Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. -ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68. -ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerű gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 4/2007. (IV. 13.) KT rendelettel módosított 2/2007. (III. 2.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését állapítja meg. 618.382 bevétellel 662.458 kiadással és ------------------------------- 44.076 hiánnyal 2. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak főösszegét 662.458.000,-Ft-ban határozza meg, a kiadásokat a 2. (a-e) számú melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatalnál feladatonként kiemelt onként, a részben önálló intézményeknél kiemelt onként. (2) Az Önkormányzat működési, fenntartási, kiadási ait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés - működési kiadások a összesen: 516.793 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 228.417 - munkaadókat terhelő járulékok: 73.221 - dologi jellegű kiadások : 120.662 - speciális célú támogatások: 94.493
- 2-3. A Rendelet 5. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 145.665. Több éves kihatással járó feladatok az alábbiak: 2006. 2007. - belvízrendezési terv 3.732 - Táncsics utcai útépítés 8.952 816 - Bölcsőde felújítása 50 3.208 - Sportöltöző felújítása 3.427 2.225 - Damjanich utcai útépítés 4.500 18.001 (2) Felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások a: 81.345 - a felújítások a: 62.782 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a: 1.538. 4. A Rendelet 8. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak különbözete 44.076, amely működési hiány. Ennek fedezetéül működési hitel felvételét irányozzuk elő. A hitelfelvétel képviselő-testületi hatáskör. 5. A Rendelet 1., 2., 2.(a-e), 4., 5. és 6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 2.(a-e), 3., 4. és 5. számú mellékletei lépnek. 6. Ez a rendelet 2007. július 27. napján lép hatályba. Biharnagybajom, 2007. július 26. Szitó Sándor Aranyi Julianna polgármester megbízott jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2007. július 27-én. Aranyi Julianna megbízott jegyző
2. számú melléklet Kiadások személyi jellegű kiadás 237.480 228.417 munkaadókat terhelő járulékok 75.190 73.221 dologi jellegű kiadások 116.000 120.662 speciális célú támogatások - szociális juttatás - egyéb működési célú támogatás 83.000 8.500 85.945 8.548 működési kiadás 520.170 516.793 felújítási kiadás 37.195 62.782 felhalmozási kiadás 74.717 81.345 egyéb felhalmozási célú kiadás 1.538 felhalmozási kiadás 113.412 145.665 kiadások összesen 633.582 662.458
Megnevezés Önkormányzati saját bevételek a) átengedett központi adók - elmaradott települések támogatása - lakáshoz jutás támogatása b) helyi adók - kommunális adó Támogatások - Sportöltöző - Bölcsőde - közműtámogatás - közművelődési érdekeltségnöv. tám. Felhalmozási és tőkebevételek - ingatlan értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadása - osztalék - pénzügyi befektetések bevétele Támogatásértékű felhalmozási bev. - TRFC támog. Damjanich útépítés - TRFC támog. Táncsics útépítés - TRFC támog. belvízrendezési terv - Sárrétudvari- Szerep - Egyházi kártalanítás - Mobilitas 2007. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Teljesítés Megnevezés FELÚJÍTÁSOK 22.158 22.158 ÓVODA - - Óvoda épületének felújítása 3.500 3.500 13.933 13.933 5.525 5.525 ISKOLA 7.000 7.000 - - Iskolaépület felújítása (Rákóczi 17-19) 2.000 2.000 2.700 2.700 Iskola energiatakarékossági felújítás 5.000 5.000 2.000 28.499 2.000 2.000 EGYESÍTETT SZOC. ÉS EÜ-I INT. 5.208 29.821-26.000 Bölcsőde épületének felújítása 3.208 29.208-38 Egészségház épületének felújítása 2.000 613-461 1.559 5.563 POLGÁRMESTERI HIVATAL 11.487 12.461-1.250 - Saját vagy bérelt ingatlan felújítása 10.125 11.099 560 3.060 - Sportöltöző felújítása 2.225 2.655-253 - Orvosi rendelő épületének felújítása 6.500 7.044 - Körzeti megbízott iroda ép. felújítása -Kossuth úti orvosi rendelő akadályment 400 400 20.894 21.644 16.000 16.000 750 750 Támogatási kölcsönök visszatérülése 800 800 Helyi út - járdafelújítás - járdafelújítások tartalékkerete 1.362 1.362 600 600 762 762 MŰVELŐDÉSI HÁZ 10.000 10.000 144 144 Művelődési Ház épületének felújítása 10.000 10.000 2.500 2.500-750 Teljesítés Várható tárgyévi bevételek 47.412 78.664 Felhalm-i célú pénzm.igénybevétele 66.000 67.001 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 37.195 62.782
Megnevezés BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSOK Teljesítés ÓVODA 1.800 1.800 Bacsó B. úti óvoda bejárati ajtó cseréje 200 200 Óvodába udvari játékok cseréje 1.600 1.600 ISKOLA 2.300 2.627 Szellőztetőberendezés a konyhába Riasztórendszer az Iskolába 800 800 Szakmai eszközbeszerzés - 327 EGYESÍTETT SZOC. ÉS EÜ-I INT. 500 500 Bölcsődébe számítógép 200 200 ütéscsillapító szőnyeg, udvari játék 300 300 POLGÁRMESTERI HIVATAL 68.417 74.718 Helyi útépítés 29.017 29.274 - Damjanich utcai útépítés 18.001 18.028 - Táncsics utcai útépítés 816 816 - belvízrendezési munkálatok 500 500 - Bem J. utcai útépítés 2.600 2.600 - Bajcsy-Zs. utcai útépítés 1.100 1.100 - Kerékpárút - Zalka M. utcai útépítés 2.000 2.230 - Zrínyi utcai útépítés Kazinczy utcai útépítés
Megnevezés Polgármesteri Hivatal - belvízrendezési terv - főtér rendezési terv, zöldterület, rendezési terv munkálatok megkezdése - bentlakásos idősek otthona - fiatalok háza, krízisház - autóbuszvárók kialakítása, padkarend. - informatikai fejlesztés - parkfenntartáshoz gépek beszerzése - rendkívüli beszerzés - általános rendezési terv - pályázatok saját erő része BERUHÁZÁSOK 39.400 45.444 9.000 9.000 15.000 15.000 10.000 10.000 500 500 400 400 2.000 2.000-792 - 5.252 Teljesítés MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVT. 1.700 1.700 Műv. Ház érdekeltségnövelő pályázata 1.200 1.200 - hangosítórendszer mikrofonnal 300 300 - mobil színpad 900 900 Könyvtárba számítógép saját ereje 500 500 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 74.717 81.345 Felhalmozási célú pénzeszközátadás - első lakáshoz jutók támogatása Lakossági közműtámogatás - 38 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 1.538 MINDÖSSZESEN 113.412 145.665 MINDÖSSZESEN 113.412 145.665
4. számú melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi tervezett felújítási ai célonként Fejlesztési cél megnevezése összege Teljesítés ÓVODA 3.500 3.500 Óvoda épületének felújítása 3.500 3.500 ISKOLA 7.000 7.000 Iskola épületének felújítása Rákóczi út 17-19. szám alatti 2.000 2.000 Iskola energiatakarékossági felújítás 5.000 5.000 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EÜ-I INTÉZMÉNY 5.208 29.821 Bölcsőde épületének felújítása 3.208 29.208 Egészségház épületének felújítása 2.000 613 POLGÁRMESTERI HIVATAL 11.487 12.461 Saját vagy bérelt ingatlan 10.125 11.099 - Sportöltöző felújítása 2.225 2.655 - Orvosi rendelő épületének felújítása 6.500 7.044 - Körzeti megbízotti iroda épületének felújítása - Kossuth úti orvosi rendelő akadálymentesítése 400 400 Helyi út - járdafelújítás - járdafelújítások tartalékkerete MŰVELŐDÉSI HÁZ 10.000 10.000 Művelődési Ház épületének felújítása 10.000 10.000 1.362 600 762 1.362 600 762 FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN 37.195 62.782
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 5. számú melléklet Fejlesztési cél megnevezése összege ÓVODA 1.800 1.800 Bacsó Béla úti óvoda bejárati ajtó cseréje 200 200 Óvodába udvari játékok cseréje 1.600 1.600 Teljesítés ISKOLA 2.300 2.627 Szellőztetőberendezés a konyhába Riasztórendszer az Iskolába 800 800 Szakmai eszközbeszerzés - 327 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EÜ-I INTÉZMÉNY 500 500 Bölcsődébe számítógép 200 200 ütéscsillapító szőnyeg, udvari játék 300 300 POLGÁRMESTERI HIVATAL 68.417 74.718 Helyi útépítés 29.017 29.274 - Damjanich utcai útépítés 18.001 18.028 - Táncsics utcai útépítés 816 816 - belvízrendezési munkálatok 500 500 - Bem J. utcai útépítés 2.600 2.600 - Bajcsy-Zs. utcai útépítés 1.100 1.100 - Kerékpárút - Zalka M. utcai útépítés 2.000 2.230 - Zrínyi utcai útépítés - Kazinczy utcai útépítés
Fejlesztési cél megnevezése Polgármesteri Hivatal - belvízrendezési terv - főtér rendezési terv, zöldterület rendezési terv, munkálatok megkezdése - bentlakásos idősek otthona - fiatalok háza, krízisház - autóbuszvárók kialakítása, padkarendezése - informatikai fejlesztés - parkfenntartáshoz gépek beszerzése - rendkívüli beszerzés - általános rendezési terv - pályázatok saját erő része összege 39.400 9.000 15.000 10.000 500 400 2.000 - - 45.444 9.000 15.000 10.000 500 400 2.000 792 5.252 Teljesítés MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1.700 1.700 Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázata 1.200 1.200 - hangosítórendszer mikrofonnal 300 300 - mobil színpad 900 900 Könyvtárba számítógép saját ereje 500 500 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 74.717 81.345