2. számú melléklet az elıterjesztéshez. A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi költségvetése

Átírás

1 2. számú melléklet az elıterjesztéshez A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok évi költségvetése

2 A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak változása (eft) B E V É T E L E K Szakfeladat / megnevezés Összeg Szakfel. összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi létszámcsökkentés évre áthúzódó támogatása Pedagógiai szakszolgálat mőködéséhez Hajdúdorogtól BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K Szakfeladat / megnevezés Összeg Szakfel. összesen Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Hn-Hd. távvezetéken szennyvízminıség-javítás Települési hulladék begyőjtése, szállítása Fekáliaürítı felszámolása Lakó- és nem lakóépület építése Helytörténeti Győjtemény épületének átalakítása Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása -375 Intézményi épületek felújítása Dorogi utcai óvoda főtési rendszer felújítása Út, autópálya építése Útalapok lezárása Széchenyi krt. szélesítése 500 Járdaépítés, felújítás Városközpont forgalomtechnikai átszervezése -500 Gyalogos átkelıhelyek létesítése Egyéb fejlesztések Közutak üzemeltetése Padkarendezés -500 Külterületi mezıgazdasági utak karbantartása Országos közút üzemeltetıje által elıírt táblacserék Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Önkormányzati tulajdonú épületek bontása 400 Mőemlék épületek karbantartása -400 A fentiek ÁFA-ja Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 41 Bérmegtakarítás Bérmegtakarítás járuléka Hitel közbeszerzés szakértıi díja 600 Intézményátszervezés szakértıi díja évi normatíva visszafizetése 764 Gépjármővásárlási hitel kamata 323 Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Program önereje Jármőlízing ai Céltartalék oktatási célokra Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tartalék Egészségügyi céltartalék Intézményi céltartalék Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése 146 Évközi soros lépés hatása 115 Évközi soros lépés járuléka Közvilágítás Közvilágítás fejlesztés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás Parlagfőírtás Környezetvédelmi feladatok Polgármesteri keret Csapadékvíz elvezetı csatornák építése, felújítása Rendszeres szociális segély

3 Bérpótló juttatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Átmeneti segély Temetési segély Temetési segély Civil szervezetek mőködési támogatása 500 Polgármesteri keret Finanszírozási mőveletek 685 Gépjármővásárlási hitel tıketörlesztése Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Mőködési hitel a költségvetés egyensúlyához:

4 - 2 - Szakfeladat: Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Beruházási, felújítási ok: Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése KEOP támogatással Hajdúnánás - Hajdúdorog távvezetéken szennyvíz minıség- 0 javítással kapcsolatos intézkedések költségének 50 %-a Beruházási, felújítási ok összesen: Szakfeladat összesen:

5 - 4 - a évi költségvetés szakfeladat szintő tervezéséhez Szakfeladat: Települési hulladék begyőjtése, szállítása Dologi ok Szervezett szemétszállítás szerzıdés szerint háztartás x Ft/hó/háztartás x 12 hó 345 üdülı x Ft/hó/üdülı x 6 hó A fentiek ÁFA-ja Fekáliaürítı felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.) 0 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

6 - 6 - Szakfeladat: Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása Személyi jellegő ok Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó ( 1 fı ) Ft x 12 hó = Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 61 Cafetéria juttatás: 1 fı x Ft = 200 Helyettes alkalmazása 150 Saját gépkocsi használata 160 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % 332 Járulék jellegő ok összesen : 332 Dologi ok: Gyógyszer, vegyszer, fertıtlenítıszer 600 Egyéb készletbeszerzés 200 Nem adatátviteli célú távközlési díj 170 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi ok összesen: Beruházás, felújítás: Gyepmesteri telep felújítása a 299/2010. (IX. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

7 - 8 - Szakfeladat: Lakó- és nem lakóépület építése Beruházás: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségvállalások: - Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása 0 Városi Bölcsıde bıv., átalakít évi üteme önerıbıl (lakásalapból) Városi Bölcsıde bıvítésének, átalakításának évi üteme támogatásból V. Bölcsıde bıvítésének, átalakításának évi üteme pénzmaradványból Városi Bölcsıde bıvítésénél közhasznú munkavégzés anyagköltsége Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása Helytörténeti Győjtemény épületének átalakítása 0 Vidéki örökség megırzése támogatással csıszkunyhók felújítása Intézményi épületek felújítása A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévı épületek felújítása Dorogi utcai óvoda főtési rendszer felújítása Beruházás összesen: Szakfeladat összesen:

8 - 9 - Szakfeladat: Út, autópálya építése Beruházás, felújítás: Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés, felújítás Széchenyi krt. útszélesítés (Petıfi és Kazinczy u. között) Marx K. u. mozgáskorlátozott parkoló építése (a bölcsıde projekthez kapcsolódó kötelezettség) Városközpont forgalomtechnikai átszervezése 0 Gyalogos átkelıhelyek létesítése 0 Egyéb fejlesztések 0 Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

9 Szakfeladat: Közutak üzemeltetése Dologi ok: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségek Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés Külterületi mezıgazdasági utak karbantartása Országos közút üzemeltetıje által elıírt táblacserék 0 Egyéb útügyi fenntartási feladatok: közúti jelzıtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

10 Szakfeladat: Óvodai intézményi étkeztetés Mőködési célú pénzeszköz átadás : 100%-os támogatott étkeztetés adag x 191 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott étkeztetés adag x 95,5 Ft = % rezsi költség Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége adag x 191 Ft x 120 % = Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen:

11 Szakfeladat: Iskolai intézményi étkeztetés Mőködési célú pénzeszköz átadás : 100 %-os támogatott napközi ellátás adag x 262 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 212 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 162 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott napközi ellátás adag x 131 Ft = % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 106 Ft = % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 81 Ft = % rezsi költség %-os támogatott menza ellátás adag x 96,5 Ft = % rezsi költség %-os támogatott kollégiumi ellátás 873 adag x 264 Ft = % rezsi költség 553 Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : adag x 262 Ft x 120 % = tízórai + ebéd : adag x 212 Ft x 120 % = ebéd : adag x 162 Ft x 120 % = menza : adag x 193 Ft x 120 % = kollégium: 387 adag x 528 Ft x 120 % = 245 Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen:

12 Szakfeladat: Folyóirat, idıszaki kiadvány a Személyi jellegő elıirányzatok: Cikkek után honorárium (számonként átlag: Ft x 12 szám) 300 Személyi jellegő összesen: 300 Járulék jellegő elıirányzatok: TB járulék 27% 81 Járulék jellegő összesen: 81 Dologi ok: Fıszerkesztı díja számla alapján 12 hó x Ft/hó 480 Nyomdaköltség (6800 db x 16,80 Ft/db x 12 szám) ÁFA 5% 69 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 2 301

13 Szakfeladat: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Beruházás: Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás 0 Beruházás összesen: 0 Szakfeladat összesen: 0

14 Szakfeladat: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felújítások, beruházások: Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása Mártírok u. 14. sz. alatti vásárcsarnokban hıközpont kialakítása 880 Fentiek ÁFA-ja Felújítások, beruházások összesen: Átadások: Átadás Teleház és Mozi mőködtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Átadások összesen: Dologi ok: Önkormányzati tulajdonú épületek bontása Dorogi u. 7. sz. alatt elırefiz. kártyás villamos áram mérık elhelyezése 240 (452/2010. (XII. 16.) sz. K-t. Hat) Mőemlék épületek karbantartása 400 Karbantartási anyagok, tisztítószerek 300 Távbeszélı díjak önk. ingatlanok után 800 /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Gázenergia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4. Kossuth 19./ Villamos energia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Dorogi 5., Csokonai 4., Kossuth 19. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdı 7., 30. Tedej iskola/ Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres 370 bérlakások távhı díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u gázkazán 500 karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási ok, 900 üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja Különféle adók, biztosítási díjak 150 Dologi ok összesen:

15 Szakfeladat összesen:

16 Szakfeladat: Egyéb foglalás (Tourinform iroda) Személyi jellegő ok A kjt hatálya alá tartozók ( 1 fı ) Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 1 fı x 12 hó x Ft + 1 fı x 6 hó x Ft 90 Munkaruha juttatás 10 Napidíj ( rendezvények,kiállítások ) 10 Egyéb költségtérítés 20 Nyári nyitvatartás plusz alkalmazott illetménye 600 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % 469 Járulék jellegő ok összesen : 469 Dologi ok: Telefon, telefax, Internet 250 Irodaszerek, nyomtatványok 30 Kisértékő tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés 20 Karbantartás, kisjavítás 30 Folyóirat 400 Vásárolt élelmezés 20 Szállítási költség 50 Utazás 2011 kiállítás stand bérleti díj 150 Reklám, propaganda, hirdetés 30 A fentiek ÁFA-ja 245 Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek 17 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 3 569

17 Szakfeladat: Biztonsági rendszer szolgáltatás Dologi ok: Térfigyelı kamerák villamos energia díja Térfigyelı kamerák karbantartása 780 A fentiek ÁFA-ja 760 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 3 800

18 Szakfeladat: Zöldterület kezelés Dologi ok: Hajtó és kenıanyag 700 Egyéb készletbeszerzés 300 Karbantartás 150 Egyéb üzemeltetési ok A fentiek ÁFA-ja 563 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 2 813

19 Szakfeladat: Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegő ok Polgármester illetménye Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó A ktv hatálya alá tartozók : Jegyzı, aljegyzı és 1 fı felsıfokú végzettségő köztisztviselı Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 519 Évközi soros lépések hatása 9 Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 3 fı ) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 486 Jegyzı köztisztviselıi jogviszonyának megszőnésével kapcs. külön jut Kötelezı pótlékok: Jegyzıi : Ft x 12 hó Nyelvtudási pótlék: Ft x 12 hó 626 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása 382 Cafetéria juttatás 7 fı x Ft = Képviselık tiszteletdíja : Ft x 12 hó = Nem képviselı bizottsági tagok tiszteletdíja Ft x 12 hó = Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Szakfeladat összesen:

20 - 25/1 - Szakfeladat: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (1. oldal) Személyi jellegő ok A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 15 fı) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása 47 Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 5 fı ) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 939 évközi soros lépések hatása 146 Ügykezelık ( 3 fı ) Ft x 12 hó = illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 409 Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók ( 6 fı ) Ft x 12 hó = Kötelezı pótlékok : vezetıi pótlék ( 1 fı ) Ft x 12 hó = 373 nyelvtudási pótlék (2 fı x Ft + 3 fı x Ft + 1 fı x Ft) x 12 hó Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a Jubileumi jutalmak: 25 éves ( 1 fı ) éves ( 2 fı ) fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása 374 Cafetéria juttatás 29 fı Ft = Anyakönyvvezetı ruházati költségtérítése 1fı x Ft 39 Szemüveg költségeinek térítése 25 fı x Ft = 550 Városi kitüntetı díjak (2010. XII.12.) 2 fı x Ft + 1 fı Ft = 800 Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplı tanulók jutalmazása 800

21 - 25/2 - Szakfeladat: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2. oldal) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának kérdéseirıl szóló, a 8/2002.(V.15.)sz. Önk. Rendelettel módosított 18/2001.(X.15.) sz. Önkormányzati Rendeletben foglaltakhoz Családi támogatás 10 x Ft = 387 Rendkívüli szociális támogatás ( huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása ( fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) Nyugállományú köztisztviselık szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés 510 Napidíjak 100 Tanulmányi szerzıdés, továbbképzés 300 Köztisztviselık kötelezı szakvizsgája ( 6 fı ) 400 Bérmegtakarítás Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : Tb járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Dologi ok: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb Könyv 400 Folyóirat 500 Egyéb információ hordozó 700 Üzemanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyi eszközök 800 Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek Nem adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj (szoftverek) 2 000

22 - 25/3 - Szakfeladat: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (3. oldal) Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. 600 útiköltség, szállítási díj) Villamos energia Távhı- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak 300 Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás 800 Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü jogdíjak, postai közrem. díjak, fıépítész tev., szakértıi díjak Pénzügyi szolgáltatás Reprezentáció Reklám és propaganda anyag, kiadványok Egyéb dologi (pályázati díjak,könyvvizsgálat) Számlázott szellemi termékek 640 OKTADOR Bt. szakértıi díja Integrált ügyfélszolgálati rendszer szakértıi anyag Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés 350 Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatok Befizetendı ÁFA Intézményátszervezés szakértıi díja Hitel közbeszerzés szakértıi díja évi normatíva visszafizetés Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,6 % +0,25%) MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %) MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %) Gépjármővásárlási hitel kamata 323 Dologi ok összesen: Mőködési célú pénzeszköz átadás: HBM-i Területfejlesztési Tanács mőködési aihoz hozzájárulás 1037 Kistérségi Területfejlesztési Társulás mőködési költség hj Céljellegő elıirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Város Napja megrendezésére 700 Mővésztelep aira 700 Hajdúsági Szilárdhulladék Hasznosító Társulásnak önerı 180 Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás 978 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) 150 Malomkı Egyesület tagdíj 30 Szakképzésben tanulók támogatása) Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen:

23 - 25/4 - Szakfeladat: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (4. oldal) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Átadás víziközmő-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) Észak-hajdúsági Ivóvíz-minıségjavító Program évi önereje (242/2010. (VI. 24.) sz. K-t. Hat.) Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Panelprogram évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Beruházások, felújítások: Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása 0 Informatikai beszerzések Jármő lízing a 0 Beruházások, felújítások összesen: Tartalékok: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Önkormányzati fejlesztésekre központi támogatások 0 igényléséhez szükséges önkormányzati erı - Céltartalék oktatási célokra: tanulói tankönyvtámogatás normatívája: eft - szakmai informatikai feladatok normatívája: eft - jubileumi jutalom: eft - felmentés, végkielégítés: eft - úszásoktatás támogatására 500 eft - Egészségügyi céltartalék a 232/2009. (VII. 03.) sz. Képviselı-testületi Határozat alapján - Céltartalék a évi intézményi pénzmaradványokra Céltartalék a évi Polg. Hiv. pénzmaradványokra Céltartalék az elkülönített lakásalap évi maradványára ( eft eft /Bölcsıde önerı/ eft /panelprogram/) - Intézményi céltartalék Tartalék összesen: Szakfeladat összesen:

24 Szakfeladat: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Személyi jellegő ok A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 5 fı) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= évközi soros lépések hatása 56 Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 336 Kötelezı pótlékok: Nyelvtudási pótlék: 3 fı x Ft x 12 hó 835 Jubileumi jutalom: 40 éves (1 fı) 936 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a fı nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása 374 Cafetéria juttatás 7 fı x Ft = Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Szakfeladat összesen:

25 Szakfeladat: Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése Személyi jellegő ok A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 8 fı) Ft-Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= Évközi soros lépések hatása 115 Középfokú végzettségő köztisztviselı ( 2 fı) Ft-Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 229 Évközi soros lépések hatása 22 Kötelezı pótlékok: Vezetıi pótlék: 1fı x Ft x 12 hó= 373 Nyelvtudási pótlék: 2 fı x Ft x 12 hó + 2 fı x Ft x 12 hó 696 Jubileumi jutalmak: 25 éves (2 fı) Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás 10 fı x Ft = Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Szakfeladat összesen:

26 Szakfeladat: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Személyi jellegő ok Felsıfokú végzettségő közalkalmazott ( 1 fı május 31-ig) Ft x 6 hó = 816 Inelligens iskola TIOP projekt a fentin kívüli bérköltsége Könyvtár TÁMOP projekt bérköltsége 12 x Ft 360 Városmarketing, kommunikációs, pályázatkészítési kordinációs feladatok megbízási szerzıdés alapján történı ellátása 2 fı x 12 hó x Ft/hó 6 fı pályázatíró béra Cafetéria juttatás 1 fı x 6 x Ft + 6 fı 49 x Ft = 275 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : Könyvtár TÁMOP projekt járulék ai 115 Inelligens iskola TIOP projekt járulék ai 576 Megbízási díj járuléka fı pályázatíró járulék a Járulék jellegő ok összesen : Dologi ok: ADITUS Zrt. pályázat figyelés, készítés ( Ft/hó x 12 hó + ÁFA) Könyvtár TÁMOP projekt dologi ai 370 Inelligens iskola TIOP projekt dologi ai Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek 6 Dologi ok összesen: Beruházás, felújítás: Könyvtár TIOP projekt felhalmozási ai Könyvtár TÁMOP projekt felhalmozási ai Inelligens iskola TIOP projekt felhalmozási ai Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

27 Szakfeladat: Közvilágítás Dologi ok: Közvilágítás áramdíja (2 %-os díjemeléssel kalkulálva) - januártól augusztusig szeptembertıl decemberig A fenti 25%-os ÁFA-ja Dologi ok összesen: Fejlesztési ok: Közvilágítás fejlesztés 0 - Tégláskert szerviz utak II. ütem - Petıfi köz (Lachús) - egyéb kisebb Karácsonyi díszkivilágítás Fejlesztési ok összesen: Szakfeladat összesen:

28 Szakfeladat: Város és községgazdálkodási szolgáltatások Személyi jellegő ok A ktv hatálya alá tartozók : Felsıfokú végzettségő köztisztviselı ( 6 fı) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= Soros lépések hatása 77 Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 325 Soros lépések hatása 2 Vezetıi pótlék: 1fı x Ft x 12 hó= 373 Nyelvtudási pótlék: 1 fı x Ft x 12 hó 278 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a Cafetéria juttatás: 8 fı x Ft = Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Dologi ok: 2010-rıl áthúzódó kötelezettségvállalások: - ipari park tanulmány településrendezési terv informatikai feldolgozása 420 Közterületi építmények fenntartása (játszóterek, szökıkutak) Geodéziai, tervezıi, szakértıi díjak Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás 0 Vízrendezési fenntartási feladatok Környezetvédelmi feladatok 0 Parlagfőírtás 0 Szúnyogírtás Dologi ok összesen: Pénzeszköz átadás: Polgármesteri keret lakossági önerıs közmőépítésekhez Pénzeszköz átadás összesen: Beruházás, felújítás: Csapadékvíz elvezetı csatornák építése, felújítása Beruházás, felújítás összesen: Szakfeladat összesen:

29 Szakfeladat: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Dologi ok: Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának ai Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 1 000

30 Szakfeladat: Közterület rendjének fenntartása Személyi jellegő ok A ktv hatálya alá tartozók : Középiskolai végzettségő köztisztviselı ( 2 fı ) Ft x 12 hó = %-os illetménykiegészítés Ft x 12 hó= 334 Évközi soros lépés hatása 9 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 200 Cafetéria juttatás: 2 fı x Ft = 400 Jogszabály szerinti egyenruha pótlás 300 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Szakfeladat összesen: 5 684

31 Szakfeladat: Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat ) Személyi jellegő ok A kjt hatálya alá tartozók ( 7 fı ) Ft x 12 hó = Soros lépések hatása 116 Vezetıi pótlék ( 1 fı ) 240 Cafetéria juttatás: 7 fı x 12 hó x Ft = 420 Saját gépjármő használata Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % Járulék jellegő ok összesen : Dologi ok : Munkaruha pótlás 420 Távközlési díjak 218 Irodaszer, nyomtatvány 50 Védıoltás 42 Orvosi alkalmassági vizsgálat 18 Gépjármő biztosítás, üzemanyag, javítás Egyéb dologi ok 30 Cafetéria után fizetendı adó 80 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

32 Szakfeladat: Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Személyi jellegő ok: 3 fı közalkalmazott illetménye fı hivatásos tőzoltó alapilletménye Hivatásos állomány túlszolgálati díja 840 Hivatásosok kötelezı illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármő vezetıi, gépjármővezetıi, éjszakai és délutáni, stb.) Távolléti díj Normatív jutalom Készenléti ügyeleti díj Soros járandóságok Napidíjak, biztosítási díjak 687 Ruházati költségtérítés Cafetéria juttatás Képzések, továbbképzések költségei Szociális jellegő ok 371 Állományba nem tartozók juttatásai 100 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő elıirányzatok: TB. járulék Táppénz hozzájárulás Járulék jellegő ok összesen: Dologi ok: Készletbeszerzés: élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenıany szakmai anyag, munka- és védıruha, egyenruha, egyéb készlet Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások) Termékvásárlások és szolgáltatások elızetesen felsz. ÁFA-ja Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda 168 Különféle adók 800 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

33 Szakfeladat: Polgári védelem ágazati feladatai Személyi jellegő ok Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó ( 1 fı ) Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás:1 fı x Ft = 200 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 104 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok : TB járulék 27 % 498 Járulék jellegő ok összesen : 498 Dologi ok: A polgári védelem dologi ai 700 Dologi ok összesen: 700 Szakfeladat összesen: 3 242

34 Szakfeladat: Szociális ösztöndíjak Pénzeszköz átadás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz: ("B" típ. 2011: Ft, 2010: Ft, 2009: Ft 2008: Ft, "A" típ. 2011: Ft) Pénzeszköz átadás összesen: Szakfeladat összesen: 2 775

35 Szakfeladat: Rendszeres szociális segély Segélyjellegő elıirányzat: Rendszeres szociális segély (Szt. 37. (1)) Induló létszám: 100 fı, várható átlaglétszám: 120 fı (A havi 1 fıre esı összeg Ft-ig terjedhet.) Átlag Ft/fı x 120 fı x 12 hó = Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a Bérpótló juttatás (Szt. 35. (1)) Induló létszám: 481 fı, várható átlaglétszám: 550 fı (A havi 1 fıre esı összeg az öny-el egyenlı: Ft.) Ft x 550 fı x 12 hó = Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a Kiadáscsökkentés Segélyjellegő elıirányzat összesen: Szakfeladat összesen:

36 Szakfeladat: Idıskorúak járadéka Segélyjellegő elıirányzat: Jövedelemmel nem rendelk. idıskorúak járadéka: (Szt. 32/B. (1)) Várható létszám: 20 fı (nem egyedülálló: öny. 80 %-a 3 fı, egyedülálló: öny. 95 %-a 7 fı, egyedülálló 75 év feletti: öny. 130 %-a 10 fı) Havi: Ft, évi: Ft - az önkormányzatot terheli: 10 %-a: 754 Segélyjellegő elıirányzatok összesen: 754 Szakfeladat összesen: 754

37 Szakfeladat: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Segélyjellegő elıirányzat: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) a)) normatív Várható létszám: fı, átlag Ft/hó, havi , évi: Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a Segélyjellegő elıirányzatok összesen: Szakfeladat összesen:

38 Szakfeladat: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Segélyjellegő elıirányzat: Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) c)) helyi rend. várh. létsz.: 500 fı átlag havi: Ft/fı Havi: Ft, évi Ft Kiadáscsökkentés Segélyjellegő elıirányzatok összesen: Szakfeladat összesen:

39 Szakfeladat: Ápolási díj alanyi jogon Segélyjellegő elıirányzat: Ápolási díj (Szt. 41. (1) a) alanyi Ft): 80 fı, Havi: Ft, évi: Ft (Szt. 43/A (1)) súlyosan fogy. ápolása esetén öny. 130 %-a ( Ft): 20 fı Havi: Ft, évi: Ft Összesen havi: Ft, évi Ft Az önkormányzatot terheli ennek 25%-a Segélyjellegő elıirányzatok összesen: Járulék jellegő elıirányzat: Az ápolási díj után fizetendı 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék Járulék jellegő elıirányzat összesen: Szakfeladat összesen:

40 Szakfeladat: Ápolási díj méltányossági alapon Segélyjellegő elıirányzat: Ápolási díj: (Szt. 43/B. méltányosságból Ft 80 %-a ( Ft): 70 fı Havi: Ft, évi: Ft Segélyjellegő elıirányzat összesen: Járulék jellegő elıirányzat: Az ápolási díj után fizetendı 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék Járulék jellegő elıirányzat összesen: Szakfeladat összesen:

41 Szakfeladat: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Segélyjellegő elıirányzat: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. ) várható létszám: 10 fı öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi Ft, évi Ft A önkormányzatot terheli ennek 10%-a 75 Segélyjellegő elıirányzat összesen: 75 Szakfeladat összesen: 75

42 Szakfeladat: Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Segélyjellegő elıirányzat: Lakbértámogatás A 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet alapján 500 Segélyjellegő elıirányzatok összesen: 500 Szakfeladat összesen: 500

43 Szakfeladat: Átmeneti segély Segély jellegő ok: Átmeneti segély (Szt. 45. ) Kiadáscsökkentés Segélyjellegő ok összesen: Szakfeladat összesen: 5 000

44 Szakfeladat: Temetési segély Segély jellegő ok: Temetési segélyek (Szt. 46. ) Kiadáscsökkentés Segélyjellegő ok összesen: 4 000

45 Szakfeladat összesen: 4 000

46 Szakfeladat: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Segély jellegő ok: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. ), ebbıl: tankönyvtámogatás: 0 eft - gyermekétkeztetés: eft - segély: eft - autóbuszbérlet: 300 eft Segélyjellegő ok összesen: Szakfeladat összesen: 6 300

47 Szakfeladat: Közgyógyellátás Segély jellegő ok: Közgyógyellátás (Szt. 50. (3)) 250 fı x Ft Segélyjellegő ok összesen: Szakfeladat összesen: 7 500

48 Szakfeladat: Köztemetés Segély jellegő ok: Köztemetés (Szt. 48. ) Segélyjellegő ok összesen: Szakfeladat összesen: 1 000

49 Szakfeladat: Civil szervezetek mőködési támogatása Mőködési célú pénzeszközátadás: Helyi televízió támogatása MOISB keret helyi önszervezıdı közösségek támogatására Polgármesteri keret 500 Mőködési célú pénzeszközátadás összesen: Szakfeladat összesen: 8 849

50 Szakfeladat: Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő ok: december havi személyi jellegő fı közfoglalkoztatás szervezı decemberi bére 440 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok: decemberi foglalkoztatás járulékának 50 %-a Közfoglalkoztatás szervezık decemberi bérének járuléka 119 Járulék jellegő elıirányzatok összesen: Szakfeladat összesen:

51 Szakfeladat: Közhasznú foglalkoztatás Személyi jellegő ok 48 fı foglalkoztatása 6-8 órában fı foglalkoztatása 4 órában Túlmunka, jutalom Étkezési utalvány 561 Személyi jellegő ok összesen: Járulék jellegő ok: 48 fı foglalkoztatása járulékának 50 %-a fı foglalkoztatása járulékának 50 %-a Túlmunka, jutalom járuléka 405 Járulék jellegő ok összesen: Dologi ok Munkaügyi Központ által támogatott dologi ok Védıfelszerelés, munkaruha 300 Szerszámok pótlása 550 Traktor, főnyíró, egyéb gépek javítása 800 Üzemanyag Védıital (tea, ásványvíz) 30 Fentiek ÁFA-ja 420 Különféle adók, biztosítási díjak 107 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

52 Szakfeladat: Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Dologi elıirányzatok: Városi sportpálya üzemeltetési ai Dologi összesen: Szakfeladat összesen: 1 840

53 Szakfeladat: Versenysport-tevékenység és támogatása Támogatások: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám a MOISB döntése alapján Támogatások összesen: Szakfeladat összesen:

54 Szakfeladat: Finanszírozási mőveletek Hiteltörlesztés: 1. MFB fejlesztési hitel tıke törlesztése Gépjármővásárlási hitel tıketörlesztése 685 Hiteltörlesztés összesen: Szakfeladat összesen: 7 035

55 Szakfeladat: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Támogatások: Intézményfinanszírozás: Támogatások összesen: Szakfeladat összesen: