Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról

Átírás

1 Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésben, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvényben foglaltaknak megfelelıen az Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Képviselı-testület Remeteszılıs Község Önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét eft-tal növeli az 1. számú és a 2. számú melléklet szerint részletezve. Az Önkormányzat évi módosított költségvetésének Bevételi fıösszege: eft Kiadási fıösszege: eft (2) Az Önkormányzat tartaléka: Szabad tartalék: Fejlesztési tartalék 10 eft eft (3) A szabad tartalékot módosító összeg az 1. számú melléklet szerint: eft 2. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Remeteszılıs, december 13. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı Kihirdetve: december 13. dr. Laukó Sándor jegyzı

2 2. számú melléklet Költségvetési jogcím Tartalék változásának bemutatása Indok összeg (Ft) Költségvetési jogcím Képviselıi hatáskör összeg (Ft) Építményadó Többletbevétel Tartaléknövekedés Kistérségi p.eszköz. Átcsoportosítás Tartaléknövekedés Mőködési p.eszköz átadása Nagykovácsi Tartalék Hitel tıke Testületi határozat Tartalék Hitel kamata Testületi határozat Tartalék Részmunkaidıs bére Testületi határozat Tartalék Víz-csatorna Közkút Tartalék Posta ktg. Adó határozatok Tartalék Gyermekvédelem. családsegítés Egyéb üzemeltetési kiadások Szociális rendelet Tartalék Közterület rendezések Tartalék Útkarbantartás Útkarbantartás Tartalék Számlázott szellemi tevékenység Jegyzıkönyv vezetése Tartalék Dologi Áfa Tartalék Különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadás Repi ktg Tartalék Propaganda Tartalék Autó, utánfutó átírás, biztosítás, vizsgadíj Tartalék Kifizetıi adó Járulékok Tartalék Szociális kifizetések Szociális rendelet Tartalék Szociális kifizetések Egyéb rászorultságtól függı ellátások Tartalék Összesen egyenleg

3 Felhalmozási tartalékot érintı változások Föld értékesítése bevétel Fejlesztési tartalék Testületi határozat Lakossági bevétel Útalap Fejlesztési tartalék Testületi határozat Teherautó vásárlása Jármővek vásárlása Fejlesztési tartalék Testületi határozat Teherautó áfa Intézményi besz.áfa Fejlesztési tartalék Testületi határozat Hómaró Egyéb gépek Fejlesztési tartalék Testületi határozat Fejlesztési tartalék Költségvetéstıl átvett pénzeszközök Választási bevételek Választások miatti elıirányzati változások Megbízási díjak Választási kiadások Járulékok Irodaszer Kiadásokon belüli átcsoportosítások Fıkönyvi megnevezés növekedés Fıkönyvi megnevezés csökkenés Teut Egyéb építmények Teut áfa Egyéb építmények Hómaró áfa Dologi áfa Tervkészítés Ügyviteli eszköz Waldorf P.eszköz átadás Rendıralbérlet P.eszköz átadás Hajtóanyag Egyéb infó hordozó Szakmai anyagok Egyéb infó hordozó Egyéb anyagok Kisértékő t.eszköz Készletek Kisértékő t.eszköz Telefon Adatátvitel szolg Egyéb komm.kiadások Adatátvitel szolg Bérleti díj Adatátvitel szolg Intézményi áram Közvilágítás Távhı Közvilágítás Posta Kárelhárítás KMOP áfa Egyéb építmények

4 Összes bevétel Összes kiadás Szakfeladatok Módosítás Teljesülés Módosított terv. Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás Ft % Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 76,53% Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 58,17% Költségvetési bevétel 1/a Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 1/b Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 Szja-ból átengedett 8% Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 3 Jövedelem differenciálásból 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 Központosított támogatás Választások Ft Ft 5 Átfutók Ft évi központi béremelés Ft Összesen Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 106,27% Átvett pénzeszközök 7a Településır IMR támogatás Ft Ft Ft 7 TB bevétel védını Ft Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 83,19% Adók 8 Építmény Ft Ft Ft 103,54% 9 Telekadó Ft Ft Ft 85,18% 10 Iparőzési adó Ft Ft Ft 41,59% 11 Pótlékok Ft Ft Ft 188,73% 12 Bírságok Ft Ft Ft 106,50% 13 Gépjármő adó Ft Ft Ft 117,94% 14 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 93,96% Hitelek és kamatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás 16/a Kincstárjegy hozama 0 Ft 0 Ft 16/b Lekötött betét felnyitás 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Egyéb sajátos bevétel 17/a ÚtalapTEUT Ft Ft Ft 0 Ft 17/b KMOP5.2.1./A (közter. Fejl. Pályázat) Ft Ft 0 Ft 17/c TEUT pályázati tám. (Patak st. - Madár-Pisztráng) Ft Ft Ft 17/d Felhalmozási bevétel (telek+lakossági hozzájárulás) 0 Ft Ft 17/e KMOP2.1.1/B (Útépítés-pályázati tám.) Ft 18/a Kamatbevétel,tervdokumentáció áfával Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 63,64% Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a bank Ft Ft Ft 19/b Pénztár 0 Ft 0 Ft 19/c Csatorna bekötés hjárulása Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 109,39%

5 Szakfeladatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás Személyi kiadások összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Módosítás Teljesülés Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) 12 hó Ft Ft 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) 12 hó Ft Ft 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) 12 hó Ft Ft 23 Nyelvpótlék 1 (fı) 12 hó Ft Ft 24 Képzettségi pótlék 1 (fı) 12 hó Ft Ft 25 Védını alapilletménye 1(fı) 12 hó Ft Ft 26 Védını-területi pótlék 1 (fı) 12 hó Ft Ft 27 Fizikai dolgozó 1 (fı) 12 hó Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 88,44% Nem rendszeres személyi juttatások 28 Helyettesítés 0 Ft 29 Bruttó Cafetéria (454eFt/fı 6 fı)) Ft Ft 30 Köztisztviselık egyéb ktg térítése (pl:9ft) Ft Ft 31 Közalk.Utazási ktg 80% (14000ft/hó) Ft Ft 32 Jutalom Ft Ft 33 Védını Bruttó Cafetéria Ft Ft 34 Védını jutalom Ft 0 Ft Ft 35 0 Ft 0 Ft 36 0 Ft 0 Ft 0 Ft 37 0 Ft 0 Ft Ft 38 Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 35,42% Állományba nem tartozók személyi juttatásai 39 Tiszteletdíj Ft Ft 40 Képviselık költségtérítése Ft Ft 41 Egyéb költségtérítés Ft Ft 42 Megbízási díjak 0 Ft 0 Ft 43 Alkalmi munkavállalók Ft Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 77,36% Bérjárulékok 44 TB Ft Ft Ft Ft 45 Munkaerı-piaci járulék Ft Ft Ft TB védını Ft Ft Ft 48 Munkaerı-piaci járulék védını Ft Ft Ft 49 0 Ft 50 Alkalmi munkavállalók járuléka Ft Ft Ft 51 Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 85,35%

6 Szakfeladatok Tervezett Önk. Ig Község. Gazd. Temetıi felad. Közvilágitás Feladatra nem terv. Védını Szoc. és gyerm. Pénzbeni ellátás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Módosítás Teljesülés Készletek 52 Élelmiszer, gyógyszerek, veszélyes hulladék Ft Ft Ft Ft Ft 53 Irodaszer, nyomtatvány Ft Ft Ft Ft 54 Könyv, CD Ft Ft Ft Ft 55 Folyóirat Ft Ft Ft Ft 56 Egyéb információhordozó Ft Ft Ft Ft 57 Szakmai anyagok,tulajdoni lap,pecsét,térképmásolat, Ft Ft 0 Ft Ft Ft 58 Kisértékő tárgyi eszköz Ft Ft Ft Ft 59 Készlet beszerzés Ft Ft Ft Ft Anyag beszerzés Ft Ft Ft Ft Hajtó és kenıanyag Ft Ft Ft Ft 60 Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 84,30% Szolgáltatások 61 Telefon Ft Ft Ft Ft 62 Internet, tárhely,egyéb kommunikációs szolgáltat Ft Ft Ft Ft 63 Bérleti díj Ft Ft Ft Ft 64 Egyéb bérleti díjak Ft Ft Ft 0 Ft 65 Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) Ft Ft Ft Ft 66 Közvilágítás Ft 0 Ft Ft Ft Ft 67 Karbantartásgépek.szgép,fax Ft Ft Ft Ft 68 Posta ktg Ft Ft Ft Ft 69 Hulladékgazdálkodás Ft 0 Ft Ft Ft Ft 70 Kárelhárítás Ft Ft Ft Ft 71 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok Ft Ft Ft Ft 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Ft Ft Ft Ft 73 Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat Ft Ft Ft Ft Ft 74 Pénzügyi szolgáltatások Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 87,52% Különféle dologi kiadás 75 Felszámolt Áfa Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Fizetendı fordított Áfa (2009) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 Reklám, reprezentáció,propaganda kiadások Ft Ft Ft Ft 77 Falunap Ft Ft Ft Ft 78 Egyéb dologi kiadásai Ft Ft Ft Ft 79 Belföldi kiküldetés Ft Ft Ft Ft 80 Számlázott szellemi tevékenység Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 89,75%

7 Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, Ft Ft Ft Ft 82 Felhamozási hitel utáni kamat Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 76,60% Felhalmozás 83 Szellemi termékek 0 Ft Ft Ft 84 TEUT pályázat (Patak st. Útépítés)KMOP Ft Ft Ft 85/A Egyéb építmények vásárlása Ft Ft Ft 0 Ft 85/B 0 Ft Ft Ft Ft 85/c Kmop5.2.1./A (közter. Fejl. Pályázat) Ft Ft 0 Ft 85/d Kmop2.1.1/B (Útépítés-pályázati tám.) Ft Ft 0 Ft 86 Ügyviteli számítástechnikai eszk Ft Ft Ft 0 Ft 87 Felszámított Áfa Ft Ft Ft Ft 88 Feújítás beszerz.árba beszámított áfa 0 Ft 0 Ft Ft Ft 88/a Gépek berendezések jármővek Ft Ft 89/a Hitel -tıke törlesztés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 44,13% Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 Péneszköz átadás áteresz,meder 0 Ft 0 Ft Ft Ft 91 Budaörs RK. tám., mővészeti napok Ft Ft Ft 92 Nagykovácsi temetıi felad Ft Ft Ft 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár Ft Ft Ft 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám Ft Ft Ft 95 KMB lakatási tám Ft Ft 0 Ft Ft 96 Waldorf óvoda Ft Ft Ft 97 II.ker. (iskola,óvoda ,-ft/hó) Ft Ft Ft 98 Közgyógy Ft Ft Ft 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátásokpénz segély Ft Ft Ft Ft Kistérségi feladatátadás Ft Összesen Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 68,54% Költségvetési tartalék Ft Tartalék 100 Szabad tartalék Ft Ft 101 Zárolt tartalék 0 Ft Elkülönített céltartalék Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Átfutó Ft 0 Ft Létszámkeret 5,5 0,5