DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Átírás

1 5. melléklet Dabronc Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendeletéhez E L İ T E R J E S Z T É S DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGÉNEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Elıterjesztı: Pallér Edina körjegyzı

2 Tisztelt Képviselı-testületek! A Körjegyzıség évi költségvetését e Ft bevételi és kiadási fıösszegben megállapítva állítottuk össze az alábbiak szerint. A Körjegyzıség költségvetése bevételi oldalról költségvetési támogatásból, valamint az önkormányzatok finanszírozásából tevıdik össze. Az elızı évhez képest az állami hozzájárulás nem változott. Körjegyzıségünkhöz, tartozó négy településen a lakosság léleka összesen január 1-jén 980 fı, így a költségvetési törvény alapján az alap hozzájárulás ,- Ft/hó, az ösztönzı ,- Ft/hó, összesen tehát 2011-ben állami hozzájárulás címen e Ft-ot kapunk. Az önkormányzatok finanszírozása a költségvetési normatíván felüli rész, azaz összesen e Ft. Az önkormányzatok részben feladatarányos, részben lélekarányos hozzájárulást fizetnek. A költségvetési normatíván felüli rész 10 %-át a négy község együttesen fizeti, a fennmaradó összeg pedig lakosság arányosan oszlik el. A bevételi oldalon terveztünk elızı évi pénzmaradványt, amely 400 e Ft. Mőködési célra átvett pénzeszközzel is oltunk, ezt az idıközi választás tette indokolttá. A kiadási oldalon, rendszeres személyi juttatás tekintetében az illetményalap továbbra is Ft. A Körjegyzıségen 6 fı köztisztviselı és 1 fı részmunkaidıs munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott dolgozik. Akinek a besorolás szerinti bére nem éri el a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumot, annak az illetménye ki lett egészítve arra a szintre. A évi cafetéria juttatás az elızı évhez képest nem változott, a költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg köztisztviselınként bruttó 200 e Ft. A személyi juttatásoknál szerepel az alkalmazottak jogszabály szerinti közlekedési költségtérítése. 1 fı köztisztviselı nyugdíjba vonulása miatt jubileumi jutalom kifizetése is tervezésre került. Megbízási díj kifizetésére az idıközi választás miatt kerül sor. A bérek után 27 %-os szociális hozzájárulási adót kell kifizetni a munkáltatónak. Dologi kiadásainknál az ok az elızı évi teljesítéshez hasonlóan kerültek meghatározásra, valamint figyelembe vettük az ÁFA kulcs emelése miatti többletkiadást. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületeket, hogy a Körjegyzıség évi költségvetését az elıterjesztés szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Dabronc, február 16. Pallér Edina körjegyzı

3 DABRONC-HETYEFİ-MEGYER-ZALAERDİD KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE ÉVI CÍMRENDJE Cím Alcím MEGNEVEZÉS Szakfeladat a II. KÖRJEGYZİSÉG 1. Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4. Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 7. Statisztikai tevékenység Önkormányzatok és társulások elolásai Önkormányzatok elolásai költségvetési szerveikkel

4 KÖRJEGYZİSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK Cím Alcím MEGNEVEZÉS Eredeti II. 5. Pénzmaradvány Önkormányzatok elolása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Állami támogatás alap hozzájárulás ( ,- Ft/hó) ösztönzı hozzájárulás ( ,- Ft/hó) Dabronc Község Önkormányzata Hetyefı Község Önkormányzata Megyer Község Önkormányzata Zalaerdıd Község Önkormányzata Mőködési célra átvett pénzeszközök 237 Módosított eft Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 KÖRJEGYZİSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK Cím Alcím MEGNEVEZÉS Eredeti II. 1. ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Alapilletmény Nyelvpótlék 556 Kötelezı illetménypótlék Teljes munkaidıs rendszeres személyi juttatás Részmunkaidıs rendszeres személyi juttatás 560 Jubileumi jutalom 850 Sajátos juttatás összesen 850 Cafetéria Közlekedési költségtérítés 400 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak költségtérítései Külsı személyi juttatás 160 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Módosított eft Teljesítés Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok 125 MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK Irodaszer, nyomtatvány 600 Könyvbeszerzés 20 Egyéb információ hordozó 250 Szakmai anyagok beszerzése 50 Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés 200 Anyagbeszerzés 100 Készletbeszerzés összesen 1220 Telefon 500 Internet 150 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 70 Gáz 650 Karbantartás, kisjavítás 265 Egyéb üzemeltetés 570 Szolgáltatási kiadások összesen 2.205

6 Cím Alcím MEGNEVEZÉS Eredeti Áfa Módosított Teljesítés Belföldi kiküldetés Reprezentáció 200 Kiküldetés, reprezentáció összesen 200 Egyéb dologi kiadás 319 Kamatkiadás 30 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI 25 KIADÁS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN