesület Gyermekmosoly Alapítvány 300 Üzemanyag költségek fedezése 47 Kollégista gyermekek színházba eljuttatása

27 27 Tündérkert Alapítvány Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 47 KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása 47 Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása 0 Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47 Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó rendezvények 47 Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése Gyermekekért Plusz Alapítvány 47 Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása Életfa Hagyományőrző Egyesület Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör Társadalmi szervezetek támogatása 649 Bursa Hungarica 500 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 150 Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok 500 Orvosok támogatása Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése 0 A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek 20 Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó Egyéb támogatások összesen Gyermekétkeztetési Alapítvány 150 Mindenki Ebédel pályázat támogatása Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Iskolapszichológiai pályázatra Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 542 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása Felsőlajos Önkormányzat évi normatív állami támogatás elszámolás Összesen: RÉV szenvedélybetegek 263 Falufelújítási és Műemléki Alapítványt 30 Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése 300 Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,

28 28 8 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 13/2010.( ) önkormányzati rendelethez Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belüll Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatásértékű műk.célú pe. átad Tám. kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 37 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

29 29 Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás 42 Támogatások Munkaadókat terhelő járulék 12 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás 653 Támogatás értékű bevételek 659 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen 707 Kiadások összesen 707

30 30 Önkormányzat mindösszesen Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belüll Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatásértékű műk.célú pe. átad Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának Felújítás bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás 37 Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁHn kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

31 31 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen CKÖ Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Megnevezés Megnevezés Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése, Felújítás igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁHn kívül Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen Önkormányzat mindösszesen Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalm. kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működ. kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

32 32 Önkormányzat mindösszesen Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen (Működési és felhalmozási célú együtt) Bevételek Mód. Ei. Kiadások Mód. Ei. Önkormányzat működési bevételei Személyi juttatás Támogatások Munkaadókat terhelő járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Támogatásértékű műk.célú pe. átad Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felújítás Továbbadási célú bevételek Intézményi beruházás IGSZ saját működési bevétele Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ támogatás értékű bevételek Támogatásértékű felhalm. kiadás Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 1500 Finanszírozási bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Keresztfinanszírozás Továbbadási célú működési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

33 4. napirendi pont Pályázat benyújtsa saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban) Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ez egy lehetőség arra, hogy saját forrásunkat kiegészítsük pályázati forrással. Sikeres pályázat esetén Ft egyéb saját forrást kiegészítő támogatásban részesülhetnénk, ezzel csökkentve az önkormányzat kiadásait. A bölcsődés pályázat elszámolható összköltsége Ft, amelynek saját forrás igénye Ft. A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság már tárgyalta és támogatta. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a pályázat benyújtását saját forrás kiegészítésére vonatkozóan a Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f azonosító számú pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szerinti támogatásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta: 104/2010 (VIII.11.) ÖH Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére. Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján az Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f azonosító számú pályázat vonatkozásában a szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények szerinti támogatásra. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázati dokumentáció összeállítására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötésére. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy sikeres pályázat esetén az Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban című, DAOP-4.1.3/C-2f azonosító számú pályázat vonatkozásában a május 05-én aláírt Támogatási szerződés módosítását előkészítesse és a módosított szerződést megkösse. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: augusztus 11.