2009. év. Összesen: 30 fő

Átírás

1 2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft Igazgatási tevékenység Központi irányítás Személyi juttatások Alapilletmény Köztisztviselők alapilletménye 2008.december, január november összesen Körjegyző l fő Aljegyző 1 fő Önk. és szerv. iroda 14 fő Szoc. és gyám. iroda 3 fő Igazgatás és okm. iroda 1 fő Pénzügyi iroda 10 fő Összesen: 30 fő Illetménypótlék Vezető és körjegyző: Nyelvvizsgapótlék: Képzettségi pótlék Egyéb sajátos juttatások Szakmai továbbképzés fő x Ft/fő = fő iskolarendszerű képzés /2003. BVKt. rendelet alapján 50 Családtámogatás Szociális támogatás Temetési segély Képzési támogatás Nyugdíjas köztisztviselők támogatása Pótlék Körjegyző l fő Aljegyző 1 fő Önk. és szerv. iroda 14 fő Szoc. és gyám. iroda 3 fő Igazgatás és okm. iroda 1 fő Pénzügyi iroda 10 fő Ruházati költségtérítés x200% 30 fő = Köztisztviselők jubileumi jutalma fő 35 éves fő 30 éves fő 25 éves Közlekedési költségtérítés Munkába járás 5 fő 881

2 Étkezési hozzájárulás 6000 Ft/fő x 30főx 12 = Adómentes külön juttatás fő x 2000 Ft/hó x12 = fő x 2900 Ft = Prémiuméves programban résztvevők fő fő étkezési hj 30 % fő ruházati költségtér 30 % fő jubileumi jutalom 70 % Személyi juttatás összesen: Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadót terhelő járulékok Munkaadói járulékok Munkaadói járulékok 130 Munkaadói járulékok Egészségügyi hozzájárulások 30 x 1950 Ft/fő x x 975 Ft/hó x Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Szakmai feladat ellátásához szükséges Irodai papír, boríték, fénymásolópapír, leporelló Nyomtatványok, irattartók, tűzőgép, kapcsok, naptár, tollak, lyukasztó festékpatron stb. PH: évi tervezett: e Ft Könyv -szakkönyvek PH: évi tervezett: 200 e Ft 400 Folyóírat, egyéb információhordozó PH: évi tervezett: 300 e Ft 100 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, Szellemi termékek beszerzése szakmai feladat ellátáshoz szükséges beszerzések PH: évi tervezett: 400 e Ft 200

3 2009. év Körjegyzőségi feladatok Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft Igazgatási tevékenység Központi irányítás Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzések, eszközök, alkatrészek /számítógép/ PH: évi tervezett: 804 e Ft 450 Nem adatátviteli célú távközlési díj /telefon, fax/ Egyéb kommunikációs szolgáltatás A számítástecnikai rendszer működésével összefüggésben felmerült díjak PH: évi tervezett: e Ft Gázenergia szolgáltatási díj PH: évi tervezett: e Ft Villamosenergia szolgáltatási díj PH: évi tervezett: e Ft 920 Víz és csatornadíj PH: évi tervezett: 250 e Ft 320 Karbantartás kisjavítás szolg kia. Gépek, berendezések, felszerelések, idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kis javítást célzó kiadások / fénymásoló karbantartás/ PH: évi tervezett: 620 e Ft 800 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Orvosi vizsgálat megrendelése, védőszemüveg, posta ktg.,jogi képviselet PH: évi tervezett: e Ft Vásárolt közszolgáltatás Takarítás Gépjármű használat Általános karbantartás PH: évi tervezett: e Ft Vásárolt termékek ÁFÁ-ja PH: évi tervezett: eft Belföldi kiküldetés 500 PH: évi tervezett: 197 eft Egyéb befizetési kötelezettség 600 PH: évi tervezett: eft

4 Dologi kiadások összesen A dologi kiadások létszámarányos megosztása Körjegyzőség 30 fő Körzeti igazgatás 8 fő Szakfeladat összesen:

5 Bevétel év Biharkeresztes Szakfeladat Számlaszám Megnevezés Összeg eft Önkormányzati igazgatási tevékenység 46 Körjegyzőségi hozzájárulás megállapodás alapján Ártánd Bedő Bojt Told

6 Körjegyzőségi feladatok kiadásainak összesítője és felosztása a társult önkormányzatok között ÖNKORMÁNYZATONKÉNTI HOZZÁJÁRULÁS év eft-ban Önkormányzatok 30 % hozzájárulásból Fix összeg 20 % 30 % hozzájárulásból Lakosságszám arányosan 10 % Igazgatási hozzájárulás Működési kiadások alapján összesen Korrekció pótlék támogatása Korrekció létszámcsökkentési pályázat alapján évben Korrigált hozzájárulás évben 1. Ártánd Bedő Bojt Told Összesen Körjegyzőségi feladatok kiadásai kiemelt előirányzatonkénti összesítője e Ft-ban Kiemelt előirányzat 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok Igazgatási feladatok Ártánd Bedő Bojt Told Biharkeresztes Fogalalkoztatott Létszám: 30 fő Dologi kiadások Összesen:

7 Megjegyzés: / számítások / Felosztási mutatók számítása Lakosságszám (fő) Ártánd Bedő Bojt Told 366 Összesen Igazgatási feladatok hozzájárulás: eft x 30 % = eft Fix hozzájárulás: eft x 20 % = eft x 25 % = eft Lakosságszám-arányos hozzájárulás mutatószám: eft ( 10 % ) / 1736 fő = 7, Korrekció mutatószám: eft / 1736 fő = 3, Korrekció mutatószám: e Ft /1736 fő = 2,3991