21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 42. (3) bekezdésében, 44/A. -ában, valamint a 46. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya az önkormányzat hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) és a Hivatal szervezetéhez sajátos módon tartozó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötött Megállapodás alapján közös foglalkoztatással működő Európai Fejlesztési Irodában (társulás) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 2. Az illetményalap Az illetményalap mértéke 2001. évben a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott 40.000 Ft. 3. Az illetménykiegészítés, a vezetői illetménypótlék (1) A Hivatal köztisztviselője 2001. évben: felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) 2001. évben a Hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésre, illetve illetménypótlékra való jogosultság a tárgyév végén megszűnik. (4) 2002. évtől az (1) és (2) bekezdésben foglalt illetménykiegészítésről, illetve vezetői illetménypótlékról a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében dönt.
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jutalom 4. A köztisztviselő a Ktv. 49/N. -a alapján közszolgálati feladata kiemelkedő, eredményes teljesítéséért jutalomban részesíthető. Ennek mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 5. (1) A közszolgálatban a Hivatalban, illetve a jogelőd szervezeteknél hosszabb időn át színvonalas munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő Közigazgatás Szolgálatáért emlékplakettben és pénzjutalomban részesíthető az alábbiak szerint: a) 10 év szolgálatért egyhavi illetmény, b) 15 év szolgálatért másfél havi illetmény, c) 20 év szolgálatért kettő havi illetmény, d) a 25 éves közszolgálattól kezdődően ötévenként a legmagasabb fokozathoz járó pénzjutalom megismételhető. A jutalom kifizetésére az a)-d) pontokban megjelölt idő betöltésének évében kerülhet sor. Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet 2001. november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 3/1997. (I. 28.) Kgy. rendelet 5. (3) bekezdése és az 5/2000. (III.1.) Kgy. rendelet 33. -a hatályát veszti. (2) A rendelet 2. -ában foglalt rendelkezést a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kell. (3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. október 30. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A javaslat meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők körét. 2-3. -hoz A Ktv. 2001. július 1-jén hatályba lépett új rendelkezéseivel összhangban az illetményalap, az illetménykiegészítés és a vezetői pótlék tárgyévre (2001. évre) vonatkozó mértékét tartalmazza a javaslat. 4-5. -hoz A javaslat a Ktv. jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban meghatározza, hogy a köztisztviselő közszolgálati feladatai kiemelkedő, eredményes ellátásáért jutalomban részesíthető. Fenntartja továbbá a Közigazgatás Szolgálatáért adható emlékplakett és pénzjutalom intézményét, mely alapján a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén jutalomban részesíthető.
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2001. évi költségvetését 9.764.848 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt 1 397 806 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1 272 136 ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét 821 109 ezer forintban, - a felújítások összegét 187 220 ezer forintban, - az intézményi felhalmozások összegét 241 927 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 8 724 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 13 156 ezer forintban. - a működési célú bevételt 8 367 042 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 8 492 712 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 3 530 436 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 241 592 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 2 714 794 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 55 522 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 429 251 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 521 117 ezer forintban, továbbá - a működési forráshiányt 183 185 ezer forintban, - a felhalmozási forráshiányt 32 711 ezer forintban állapítja meg. Az R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 15. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 11.483 ezer forint összegben állapítja meg. 1.
3. (1) Az R 16. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 16. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 186.826 ezer forint összegben állapítja meg a 11. számú melléklet szerint. (2) Az R 16. (4) bekezdése hatályát veszti. (3) Az R 16. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 16. (5) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladatkör szerinti szakbizottságok javaslata alapján, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített 8.451 ezer forint céltartalék felett 2001. december 15-ig rendelkezzen. 4. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a A Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetésének, valamint a létszámkereteknek intézményenkénti részletezése a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2001. évi kiadásai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi tartalékai a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az Előirányzat-felhasználási ütemterv 2001. év a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. október 30. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2001. (III. 8.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 22/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A pénzügyi mérleg főösszege 9.727.122 ezer forintról 9.764.848 ezer forintra nőtt, mely pozitív és negatív változások eredményeként alakult ki. A 37.726 ezer forintos növekmény lényegesebb elemei az alábbiak. A szentlőrinci "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium minisztériumi fenntartásba történő átadása szükségessé tette az intézmény költségvetési ainak rendezését. Az ok megállapításánál az éves módosított 6 hónapra eső összegét, valamint a fenntartói támogatásnál a június 30-át követően kiutalt, de még a megyei önkormányzatot terhelő elkötelezettségeket is figyelembe vettük (július 5-én kifizetett június havi bérek és azok járulékai, valamint a június havi rezsiköltségek). Az intézmény átadása miatt az önkormányzat 45.476 ezer forint normatív állami hozzájárulásról mondott le. A bevételkiesés ellentételezésére azonos összegű céltartalékot kell képezni. A céltartalék forrásául az intézmény költségvetéséből visszavont fenntartói támogatás maradvány összege szolgál, mely kiegészítésre került l0.104 ezer forinttal, az ingatlanértékesítési bevételek egyidejű emelésével. Az illetékbevételek ának emelése 35.946 ezer forint, melyből 15.000 ezer forint az általános tartalék kiegészítésének, 10.400 ezer forint pedig az intézményi működési többletkiadásoknak a fedezete, valamint 10.546 ezer forint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény változása miatti helyi rendeletek pénzügyi kihatásának fedezete. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek várható teljesítése lehetővé teszi a módosított 13.032 ezer forinttal történő emelését. Ebből 2.928 ezer forint az általános tartalékot növeli, míg 10.104 ezer forint a szentlőrinci intézmény fenntartói támogatás maradványa kiegészítésének fedezetét képezi. A kamatbevételek 6.100 ezer forintos növekménye a bankszámlák egyenlegének hozadéka, az I- VIII. havi tényadatokat figyelembe véve. A központosított állami támogatás 9.312 ezer forint növekménye a július 1-i hatályú köztisztviselői törvénymódosítás jogintézményeinek fedezetére biztosított összeg. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás a mecsekjánosi gázberuházásra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert 5.100 ezer forint összeg. Az intézményi költségvetések bevételi oldalán a szentlőrinci intézmény miatti technikai jellegű változásokat figyelmen kívül hagyva csak a fenntartói támogatás a változott, közel 63 millió forinttal nőtt. E növekményből csupán 2.096 ezer forint fordítódik a felhalmozási kiadásokra: a turbékpusztai szociális blokk I. ütemének kiegészítésére 1.000 ezer forint, valamint a Csorba Győző Megyei Könyvtár pályázati önrészeként technikai berendezések beszerzésére 696 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására 400 ezer forint. A működési kiadásokat érintő összegből 5.707 ezer forint a személyi juttatások, 1.542 ezer forint a munkaadókat terhelő járulékok, 54.013 ezer forint a dologi kiadások, valamint 453 ezer forint az ellátottak pénzbeli juttatásainak át növeli. A dologi kiadások a tartalmaz a Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja részére a Pécs, Egyetem utcába költözéssel kapcsolatos költségek fedezetére a felújítási terhére 2.428 ezer forintot, mely utólagos elszámolási kötelezettség alá tartozik. A módosítás kiemelkedő eleme a dologi többletkiadásokhoz, valamint a 32/2001. (III.5.) Kgy. határozat 3. pontja alapján a székhelyváltozással érintett három intézmény nullbázisú költségvetésének megállapításához kapcsolódó többlettámogatás. Összességében 48.184 ezer forint került felosztásra, melynek forrásául a céltartalékban elkülönített 35.721 ezer forinton túl 10.400 ezer forint összegben az illetékbevétel emelése, valamint 2.063 ezer forint összegben a pécsváradi lakóotthon a tervezetthez viszonyított későbbi belépése miatt felszabaduló működésre elkülönített céltartalék részbeni a szolgált. A támogatásból a szociális ágazat 36,0 %-ban, az oktatási ágazat 28,7 %-ban, a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 25,0 %-ban, a közművelődési ágazat 10,3 %-ban részesedett.
A Hivatal költségvetése tartalmazza a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő juttatásokról szóló rendelet, valamint az illetményalapról, a illetménykiegészítésről, a jutalomról, a vezetői illetménypótlékról szóló rendelet november 1-i alkalmazásának pénzügyi kihatásait, mely a személyi jellegű okat 14.925 ezer forinttal, a munkaadói járulékok át 4.933 ezer forinttal növeli. 2-3. -hoz Az általános-, illetve céltartalék összegéről rendelkeznek e szakaszok. A költségvetés céltartalékában az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített összeg 8.451 ezer forint. Az 51/2001. (IV.25.) Kgy. határozat 2.b. pontja az intézményvezetők jutalmazásának megállapítására vonatkozó javaslat elkészítésére a 2001. december 1. határidőt jelölte meg. Tekintettel arra, hogy a 2001. évi költségvetés módosítására az év visszalévő időszakában előreláthatólag nem kerül sor, indokolt a R 16. (5) bekezdése szerinti rendelkezés. A céltartalék át terheli a mecsekjánosi gázberuházásra az önkormányzati pályázati alapból átcsoportosított 3.956 ezer forint, valamint a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira elkülönített összegből a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére biztosított 200 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár részére átcsoportosított 175 ezer forint. Az általános tartalék összegét csökkenti a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 443 ezer forint támogatása, a helesfai foglalkoztató csarnok megvásárlása első részletének 6.000 ezer forint összege, a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatások október havi, 732 ezer forint összegű elszámolása, a területrendezési feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközfejlesztés 490 ezer forint összege, a megyei kórház tüdőszűrő berendezésének felújítására átcsoportosított 400 ezer forint, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény fennállásának 50. évfordulója alkalmából a dolgozók két heti illetményének jutalmazása.
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1. sz. melléklet ezer forint 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 2 286 578 2 334 438 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 431 215 429 115 - Intézmények egyéb különféle bevételei 277 738 266 463 - Önkormányzatok sajátos bevételei 1 037 372 1 073 318 - Működési bevétel 1 006 116 1 042 062 - Illetékek 1 004 462 1 040 408 - Egyéb bevétel 1 654 1 654 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 72 794 85 051 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 467 459 480 491 2 Átvett pénzeszközök 3 439 325 3 420 241 - Működési célra átvett pénzeszközök 232 119 228 035 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 116 080 101 080 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 091 126 3 Átengedett bevételek 1 843 280 1 843 280 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 177 200 - normatívan megillető SZJA 666 080 666 080 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 694 722 1 709 134 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 861 630 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 242 386 - címzett támogatás 39 600 39 600 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - központosított támogatás 17 870 27 182 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 - céljellegű decentralizált támogatás 2 715 2 715 5 Hitel 215 896 215 896 - Működési célú hitel 183 185 183 185 - Fejlesztési célú hitel 32 711 32 711 6 Előző évi pénzmaradvány 247 321 241 859 Bevételek összesen (1-6): 9 727 122 9 764 848 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai ebből: 6 896 734 6 885 336 - személyi juttatások 3 076 817 3 046 948 - munkaadókat terhelő járulékok 1 093 464 1 081 739 - dologi kiadások 2 342 023 2 390 264 - ellátottak pénzbeli juttatásai 55 550 55 522 - speciális célú támogatások 13 312 13 312 - felújítási kiadások 72 436 71 392 - beruházások 187 343 170 535 - egyéb kiadások 55 789 55 624 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 830 388 2 879 512 - személyi juttatások 469 239 483 488 - munkaadókat terhelő járulékok 154 914 159 853 - dologi kiadások 315 358 324 530 - speciális célú támogatások 423 795 424 663 - felújítási kiadások 184 737 187 220 - beruházások 808 303 821 109 - egyéb kiadás: - céltartalék 191 144 186 826 - általános tartalék 2 558 11 483 - hitel visszafizetés 280 340 280 340 Kiadások összesen (1-2): 9 727 122 9 764 848
Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. sz. melléklet ezer forint 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 1 787 863 1 822 691 - Intézmények alaptevékenységének bevétele 431 215 429 115 - Intézmények egyéb különféle bevételei 277 738 266 463 - Önkormányzatok sajátos bevételei 1 006 116 1 042 062 - Működési bevétel 1 006 116 1 042 062 - Illetékek 1 004 462 1 040 408 - Egyéb bevétel 1 654 1 654 - Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 72 794 85 051 2 Átvett pénzeszközök 3 323 245 3 319 161 - Működési célra átvett pénzeszközök 232 119 228 035 - Társadalombiztosítási Alap támogatása 3 091 126 3 091 126 3 Átengedett bevételek 1 731 276 1 731 276 - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 177 200 1 177 200 - normatívan megillető SZJA 554 076 554 076 4 Állami hozzájárulás, támogatás 1 121 886 1 131 198 - feladatmutatóhoz kötött normatív 861 630 861 630 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 242 386 242 386 - központosított támogatás 17 870 27 182 5 Hitel 183 185 183 185 - Működési célú hitel 183 185 183 185 6 Előző évi pénzmaradvány 179 531 179 531 Felhalmozási többlettel fedezett hiány 115 881 125 670 Bevételek összesen (1-6): 8 442 867 8 492 712 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 636 955 6 643 409 - személyi juttatások 3 076 817 3 046 948 - munkaadókat terhelő járulékok 1 093 464 1 081 739 - dologi kiadások 2 342 023 2 390 264 - ellátottak pénzbeli juttatásai 55 550 55 522 - speciális célú támogatások 13 312 13 312 - egyéb kiadások 55 789 55 624 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 805 912 1 849 303 - személyi juttatások 469 239 483 488 - munkaadókat terhelő járulékok 154 914 159 853 - dologi kiadások 315 358 324 530 - speciális célú támogatások 415 071 415 939 - egyéb kiadás - céltartalék 178 432 183 670 - általános tartalék 2 558 11 483 - hitel visszafizetés 270 340 270 340 Kiadások összesen (1-2): 8 442 867 8 492 712
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszá Megnevezés 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint m módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 498 715 511 747 - Önkormányzatok sajátos bevételei 498 715 511 747 - Felhalmozási és tőkebevétel (bérleti díj) 31 256 31 256 - Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 467 459 480 491 2 Átvett pénzeszközök 116 080 101 080 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 116 080 101 080 3 Átengedett bevételek 112 004 112 004 - SZJA felhalmozásra felhasználható része 112 004 112 004 4 Állami hozzájárulás, támogatás 572 836 577 936 - címzett támogatás 39 600 39 600 - címzett támogatás 2000. évi maradványa 530 521 530 521 - területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 - céljellegű decentralizált támogatás 2 715 2 715 5 Hitel 32 711 32 711 - Fejlesztési célú hitel 32 711 32 711 6 Előző évi pénzmaradvány 67 790 62 328 Bevételek összesen (1-6): 1 400 136 1 397 806 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 184 737 187 220 2 Intézmények felújítási kiadásai 72 436 71 392 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 808 303 821 109 3 Intézmények beruházási kiadásai 187 343 170 535 4 Felhalmozási célú általános tartalék 5 Felhalmozási céltartalék 12 712 3 156 6 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 8 724 8 724 7 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 10 000 10 000 8 Felhalmozási bevételek ÁFA-ja Működési hiányt fedező többlet 115 881 125 670 Kiadások összesen (1-8): 1 400 136 1 397 806
26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 96 000 96 000 1. Személyi juttatások 932 061 932 061 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 50 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 321 043 321 043 2. Egyéb különféle bevételek 46 000 46 000 3. Dologi kiadások 1 182 400 1 183 700 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 339 418 2 341 118 5. Speciális célú támogatások 3 300 3 300 1. Fenntartói támogatás 24 379 26 079 6. Felújítási kiadások 13 333 13 733 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 6 546 6 546 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 315 039 2 315 039 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 23 265 23 265 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 265 23 265 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 2 458 683 2 460 383 Kiadások összesen: 2 458 683 2 460 383 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 7 170 7 170 1. Személyi juttatások 184 065 184 065 1. Alaptevékenység bevételei 4 050 4 050 2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 671 84 671 2. Egyéb különféle bevételek 3 120 3 120 3. Dologi kiadások 177 186 177 186 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 441 381 441 381 5. Speciális célú támogatások 6 524 6 524 1. Fenntartói támogatás 7 570 7 570 6. Felújítási kiadások 903 903 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 971 4 971 7. Beruházások 6 667 6 667 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 427 287 427 287 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 553 1 553 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 465 11 465 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 465 11 465 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 460 016 460 016 Kiadások összesen: 460 016 460 016
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 93 700 93 700 1. Személyi juttatások 173 788 173 788 1. Alaptevékenység bevételei 78 700 78 700 2. Munkadókat terhelő járulékok 76 857 76 857 2. Egyéb különféle bevételek 15 000 15 000 3. Dologi kiadások 195 663 195 663 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 348 800 348 800 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 10 000 10 000 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 348 800 348 800 8. Egyéb kiadások 53 582 53 582 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 67 390 67 390 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67 390 67 390 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 509 890 509 890 Kiadások összesen: 509 890 509 890 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 11 428 11 428 1. Személyi juttatások 12 652 12 652 1. Alaptevékenység bevételei 11 308 11 308 2. Munkadókat terhelő járulékok 4 923 4 923 2. Egyéb különféle bevételek 120 120 3. Dologi kiadások 9 806 13 106 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 15 902 19 202 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 15 145 18 445 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 757 757 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 51 51 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 51 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 27 381 30 681 Kiadások összesen: 27 381 30 681
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 63 310 63 310 1. Személyi juttatások 172 469 172 469 1. Alaptevékenység bevételei 52 066 52 066 2. Munkaadókat terhelő járulékok 69 109 69 109 2. Egyéb különféle bevételek 11 244 11 244 3. Dologi kiadások 75 814 81 165 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 257 768 263 119 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 252 562 257 913 6. Felújítási kiadások 5 457 5 457 2. Működési célra átvett pénzeszközök 5 206 5 206 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 771 1 771 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 771 1 771 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 322 849 328 200 Kiadások összesen: 322 849 328 200 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 45 972 45 972 1. Személyi juttatások 77 781 77 781 1. Alaptevékenység bevételei 44 172 44 172 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 071 30 071 2. Egyéb különféle bevételek 1 800 1 800 3. Dologi kiadások 39 497 39 497 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 381 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 113 262 113 262 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 91 871 91 871 6. Felújítási kiadások 150 150 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 491 11 491 7. Beruházások 16 872 16 872 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 1 280 1 280 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 9 900 9 900 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 798 6 798 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 798 6 798 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 166 032 166 032 Kiadások összesen: 166 032 166 032
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 23 075 23 075 1. Személyi juttatások 36 990 38 106 1. Alaptevékenység bevételei 22 365 22 365 2. Munkadókat terhelő járulékok 14 560 14 939 2. Egyéb különféle bevételek 710 710 3. Dologi kiadások 19 242 21 315 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 54 862 58 430 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 51 112 54 680 6. Felújítási kiadások 6 000 6 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 750 3 750 7. Beruházások 1 085 1 085 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 132 132 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 132 132 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Bevételek összesen: 78 069 81 637 Kiadások összesen: 78 069 81 637 1. Működési bevételek 76 639 77 639 1. Személyi juttatások 118 162 118 162 1. Alaptevékenység bevételei 74 139 74 139 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 625 48 625 2. Egyéb különféle bevételek 2 500 3 500 3. Dologi kiadások 70 398 70 398 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 350 1 350 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 150 151 149 151 5. Speciális célú támogatások 372 372 1. Fenntartói támogatás 142 467 141 467 6. Felújítási kiadások 1 900 1 900 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 684 7 684 7. Beruházások 8 064 8 064 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 19 901 19 901 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 901 19 901 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 248 041 248 041 Kiadások összesen: 248 041 248 041
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 37 209 37 209 1. Személyi juttatások 57 787 57 787 1. Alaptevékenység bevételei 36 959 36 959 2. Munkadókat terhelő járulékok 23 406 23 406 2. Egyéb különféle bevételek 250 250 3. Dologi kiadások 26 243 32 843 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 66 706 73 306 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 65 314 71 914 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 392 1 392 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 621 3 621 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 621 3 621 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta Bevételek összesen: 107 536 114 136 Kiadások összesen: 107 536 114 136 1. Működési bevételek 35 056 35 056 1. Személyi juttatások 52 863 52 863 1. Alaptevékenység bevételei 33 056 33 056 2. Munkadókat terhelő járulékok 20 649 20 649 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 29 241 29 241 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 62 024 63 024 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 55 108 56 108 6. Felújítási kiadások 1 505 2 505 2. Működési célra átvett pénzeszközök 6 916 6 916 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 278 7 278 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 278 7 278 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 104 358 105 358 Kiadások összesen: 104 358 105 358
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 6 600 6 600 1. Személyi juttatások 78 813 78 813 1. Alaptevékenység bevételei 4 600 4 600 2. Munkadókat terhelő járulékok 29 146 29 146 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 23 866 24 366 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 938 1 938 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 132 900 133 400 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 132 900 133 400 6. Felújítási kiadások 7 100 7 100 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 839 839 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 202 2 202 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 202 2 202 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 141 702 142 202 Kiadások összesen: 141 702 142 202 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1 310 1 310 1. Személyi juttatások 55 029 54 085 1. Alaptevékenység bevételei 1 200 1 200 2. Munkadókat terhelő járulékok 19 987 19 616 2. Egyéb különféle bevételek 110 110 3. Dologi kiadások 7 766 7 920 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 005 1 005 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 80 759 79 598 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 80 759 79 598 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 600 600 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 492 492 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 810 2 810 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 810 2 810 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 84 879 83 718 Kiadások összesen: 84 879 83 718
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1 270 1 270 1. Személyi juttatások 28 874 28 874 1. Alaptevékenység bevételei 1 150 1 150 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 961 10 961 2. Egyéb különféle bevételek 120 120 3. Dologi kiadások 10 180 10 180 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 313 313 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 48 969 48 969 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 48 969 48 969 6. Felújítási kiadások 200 200 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 5 125 5 125 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 414 5 414 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 414 5 414 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 55 653 55 653 Kiadások összesen: 55 653 55 653 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 5 100 5 100 1. Személyi juttatások 61 574 62 209 1. Alaptevékenység bevételei 3 100 3 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 676 23 892 2. Egyéb különféle bevételek 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 21 606 21 606 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 252 1 252 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 103 325 104 176 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 103 325 104 176 6. Felújítási kiadások 1 000 1 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 3 071 3 071 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 754 3 754 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 754 3 754 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 112 179 113 030 Kiadások összesen: 112 179 113 030
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Szentlőrinc 1. Működési bevételek 28 750 14 375 1. Személyi juttatások 88 371 54 601 1. Alaptevékenység bevételei 4 200 2 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 566 19 907 2. Egyéb különféle bevételek 24 550 12 275 3. Dologi kiadások 30 755 24 983 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 963 482 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 153 208 100 250 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 113 208 80 250 6. Felújítási kiadások 134 67 2. Működési célra átvett pénzeszközök 10 000 5 000 7. Beruházások 39 763 19 882 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 330 165 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 30 000 15 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 924 5 462 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 924 5 462 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 192 882 120 087 Kiadások összesen: 192 882 120 087 16. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 12 400 12 400 1. Személyi juttatások 62 156 62 232 1. Alaptevékenység bevételei 3 400 3 400 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 835 22 858 2. Egyéb különféle bevételek 9 000 9 000 3. Dologi kiadások 22 541 22 541 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 119 1 119 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 118 315 118 414 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 93 315 93 414 6. Felújítási kiadások 6 677 4 300 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 47 000 49 377 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 000 25 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 613 31 613 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 613 31 613 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 162 328 162 427 Kiadások összesen: 162 328 162 427
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 7 000 7 000 1. Személyi juttatások 84 785 85 161 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 683 30 799 2. Egyéb különféle bevételek 4 000 4 000 3. Dologi kiadások 23 076 23 576 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 968 2 968 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 142 422 143 414 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 132 422 133 414 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 19 649 19 649 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10 000 10 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 739 11 739 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 739 11 739 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 161 161 162 153 Kiadások összesen: 161 161 162 153 18. Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 1. Működési bevételek 35 000 35 000 1. Személyi juttatások 94 416 94 416 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 223 33 223 2. Egyéb különféle bevételek 35 000 35 000 3. Dologi kiadások 20 084 34 526 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 112 818 127 260 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 104 518 118 960 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 8 300 8 300 7. Beruházások 95 95 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 147 818 162 260 Kiadások összesen: 147 818 162 260
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 750 750 1. Személyi juttatások 260 064 262 706 1. Alaptevékenység bevételei 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 202 27 773 2. Egyéb különféle bevételek 250 250 3. Dologi kiadások 15 181 22 727 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 37 079 37 532 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 343 342 354 554 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 343 342 354 554 6. Felújítási kiadások 521 521 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 4 045 4 045 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 344 092 355 304 Kiadások összesen: 344 092 355 304 20. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 7 300 7 300 1. Személyi juttatások 148 161 148 161 1. Alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 55 895 55 895 2. Egyéb különféle bevételek 4 300 4 300 3. Dologi kiadások 84 407 89 282 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 100 1 100 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 620 7 620 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 290 013 294 888 5. Speciális célú támogatások 2 100 2 100 1. Fenntartói támogatás 275 618 280 493 6. Felújítási kiadások 2 159 2 159 2. Működési célra átvett pénzeszközök 14 395 14 395 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 929 1 929 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 929 1 929 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 300 342 305 217 Kiadások összesen: 300 342 305 217
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 12 450 12 450 1. Személyi juttatások 52 497 52 497 1. Alaptevékenység bevételei 250 250 2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 459 20 459 2. Egyéb különféle bevételek 12 200 12 200 3. Dologi kiadások 23 429 24 496 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 89 823 91 586 5. Speciális célú támogatások 216 216 1. Fenntartói támogatás 86 712 88 475 6. Felújítási kiadások 5 000 5 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 793 1 793 7. Beruházások 2 058 2 754 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 318 1 318 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 386 1 386 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 386 1 386 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 103 659 105 422 Kiadások összesen: 103 659 105 422 22. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 8 500 8 500 1. Személyi juttatások 40 506 40 506 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 953 14 953 2. Egyéb különféle bevételek 8 500 8 500 3. Dologi kiadások 14 712 15 712 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 61 140 62 140 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 61 140 62 140 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel,értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 531 2 531 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 531 2 531 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 72 171 73 171 Kiadások összesen: 72 171 73 171
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 36 700 36 700 1. Személyi juttatások 114 872 114 872 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 798 44 798 2. Egyéb különféle bevételek 36 700 36 700 3. Dologi kiadások 45 651 47 651 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 170 210 172 210 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 155 000 157 000 6. Felújítási kiadások 8 690 8 690 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 210 11 210 7. Beruházások 1 900 1 900 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 000 4 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 001 9 001 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 001 9 001 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 215 911 217 911 Kiadások összesen: 215 911 217 911 24. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 23 000 23 000 1. Személyi juttatások 28 929 28 929 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 10 650 10 650 2. Egyéb különféle bevételek 23 000 23 000 3. Dologi kiadások 38 554 41 859 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 53 53 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 58 622 61 927 5. Speciális célú támogatások 500 500 1. Fenntartói támogatás 51 559 54 864 6. Felújítási kiadások 2 000 2 000 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 063 7 063 7. Beruházások 2 353 2 353 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 311 1 311 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 311 1 311 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 82 986 86 291 Kiadások összesen: 82 986 86 291
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 8 000 8 000 1. Személyi juttatások 11 648 11 648 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 216 4 216 2. Egyéb különféle bevételek 8 000 8 000 3. Dologi kiadások 17 561 17 561 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 23 580 23 580 5. Speciális célú támogatások 300 300 1. Fenntartói támogatás 20 016 20 016 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3 564 3 564 7. Beruházások 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 145 2 145 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 145 2 145 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 33 725 33 725 Kiadások összesen: 33 725 33 725 26. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 1. Működési bevételek 20 000 20 000 1. Személyi juttatások 32 847 32 847 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 064 13 064 2. Egyéb különféle bevételek 20 000 20 000 3. Dologi kiadások 107 680 107 680 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 400 2 400 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 147 888 147 888 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 147 595 147 595 6. Felújítási kiadások 7 707 7 707 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Beruházások 10 031 10 031 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 95 95 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 293 293 4. Hitel értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 136 1 136 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 136 1 136 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 171 424 171 424 Kiadások összesen: 171 424 171 424
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Előirányzat csoport száma száma neve 17/2001. (IX. 28.) Kgy. rendelet szerint módosított száma neve 17/2001. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 1. Működési bevételek 5 264 5 264 1. Személyi juttatások 14 657 14 657 1. Alaptevékenység bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 236 5 236 2. Egyéb különféle bevételek 5 264 5 264 3. Dologi kiadások 9 484 9 484 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 25 293 25 293 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 11 132 11 132 6. Felújítási kiadások 2. Működési célra átvett pénzeszközök 14 161 14 161 7. Beruházások 1 580 1 580 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 8. Egyéb kiadások 10 10 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 410 410 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 410 410 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 30 967 30 967 Kiadások összesen: 30 967 30 967 Intézmények összesen 1. Működési bevételek 708 953 695 578 1. Személyi juttatások 3 076 817 3 046 948 1. Alaptevékenység bevételei 431 215 429 115 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 093 464 1 081 739 2. Egyéb különféle bevételek 277 738 266 463 3. Dologi kiadások 2 342 023 2 390 264 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 903 4 903 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 55 550 55 522 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 5 952 901 5 960 340 5. Speciális célú támogatások 13 312 13 312 1. Fenntartói támogatás 2 667 058 2 694 497 6. Felújítási kiadások 72 436 71 392 2. Működési célra átvett pénzeszközök 112 653 107 653 7. Beruházások 187 343 170 535 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 091 126 3 091 126 8. Egyéb kiadások 55 789 55 624 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 82 064 67 064 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 229 977 224 515 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 229 977 224 515 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 6 896 734 6 885 336 Kiadások összesen: 6 896 734 6 885 336