Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által, irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) A rendelet nem terjed ki a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét: 485.475 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét: 453.497 E Ft-ban aaa) ebből : pénzmaradvány 27.200 E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 31.978 E Ft-ban aba) ebből: felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.000 E Ft abb) hosszú lejáratú hitel: 0 E Ft abc) pályázati bevétel: 17.978 E Ft abd) pénzmaradvány 13.000 E Ft b) tárgyévi költségvetési kiadását 485.475 E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 445.876 E Ft-ban, baa) személyi jellegű kiadások 184.804 E Ft bab) munkaadókat terhelő járulékok 46.547 E Ft bac) dologi jellegű kiadások 119.986 E Ft

bad) átadott pénzeszköz 9 523 E Ft bae) pénzbeli ellátások 17.512 E Ft baf) támogatásértékű 66.504 E Ft bag) tartalék 1.000 E Ft bah) céltartalék 0 E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását 39.599 E Ft-ban, bba) beruházási előirányzata 37.399 E Ft bbb) felújítások előirányzata 0 E Ft bbc) egyéb kiadások, támogatások előirányzata 1.200 E Ft bbd) felhalmozás célú hiteltörlesztés 0 E Ft bbe) tartalék 1.000 E Ft bbea) ezen belül kiemelt előirányzatként: bbeb) intézményi beruházások összegét 11.153 E Ft bbec) lakásépítés összegét 0 Ft bbed) államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 1.200 E Ft összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát - 40.200 E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát -27.200 E Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát 13.000 E Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát 40.200 E Ft-ban, da) a d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 27.200 E Ft- ban, db) a d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 13.000 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint; a Szociális Gondozási Központ költségvetését a 4. számú melléklet szerint, a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény költségvetését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A rendelet 6. melléklete az önkormányzati konyha költségvetését tartalmazza. Az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Képviselő-testület az ez évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összegét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a közös önkormányzati hivatal címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi a) általános tartalékát 2.000 E Ft-tal, mely 7. aa) működési tartalék 1.000 E Ft-tal, / közfoglalkoztatás saját erő / ab) felhalmozási tartalékát 1.000 E Ft-tal, b) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ba) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, bb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, eredeti előirányzatban 25 fő közfoglalkoztatott létszámot tervez be. 9. Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A könyvviteli mérleget közgazdasági bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza. 11.

Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 12. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja belő forrásból az előző évi pénzmaradvány, és az éven belüli folyószámla hitelfelvétel. Külső forrásból december 31-ig történő kifutási idővel. Fejlesztési hiány forrása hosszúlejáratú hitelfelvétel. (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13. A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a közös önkormányzati hivatal. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 14. Előirányzatok megváltoztatása 15. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai - év közben - megváltoztathatóak.

17. A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 18. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 19. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 20. (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább a jogszabályban előírt feltételeket, illetve csatolni kell az előző év pénzügyi elszámolását. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 21. A Képviselő-testület az önkormányzatnál dolgozókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 200.000.-Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékot is magába foglalja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Mágocs, 2015. február 24. Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2015. március 10. dr. Morvay Klaudia jegyző

1. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése A B C D E F G H I 1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 3 4 1. Polgármesteri Hivatal 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 7 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 346 346 8 1.2 Közvetitett szolgáltatás 0 0 9 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 120 120 10 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 0 0 11 1.Intézményi saját bevétel összesen: 466 466 12 13 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 14 2.1 Helyi adó 15 2.1.1. Iparűzési adó 73000 73000 16 2.1.2. Kommunális adó 6800 6800 17 2.1.3. Telekadó 100 100 18 2.1.összesen: 79900 79900 19 1 2.2. Átengedett központi adók 20 2.2.Gépjárműadó 6800 6800 21 2.2.összesen: 6800 6800 22 2.összesen: 86700 86700 23 24 3 Egyéb sajátos bevételek 25 3.1 Környezetvédelmi bírság 70 70 26 3.2 Talajterhelési díj 50 50 27 3.3 Helyszíni bírság 100 100 28 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 2300 2300 29 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 300 300 30 3.összesen: 2820 2820 31 I. cím összesen: 89986 89986 32 33 1 II. 018010 Támogatások I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános 1.1 34 támogatása 35 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 83997 83997 36 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 199 199 37 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 0 0 38 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 39 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 0 0 40 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 199 199 41 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 42 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 84196 84196 1. oldal

1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz 3 43 44 45 46 Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10800 10800 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 35299 35299 47 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5763 5763 48 II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 51862 51862 49 II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2172 2172 50 51 52 53 54 55 56 II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása 1760 1760 II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 55794 55794 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4774 4774 III.3.aa(1).Családsegítés III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat 955 955 955 955 57 III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 6670 6670 58 III.3.c.1. Szociális étkeztetés 3322 3322 59 III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 2507 2507 60 III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása 3500 3500 61 III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) 26060 26060 62 63 III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: 5907 5907 49876 49876 2. oldal

1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz 3 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 73 2. Központosított előirányzatok: 9466 9466 12253 12253 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 21719 21719 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 76369 76369 IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2640 2640 Lakott külterület támogatása 0 0 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 218999 218999 74 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 0 0 75 2.összesen: 0 0 76 77 3.Normatív kötött felhasználású támogatás 78 III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 9300 9300 79 3.összesen: 9300 9300 80 81 4.Egyéb központi támogatás : 82 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 5368 5368 83 4.2. Állami póttámogatás 2723 2723 84 4.összesen: 8091 8091 85 86 5. Fejlesztési célú támogatások KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek 87 17978 17978 kialakítása 88 5.összesen: 0 17978 17978 89 II. cím összesen: 236390 17978 254368 90 1 91 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 0 1000 1000 92 III. cím összesen: 0 1000 1000 3. oldal

1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 3 93 1. 1.1 1 Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és 1 IV. 018030 94 egyéb központi 95 1.1 Központi költségvetési szervtől 96 1.1.Közfoglalkoztatás 22916 22916 97 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 22916 0 22916 98 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 99 1.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen: 0 0 100 IV. cím összesen: 22916 0 22916 101 jogcímcsoport összesen: 349292 18978 368270 102 Kötelező feladat összesen: 349292 18978 368270 103 104 1.1.1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 105 I. 1. Intézményi működési bevétel 8300 8300 106 jogcímcsoport összesen: 8300 8300 107 Kötelező feladat összesen: 8300 8300 108 109 1.1.2 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 110 I. 1. Intézményi saját bevétel 111 1.1 Bérleti díj 1500 1500 112 1.3 Földbér 0 0 113 1.4 Közterület használati díj 500 500 114 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj 2800 2800 115 jogcímcsoport összesen: 4800 4800 116 Nem kötelező feladat összesen: 4800 4800 117 1 118 1.1.3 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 119 I. 1. Intézményi saját bevétel 120 1.1 Lakbér 1400 1400 121 1.2 Közvetitett szolgáltatás 0 0 122 jogcímcsoport összesen: 1400 1400 123 Nem kötelező feladat összesen: 1400 1400 124 125 126 1.1.6 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 127 I. 1. Intézményi működési bevétel 2050 2050 128 IV. Támogatás értékű bevételek 129 1. TB alapoktól 545 545 130 jogcímcsoport összesen: 2595 2595 131 Nem kötelező feladat összesen: 2595 2595 132 4. oldal

1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 133 1. 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 134 I. 1. Intézményi működési bevétel 700 700 135 IV. Támogatás értékű bevételek 136 1. TB alapoktól 295 295 137 jogcímcsoport összesen: 995 995 138 Nem kötelező feladat összesen: 995 995 139 1.cím összesen: 367382 18978 386360 140 141 142 I. 1.Intézményi működési bevétel 500 500 143 IV. Támogatás értékű bevételek 144 Helyi önkormányzatoktól 0 0 145 jogcímcsoport összesen: 0 0 146 Kötelező feladat összesen: 0 0 147 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 148 2. cím összesen: 500 500 149 150 151 I. 1. Intézményi működési bevétel 52403 52403 152 IV. Támogatás értékű bevételek 3382 3382 153 alcím összesen: 55785 55785 154 Kötelező feladat összesen: 155 3.cím összesen: 55785 0 55785 156 157 2 3. Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Gondozási Központ 4. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 158 I. 1. Intézményi működési bevétel 2630 2630 159 IV. Támogatás értékű bevételek 0 160 alcím összesen: 2630 2630 161 Kötelező feladat összesen: 162 4.cím összesen: 2630 0 2630 5. oldal

1 BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat tervezet 2 Előirányzat csoport ezer forint 1.sz 3 163 Cím Alcím 1. Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 2015.év 164 1-4. cím összesen: 423667 18978 442645 165 Bevételek összesen: 423667 18978 442645 166 Kiadások összesen: #HIV! #HIV! #HIV! 167 - hiány +többlet #HIV! #HIV! #HIV! 168 169 Finanszírozási műveletek: 180 VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 181 1.1 1.Pénzmaradvány 182 1. Önkormányzati pénzmaradvány 27200 13000 40200 183 VI. cím összesen: 27200 13000 40200 184 185 VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 186 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 0 0 0 187 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 0 188 VII. cím összesen: 0 0 0 189 Finanszírozási műveletek összesen: 27200 13000 40200 190 191 I. cím saját összesen : 162769 162769 Ö II. cím támogatások összesen 192 S 236390 17978 254368 S 193 III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 0 1000 1000 Z 194 E IV. cím támogatásértékű összesen 27138 27138 195 S V. cím átvett összesen 0 E VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. 196 27200 13000 40200 N: belső VII. cím forrásból): finanszírozási műveletek külső 197 0 0 0 forrásból: I-VII. cím összesen: 453497 31978 485475 198 6. oldal

2. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 1 2 A B C D E F G H I J KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 4 1 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata 4,5 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, 19055 19055 7 hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) 8 I. cím összesen: 19 055 19055 9 10 II. 011130 Munkaadót terhelő járulék 11 1 1. Polgármesteri Hivatal 5132 5132 12 II. cím összesen: 5132 5132 13 14 III. Dologi kiadások 15 1 011130 1. Polgármesteri Hivatal 8000 8000 16 051030 2. Települési hull.vegyes száll. Átrakása 15500 15500 17 045160 3. Köztak, hidak fenntartása 781 781 18 064010 4. Közvilágítás 4800 4800 19 066010 5. Zöldterület kezelés 2 300 2300 20 III. cím összesen: 31381 31381 21 22 IV. 106020 Felhalmozási kiadás 23 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 0 3401 3401 24 2. Szennyvíztelep rekonstrukciója(körny.véd.szláról) 0 1270 1270 25 összesen: 0 4671 4671 26 IV. cím összesen: 0 4671 4671 27 Kötelező feladat összesen 55 568 4671 60 239 28 29 1 V. 084031 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 30 Sport Egyesület támogatása 4750 4750 31 NEFELA jégelhárítás 50 50 32 Felosztható támogatás 950 950 33 V.1. Összesen: 5750 5750 34 1. oldal

1 2 KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 35 1 9 V. 018030 2. Átadott pénzeszköz egyéb 36 Mecsek Völgység HH.E. 25 25 37 1 Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) 450 450 Mikrotérségi Unio (2014.évi 427 E Ft, 2015. évi 2352 2779 2779 38 E:Ft) 39 Ügyeleti díj (Emergency Service) 50 50 40 Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 41 TÖOSZ tagdíj 48 48 42 Sásdi Többdélú KTT.-hozzájárulás 300 300 43 1 HÉT tagsági díj, támogatás 121 121 44 V.2. Összesen: 3773 1200 4973 45 V. cím összesen: 9523 1200 10723 46 Nem kötelező feladat összesen: 9523 1200 10723 47 48 1.1 1 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása 49 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 50 106020 Lakásfenntartási támogatás 3150 3150 51 105010 Rendszeres pénzb.szoc.seg. 640 640 52 105010 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3400 3400 53 Kötelező feladat összesen: 7190 0 7190 54 104060 Arany János tehetséggondozó program 20 20 55 104060 Bursa Hungarica 1450 1450 56 Nem kötelező feladat összesen: 1470 0 1470 57 összesen: 8660 0 8660 58 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 59 104052 Beiskolázási támogatás 800 800 60 101150 Közgyógyellátás (02. 28-ig) 100 100 61 107060 Önkormányzati segélyek 86 86 62 107060 Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) 83 83 63 107060 Temetési célra adott önkormányzati segély 83 83 64 Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től 6500 6500 65 Nem kötelező feladat összesen: 7652 7652 66 Köztemetés 0 0 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 67 45 (3)bekezdés 1000 1000 68 Kötelező feladat összesen: 1000 1000 69 összesen: 8652 8652 70 VI. cím összesen: 17312 17312 2. oldal

1 2 KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 71 1 VII. Adott kölcsönök 72 Temetési célra adott szociális kölcsön 200 200 73 Nem kötelező feladat összesen: 200 200 74 VII. cím összesen: 200 0 200 75 76 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 77 Helyi önk.-nak óvodások utaztatására 2172 2172 78 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 64332 64332 79 Kötelező feladat összesen: 66504 66504 80 Nem kötelező feladat összesen: 66504 66504 81 VIII. cím összesen: 66504 66504 82 83 1 IX. Tartalék 84 900020 Általános tartalék 1 000 1000 2000 85 Céltartalék 0 0 86 IX. cím összesen: 1 000 1 000 2000 87 Kötelező feladat összesen: 1 000 1 000 2000 88 1.1 1 jogcímcsoport összesen: 150 107 1 000 151107 89 90 1 X. Finanszírozási kiadások 91 Hiteltörlesztés 0 0 0 92 X. cím összesen: 0 0 0 93 94 1.1.1 1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 6 95 I. Személyi juttatások előir. 10890 10890 96 II. Munkaadót terh. járulék előir. 2996 2996 97 III. Dologi kiadások 21800 21800 98 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. 0 597 597 99 jogcímcsoport összesen: 35686 597 36283 100 Nem kötelező feladat összesen: 35686 597 36283 101 102 1.1.2 1 106020 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 103 I. Személyi juttatások előir. 0 0 104 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 105 III. Dologi kiadások 2000 2000 106 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Rendezvényház működtetéséhez szükséges berendezések 107 beszerzésére 0 3000 3000 108 KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 17978 109 összesen: 2000 20978 2000 110 jogcímcsoport összesen: 2000 20978 22978 111 Nem kötelező feladat összesen: 2000 20978 22978 112 3. oldal

1 2 KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 113 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 114 1.1.3 1 066020 Város-, község gazdálkodás 1 115 I. Személyi juttatások előir. 1429 1429 116 II. Munkaadót terh. járulék előir. 399 399 117 III. Dologi kiadások 4500 4500 118 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 119 jogcímcsoport összesen: 6328 0 6328 120 kötelező feladat összesen: 6328 0 6328 121 1 122 1.1.4 1 041233 Közfoglalkoztatás 25 123 I. Személyi juttatások előir. 23750 23750 124 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3210 3210 125 III. Dologi kiadások 0 0 126 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 127 jogcímcsoport összesen: 26960 0 26960 128 kötelező feladat összesen: 26960 0 26960 129 130 1.1.6 1 072420 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 131 I. Személyi juttatások előir. 2883 2883 132 II. Munkaadót terh. járulék előir. 699 699 133 III. Dologi kiadások 2140 2140 134 IV. Felhalmozási kiadás: 0 0 0 135 jogcímcsoport összesen: 5722 0 5722 136 Nem kötelező feladat összesen: 5722 0 5722 137 138 1 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 139 I. Személyi juttatások előir. 2019 2019 140 II. Munkaadót terh. járulék előir. 566 566 141 III. Dologi kiadások 1300 1300 142 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 143 jogcímcsoport összesen: 3885 3885 144 Nem kötelező feladat összesen: 3885 3885 145 146 147 2 Közös Önkormányzati Hivatal 18 148 1 I. Személyi juttatások előir. 52257 52257 149 II. Munkaadót terh. járulék előir. 13784 13784 150 III. Dologi kiadások 11456 11456 151 V. Tám.értékű kiadás 0 0 152 IV. Felhalmozási kiadás 0 10480 10480 153 jogcímcsoport összesen: 77497 10480 87977 154 Kötelező feladat összesen: 77497 10480 87977 155 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 156 2. alcím öszzesen: 77497 10480 87977 4. oldal

1 2 KIADÁSOK 2015. eredeti előirányzat tervezet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 3 157 Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 2015. év létszám: 158 3 Szociális Gondozási Központ 32 159 1 I. Személyi juttatások előir. 61071 61071 160 II. Munkaadót terh. járulék előir. 16560 16560 161 III. Dologi kiadások 35169 35169 162 V. Tám.értékű kiadás 0 0 163 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 164 jogcímcsoport összesen: 112800 0 112800 165 Kötelező feladat összesen: 112800 0 112800 166 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 167 3. cím öszzesen: 112800 0 112800 168 169 4. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 5 170 1 I. Személyi juttatások előir. 11450 11450 171 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3201 3201 172 III. Dologi kiadások 10240 10240 173 V. Tám.értékű kiadás 0 0 174 IV. Felhalmozási kiadás 0 673 673 175 jogcímcsoport összesen: 24891 673 25564 176 Kötelező feladat összesen: 24891 673 25564 177 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 178 4. cím öszzesen: 24891 673 25564 179 180 181 182 I. cím személyi összesen 184804 184804 183 Ö II. cím járulék összesen 46547 46547 184 S III. cím dologi összesen 119986 119986 185 S IV. cím felhalmozási összesen 37399 37399 186 Z V. cím átadott pénzeszköz összesen 9523 1200 10723 187 E VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 17312 17312 188 S VII. cím kölcsönök összesen: 200 200 E 189 VIII. cím támogatásértékű összesen: 66504 66504 N 190 IX. cím tartalék 1000 1000 2000 : 191 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 192 I-X cím összesen: 445876 39599 485475 94 5. oldal

3. melléklet a 1/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése (2. cím részletezése) B 1 Kiadások e Ft Bevételek e Ft 2 Személyi juttatás: 52257 Támogatás értékű: 0 3 Járulék: 13784 Saját működési : 500 4 Dologi 11456 Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 10480 6 Fejlesztés: 10480 Önkormányzati finanszírozás 76997 7 Kiadás összesen: 87977 Bevételek összesen: 87977 C D

4. melléklet az 1 /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Szociális Gondozási Központ 2015. évi költségvetése A B C D E F G H Támog.értékű bev. Mágocs Eredeti előirányzat Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel helyi önkormányzati önkormányzatoktól hozzájárulása Bevétel összesen 1 2 Egyéb vendégl. (állami TÁMOP) 700 8651-3980 5371 3 Családsegítés(össz.település) 1361 550 1254 3165 4 Gyermekjólét (összes település) 1361 403 719 2483 5 Szociális étkeztetés 3598 8321-702 11217 6 Házi segítségnyújtás 7975 1355 2429-63 11696 Bevételek 7 Időskorúak nappali int. ellátása 2507 817 3324 8 Demens személyek nappali int. ell. 3500 896 2552 6948 9 Idős korúak bentlakása 6393 33180-25924 13649 10 Demens idős korúak bentlakása 25574 29373 54947 11 Összesen: 52969 0 52403 3382 4046 112800 12 Eredeti előirányzat: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás, felújítás Támogatásérték ű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 13 Egyéb vendéglátás (vendég étk.) 2030 548 2793 5371 14 Családsegítés 2335 630 200 3165 15 Gyermekjólét 1798 485 200 2483 16 Szociális étkeztetés 3325 898 6994 11217 17 Házi segítségnyújtás 9052 2444 200 11696 18 Időskorúak nappali int. ellátása 1458 394 1472 3324 19 Demens személyek nappali 2863 773 3312 6948 20 Idős korúak bentlakása 7210 2023 4416 13649 21 Demens idős korúak bentlakása 31000 8365 15582 54947 22 Összesen: 61071 16560 35169 0 0 112800 Kiadások

5. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 2015. évi költségvetése A B C D E F G Átvett Bevételek pénzeszközök - Önkormányzati Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel (ezer Bevétel összesen támogatásérté-kű hozzájárulás forintban) bevételek (ezer 1 forintban) 2 Könyvtár 1 375 100 8 145 9 620 3 Művelődési ház 1 375 2 530 8 535 12 440 4 Helytörténeti gyűjtemény 3 504 3 504 5 Összesen: 2 750 0 0 2 630 20 184 25 564 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járuléko Dologi kiadás Beruházás, felújítás (ezer forintban) Támogatásérték ű kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 6 7 Könyvtár 5 757 1 598 2 142 123 9 620 8 Művelődési ház 3 931 1 105 7 163 241 12 440 9 Helytörténeti gyűjtemény 1 762 498 935 309 3 504 10 Összesen: 11 450 3 201 10 240 673 0 25 564

Mágocs Város Önkormányzat Önkormányzati Konyha 2015. évi költségvetése 6. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 Kiadások e Ft Bevételek e Ft 2 Személyi juttatás: 10890 Állami támogatás: 21719 3 Járulék: 2996 Saját működési : 8300 4 Dologi 21800 Átvett pénzeszköz: 0 5 Átadott pénzeszköz 0 Pénzmaradvány: 0 6 Fejlesztés: 597 Önkormányzati hozzájárulás 6264 7 Kiadás összesen: 36283 Bevételek összesen: 36283

7. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata - Fizikóterápia 2015. évi költségvetése A B C D E F G H Eredeti előirányzat Saját bevétel Önkormányzati Bevétel OEP támogatás (ezer hozzájárulás(eze Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz összesen (ezer 1 forintban) r forintban) forintban) 2 Fizikóterápia 295 700 2890 0 0 3885 3 Összesen: 295 700 2890 0 0 3885 Munkaadót Átadott Kiadás Személyi juttatás terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat pénzeszköz (ezer összesen (ezer (ezer forintban) forintban) 4 forintban) 5 Fizikóterápia 2019 566 1300 0 0 3885 6 Összesen: 2019 566 1300 0 0 3885 Bevételek Kiadások

8. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata - Praxislabor 2015. évi költségvetése 1 A B C D E F G H Eredeti előirányzat OEP támogatás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Pénz-maradvány Átvett pénzeszköz (ezer forintban) Bevétel összesen (ezer forintban) 2 Praxislabor 545 2050 3127 0 0 5722 3 Összesen: 545 2050 3127 0 0 5722 4 Bevételek Kiadások Eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz (ezer forintban) Felhalmozás kiadás (ezer forintban) Kiadás összesen 5 Praxislabor 2883 699 2140 0 0 5722 6 Összesen: 2883 699 2140 0 0 5722

9. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkrományzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése Állami támogatások 1 A B C D E Támogatások: 2015. év Ft ezer Ft 2 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 216.359.414 mennyiségi Jogcím 4 egység Mutató 5 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 6 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 84 197 152 84197 7 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 8 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 18,34 83 997 200,00 83997 9 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő 0 83 997 200 83997 10 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő 0 16 035 644 16036 11 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő 0 199 952 200 12 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 0 7 585 724 7586 13 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 0 14 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 5 408 000 5408 15 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 0 0 16 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 100 000 100 17 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 0 18 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 2 941 920 2942 19 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 0 199 952 200 20 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 0 6 525 900 6526 21 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő 0 0 0 22 V. Info Beszámítás fő 0 22 399 842 22400 23 V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés fő 0 0 0 24 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 55 794 033 55794 25 Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft 26 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 0 27 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 0 28 2015. évben 8 hónapra 0 29 II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 8,6 23 804 800,0 23805 30 L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 0 0 0 31 L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 95 0 0 32 Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0,94 0,00 0 33 V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 0 0 34 Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 0 0 35 Op1 óvodapszichológusok száma fő 0,0 0,0 0 36 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 6,0 7 200 000,0 7200 37 II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) fő 0,0 0,0 0 38 II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 4,0 0,0 0 39 II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,0 0,0 0 40 II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) fő 0,0 0,0 0 41 II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) fő 0,0 0,0 0 II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 42 1 fő) fő 1,0 0,0 0 43 2015. évben 4 hónapra 0 44 II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 8,1 11 210 400,0 11210 45 L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 0 0 0 46 L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 88 0 0 47 Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 0,94 0 0 48 V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 0 0 49 Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 0 0 50 Op2 óvodapszichológusok száma fő 0 0 0 51 II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 8,1 283500 284 52 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 6 3600000 3600 53 II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) fő 0 0 0 54 II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 4 0 0 55 II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1 0 0 56 II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) fő 0 0 0 57 II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) fő 0 0 0 II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 58 1 fő) fő 1 0 0 59 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 0 60 2015. évben 8 hónapra 0 61 II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 0 0 0 62 II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 0 0 0 II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 63 gyermekkel együtt történik fő 0 0 0 216359 1. oldal

64 II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 0 II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 65 fő 0 0 0 II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 66 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között fő 0 0 0 igénybe II.2. (7) 1 veszi 2014/2015. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. 67 december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő 0 0 0 68 II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 84 3920000 3920 69 II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 74 0 0 II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 70 gyermekkel együtt történik fő 0 0 0 II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 71 fő 4 0 0 72 II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását fő 1 0 0 73 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között fő 5 0 0 igénybe II.2. (14) veszi 1 2014/2015. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 74 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő 0 0 0 75 2015. évben 4 hónapra 0 76 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 0 0 0 77 II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 0 0 0 II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 78 gyermekkel együtt történik fő 0 0 0 79 II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 0 0 0 II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 80 fő 0 0 0 II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 81 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között fő 0 0 0 igénybe II.2. (7) 2 veszi 2015/2016. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. 82 december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő 0 0 0 83 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 79 1843333 1843 84 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 70 0 0 II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi 85 gyermekkel együtt történik fő 0 0 0 II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 86 fő 4 0 0 II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 87 száma fő 0 0 0 II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását 88 egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között fő 5 0 0 igénybe II.2. (14) veszi 2 2015/2016. az ellátást nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 89 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma fő 0 0 0 90 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 0 91 II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra fő 13 1568667 1569 92 II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra fő 10 603333 603 93 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 0 94 Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 95 II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 5 1760000 1760 96 II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 0 0 0 97 Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 0 98 II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 0 0 0 99 II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő 0 0 0 100 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 54649200 54649 101 Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft 102 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 0 103 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő 0 4773770 4774 104 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 105 III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 0 106 III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés fő 0,4834 954 715,0000 955 107 III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés fő 0,0000 0,0000 0 108 III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés fő 0,0000 0,0000 0 109 III.3.ad (1) társulási kiegészítés- családsegítés fő 0 0 0 110 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 0 111 III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0,4834 954 715,0000 955 112 III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0,0000 0,0000 0 113 III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 0,0000 0,0000 0 114 III.3.ad (2) társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fő 0 0 0 115 III.3.b gyermekjóléti központ működési hó 0 0 0 116 III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 60 3 321 600 3322 117 III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 0 0 0 118 III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő 46 6 670 000 6670 119 III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 0 0 0 120 III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 0 0 0 121 III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás működési-hó 0 0 0 122 III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás működési-hó 0 0 0 123 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 124 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 23 2507000 2507 125 III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fő 7 3500000 3500 126 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 2. oldal

127 III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 10 26060400 26060 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma 128 0 129 L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő 12 0 0 130 L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek fő 23 0 0 131 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő 0 5907000 5907 132 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 21719029 21719 133 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 5,8 9465600 9466 134 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő 0 12253429 12253 3. oldal

10. melléklet az 1/2015 (III. 10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai 1 2 A B C D E F G 3 1. Közös Önkorm.Hivatal önállóan működődő és gazd. Mozgáskorlátozott mosdó 7100 x 4 2. Közös Önkorm.Hivatal önállóan működődő és gazd. Székek, kisértékű tárgyieszközök beszerzése stb. 3380 x 5 3. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Tervek 3000 x 6 Sorszám: Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat összege (ezer forintban) 4. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. "Napelemek telepítése Mágocs városában" projekt 17978 x Előirányzat jellege Rendes Rendkív üli 7 8 9 10 11 12 13 5. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Tartalék beruházás, felújításra 1000 x 6. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. HACCP elkészítése-konyha 165 x 7. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Mikróhullámú sütő Konyha 26 x 8. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Burgonyakoptató - Konyha 407 x 9. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Térségfejlesztési koncepció 400 x 10. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Orvosoknak eszközbeszerzésre (25 E:Ft/hó) 1200 x 11. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Redezvényház működtetéséhez eszközbeszerzésre 3000 x 14 15 12. Mágocs Város Önkorm. önállóan működődő és gazd. Szennyvíztelep rekonstrukciója 1270 x 13. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kult.Int. önállóan működődő és gazd. Riasztó felszerelése közműv.épületekben 673 x 16 Összesen: 39599

11. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata hozzájárulása az intézmények működéséhez A B C D E F Saját bevétel Állami Pénzmaradvány Önkormányzati 1 Kiadások: (ezer Intézmények: Ft) Támogatás értékű támogatás hozzájárulás (ezer Ft) bevétel (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) 2 3 Szociális Gondozási Központ 112800 55785 52969 0 4046 4 Óvodai-Iskolai étkeztetés 36283 8300 21719 6264 5 Óvoda 66224 1892 54142 10190 6 Közös Önkormányzati Hivatal 97977 500 83997 13480 0 7 Tarnai Nándor Városi K.K.I. 25564 2630 2750 20184 8 Labor 5722 2050 545 3127 9 Fizikoterápia 3885 700 295 2890 10 Összesen: 348455 71857 216417 13480 46701 Önkormányzati hozzájárulás 11 intézményekhez összesen: 46701

12. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi létszámkerete A B C D E F G H I J 1 Szakmai Technika Összesen 2 Megnevezés: M M S M M S M M S 3 nyitó záró nyitó záró nyitó záró 4 Közös Hivatal 19 19 18 0 0 0 19 19 18 5 Polg. Hivatal 2,5 2,5 2,5 2 2 2 4,5 4,5 4,5 6 Város-, közs.g. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 Eü.laborat.szolg. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 Fizikoterápia 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 Konyha 6 6 6 0 0 0 6 6 6 10 Közfoglalkoztatás 2 2 2 23 23 23 25 25 25 11 Önkormányzat összesen: 13,5 13,5 13,5 25 25 25 38,5 38,5 38,5 12 Tarnai Nándor Városi K.és K.I 4 4 4 1 1 1 5 5 5 13 Gondozási Központ 14 Id.kor.tart.bent.. 14 14 13 7 7 7 21 21 20 15 Szociális étkeztetés 1 1 1 0 0 0 1 1 1 16 Családsegítés 1 1 1 0 0 0 1 1 1 17 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 1 0 0 0 1 1 1 18 Házi gondozás 6,5 6,5 6,5 0 0 0 6,5 6,5 6,5 19 Nappali demens 1,5 1,5 1,5 0 0 0 1,5 1,5 1,5 20 Id.nappali ell. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 21 Gond.Kp.össz.: 26 26 25 7 7 7 33 33 32 Önkormányzat 63 63 61 33 33 33 96 96 94 22 mindösszesen:

Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi tervezett közvetett támogatások 13. melléklet az /2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 Kedvezmény Mentesség 2 oka tétel összeg oka tétel összeg 3 4 5 Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó nincs 0 - Ft kiskorú tulajdonos, öröklés útján szerzett 1 8 000 Ft ingatlana után mozgáskorlátozottság környezetvédelmi 19 miatt osztályba sorolás 262 773 647 Ft 325 782 Ft költségvetési szerv miatt 4 tulajdona 6 Helyi iparűzési adó nincs 0 - Ft mentes adóalap (44 198 553 Ft) adója (1,5 %); mentesség 194 662 978 Ft oka: az adóalap 1 000 000 Ft alatti

14. melléklet az 1/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban A B C 2015. évi eredeti Sorszám Megnevezés előirányzat (ezer 1 Ft) 2 3 I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről 236 390 4 II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 17 978 5 III. B3. Közhatalmi bevételek 86 700 6 IV. B4. Működési bevételek 76 069 7 V. B5. Felhalmozási bevételek 1 000 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 27 138 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 10 Költségvetési bevételek összesen 445 275 11 VIII. B8. Finanszírozási bevételek 40 200 12 IX. Függő bevétel 0 13 Bevételek mindösszesen 485 475 14 15 I. KIADÁSOK K1. Személyi juttatások 184 804 16 II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó 46 547 17 III. K3. Dologi kiadások 119 986 18 IV. K4. Szociális kiadások 17 312 19 V. K5. Egyéb működési célú kiadások 77 227 20 VI. K6. Beruházások 37 399 21 VII. K7. Felújítások 0 22 VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 200 23 Költségvetési kiadások összesen 485 475 24 IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 0 25 X. Függő kiadások 0 26 Kiadások mindösszesen 485 475