Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 3/2011. (III. 31.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi 3 önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása rendelet 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátási formák és azok igénybevétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi szakellátások intézményi térítési díjai 33 47 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 21/2011. (III. 31.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 49 határozat 22/2011. (III. 31.) határozat 23/2011. (III. 31.) határozat 24/2011. (III. 31.) határozat 25/2011. (III. 31.) határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratainak és átalakító okiratának módosítása Az Archeológia Kulturális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása A Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemelése, alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrája 50 53 65 72 1

26/2011. (III. 31.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete vezetőjének magasabb vezetői megbízásáról való lemondásának tudomásulvétele 89 27/2011. (III. 31.) határozat 28/2011. (III. 31.) határozat 29/2011. (III. 31.) határozat 30/2011. (III. 31.) határozat 31/2011. (III. 31.) határozat 32/2011. (III. 31.) határozat 33/2011. (III. 31.) határozat 34/2011. (III. 31.) határozat Árvai András a tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Tiszaújváros szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának véleményezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítése A Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek megvásárlása A Kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében című pályázat előkészítése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programját kidolgozó Ideiglenes (eseti) Bizottság létrehozása Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (P. Lné., Borsodivánka) Pasztorniczky István megyei képviselő részére adott elnöki válaszok elfogadása 89 90 90 92 92 96 99 101 2

I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételét 37.912.372 eft-ban állapítja meg. 1. (2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat működési célú hiánya 510.000 eft. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. A Rendelet 2.1., 3. és 3.1. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., és 3. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2. 3. 4. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó táblázatok tartalmi meghatározásához tárgyú 11/2004. (VI.3.) rendelet hatályát veszti. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s.k. a közgyűlés elnöke 3

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 637 506 1 672 386 418 084 1 672 386 418 084 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 12 715 36 807 9 201 36 807 9 201 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 12 390 35 096 8 774 35 096 8 774 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 30 642 99 078 24 769 99 078 24 769 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 35 981 109 197 27 299 109 197 27 299 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 48 957 119 235 29 808 119 235 29 808 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 53 059 166 257 41 564 166 257 41 564 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 51 264 139 046 34 761 139 046 34 761 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 76 436 209 133 52 283 209 133 52 283 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 23 371 58 566 14 641 58 566 14 641 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 59 902 164 886 41 221 164 886 41 221 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 53 175 141 013 35 253 141 013 35 253 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 38 013 49 882 12 470 49 882 12 470 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 45 667 64 318 16 079 64 318 16 079 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 162 179 33 599 102 526 25 631 102 526 25 631 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 165 701 34 465 93 664 23 415 93 664 23 415 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 167 450 27 870 83 682 20 915 83 682 20 915 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1 999 820 466 755 38 159 9 539 38 159 9 539 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1 999 820 466 755 38 159 9 539 38 159 9 539 1.17.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 3 315 745 1 282 922 0 1 282 922 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 744 745 668 390 24 740 24 74 0 24 740 24 740 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 138 898 127 659 4 543 4 543 4 543 4 543 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 106 646 91 725 5 177 5 177 5 177 5 177 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 93 732 83 681 3 786 3 786 3 786 3 786 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 163 482 143 744 4 654 4 654 4 654 4 654 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 144 014 127 451 4 058 4 058 4 058 4 058 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 97 973 94 130 2 522 2 522 2 522 2 522 1. oldal, összesen: 12 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 3 368 228 449 499 449 499 449 499 449 499 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 185 488 173 953 31 878 31 878 31 878 31 878 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 549 977 507 883 118 832 118 832 118 832 118 832 254 192 231 525 104 104 104 104 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 132 117 123 023 1 391 1 391 1 391 1 391 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 112 860 104 789 8 416 8 416 8 416 8 416 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 140 482 2 100 2 100 2 100 2 100 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 129 528 110 747 30 154 30 154 30 154 30 154 160 813 139 479 28 510 28 510 28 510 28 510 228 912 202 749 27 317 27 317 27 317 27 317 136 422 124 037 33 948 33 948 33 948 33 948 152 672 140 148 19 846 19 846 19 846 19 846 228 353 206 730 19 483 19 483 19 483 19 483 373 011 337 635 27 605 27 605 27 605 27 605 305 325 275 089 23 896 23 896 23 896 23 896 67 686 62 546 3 709 3 709 3 709 3 709 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 392 074 349 456 43 698 43 698 43 698 43 698 281 651 247 973 33 076 33 076 33 076 33 076 110 423 101 483 10 622 10 622 10 622 10 622 200 731 180 490 18 900 18 900 18 900 18 900 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 295 102 27 417 27 417 27 417 27 417 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 2 131 807 334 538 334 538 2. oldal, összesen: 12 5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen 5. Közmüvelődési Intézet 801 745 619 257 142 864 142 864 142 864 142 864 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 333 757 235 742 66 870 66 870 66 870 66 870 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 98 727 78 175 1 050 1 050 1 050 1 050 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 177 239 137 504 24 906 24 906 24 906 24 906 5.4. 5.5. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési,Sport Intézet 17 878 2 949 0 174 144 39 010 538 12 509 538 12 509 125 877 37 529 37 529 6. Egyéb intézmény 374 016 1 512 550 191 674 191 674 191 674 191 674 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 374 016 1 512 550 191 674 191 674 191 674 191 674 Összesen (1-6-ig) 10 588 431 10 588 431 2 519 322 2 519 322 2 519 322 2 519 322 7. Kórházak 25 122 713 25 122 713 1 069 446 1 069 446 816 800 816 80 0 1 886 246 1 886 246 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 20 747 359 7000 7000 7000 7000 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 0900 2 0900 275 000 275 000 6000 6000 875 000 875 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 334 671 7 704 7 704 7 704 7 704 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 684 000 26 000 26 000 26 000 26 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 1 266 683 60 742 60 742 216 800 216 800 277 542 277 542 Mindösszesen (1-7-ig) 35 711 144 35 711 144 3 588 768 3 588 768 816 800 816 80 0 4 405 568 4 405 568 3. oldal, összesen: 12 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 4. oldal, összesen: 12 7

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 5. oldal, összesen: 12 8

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 5. Közmüvelődési Intézet 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési,Sport Intézet 6. Egyéb intézmény 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 193 356 193 356 17 813 249 17 813 249 18 006 605 18 006 605 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 193 356 193 356 14 657 641 14 657 641 14 850 997 14 850 997 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 320 467 320 467 320 467 320 467 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 646 000 646 000 646 000 646 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 989 141 989 141 989 141 989 141 Mindösszesen (1-7-ig) 193 356 193 356 17 813 249 17 813 249 18 006 605 18 006 605 6. oldal, összesen: 12 9

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 7. oldal, összesen: 12 10

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 8. oldal, összesen: 12 11

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen 5. Közmüvelődési Intézet 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési,Sport Intézet 6. Egyéb intézmény 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 0 7. Kórházak 4 714 059 4 714 059 515 803 515 803 5 229 862 5 229 862 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 4 714 059 4 714 059 482 303 482 303 5 196 362 5 196 362 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 15 000 15 000 15 000 15 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 6 500 6 500 6 500 6 500 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 12 000 12 000 12 000 12 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 4 714 059 4 714 059 515 803 515 803 5 229 862 5 229 862 9. oldal, összesen: 12 12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Bevételek Pénzforgalom nélküli Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás eft-ban 1 285 310 219 422 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 21 126 3 514 17 855 3 616 38 343 5 873 61 827 8 682 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 110 506 19 149 1.6. Idősek Otthona Szerencs 78 298 11 495 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 101 864 16 503 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 135 727 24 153 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 46 167 8 730 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 107 922 18 681 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 87 725 17 922 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 120 385 25 543 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 142 107 29 588 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 59 653 7 968 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 72 037 11 050 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 83 768 6 955 2. 2.5 1.17.. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 961 661 457 216 1 961 661 457 216 2 032 823 7205 643 650 134 355 123 116 101 469 86 548 89 946 79 895 158 828 139 090 139 956 123 393 95 451 91 608 10. oldal, összesen: 12 13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Bevételek Pénzforgalom nélküli Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás eft-ban 3 260 910 2 918 729 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 153 610 142 075 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 431 145 389 051 244 188 221 521 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 130 726 121 632 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 104 444 96 373 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 146 376 138 382 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 99 374 80 593 132 303 110 969 201 595 175 432 102 474 989 132 826 120 302 208 870 187 247 345 406 3130 281 429 251 193 63 977 58 837 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 348 376 305 758 248 575 214 897 99 801 90 861 181 831 161 590 297 366 267 685 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 1 797 269 11. oldal, összesen: 12 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 1. melléklet "2.1. melléklet Ssz. Megnevezés Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Bevételek Pénzforgalom nélküli Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás eft-ban 5. Közmüvelődési Intézet 658 881 476 393 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 266 887 168 872 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 97 677 77 125 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési,Sport Intézet 6. Egyéb intézmény 152 333 112 598 17 878 2 949 124 106 26 501 88 348 182 342 1 320 876 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 182 342 1 320 876 8 069 109 8 069 109 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 8 069 109 8 069 109 " 12. oldal, összesen: 12 15

2. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási ai összesen "3. melléklet Ssz. Megnevezés 2011. évi eredeti kiadás Modósításra I. Működési kiadások összesen 32 262 112 32 262 112 1. Intézményi működési kiadások összesen 30 481 282 30 481 282 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 637 506 1.1.1. Személyi juttatások 1 488 096 316 424 1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 396 487 84 114 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 070 938 236 423 1.1.4. Egyéb működési kiadások 0 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 175 545 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1 999 820 466 755 1.2.1. Személyi juttatások 1 387 644 340 133 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 196 015 47 174 1.2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 283 815 46 361 1.2.4. Egyéb működési kiadások 0 1.2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.2.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.2.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 132 346 33 087 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 0 3 315 745 1.3.1. Személyi juttatások 1 969 664 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 393 848 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 851 344 1.3.4. Egyéb működési kiadások 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.3.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 889 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 744 745 668 390 1.3.1. Személyi juttatások 465 178 417 307 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 124 522 111 597 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 150 592 135 033 1.3.4. Egyéb működési kiadások 0 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.3.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 453 4 453 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 3 368 228 1.4.1. Személyi juttatások 2 189 397 1 976 564 1.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 589 366 531 921 1.4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 817 027 805 124 1.4.4. Egyéb működési kiadások 0 1.4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.4.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.4.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.4.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 114 619 54 619 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ellátó Szervezet Miskolc (1.5.+1.6.) 2 131 807 1.5. Közművelődési intézmények 801 745 619 257 1.5.1. Személyi juttatások 526 628 445 403 1.5.2. Munkaadót terhelő járulékok 135 321 113 356 1.5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 139 796 60 498 1.5.4. Egyéb működési kiadások 0 1.5.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.5.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.5.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. oldal, összesen: 5 16

2. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási ai összesen "3. melléklet Ssz. Megnevezés 2011. évi eredeti kiadás Modósításra 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 374 016 1 512 550 1.6.1. Személyi juttatások 96 991 688 439 1.6.2. Munkaadót terhelő járulékok 24 886 184 587 1.6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 251 983 639 368 1.6.4. Egyéb működési kiadások 0 1.6.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.6.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.6.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.6.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.6.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 156 156 1.7. Kórházak 19 892 851 19 892 851 1.7.1. Személyi juttatások 6 455 309 6 455 309 1.7.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 786 558 1 786 558 1.7.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 604 768 11 604 768 1.7.4. Egyéb működési kiadások 46 216 46 216 1.7.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 46 216 46 216 1.7.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.7.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.7.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 1.7.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 1 552 106 1 552 106 2.1. Személyi juttatások 487 891 487 891 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 131 867 131 867 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 664 788 664 788 2.4. Egyéb működési kiadások 267 560 267 560 2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 267 560 267 560 2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 3. Területi kisebbségi önkormányzat 5 625 5 625 3.1. Személyi juttatások 100 100 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 815 3 815 3.4. Egyéb működési kiadások 1 710 1 710 3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 3.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 710 1 710 3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 223 099 223 099 4.1. Személyi juttatások 59 320 59 320 4.2. Munkaadót terhelő járulékok 15 953 15 953 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 147 826 147 826 4.4. Egyéb működési kiadások 0 4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 4.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4.4 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási kiadás összesen 5 952 262 5 952 262 1. Intézmények felhalmozási kiadásai összesen 5 229 862 5 229 862 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 1.1.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.1.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.1.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.1.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.1.3.4. Pénzügyi befektetések 2. oldal, összesen: 5 17

2. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási ai összesen "3. melléklet Ssz. Megnevezés 2011. évi eredeti kiadás 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.2.3.4. Pénzügyi befektetések 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 1.3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.3.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3.3.4. Pénzügyi befektetések Modósításra 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 1.4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 1.4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.4.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.4.3.4. Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények 0 1.5.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.5.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.5.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.5.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.5.3.4. Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 1.6.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.6.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.6.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.6.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.6.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.6.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.6.3.4. Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak 5 229 862 5 229 862 1.7.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 113 862 5 113 862 1.7.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 116 000 116 000 1.7.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 1.7.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.7.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.7.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.7.3.4. Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 524 400 524 400 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 361 000 361 000 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 200 200 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 143 400 143 400 2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.4. Pénzügyi befektetések 2.3.5. Felhalmozási hitelkamat 138 400 138 400 3. oldal, összesen: 5 18

2. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási ai összesen "3. melléklet Ssz. Megnevezés 2011. évi eredeti kiadás Modósításra 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 3.3.4. Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 198 000 198 000 4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 198 000 198 000 4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4.3.4. Pénzügyi befektetések III. Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése 100 100 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.1.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.1.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1.2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.2.2. Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre 1.2.3. Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1 Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.3.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.6.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.6.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak 1.7.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.7.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.7.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 100 100 2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 100 2.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 3. Területi kisebbségi önkormányzat 4. oldal, összesen: 5 19

2. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási ai összesen "3. melléklet Ssz. 3.1 3.2. 3.3. Megnevezés Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2011. évi eredeti kiadás Modósításra 4. 4.1 4.2. Térségi Integrált Szakképző Központ Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.1.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1.2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.5.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.6.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak 1.7.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.7.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok összesen 165 398 165 398 1. Általános tartalék 165 398 165 398 2. Céltartalék Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) 38 389 772 38 389 772 VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 39 600 39 600 1. Hitelek törlesztése 39 600 39 600 1.1. működési célú 1.2. felhalmozási célú 39 600 39 600 2. Kötvénybeváltás kiadásai 0 2.1. működési célú 2.2. felhalmozási célú KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) 38 429 372 38 429 372 Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 8 069 109 8 069 109 " 5. oldal, összesen: 5 20