4. n a p i r e n d i p o n t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. n a p i r e n d i p o n t"

Átírás

1 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének jóváhagyása A tárgykört rendező jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Zsíros József köztisztviselő

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás munkaszervezete elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 215. évi költségvetésének tervezetét. A Társulás Tanácsa a költségvetést január 21. napján tartott ülésén tárgyalta és elfogadta. Érdemi változtatási szándékot az egyes önkormányzatok csak utólagos javaslatként tudnak a Tanács döntésével szemben megfogalmazni. Megjegyezni kívánom, hogy a Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetése kötött: annak elkészítési módját és tartalmát a költségvetési törvény, valamint a társulási megállapodás határozzák meg, így érdemi mozgásterünk a kérdésben nincs. A Társulás Tanácsa január 21. napján tartott ülésén egyidejűleg döntést hozott azokról a függő kérdésekről, melyek a szolgáltatás színvonalának növelését, illetőleg a házi segítségnyújtás költségeinek csökkentését szolgálnák. A Társulás elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatóval tárgyalásokat folytasson arról, hogy esetlegesen más alvállalkozók is bekapcsolódhassanak a szociális étkeztetési szolgáltatásba. Ugyancsak felhatalmazást adott a Tanács arra, hogy a térítési díj bevezetésével kapcsolatosan a munkaszervezet javaslatot készítsen a soron következő társulási ülésre. Vértesacsa Község Önkormányzata jelenlegi feladata a Társulás költségvetése tekintetében a Tanács döntésének tudomásul vétele: a Társulásnak átadott hozzájárulás az önkormányzati költségvetés része, és ahhoz fedezet rendelkezésre áll. Vértesacsa, 214. január 22. Kovács Zoltán polgármester Határozati javaslat: Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (I. 27.) számú határozata az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének jóváhagyásáról Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 215. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat 215. évi költségvetésébe betervezi. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester

3 Sorszám 8 Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B Rovat megnevezése Bevételek Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat

4 Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 B71 B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B7 59 Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=6) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B BEVÉTEL ÖSSZESEN

5 Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K

6 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 K53 K54 K55 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59

7 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K Finanszírozási kiadások (= ) K9 K81 K82 K83 K85 K86 K KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés % ker kieg 4 45 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen

9 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 5 48 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 19 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés 35 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés 535,43 Ft/adag *13.33adag/év Vásárolt élelmezés összesen

10 K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 K335 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Közvetített szolgáltatások karbantartás ei összesen továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 18% 27% Áfa ei összesen K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi Kamatkiadások összesen Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN

11 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B45 Ellátási díjak 53 fő*46 Ft* B4. Működési bevételek B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN 9 347

12 Kormányzati funkció: 1752 Házi segítségnyújtás 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés Kerkieg 2 % nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Kompenzáció 166 Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen 236 K117 Béren kivüli juttatások cafetéria / 8* * * *12 96 Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés 178*

13 (Felcsút Önk.finanszírozza) 3 36 Közlekedési költségtérítés összesen K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Cégtelefon után Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA Cégtelefon után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 9 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/ kisért.tárgyi eszk. egyéb anyag besz tisztítószer 3 munka-, védőruha beszerzés 3*35 15 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 1 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 71 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen

14 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj 5 5 Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak K334 K335 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Bérleti és lízing díjak összesen karbantartás ei összesen Közvetített szolgáltatások összesen

15 K336 K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvédi díj 5 üzemorvosi díjak 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások postai szolg 1 kéményseprés pénzügyi szolgáltatások 2 fénymásoló másolati díj 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 14 kiküldetés ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% Áfa ei összesen K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi 1 Egyéb dologi kiadások összesen 1 1 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag

16 Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 6 49 Felcsút hozzájárulása Kiküldetés fedezete 1 főnek 36 Alcsútdoboz hozzájárulása Felcsút hozzájárulása Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás Újbarok hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Óbarok hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Állami támogatással nem fedezett kiadás: ellátottra jutó, önkormányzat által finanszírozandó ,1176 (jelenleg 34 fő ellátott van)

17 Kormányzati funkció: 1754 Családsegítés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Kompenzáció 68 Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom

18 K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Jubileumi jutalom összesen Béren kivüli juttatások összesen K113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés 7 K119 Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás Közlekedési költségtérítés összesen Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások 7 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás cégtelefon után 8 79 Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA cégtelefon után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó

19 Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz. hajtó és kenőanyag beszerzés egyéb anyagbesz. / tisztítószerek 2 18 munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 15 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 99 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj 5 5 Közüzemi díjak összesen 6 6 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás gépkocsi javítás 54 karbantartás ei összesen K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd

20 üzemorvosi díjak 24 5 vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg 6 12 kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás fénymásoló üzemeltetési díja (másolati példányok után) 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 6 reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% Áfa ei összesen K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat Kamatkiadások összesen egyéb dologi 15 Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen 3 K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

21 Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen

22 Kormányzati funkció: 1442 GYEJÓ 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Kompenzáció 68 Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen

23 K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés 7 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások 7 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Cégtelefon után 8 79 Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA Cégtelefon után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó

24 Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 8 34 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag / kisért.tárgyi eszk.besz. egyéb anyagbesz / tisztitószerek 2 15 hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 99 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj 6 6 Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás gépkocsi javítás 54

25 K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül karbantartás ei összesen Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvéd 5 13 üzemorvosi díjak 24 5 pszichológiai ellátás díja Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás 9 fénymásoló üzemeltetési díja 4 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 6 reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% Áfa ei összesen K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi 3 Egyéb dologi kiadások összesen 3 3

26 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen 3 K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen

27 TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Készletbeszerzés K31 1 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3 Dologi kiadások K3 398 Egyéb működési célú kiadások K5 54 Működési költségvetés előirányzat csoport 938 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 938 Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése 3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 42 89

28 Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése 3.b.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 612 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 6 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

29 Társulás és intézménye összesen Rovat megnevezése 215. évi eredeti ei. Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Készletbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Egyéb működési célú kiadások K5 54 Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése 3. függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám Rovatszám 215. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 89 36

30 Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.a függelék TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Szakmai anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Dologi kiadások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Belföldi finanszírozás kiadásai K Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése Rovat száma Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

31 4.b) függelék Előirányzat felhasználási terv (E Ft) Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K311 Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) Rovat megnevezése Rovat száma Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Közhatalmi bevételek B3 Ellátási díjak B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

32 Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

33 2. a) függelék Kormányzati funkció: 1754 Családsegítés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Összeg Rovat összege 214.évi teljesítés eftban K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 1 1 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Belső ellenőrzés 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen 1 1 K337 Egyéb szolgáltatások 29 biztosítási díj 58 pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék,pénforgalmi külön díj, számlavezetés Egyéb szolgáltatások összesen K351 Működési célú ÁFA 27% 29 7 Áfa ei összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K 5. Egyéb működési célú kiadások K56 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre havi 24 órára eső illetmény és járulék: 54 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülre összesen K5. Egyéb működési célú kiadások összesen

34 Kormányzati funkció: 183 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K915 Központi,irányító szervi támogatás folyósítása Gesztor településtől átvett normatíva OSZI működéséhez hozzájárulás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása 36 Központi,irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁS ÖSSZESEN a) függelék B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Gesztor településtől átvett normatíva Tagdíj Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd 8 83 Vértesacsa Óbarok OSZI működéséhez hozzájárulás Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Felcsút Önk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása 36 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

4. n a p i r e n d i p o n t

4. n a p i r e n d i p o n t 4. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Az Esély Szociális, Családsegítő

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása évi hozzájárulás összege Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 23 373 Külső személyi juttatások K12 6 440 Személyi juttatások K1 29 813 Munkaadókat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! 1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére. 6.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i soros ülésére. 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i soros ülésére 6. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása 2014. évi elemi költségvetés indoklása Fejezet száma: [ 20 Cím/ alcím: 02/03 Szektor: 1051 Típus: 01 Intézmény megnevezése Költségvetési szerv székhelye 8200 Veszprém, Kossuth utca 10. ÁHT azonosító: 747086

Részletesebben

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről

Adorjánháza Község Önkormányzata 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének évi költségvetéséről Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 082042 082042 082042 082042 082042 Szolgáltatások 2018. évi Előirányzat Szolgáltatások 2018. 1-10. havi teljesítés Szolgáltatások 2019. évi terv. Szolgáltatások 2019.

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i soros ülésére. 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i soros ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület!

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Ikt.sz.: 42-4/2017/A2 Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.13.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi KULTURÁLIS INTÉZET 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 6. sz. melléklet 2016. évi KIADÁSOK terv 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 820 000 53111. Allapilletmény 5 580 000 53112. Illetménykiegészítések

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

adatok Kiadások Indoklás Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás Forintban Saját Támogatás Kiadás bevétel

adatok Kiadások Indoklás Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás Forintban Saját Támogatás Kiadás bevétel ből 1 K111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 494 68 1 K112 Normatív jutalmak 1 K113 Céljuttatás, projektprémium 1 K114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Közalkazottak

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

3. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

3. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 3. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A Felcsúti Közös Önkormányzati

Részletesebben