Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -a alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. -ban foglaltak figyelembevételével, valamint az 53.. (1-2) bek. alapján Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló 29/2009 ( IX.18.) sz rendelettel, a 11/2009 ( V.22.) rendelettel módosított 3/2009. (II. 20.)sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A képviselő-testület a XIX., Önkormányzat 2009. évi bevételi főösszegét 12 159 349 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 12 455 849 E Ft-ban határozza meg. A hiányt 150 000 E Ft működési és 238 000 E Ft fejlesztési hitel-felvételével finanszírozza. A hitel törlesztés előirányzata, azaz a finanszírozás kiadása 91 500 E Ft. 2.. A rendelet 4..-a az alábbiak szerint módosul: Ezer Ft-ban Működési bevételek a./ Szabályozott és megosztott bevételek: - Normatív állami hozzájárulás 2 204 608 -Előző évi központi támogatás kiutalása 11 593 -Személyi jövedelemadó 232 996 - Helyi iparűzési adó 3 544 080 - Idegenforgalmi adó 75 590 - Adópótlék és adóbírság 25 000 Működésre átvett pénzeszköz 72 153 Uniós pályázatok 73 800 HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail: hivatal@kispest.hu www.kispest.hu
- Központi támogatások 339 780 - OEP támogatás 1 072 649 Szabályozott bevételek összesen: 7 652 249 b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei: 863 700 c./ Önállóan gazd.intézmények saját bevételei 1 191 855 d./ Előző évi pénzmaradvány igénybev. 199 745 Működési bevételek összesen 9 907 549 3.. A rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.c.pénzmaradvány igénybevétele 1 491 800 760 000 Fejlesztési bevételek összesen 2 251 800 4.. A rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: Bevételek mindösszesen: 12 159 349 5.. A rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: Működési kiadások: A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2 713 923 a./ Üzemeltetési kiadások: 2 009 646 - Közigazgatási feladatok 1 542 246 - Zöldprogrammal kapcsolatos feladatok 346 000 - Egyéb üzemeltetési feladatok 121 b./ Pénzeszközátadások, támogatások és egyéb feladatok: - Szociálpolitikai támogatások - Oktatási célú támogatások - Rekreációs és egészségmegőrző progr. - Közművelődési célú támogatások és prog - Biztonságos Kispestért program 400 682 910 349 500 84 000 64 000 16 700 141 450 27 260 - Társadalmi kapcsolatok programjai c./kisebbségi Önkormányzatok támogatása 21 367 Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 7 015 290 Működési kiadások mindösszesen 9 729 213
6.. A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: Fejlesztési kiadások: 2 345 800 7.. A rendelet 10. -a az alábbiak szerint módosul: Általános tartalék: 328 336 Fejlesztési tartalék 37 500 Cáltartalék 15 000 Tartalékok összesen: 380 836 8.. A rendelet 11. -a az alábbiak szerint módosul: Kiadások mindösszesen: 12 455 849 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 2009. október 21. Gajda Péter Dr.Istvánfi Sándor polgármester jegyző Kihírdetési záradék: 2009. I N D O K O L Á S a költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. -ban foglaltak figyelembevételével, valamint az 53.. (1-2) bek. alapján az évközi előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.
Az alapfokú művészeti oktatásra kapott központi támogatás összegével a GESZ Intézményfinanszírozási előirányzata kerül megemelésre 2 625 E Ft összegben, továbbá 2 960 E Ft-tal szintén a GESZ Intézményfinanszírozási előirányzata kerül megemelésre a Teljesítmény Motivációs Alapból kapott támogatás összegével az Átvett pénzeszközök bevételi előirányzattal együtt.szintén a Központi támogatások előirányzata kerül megemelésre 30 000 E Ft-tal az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásból, mellyel a Közpark Kft. támogatási előirányzata kerül növelésre. Elszámolási időszak V.-XI.hónap) A Szociális gondoskodás költségvetési előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokra került sor: Az előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Módosítás összege 3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 30 000 e Ft 30 700 e Ft + 700 e Ft 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 60 000 e Ft 63 600 e Ft + 3 600 e Ft 3.3.3 Kiegészítő gyermekvéd. tám. 1 000 e Ft 500 e Ft - 500 e Ft 3.3.5 Rendszeres szociális segély 38 000 e Ft 45 300 e Ft + 7 300 e Ft 3.3.7 Közgyógyellátás 30 000 e Ft 21 300 e Ft - 8 700 e Ft 3.3.9 Időskorúak járadéka 4 000 e Ft 3 400 e Ft - 600 e Ft 3.3.10 Anyasági támogatás 7 000 e Ft 9 100 e Ft + 2 100 e Ft 3.3.11 Közlekedési támogatás 2 000 e Ft 1 000 e Ft - 1 000 e Ft 3.3.12 Hátralék-kiegyenlítő 10 000 e Ft 12 200 e Ft + 2 200 e Ft támogatás 3.3.13 Adósságkezelési szolgáltatás 15 000 e Ft 13 000 e Ft - 2 000 e Ft 3.3.16 Menekültügyi támogatás 2 500 e Ft 1 000 e Ft - 1 500 e Ft 3.3.17 Óvodáztatási támogatás 2 000 e Ft 400 e Ft - 1 600 e Ft A Magyar Államkincstár az 2007.évi beszámoló felülvizsgálata során 3 400 E Ft központi támogatás visszafizetési kötelezettséget írt elő mely a Tartalék terhére kerül elszámolásra. Szintén a Tartalék terhére kerül megemelésre az éves sportrendezvények miatt a Kerületi Sport kiadások előirányzata 400, valamint a KOSIE Bizottság határozatai alapján a Kisebbségi ösztöndíj pályázatok előirányzata 200 E Ft-tal és a KMO Intézményfinanszírozási előirányzata megemelésre kerül 1 000 E Ft-tal az éves rendezvényekre. A Fejlesztési költségvetés módosulásai: A Fejlesztési Tartalékból 5 000 E Ft-tal megemelésre kerül a Kerületi Bölcsödék fejlesztése előirányzat gázkorszerűsítésre.