Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról

Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: Elsı fejezet A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FİÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. (1) Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét 21.266.664.296 Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-kétszázhatvanhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét 23.116.664.296 Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-egyszáztizenhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, 1.850.000.000 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételikiadási fıösszege: 23.816.664.296 Ft. (2) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 4.611.675.000 Ft-ban, azaz négymilliárd-hatszáztizenegymillió-hatszázhetvenötezer forintban állapítja meg azzal a kikötéssel, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház részére jóváhagyott 713.478.000 forint összegő költségvetési mőködési támogatás, ezen összeggel megegyezı mértékő kormányzati forrásbiztosítás esetén bocsátható a Fejér Megyei Szent György Kórház rendelkezésére. (4) Az (1) bekezdésben megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezi.

2 (5) A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal 2010. évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A finanszírozási célú mőveletek, az elızı évek pénzmaradványának összegeit e rendelet 2-3. számú mellékletei tartalmazzák. A Közgyőlés hozzájárulását adja, hogy a jelenleg lekötött betétként kezelt 1.500.000.000 forint fejlesztési kötvény kibocsátásából származó pénzmaradvány összegébıl 500.000.000 forint átmenetileg a mőködési hiányok enyhítésére, mőködési feladatok finanszírozására kerüljön feloldásra, 1.000.000.000 forint pedig a halaszthatatlan beruházási, felújítási feladatainkra kerüljön felhasználásra. (2) A Közgyőlés a tervezett feladatok megvalósítása érdekében a mőködési hitelfelvétel összegét 1.050.000.000 forintban tekintettel a kiadások fedezetére szolgáló bevételek éven belüli csúszása miatt esetlegesen felmerülı likviditási hiány áthidalására is az igénybe vehetı likviditási hitel összegét legfeljebb 200.000.000 forintban határozza meg. (3) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a (2) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerzıdés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetésben rögzített hitel elıirányzatok és az adósságállomány körében hatályos szerzıdések módosításáról, teljesítésérıl, az indokolt hitelfelvételrıl, annak kamattípusairól az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai alakulásának függvényében, a közgyőlés e rendelet 10. (1) bekezdése szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett hatáskörében döntsön. (4) Az önkormányzat vállalja, hogy a felvett hitel és járulékainak visszafizetését a mindenkori éves költségvetésében a mőködési kiadások elıirányzatát követıen megtervezi, valamint a hitelfelvétel biztosítékaként a Székesfehérvár 233 hrsz-ú, 3199 m2 forgalomképes ingatlant jelöli ki. (5) Az adósság és hitelállomány alakulását, illetve a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 7-8. számú mellékletek tartalmazzák. 3. (1) A közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

3 (2) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (3) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása folyamán a jóváhagyott elıirányzattól és az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke külön intézkedés szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az elıirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az elıirányzatokat zárolhatja. (4) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. (5) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a közgyőlés elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (6) A Közgyőlés döntésének megfelelıen a hivatal az önkormányzat és intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására (a Fejér Megyei Szent György Kórház kivételével) önkormányzati kiskincstárat mőködtet, melyben az adott idıpontban rendelkezésre álló források összessége finanszírozza, az éves költségvetés, valamint elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján az ellátandó kötelezı és vállalt feladatokat. (7) Az intézményi feladatok finanszírozása az (1)-(3) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok elıírásainak megfelelıen benyújtott átutalások alapján, az intézmények saját bevételeinek és az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg erejéig, a hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, a fedezet-lehívással történik. (8) A 2009. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, egyrészt az állami normatíva túligénylése miatti visszafizetés fedezetére, másrészt dologi kiadások finanszírozására fordítható, melynek konkrét feladatait a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

4 Második fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELİIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETİLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 4. (1) A Közgyőlés a megyei önkormányzat költségvetésének tartalékát a 3. számú melléklet X. és XI. fejezetében részletezettek szerint állapítja meg. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzatok költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 10. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 5. A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására, módosítására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a 4. (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel. 6. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. 7. (1) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, és a (2) bekezdésben felsorolt bizottságait, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett 18.000.000 Ft elıirányzat felhasználásáról a 4. (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett döntsenek. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben felhasználható költségvetési elıirányzatok keretösszegei: Közgyőlés Elnöke Egészségügyi Bizottság Ifjúsági és Turisztikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Önkormányzati, Vidékfejl. és Környezetvédelmi Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság Külkapcsolatok finanszírozása 12.000.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 700.000 Ft 1.800.000 Ft

5 (3) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt további jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. (4) A (2) bekezdésben rögzített külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott 1.800.000 Ft a közgyőlés elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a 4. (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett. (6) A (2) bekezdés szerinti keretösszegbıl, továbbá a 3. számú melléklet szerinti átadott, illetve egyéb pénzeszközökbıl támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. Az átruházott hatáskörrel rendelkezık a hatáskörükben felhasznált pénzeszközökrıl szóló számadást (elszámolást) kötelesek ellenırizni a hatályos közgyőlési rendeletek és határozatok szerint. 8. (1) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához, a jogszabályokban rögzített megvalósítási tervek illetve teljesítménytervek elkészíttetése érdekében e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi 2010. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. 9. Az intézmények dolgozóinak a 2010. évi jogszabályok elıírásai kapcsán felmerülı bérfejlesztését intézményvezetıi hatáskörben, míg az önkormányzati hivatal dolgozóit érintı 2010. évi a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti fejlesztéseket a közgyőlés Elnöke és a Fıjegyzı hatáskörében kell végrehajtani, melynek szabályaira, végrehajtásának feladataira és határidejére a közgyőlés Elnöke külön intézkedést adhat ki. Harmadik fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 10. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja.

6 (2) Az önkormányzati költségvetési szerv a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (3) Az önkormányzati költségvetési szerv, az (1) bekezdés szerinti idıszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében, de elsısorban mőködési dologi kiadásokra használhatja fel. A céljellegő (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerzıdésben foglalt átadott pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások, adományok, segélyek, stb.) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett - az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (4) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. (5) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként 40.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, 30.000.000 Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb 200.000.000 Ft erejéig, a 10. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 13. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 14. E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. Székesfehérvár, 2009. december 17. dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2009. december 18. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei 1/1.sz. melléklet / 1. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Támogatás értékő Ft-ban C Í M Intézmények (elıírások) Bevételek összesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat mindösszesen 23 816 664 296 806 471 000 3 723 907 610 57 858 000 200 000 000 1 000 000 2 758 499 629 12 844 848 000 874 080 057 2 550 000 000 Támogatás miatti korrekció -4 611 675 000-4 511 675 000-100 000 000 100 Hivatal összesen 8 973 293 296 2 131 342 610 200 000 000 2 758 499 629 828 926 000 504 525 057 2 550 000 000 Intézmények összesen 19 455 046 000 806 471 000 1 592 565 000 57 858 000 1 000 000 4 511 675 000 100 000 000 12 015 922 000 369 555 000 201 306 402 Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár 13 767 356 000 46 400 000 1 172 190 000 2 000 000 713 478 000 100 000 000 11 733 288 000 1 661 457 000 721 673 000 55 487 000 884 297 000 858 672 000 1 060 000 5 820 000 851 792 000 502 Iskola és Gyermekotthon Velence 301 673 000 2 500 000 5 891 000 2 700 000 290 582 000 600 Oktatási intézmények összesen 2 141 625 000 31 593 000 181 579 000 47 158 000 1 000 000 1 303 995 000 208 265 000 368 035 000 501 Iskola Martonvásár 147 460 000 3 700 000 1 761 000 2 700 000 137 799 000 1 500 000 601 Vajda J. Gimnázium Bicske 121 177 000 2 250 000 2 551 000 3 000 000 113 376 000 602 József A. Iskola Bicske 47 928 000 819 000 172 000 282 000 46 655 000 603 Prelúdium Zeneiskola Bicske 39 630 000 3 552 000 439 000 35 639 000 604 Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd 122 285 000 3 752 000 6 659 000 2 000 000 1 000 000 108 874 000 605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd 71 027 000 953 000 5 491 000 326 000 63 757 000 500 000 607 Táncsics M.Gimnázium Mór 116 700 000 3 442 000 2 939 000 1 460 000 108 859 000

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei 1/1.sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Támogatás értékő Ft-ban C Í M Intézmények (elıírások) Bevételek összesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek 608 Perczel M. Szakképzı Mór 174 167 000 1 884 000 6 662 000 1 231 000 164 390 000 609 Gárdonyi G. Iskola Mór 72 048 000 1 085 000 1 760 000 700 000 67 903 000 600 000 610 611 Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes 105 825 000 2 706 000 9 477 000 5 059 000 88 583 000 178 677 000 3 200 000 34 811 000 14 400 000 126 266 000 612 Velencei Szakképzı Iskola 254 322 000 4 250 000 87 028 000 16 000 000 147 044 000 614 615 700 701 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár 113 319 000 21 829 000 91 490 000 577 060 000 3 360 000 205 665 000 368 035 000 580 155 000 3 245 000 171 598 000 6 000 000 323 423 000 74 369 000 1 520 000 138 057 000 3 245 000 11 599 000 100 000 112 593 000 10 000 000 520 000 702 Megyei Levéltár Székesfehérvár 47 843 000 1 208 000 43 866 000 2 769 000 703 704 801 Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete 318 567 000 120 564 000 4 000 000 137 003 000 56 000 000 1 000 000 75 688 000 38 227 000 1 900 000 29 961 000 5 600 000 144 108 000 144 108 000

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban C Í M Intézmények (feladatok) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési felhalmozási Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások kiadás Önkormányzat mindösszesen 23 816 664 296 8 843 568 480 2 250 140 120 9 518 898 720 2 000 000 1 000 000 176 560 000 49 714 000 76 081 373 1 427 151 523 1 471 550 080 Támogatás miatti korrekció -4 611 675 000-4 511 675 000-100 000 000 100 Hivatal összesen 8 973 293 296 455 462 480 121 289 120 1 101 338 720 4 511 675 000 100 000 000 2 000 000 1 000 000 176 300 000 76 081 373 956 596 523 1 471 550 080 Intézmények összesen 19 455 046 000 8 388 106 000 2 128 851 000 8 417 560 000 260 000 49 714 000 470 555 000 201 Szent György Kórház 13 767 356 000 5 323 933 000 1 405 972 000 6 937 451 000 100 000 000 306 402 502 600 FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen 1 661 457 000 825 316 000 207 827 000 618 821 000 9 493 000 858 672 000 621 101 000 96 382 000 108 595 000 32 594 000 301 673 000 184 844 000 48 306 000 66 847 000 1 676 000 2 141 625 000 1 033 693 000 270 359 000 462 427 000 160 000 5 951 000 369 035 000 501 Iskola Martonvásár 147 460 000 107 435 000 27 559 000 12 466 000 601 Vajda J. Gimnázium Bicske 121 177 000 80 970 000 22 119 000 17 751 000 337 000 602 József A. Iskola Bicske 47 928 000 33 350 000 8 739 000 5 473 000 366 000 603 Prelúdium Zeneiskola Bicske 39 630 000 27 812 000 7 061 000 4 757 000 604 Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd 122 285 000 69 887 000 17 870 000 32 956 000 572 000 1 000 000 605 Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd 71 027 000 47 225 000 12 984 000 10 506 000 312 000 607 Táncsics M.Gimnázium Mór 116 700 000 79 244 000 19 865 000 17 591 000

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban C Í M Intézmények (feladatok) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások 608 Perczel M. Szakképzı Mór 174 167 000 114 841 000 30 056 000 28 892 000 150 000 228 000 609 Gárdonyi G. Iskola Mór 72 048 000 46 508 000 11 949 000 13 074 000 10 000 507 000 610 611 Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes 105 825 000 69 830 000 17 790 000 18 200 000 5 000 178 677 000 110 745 000 28 570 000 39 104 000 258 000 612 Velencei Szakképzı Iskola 254 322 000 121 667 000 34 488 000 94 801 000 3 366 000 614 615 700 701 702 703 704 801 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete 113 319 000 65 762 000 15 865 000 31 692 000 577 060 000 58 417 000 15 444 000 135 164 000 368 035 000 580 155 000 301 315 000 75 951 000 201 269 000 100 000 1 520 000 138 057 000 79 659 000 19 750 000 38 128 000 520 000 47 843 000 33 211 000 8 459 000 6 073 000 100 000 318 567 000 158 447 000 40 449 000 118 671 000 1 000 000 75 688 000 29 998 000 7 293 000 38 397 000 144 108 000 97 904 000 24 054 000 22 150 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mők.-i bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok 8 973 293 296 2 131 342 610 0 200 000 000 0 2 758 499 629 828 926 000 504 525 057 2 550 000 000 I. Mőködési bevételek 2 131 342 610 2 131 342 610 0 0 0 0 0 0 0 Bérleti díjak 140 000 000 140 000 000 Egyéb mők. bev. hivatalnál 2 000 000 2 000 000 Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei 25 000 000 25 000 000 Kamatbevételek 50 000 000 50 000 000 Önkormányzat sajátos mők. bev.-i 1 914 342 610 1 914 342 610 0 0 0 0 0 0 0 SZJA részesedés 214 342 610 214 342 610 Illetékbevételek 1 700 000 000 1 700 000 000 II.Központi költségv.-tıl kapott tám. 2 758 499 629 0 0 0 0 2 758 499 629 0 0 0 Normatív állami hozzájárulás 2 725 676 429 2 725 676 429 Normatív kötött felh. állami támogatás 32 823 200 32 823 200

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mők.-i bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev. 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 Ingatlanok és földterület értékesítés 200 000 000 200 000 000 IV. Átvett pénzeszközök 1 333 451 057 0 0 0 0 0 828 926 000 504 525 057 0 Területfejlesztési Tanács költségeihez 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 892 000 892 000 Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 892 000 892 000 Szociális szakosított ellátási formák kiegészítı támogatása 14 325 000 14 325 000 Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára 236 168 161 236 168 161 Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése 229 675 523 229 675 523 Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2. Gyermekvédelmi Központ, Lepsény, Sárbogárd) 23 356 373 23 356 373 Szent György Kórház mőködési forráshiányának kormányzati finanszírozása 713 478 000 713 478 000 Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege 92 664 000 92 664 000 V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek 1 050 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 050 000 000 Rövid lejáratú mőködési hitel 1 050 000 000 1 050 000 000 V. Elızı évi pénzmaradvány 1 500 000 000 1 500 000 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Kiadással járó feladatok 8 973 293 296 455 462 480 121 289 120 1 101 338 720 4 611 675 000 2 000 000 1 000 000 176 300 000 0 1 032 677 896 1 471 550 080 I. Intézményfinanszírozás 4 511 675 000 4 511 675 000 II. Hivatal közvetlen kiadásai 644 000 000 355 500 000 94 500 000 188 000 000 0 0 0 1 000 000 0 5 000 000 0 Hivatali feladatok finanszírozása 634 000 000 350 000 000 93 000 000 185 000 000 1 000 000 5 000 000 Területi Választási Iroda kiadásai 10 000 000 5 500 000 1 500 000 3 000 000 III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek 1 000 000 000 0 0 300 000 000 0 0 0 0 0 0 700 000 000 Forráskiegészítı hitel 700 000 000 700 000 000 Forráskiegészítı hitel kamatai 150 000 000 150 000 000 Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe 150 000 000 150 000 000 IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai 139 000 000 95 300 000 25 700 000 18 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Közgyőlés mőködésének kiadásai 139 000 000 95 300 000 25 700 000 18 000 000 V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad. 105 075 000 1 062 480 246 720 80 741 800 0 2 000 000 0 21 000 000 0 0 24 000 Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám. 42 275 000 1 062 480 246 720 17 941 800 0 2 000 000 0 21 000 000 0 0 24 000 Szakszervezet támogatása 1 000 000 1 000 000 Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad. 15 000 000 15 000 000 Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad. 5 000 000 5 000 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1 000 000 1 000 000 Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1 000 000 1 000 000 Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 892 000 540 000 97 200 254 800 Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 892 000 522 480 149 520 196 000 24 000 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 15 000 000 15 000 000 Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2 491 000 2 491 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb kötelezettségek 62 800 000 0 0 62 800 000 0 0 0 0 0 0 0 Könyvvizsgálat díjazása 3 500 000 3 500 000 Vagyonbiztosítás 7 500 000 7 500 000 Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások 1 300 000 1 300 000 Intézmények érintésvédelmi felülvizsg. 3 000 000 3 000 000 E-közigazgatás mőködtetése 22 500 000 22 500 000 Elszámolás a központi költségvetéssel 25 000 000 25 000 000 VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése 504 289 320 3 000 000 702 000 378 787 320 0 0 0 121 800 000 0 0 0 Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. 70 000 000 70 000 000 VVSI Nonprofit Kft. 50 800 000 50 800 000 FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. 378 489 320 378 489 320 Fejér Paktum Közhasznú Egyesület 5 000 000 3 000 000 702 000 298 000 1 000 000 VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai 140 050 000 600 000 140 400 105 809 600 0 0 1 000 000 32 500 000 0 0 0 Megyei feladatok decentralizált tám. 18 000 000 0 0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 Közgyőlés Elnöke 12 000 000 12 000 000 Oktatási és Kulturális Bizottság 700 000 700 000 Szociális Bizottság 700 000 700 000 Egészségügyi Bizottság 700 000 700 000 Önkormányzati Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 700 000 700 000 Ifjúsági és Turisztikai Bizottság 700 000 700 000 Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizotttság 700 000 700 000 Külkapcsolatok és külkapcsolati referens finanszírozása 1 800 000 1 800 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Közvetlen megyepolitikai célfeladatok 7 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 6 000 000 0 0 0 POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének mőködési támogatása 200 000 200 000 Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám. 5 000 000 5 000 000 Pénzügyi és Katasztrófa Keret 1 000 000 1 000 000 FM-i kulturális élet támogatása 800 000 800 000 Egyéb vállalt megyepolitikai kötel. 115 050 000 600 000 140 400 105 809 600 0 0 0 8 500 000 0 0 0 Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.) 16 100 000 16 100 000 Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása 2 500 000 2 500 000 CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata 150 000 150 000 Vajtai tábor üzemeltetése 25 000 000 17 000 000 8 000 000 Közgyőlés által alapított díjak 2 500 000 2 500 000 Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum 800 000 600 000 140 400 59 600 Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása 67 500 000 67 500 000 Kisgyón Intézı Bizottság 500 000 500 000 VIII. Felújítási célok 76 081 373 0 0 0 0 0 0 0 0 76 081 373 0 Szociális szakellátó rendszer felújítása (Gánt, Mezıszilas, Tekerespuszta) 14 325 000 14 325 000 Gyermekvédelmi Központ (Lepsény, Sárbogárd TIOP 3.4.2.) épületeinek korszerősítés 61 756 373 61 756 373 IX. Beruházási feladatok 1 081 596 523 0 0 30 000 000 100 000 000 0 0 0 0 951 596 523 0 Fejér Megyei Levéltár kiváltása 440 000 000 30 000 000 410 000 000 Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése 275 216 000 275 216 000 Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése 266 380 523 266 380 523 Fejér Megyei Szent György Kórház épületenergetikai fejlesztése (KEOP 2009-5.3.0/A) 100 000 000 100 000 000

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások X. Céltartalék 766 526 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 526 080 Pedagógus szakkönyvvásárlás 1 488 000 1 488 000 Tanulói tankönyv támogatás 16 220 000 16 220 000 Szoc. továbbképzés és szakvizsga 4 023 200 4 023 200 Jubileumi jutalmak 50 000 000 50 000 000 Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete 1 000 000 1 000 000 Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka 122 163 000 122 163 000 Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka 80 784 880 80 784 880 Beruházási feladatok tartaléka 890 847 000 890 847 000 ebbıl: mőködési kiadások átmeneti finanszírozása - 500 000 000-500 000 000 Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka 100 000 000 100 000 000 XI. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000

4/1. számú melléklet 1. oldal 2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok 2008/2009 tanév 2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév 2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a 4a Megyei igazgatási sportfeladatok, 2010-tıl igazgatási, kulturális és 434 353 150 65 152 950 4b 434 692 392 170 399 264 105 246 314 sportfeladatok 4a 69 939 350 69 939 350 69 939 350 4b Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése 81 737 689 56 316 793 9 81 737 650 53 129 050-3 187 743 12aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 228 935 300 213 248 400 12aa 197 842 750 166 021 750-47 226 650 12ab Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása 823 787 450 648 071 350 12ab 839 710 650 596 235 350-51 836 000 12ac Demens betegek bentlak.int.ellátása 64 787 450 50 396 800 12ac 64 710 650 45 481 600-4 915 200 12ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 401 807 150 323 667 150 12b 396 739 000 292 644 000-31 023 150 12bb Utógondozói ellátás 136 669 350 91 031 600 12bb(1) 135 667 450 90 105 750 Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja) 12bb(2) 38 533 960 20 290 480 12bcaa Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 195 689 000 134 355 000 12bca 252 635 650 160 183 800-21 338 600 Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meg nem 12bcab haladó jöv.) 12 772 700 9 272 400 Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meghaladó 12bcac jöv.) 55 689 000 37 895 000 2008./15. Közoktatási alap-hozzájárulás 4 038 2 550 000 507 450 000 15 4 009 4 028 2 350 000 693 954 999-60 213 667 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 3 942 2 540 000 246 718 666 2008/16.1.1 Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on 465 40 000 12 400 000 16.1.1 507 450 35 000 17 080 000-1 539 333 16.1.1 Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on 491 38 000 6 219 333 2008/16.1.2.a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı 176 112 000 13 141 333 16.1.2a 173 193 98 000 17 607 334-1 116 666 16.1.2.a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı 158 106 000 5 582 667 2008/16.1.2.b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs 154 156 800 16 098 133 16.1.2b 182 161 137 200 24 010 000-349 066 16.1.2.b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs 167 148 400 8 260 933 2008/16.1.2.c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam 116 67 200 5 196 800 16.1.2c 68 128 58 800 5 174 400-2 290 800 16.1.2.c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam 107 63 600 2 268 400 2008/16.1.2.d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh. 125 22 400 1 866 667 16.1.2d 143 139 19 600 2 776 666-178 268 16.1.2.d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh. 154 21 200 1 088 267 2008/16.2.1.a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában 20 240 000 3 200 000 16.2.1a 15 12 224 000 3 136 000-1 418 333 16.2.1.a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában 17 239 000 1 354 333 2008/16.2.1.c 16.2.1.c Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ( közokt tv szerint három fıként szám) 133 384 000 34 048 000 16.2.1c 146 137 358 400 51 251 201 505 068 131 382 400 16 698 133 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra 2008/16.2.1.d visszavezethetı 465 192 000 59 520 000 16.2.1d 489 450 179 200 85 299 201-1 881 066 19 364 630

4/1. számú melléklet 2. oldal 2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2008/2009 tanév 2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév 2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra 16.2.1.d visszavezethetı 434 191 200 27 660 267 Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM 2008/16.2.1.e vezethetı 31 144 000 2 976 000 16.2.1e 31 28 134 400 4 032 000 530 200 Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM 16.2.1.e vezethetı 11 143 400 525 800 0 2008/16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 34 240 000 5 440 000 16.2.2 35 240 000 8 400 000 251 333 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 34 239 000 2 708 667 2008/16.2.3 Fejlesztı felkészítés 60 325 000 13 000 000 16.2.3 59 305 000 17 995 000-1 445 000 16.2.3 Fejlesztı felkészítés 60 322 000 6 440 000 2008/16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon 258 51 000 8 772 000 16.5.2a 243 235 44 900 10 790 967-2 346 033 16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon 270 48 500 4 365 000 2008/16.5.2.b Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz. 26 20 000 346 667 16.5.2b 20 18 17 600 340 267-323 067 16.5.2.b Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz. 50 19 000 316 667 fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a 2008/16.3 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés 33 45 000 990 000 16.3 27 27 40 000 1 080 000-383 000 16.3 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés 33 43 000 473 000 2008/16.4 Nemzetiségi és két tanítási nyelvő oktatás 62 71 500 2 955 333 16.4 58 58 64 000 3 712 000 Nemzetiségi és két tan. nyelvő oktatás - 2010.szept-tıl CSAK 16.4 nemzetiségi nyelvő okt. 62 68 000 1 405 333 16.4 64 000 0-648 666 2008/16.4 Nyelvi elıkészítı évfolyam 60 71 500 2 860 000 16.4 82 85 64 000 5 312 000 502 667 16.4 Nyelvi elıkészítı évfolyam 86 68 000 1 949 333 16.6.1 Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása 129 103 18 000 2 166 000 16.6.1 161 168 15 300 2 499 000 333 000 Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 17.1.a 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak 532 65 000 34 580 000 17.1a 495 65 000 32 175 000-2 405 000 Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 17.1.b 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf. 32 20 000 640 000 17.1.b 49 20 000 980 000 340 000 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 161 10 000 11 610 000 17.2a 1 306 10 000 13 060 000 1 450 000 17.2.b Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához 3 048 1 000 3 048 000 17.2b 3 160 1 000 3 160 000 112 000 2008/17.3 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 377 186 000 46 748 000 17.3 348 348 165 000 57 420 000-10 745 000 17.3 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 363 177 000 21 417 000

4/1. számú melléklet 3. oldal 2010. évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2008/2009 tanév 2009. évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév 2010. évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) 9.b Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok 0 0 9.b egységes támogatás 87 776 570 0-87 776 570 9.b lakosságszám szerinti normatív támogatás 434 353 350 152 023 550 0 0-152 023 550 fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen: 3 013 712 295 2 725 676 429-288 035 866-9,56% I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 489 499 11 700 5 760 300 0 0-5 760 300 I/2. Megyei közalapítvány 20 968 084 0-20 968 084 I/3. Pedagógiai szakszolgálat 34 36 970 000 33 626 667 I/2. 32 32 900 000 28 800 000-4 826 667 II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga 402 9 400 3 778 800 II/2 428 9 400 4 023 200 244 400 I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 3 053 3 048 430 1 312 073 0 0-1 312 073 Kötött felhasználású normatív támogatás összesen: 65 445 924 32 823 200-32 622 724-49,85% NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 3 079 158 219 2 758 499 629-320 658 590-10,41% Személyi jövedelemadó részesedés B.II. a Egységesen megilletı 370 000 000-370 000 000 b Népességarányos 434 353 120 52 122 360 434 692 120 52 163 040 40 680 c Normatív módon elosztott 7 791 20 755 161 702 205 7 814 20 755 162 179 570 477 365 Személyi jövedelemadó összesen: 583 824 565 214 342 610-369 481 955-63,29% KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN: 3 662 982 784 2 972 842 239-690 140 545-18,84%

2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 1. oldal 2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Megyei önkormányzatok feladatai: 4a Megyei igazgatási, kultúrális és sportfeladatok 105 246 314 339 50 850 242 105 195 464 Megyei igazgatási és sportfeladatok 69 939 350 69 939 350 4b Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése -3 187 743 0 0-39 -3 187 743 Változás összesen: 171 997 921 50 850 0 102 007 721 69 939 350 Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok 10. megyéket egységesen megilletı támogatás -87 776 570-87 776 570 10. lakosságszám szerinti normatív támogatás -152 023 550-152 023 550 Változás összesen: -239 800 120 0 0 0-239 800 120 Szociális és gyermekvédelmi ágazat Normatív támogatások: 12aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás -47 226 650-31 -26 125 250-92 550-21 101 400 12ab Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása -51 836 000 16 11 370 400-76 800-63 206 400 12ac Demens betegek bentlak.int.ellátása -4 915 200 0 0-76 800-4 915 200 12ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás -31 023 150-5 -3 695 000-68 150-27 328 150 12bb(1) Utógondozói ellátás 25 763 570 37 26 020 070-1 900-256 500 12bb(2) Utógondozói ellátás -6 398 940-6 398 940 12bcaa Bentlakásos és átmeneti elhelyezés -21 338 600-10 -5 352 100-53 350-14 982 100-1 004 400 Kötött felhasználású normatívák: II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga 244 400 26 244 400 Változás összesen: -136 730 570 0 2 462 520-131 789 750-7 403 340

2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 2. oldal 2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Közoktatási ágazat Normatív támogatások: Alaphozzájárulások: 15.2 Alap-hozzájár.óvodai nev,isk.okt.,szakképzés elméleti -60 213 667 10 7 050 000-200 000-67 263 667 Kiegészítı hozzájárulások: 16.1.1 Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on -1 539 333 14 501 667-4 000-2 041 000 16.1.2.a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı -1 116 666 9 947 334-11 000-2 064 000 16.1.2.b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs -349 066 16 2 286 666-15 400-2 635 732 16.1.2.c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam -2 290 800-25 -1 470 000-6 600-820 800 16.1.2.d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh. -178 268 7 137 200-2 200-315 468 16.2.1a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában magántan. -1 418 333-5 -1 120 000-15 500-298 333 16.2.1.c Gyógypedagógiai nevelés, testi, érzékszervi, középsúlyos. 505 068 11 3 822 935-24 800-3 317 867 16.2.1.d. Gyógypedagógiai nevelés, beszédfogy.enyhe ért., organikus okokra visszavezethetı -1 881 066 21 3 822 934-12 400-5 704 000 16.2.1.e Gyógypedagógiai nevelés, megismerı funkció, vagy viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethetı 530 200 5 761 600-9 300-231 400 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 251 333 1 240 000 500 11 333 16.2.3 Fejlesztı felkészítés -1 445 000-1 -305 000-18 500-1 140 000

2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 3. oldal 2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft 16.5.2.a Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon -2 346 033-22 1 542 367-4 850-3 888 400 Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon 16.5.2.b csop.fıtansz. -323 067-15 -128 933-1 900-194 134 16.3 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés -383 000-6 -240 000-4 000-143 000 16.4 Nemzetiségi két tanítási nyelvő oktatás -648 666-4 -256 000-5 750-392 666 16.4 Nyelvi elıkészítı évfolyam 502 667 14 917 333-5 750-414 666 16.6.1 Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása 333 000 43 657 900-2 700-324 900 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások: 17.1 17.1 Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre jogosultak Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jogosultak -2 065 000-20 -2 065 000 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 450 000 145 1 450 000 17.2.b Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához 112 000 112 112 000 17.3 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése -10 745 000-24 -4 015 000-16 500-6 730 000 Változás összesen: Kötött felhasználású normatívák: -83 258 697 0 14 650 003-97 908 700 0 I/1. Pedagógus szakvizsga és felkészülés kétszintő érettségire -5 760 300 492-5 760 300 I./2. Megyei közalapítvány -20 968 084-20 968 084 I/3. Pedagógiai szakszolgálat -4 826 667-3 -2 400 000-70 000-2 426 667 I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok -1 312 073-1 312 073 Változás összesen: Változás mindösszesen: -32 867 124 0-2 400 000-2 426 667-28 040 457-116 125 821 0 12 250 003-100 335 367-28 040 457

2010. évi központi támogatások 2009. évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 4. oldal 2009. évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése 2009. évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Normatív és kötött felhasználású normatív támogatások változása összesen: -320 658 590 50 850 14 712 523-130 117 396-205 304 567 B.II. Személyi jövedelemadó részesedés a Megyéket egységesen megilletı -370 000 000-370 000 000 b Népességarányos 40 680 339 40 680 c Normatív módon elosztott 477 365 20 477 365 Változás összesen: -369 481 955 40 680 477 365 0-370 000 000 KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN: -690 140 545 91 530 15 189 888-130 117 396-575 304 567

5 /1. sz. melléklet Létszámadatok 2009. - 2010. évre I N T É Z M É N Y E K Engedélyezett létszám 2009. dec. 31-én Ebbıl szakmai 2009. évi céltartalék vissza Ebbıl szakmai Ebbıl szakmai Ebbıl szakmai Feladatváltozás miatti létszámváltozás Betöltetlen álláshely céltartalékba Engedélyezett létszám 2010. jan. 1-én Ebbıl szakmai Szent György Kórház Székesfehérvár 2 702 2 404 15 11 2 717 2 415 Integrált Szociális Intézmény Polgárdi - Tekerespuszta 474 353 31 27-15 -12 490 368 Gyermekvédelmi Központ Székesfehérvár 220 211-9 -9 211 202 FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence 115 97 115 97 FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár 64 52-3 -2 61 50 FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske 42 32-1 -1 41 31 FMÖ. József A. Iskola Bicske 23 21-3 -3 20 18 FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske 16 14-1 -1 15 13 FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd 48 39-3 -3 45 36 FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd 22 19 22 19 FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór 34 27 34 27 FMÖ. Perczel M. Szakképzı Mór 56 42 56 42 FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór 26 24 26 24 FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs 38 30-1 -2-2 35 28 FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes 57 41-6 -5 51 36 Velencei Szakképzı Iskola Velence 69 44-3 -2 66 42 FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár 51 40-12 -12 39 28 FMÖ. Szakképzés-, Szervezési Társulás 8 5 8 5 Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár 47 40 47 40 Megyei Levéltár Székesfehérvár 19 18 19 18 Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár 108 39 108 39 Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár 16 9 16 9 FMÖ. Integrált Gazdasági Intézménye 40 40 Intézmények összesen 4 295 3 601 31 27 14 11-58 -52 4 282 3 587 Önkormányzati Hivatal 65 2 65 2 Mindösszesen: 4 360 3 603 31 27 14 11-58 -52 4 347 3 589

Üres álláshelyek és illetményük 2010. évi költségvetési céltartalékba vonása 5/2. sz. melléklet Intézmények FMÖ. Integrált Szociális Intézménye FMÖ. Gyermekvédelmi Központja FMÖ. Pápay Ágoston Iskola és Gyermekotthon Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske Havi illetm. össz: Ft/hó Éves szinten a személyi juttatás e Ft Éves szinten munkaadói járulékok Üres álláshely céltartalék összesen e Ft 15 14,5 12 12 1 957 100 23 485 6 341 29 826 9 9 9 9 1 183 680 14 204 3 835 18 039 3 2,85 2 2,25 432 500 5 190 1 401 6 591 1 1 1 1 123 250 1 479 399 1 878 3 3 3 3 462 400 5 549 1 498 7 047 FMÖ. Prelúdium Iskola 1 0,75 1 0,75 95 200 1 142 308 1 450 FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Szabolcs Vezér Gimn Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös J. Szakképzı Seregélyes Üres álláshely ( fı ) kerekítve / státusz Ebbıl szakmai kerekítve / státusz Intézményi céltartalék 3 3 3 3 688 700 8 264 2 231 10 495 2 2 2 2,0 443 500 5 322 1 437 6 759 6 5,5 5 4,5 930 800 11 170 3 016 14 186 Velencei Szakképzı Iskola Velence 3 3 2 2 576 500 6 918 1 868 8 786 Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár 12 12 12 12 1 122 400 13 469 3 637 17 106 M i n d ö s s z e s e n 58 56,6 52 51,5 96 192 25 971 122 163

Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól 2009. november 30-i állapotnak megfelelıen Forintban 6. sz. melléklet I N T É Z M É N Y E K fı státusz Éves illetménye 12 hó Járuléka Összesen Mezıszilas 1 1 933 600 252 072 1 185 672 Sárosd 1 0,5 590 400 159 408 749 808 Gánt 1 1 1 618 800 437 076 2 055 876 4 4 5 786 400 1 562 328 7 348 728 1 1 1 840 800 497 016 2 337 816 1 1 1 045 200 282 204 1 327 404 Alap 1 1 1 161 600 313 632 1 475 232 3 3 4 909 200 1 325 484 6 234 684 Bicske 1 1 1 256 400 339 228 1 595 628 1 1 1 291 200 348 624 1 639 824 1 1 3 475 200 938 304 4 413 504 Polgárdi - Tekerespuszta 1 1 1 606 800 433 836 2 040 636 Polgárdi 1 1 1 057 200 285 444 1 342 644 1 1 1 933 200 521 964 2 455 164 3 3 4 591 200 1 239 624 5 830 824 FMÖ. Integrált Szociális Intézménye 22 21,5 33 097 200 10 591 104 43 688 304 FMÖ. Gyermekvédelmi Központja 1 0,5 1 143 600 308 772 1 452 372 1 1 2 677 680 722 974 3 400 654 1 1 1 503 528 405 953 1 909 481 2 2 2 941 200 794 124 3 735 324 5 4,5 8 954 842 2 865 549 11 820 391 FMÖ. Óvoda Iskola Velence 1 1 2 268 000 612 360 2 880 360 FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel Mór Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes FMÖ. Dr. Entz F. Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár 1 1 1 018 800 275 076 1 293 876 1 0,5 816 000 220 320 1 036 320 1 1 2 304 000 622 080 2 926 080 3 2,5 4 138 800 1 117 476 5 256 276 1 0,5 1 471 200 397 224 1 868 424 1 0,5 860 400 232 308 1 092 708 1 0,5 790 800 213 516 1 004 316 1 1 1 045 200 282 204 1 327 404 4 3 4 167 600 1 125 252 5 292 852 2 1,3 1 574 640 425 153 1 999 793 1 0,5 1 459 200 393 984 1 853 184 3 1,8 3 033 840 819 137 3 852 977 1 0,5 1 161 600 313 632 1 475 232 1 1 1 196 400 323 028 1 519 428 2 1,5 2 358 000 636 660 2 994 660 3 2,1 5 392 800 1 456 056 6 848 856 1 1 1 181 280 318 946 1 500 226 1 0,75 907 200 244 944 1 152 144 2 1,75 2 088 480 563 890 2 652 370 1 0,5 651 600 175 932 827 532 1 0,25 757 200 204 444 961 644 1 0,5 669 600 180 792 850 392 2 0,75 1 426 800 385 236 1 812 036 Oktatási intézmények összesen 20 13,40 23 257 920 6 279 639 29 537 559