Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok"

Henrik Kocsis
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Költségvetési bevétel 1/a Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1/b Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 Szja-ból átengedett 8% Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 Jövedelem differenciálásból 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Központosított elıirányzat fejlesztési tám. 13.havi központi támogatás 2009.évi központi béremelés Összesen Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Átvett pénzeszközök 7 TB bevétel védını ft/hó Ft Ft Adók 8 Építmény Ft Ft 9 Telekadó Ft Ft 10 Iparőzési adó Ft Ft 11 Pótlékok Ft Ft 12 Bírságok Ft Ft 13 Gépjármő adó Ft Ft 14 Elmaradt építményadó Ft Ft 15 Elmaradt telekadó Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Hitelek és kamatok 16/a Kincstárjegy hozama Ft Ft 16/b Hitel útépítéshez Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb sajátos bevétel 17/a Útalap Ft Ft 17/b Pályázati ktg. Visszatérítése Ft Ft 18/a Kamat bevétel Ft Ft 18/b 18/c Szolgáltatás fordított Áfa Egyéb sajátos bevétel Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a bank Ft Ft 19/b Pénztár 0 Ft 0 Ft 19/c Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Személyi kiadások összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) 14 hó Ft Ft 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) 14 hó Ft Ft 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) 14 hó Ft Ft 23 Nyelvpótlék 1 (fı) 14 hó Ft Ft 24 Képzettségi pótlék 1 (fı) 14 hó Ft Ft 25 Védını alapilletménye 1(fı) 14 hó Ft Ft 26 Védını-területi pótlék 1 (fı) 12 hó Ft Ft 27 Technikai dolgozó 1 (fı)félállásos 12 hó Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Nem rendszeres személyi juttatások Helyettesítés Iskolatámogatás (5 fı) Ft Ft 30 Köztisztviselık egyéb ktg térítése Ft Ft Jutalom Ft Ft 31 Közalk.Utazási ktg 80% (13542ft/hó) Ft Ft 32 Köztisztviselık költségtérítés (Internet) Ft Ft 33 Étkezési térítés védını (1fı) Ft Ft 34 Meleg étkezés térítés (5,5 fı) Ft Ft 35 Önkéntes nyugdíjpénztár (1 fı) Ft Ft 36 Ruházati költségtérítés (védını) Ft Ft 37 Ruházati költségtérítés (5fı, 77280,-Ft/fı) Ft Ft 38 Egyéb Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Nem rendszeres személyi juttatások 39 Tiszteletdíj Ft Ft 40 Bizottsági tagok költségtérítése 5 fı Ft Ft 41 Egyéb költségtérítés Ft Ft 42 Megbízási díjak Ft Ft 43 Alkalmi munkavállalók Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bérjárulékok 44 TB Ft Ft 45 MAH Ft Ft 46 EHO Ft Ft 47 TB védını Ft Ft 48 MAHVédını Ft Ft 49 EHOVédını Ft Ft 50 TB megb.díjakra Ft Ft 51 Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

3 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Készletek 52 Védını gyógyszerek, veszélyes hulladék Ft Ft 53 Irodaszer, nyomtatvány Ft Ft 54 Könyv, CD Ft Ft 55 Folyóirat Ft Ft 56 Egyéb információhordozó Ft Ft 57 Szakmai anyagok,tulajdoni Ft Ft Ft 58 Kisértékő tárgyi eszköz Ft Ft 59 Készlet beszerzés Ft Ft Anyag beszerzés Ft Ft Hajtó és kenıanyag Ft Ft 60 Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Szolgáltatások 61 Telefon Ft Ft 62 Internet, tárhely Ft Ft 63 Bérleti díj Ft Ft 64 Egyéb bérleti díjak Ft Ft 65 Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) Ft Ft 66 Közvilágítás Ft Ft 67 Karbantartásgépek.szgép,fax Ft Ft 68 Posta ktg Ft Ft 69 Hulladékgazdálkodás Ft Ft 70 Kárelhárítás Ft Ft 71 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok Ft Ft 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Ft Ft 73 Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat Ft Ft 74 Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Különféle dologi kiadás 75 Felszámolt Áfa Ft Ft Ft Ft Ft Fizetendı fordított Áfa (2008) Ft Ft 76 Reklám, reprezentáció Ft Ft 77 Egyéb dologi kiadásai Ft Ft 78 Belföldi kiküldetés Ft Ft 79 Számlázott szellemi tevékenység Ft Ft 80 Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, bank ktg Ft Ft 82 Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Felhalmozás Vásárolt szoftverek Pályázatok tervkészítése (járda) Ft Ft 85 Egyéb építmények utak Ft Ft Ügyviteli számítástechnikai eszk. Felszámított Áfa Ft Ft 88 Átvett ingatlan belter.csatolása Földvédelmi járulék Ft Ft 89/a Hitel -tıke törlesztés Ft Ft Hitel kamat törlesztés Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 II.ker. Polgári védelem (20000,-Ft/hó) Ft Ft 91 Budakeszi határozat,mővészeti egyes Ft Ft 92 Nagykovácsi temetıi felad Ft Ft 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár Ft Ft 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám.Budaörs tám Ft Ft 95 KMB lakatási tám Ft Ft 96 Waldorf óvoda Ft Ft 97 II.ker. (iskola,óvoda ,-ft/hó) Ft Ft 98 Közgyógy Ft Ft 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátások Ft Ft Összesen Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Tartalék 100 Szabad tartalék Ft Ft Zárolt tartalék 13.havi központi támogatás 103 Központi béremelés 104 Elkülönített céltartalék Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létszámkeret 4,5 0,5

5 Gördülı tervezés 4.sz. melléklet Bevételek várható alakulása években Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett Szja. Bevétele Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Felhalmozási és tıke jellegő bevételek hosszú lejáratú hitel Önkormányzat sajátos mőködési Felhalmozási bevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Kiadások várható alakulása években Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadások Támogatásértékő mőködési kiadás 3877 Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások ÁFA-val Épületek, gépek, berendezések vásárlása Hosszú lejáratú i kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

6 Remeteszılıs község 2009.évi bevételeinek melléklete Bevételek Költségvetési bevétel Ft Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Ft Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint Közcélú 0 Ft Szja-ból átengedett 8% Ft Jövedelem differenciálásból 0 Ft OEP támogatás védınıre Adóbevételek Gépjármő adó Iparőzési adó Telek Építmény Bírságok Pótlékok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Felvett hitel Ft Kincstárjegy kamata Ft Egyéb sajátos bevételek Ft

7 2009. év Bevételek - Kiadások Költségvetése 2. sz. melléklet Bevételek Ft Kiadások Ft Mőködési bevételek 0 Személyi juttatások Költségvetésbıl származó bevételek Munkaadókat terhelı járulékok Helyi adók, gépjármőadó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Átvett pénzeszközök Felhalmozási kiadások Hitelek-hozamok Pénzeszköz átadás, szociális kiadás Egyéb sajátos bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Tartalék Összesen Összesen

8 Költségvetési kapcsolatból származó 2009.évi bevétele 3.sz. melléklet 2009.évi Normatíva Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján: (620 fı) /Ft-ban/ Település Önkormányzati feladatai Lakosság szám szerint Kiegészítés Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok /fı Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz melléklet szerint összesen Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján: Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás nem kaptuk meg csak aktív munkanélküliekre 8. melléklet szerint összesen SZJA-ból átengedett 8% jövedelem differenciálódás 0 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel

Hasonló dokumentumok

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról

Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször