GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE. Szakfeladat neve kiadás-bevétel

Átírás

1 GYİRÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Út, autópálya építése 1264 József A.utca felújítás önk.önrésze Felújítás ÁFA Összesen: BEVÉTEL Támogatásértékő bevétel GYTKT-tól Almafási u.felújítására 0 0 Összesen: Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Karbantartás (kátyúzás) Gyalogos út (lakópark - Ady u.) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: /24

2 Óvodai intézményi étkeztetés DOLOGI 5471 Konyhai eszközök Vásárolt élelmezés(41napx375x52fı+188napx401,2x52fı)nettó Tízórai + uzsonna(41napx84,375x52fı+188napx89,625x52fı)nettó Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Összesen: Mindösszesen: BEVÉTELEK Térítési díj 100%(41napx295x32fı+188napx315x32fı) nettó Térítési dij 50%(41napx147,5x18fı+188napx157,5x18fı)nettó fı ingyenes étkezı Kiszámlázott term.és szolg.áfa Összesen: Iskolai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés (40fıx384x102nap+44fıx384x78nap)br.480/fı Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: BEVÉTELEK 2/24

3 91111 Térítési díj (20fıx320x102nap+22fıx320x78nap)x nettó Téritési díj 50% (19 fıx160x102nap+21fıx160x78nap)x nettó Ingyenes étkezı 1 fı Kiszámlázott termékek és szolg.áfa Összesen: Munkahelyi étkeztetés Vásásolt élelmezés 2 fı - vendég(41x2x x2x401,2)nettó Óvodai alkalmazottak 7 fı tízórai (41x7x84, x7x89,625)nettó Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: BEVÉTELEK Térítési díj 2 fı - vendég (41x2x x2x490)nettó Óvodai alkalmazottak 7 fı (41x7x84, x7x89,625)nettó Kiszámlázott term.és szolg.áfa Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése BEVÉTELEK Postahivatal bérlete hó x 6 hó (félévkor számlázni) Posta főtés továbbszámlázás Hegedüsné B. Mária földhasználat Sportöltözı bérleti díj (12x 40000) Terembérlet, közterülethasználat Lakávásárlás törlesztés Koncessziós díj bevétel Pannon-Víz Kiszámlázott termékek és szolg.fizetett ÁFA Összesen: /24

4 Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA befiz. (Pannon-Víz) Fejlesztési támogatás Pannon-Víz Összesen: Önkormányzati jogalkotás SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Polgármester alapilletménye 12x Polgármester nyelvpótléka 12x Polgármester költségáltalánya 12x Polgármester cafetéria Képviselıi tiszteletdíj (12hóx1fıx x1fıx40000) Képviselıi tiszteletdíj /fel nem vett/: - felajánlás: x tartalékhoz Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Nyugdíjbiztosítási járulék 24% Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% Munkaerıpiaci járulék 1% Összesen: Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Telefondíj (képviselıi mobiltelefon) Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria+mobil) Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: /24

5 Önkormányzati jogalkotás összesen: ezer FT Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık ill.kiegészítése Köztisztvis.egyéb ill.pótléka Köztisztvis.sajátos juttatás - jub.jut Köztisztiv.továbbképzése Köztisztviselık cafetéria Köztisztviselık közlekedési ktg.tér.( ) Köztisztviselık egy.szoc.jutt Részmunkaidıben fogl.közt.rendsz.szem.jutt Részmunkaidıben fogl.közt.szem.kapcs.ktg.tér Részm.idıs közt.cafetéria Részm.idıs közt.továbbképzése (közig.szakvizsga) Részm.idıs közt.egy.szoc.jutt Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Nyugdíjbiztosítási járulék 24% 6850e Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% Munkaerıpiaci járulék 1% Összesen: Dologi kiadások 5/24

6 Számítástechnikai eszk.besz Beruházás ÁFA Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóirat,egy.inf.hordozóbeszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Telefondíj Adatátviteli c.távközl.dij internetdij hivatal Gázszolgáltatás Villamos energia szol Víz-csatorna Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési ktsg Orvosi vizsgálat Munkáltató által fizetett SZJA 2x Tartalék (ebbıl fejlesztési Céltartalék, fejlesztési képviselıi tiszteletdíj felajánlásból Anyagbeszerzés, tisztitószer Vásárolt közszolgáltatás ( ügyvéd Pályázatírás Belföldi kiküldetés Vásárolt term.és szolg.áfa Támogatásértékő pe.átad.gytkt tagdíj 40,-Ft/fı Mők.c.pe.átad.:Szigetköz Felsı Dunamente Ter.fejl 1424 fıx 25 Ft Mők.c.pe.átad.Szigetköz-Mosoni Sík Leader Egyesület 0 Mők.c.pe.átad.Megyei Területfejl.Tanács tagdiíj 30,-Ft/fı Összesen: összesen: Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Köztisztvis.alapilletménye Köztisztvis.ill.kieg Köztisztvis.nyelvpótléka Köztisztvis. Cafetéria Köztisztvis.közlekedési ktgtér Köztisztviselık továbbképzése Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA 6/24

7 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24% x Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5% Pénzbeli e.bizt.járulék 0,5% Munkaerıpiaci járulék 1% Összesen: Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyv, folyóiratabszerzés Kisértékő tárgyi eszköz és szellemi termék Anyagbeszerzés Munkáltató által fizetett SZJA Összesen: összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység BEVÉTEL Rövid lejár.bankbetét kamat ÁH-n kiv.szárm.kamatbev Pénzmaradvány igénybevétele (végleges: beszámoló alapján) Összesen: Közvilágítás Közvil.bıv.terv.Akácos u.(2010.rıl áthúzódó) Villamosengergia szolgáltatás Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: Város és községgazdálkodási szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7/24

8 Takarítónı bére (12x87000) Gondnok munkabér 12x 144 e Részm.idıs közfoglakoztatottak munkabére 2 fı 4 órás 4 hó Településırök 2010.dec.havi munkabére Étkezési hozzájárulás (gondnok,takarítónı) Összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK VONZATA Nyugdíjbiztosítási járulék 24% Természetbeni egészségbizt.jár. 1,5% Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5% Munkaerıpiaci járulék 1 % Munkáltatói szja béren kiv.jutt Összesen: DOLOGI 1263 KEOP Hivatal+Faluház Hivatal tetıcsere (KEOP esetén) Mártírok útja vízelvezetés Ingatlanvagyon-kataszter Földterület vás Térfigyelı kamerarendszer kialakítása (br.2mill.) Beruházás ÁFA Támog.ért.mők.kiadás önkorm.-fogorvosi szolgálat Mők.c.pe.átad.vállalkozásnak: Gyıri Nagytérségi Hulladékgazd.Társ.296Ft/fı Rendezési terv módosítás Villanyoszlop + sétaösvény karbantartás + Óvoda szolgálati lakás környék takarítás 5491 Településır dologi kiadás(telefon elıfiz. Br.2e/hó) Vill. Energia(szennyvízátemelı) Vizdij, közkutak Rovarirtás Hóeltakaritás Kötelezı orvosi vizsgálat Újfalu - helyi újság (jan.kifiz.83 e.) 650dbx250Ft/dbx4alk.Br.650e Munkaruha(gondnok 25680, egyéb 16000) Karbantartás, kisjavitás Benzin Karbantartás, alkatrész (gondnoki) Parkosítás-fásítás Majális, ünnepségek /24

9 55219 Testvér települési kapcsolatok Erdély Biztositási díj (vagyon) Vásárolt közszolgáltatás (fogászati ügyelet 32e,tul.lap,egyéb 2010.évi telj Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: KIADÁS ÖSSZESEN: Város és községgazdálkodási szolgáltatások BEVÉTELEK Mőködési célú átvett pénzeszköz IRM- Településır 2010.év után Közfoglalkoztatás pályázat i támogatás 95 % ÁH-n kiv.felh.c.pe.átv.non-pr./kistérségek Fejlıdéséért Egy./ Összesen: Óvodai nevelés DOLOGI Számítógép felújítás Felújítás áfa Irodaszer, papír, informatikai adathordozó Könyvek, folyóiratok Udvari játékok /kpi.beszerzés alapján/ Játék, tornaszer, szakmai eszközök (50e.képv.felajánl.) Munkaruha (4x x32750) Textiliák Tisztitószer Telefondij Gázengergia szol Villamosengergia szol Vízdij Meszelés, homlokzat javítás Játszóudvar átalakitása m.védelmi elıirásoknak megfelelıen Gyermekmosdók felújítása,redıny Posta Szemétszállitás, rágcsálóírtás egy.üzemelt.ktg /24

10 5311 Logopédus x 9,5 hó / 2 (2010.évi 218 e)áfa: Kötelezı orvosi vizsgálat (áfa:0) Vásárolt termékek és szolg.áfa Pályázati önrész Összesen: ÓVODA MINDÖSSZESEN: BEVÉTEL Gyırladamértól átvett pe Összesen: Általános iskolai tanulók oktatása (1-4.évfolyamon) DOLOGI Támogatásértékő pe.átad. Önkormányzatnak /Gyırladamér Természetbeni jutt.ingyen tk.(normativa:240 e)20 fı Irodaszer, nyomtatvány, könyv Udvari játékok /központi beszerzés alapján/ Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszköz (br.150-bıl 50e.képv.felajánl Munkaruha 3 fı x br Karbantartó anyagok, tisztitószer Telefondij Gázengergia Villanyszámla Vízdíj Tornaterem karbantarás /24

11 55218 Karbantartási,kisjavítási szolg. (2010.telj.329 e) Pályázati önrész Egyéb üzemeltetési költség Kötelezı orvosi vizsgálat Vásárolt közszolgáltatás / logopédia 2010.telj:218 e) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: Általános iskolai napközi otthoni nevelés DOLOGI 5471 Szakmai anyag, sportszerek Munkaruha 2 fı x br Kötelezı orvosi vizsgálat 2 fı Vásárolt term.és szolg.áfa Összesen: NAPKÖZI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 150 ISKOLA OKTATÁS ÉS NAPKÖZI ÖSSZESEN: Ifjúság-egészségügyi gondozás 5531 Vásárolt közszolg. Iskolaorv.dij Védıoltás 15fıx16000 Ft 99/2010.hat Eszközbeszerzés - védını 0 0 Összesen: BEVÉTELEK Iskolaegészségügyi ellátás /24

12 Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás 1 fı BEVÉTELEK Egyes szoc.feladatok kieg.támog. Bérpótló jutt. 80 % Lakásfenntartási támogatás KIADÁS Lakásfenntartási támogatás 1 fı tényl.+1 fı terv BEVÉTEL Egyes szociális feladatok kieg.támog.-lakásfenntartási támog. 90% Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj 3 fı alanyi TB. Járulék 24 % Összesen: BEVÉTEL 12/24

13 94312 Egyes szociális feladatok kieg.támog.-ápolási dij 75 % Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj 2 fı egyéb 23600/hó TB. Járulék 24 % Összesen: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás KIADÁS Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 6270/hó+pénzb.tám BEVÉTEL Mők.c.támog.ért.bev./Kieg.gyvt.,normatív gyvt Átmeneti segély KIADÁS Pénzbeli átmeneti segély (2010.terv:300e, telj: 290e) Temetési segély KIADÁS 13/24

14 Pénzbeli temetési segély (2010.terv:400e, telj: 180e) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkivüli gyermekvédelmi támog.(2010.terv:100e telj:50e) Összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb önkorm.átal adott jutt.(idısek utalv.336 e) Rászorultságtól függı normatív kedv. (étk.kedv.)2010.évi terv47e Egyéb rászorultságtól függı ell.(mészáros áp.kieg.15 e 12 hó)) Bursa Hungarica 7 fı x 10 hó x 5000 Ft Összesen: Közgyógyellátás Közgyógyellátás (2010.évi terv:100e, Telj:48e) Összesen: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 14/24

15 55219 Házi segélyszolgáltató hozzájárulás (2010.évi17fı x fı/1600+áfa)x inf Vás.termékek szolg.áfa Összesen: Civil szervezetek mőködési támogatása DOLOGI Polgárırség támogatása Sportkör tám. (2010.évi teljesítés: 1.550e) Sportkör /áfa fizetés miatt 12hóx50000/ Sportkör képviselıi felajánlás Vöröskereszt tám Csutora Egyesület (2010.évi 200e -100e szekrény miatt) Nyugdíjasklub támog Tekeklub tám. (2010.évi támog.kifiz.áth.150e) Szimultán Sakk Egyesület Tőzoltó Egyesület tám Összesen: Könyvtári szolgáltatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS VONZATA Megbizási díj 12 x Egészségügyi hozzájárulás 27 % Összesen: DOLOGI 15/24

16 5441 Könyvbeszerzés, folyóiratok Szakmai anyagok, berendezés tárgy (2010. telj.besz.:50e) Adatátviteli célú távközlési díjak Karbantartás (2010-rıl áthúzódó GYTKT támogatásból)várható.br.538 zárható szekrény-csutora Egyéb üzemeltetési szolg Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Összesen: MINDÖSSZESEN: Közmővelıdési tevékenységek és támogatások DOLOGI Eszközbeszerzés (2010.évi teljesítés) Tisztítószer Villamos energia Vízdij Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg Közmővelıdési programok (2010.terv: 750e) Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése DOLOGI 5441 Melegvízkorszerősítés 0 045/27.hrsz.földterölet vás./sportpálya 111/ Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Vízdij Karbantartás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa /24

17 Összesen: BEVÉTEL Fejl.c.pályázati támog. Non-profit szervezettıl: melegvízkorszerősítés / Leader Köztemetı fenntartási szolgáltatás Temetı elıtti világítás: 102/2010(XII.14) br.1,2 mill Beruházás ÁFA villanyoszlopok Kisértékő t.e Anyagbeszerzés Konténer bérleti dij Víz és csatornadíj Villamosengergia Karbantartás Szemétszállítás Vásárolt termékek és szolg.áfa Összesen: BEVÉTELEK Sírhelymegváltás ravatalozási díj Kiszáml.termékek és szolg.fizetett ÁFA Összesen: Önkormányzatok elszámolásai BEVÉTEL SzJA helyben maradó része 8 % SZJA jöv.kül.mérséklése Normatív hozzájárulás Magánszemélyek komm.adója Iparőzési adó Pótlékok bevétele Gépjármőadó Termıföld bérbead.szárm.jöv.adó Helyszíni és szabálysértési bírságok 17/24

18 9261 Talajterhelési dij Összesen: Szakfeladatok összesen: Kiadások Bevételek -ban Út, autópálya épitése 3125 Közutak,hidak üzemeltetése 1750 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóigatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás 8413 Önkormányzatok és tkt-k igazgatási tev Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenırzés 2143 Közvilágítás 4740 Város- és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók oktatása Napközi ellátás 150 Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 702 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély 300 Temetési segély 400 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1052 Közgyógyellátás 100 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 425 Civil szervezetek támogatása 3553 Könyvtári szolgáltatások 998 Közmővelıdési tevékenységek 908 Sportlétesítmények mőködtetése 1973 Köztemetı fenntartása Önkormányzatok elszámolásai Összesen: /24