kiiratás dátuma: 02.15. 12:25:59 GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19 601 283 389 195 19 990 478 Ebből: Közvilágítás áramdíja 240 000 30 000 270 000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 305 646 125 000 430 646 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mûködtetési i elõirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése 2 411 543 4 940 2 416 483 Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen i előirányzatai Fejlesztési, fejlesztési jellegû, beruházási ok elõirányzatai 2 411 543 4 940 2 416 483 Kiemelt fejlesztések Győr-Szentiván településközpont projekt 0 443 770 443 770 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem 0 922 601 922 601 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. aluljáró és csatlakozó úthálózat 0 2 013 669 2 013 669 építése, ingatlanvásárlás Lakóépületek azbesztmentesítése 398 287 0 398 287 Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) 6 000 1 192 000 1 198 000 Zsinagóga épületének felújítása 0 340 430 340 430 Felvállalt kötelezettségek Csatornarendszer felújítás előkészítése (Kohéziós Alap) 1 200 23 800 25 000 Hegyalja úti orvosi rendelő rekonstrukciója 0 70 000 70 000 Hulladékgazdálkodási projekt tervezési költségeihez hozzájárulás 0 53 856 53 856 Hulladékgazdálkodási projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak 0 43 195 43 195 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) 15 984 0 15 984 Tervezési szerződések 2006-ra áthúzódó üteme 30 305 34 846 65 151 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá 0 45 000 45 000 Városháza felvonó 0 21 067 21 067 Egyéb fejlesztések és fejlesztéshez kapcsolódó ok Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész 0 60 000 60 000 Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés 0 80 000 80 000 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készíttetés 5 500 0 5 500 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés 0 120 000 120 000 Fejlesztési pólus előkészítése 24 610 85 390 110 000 Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 95 000 95 000 Játszóterek szabványosítása 0 5 000 5 000 Kisebb volumenű munkák 4 800 50 200 55 000 Marcalváros II.ütem 5/a és 5/b terület előkészítése 0 70 000 70 000 Stratégiai tervezések 8 560 1 440 10 000 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása 0 42 500 42 500 Városfejlesztési tervezések 24 610 52 790 77 400 Vízrendezési feladatok 0 170 000 170 000 1 oldal
költségvetési ai Rendezési Tervet segítõ tevékenység RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás 2 800 7 200 10 000 RT-vel kapcsolatos 2005-ről áthúzódó kötelezettségek 7 262 18 874 26 136 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás 5 000 0 5 000 Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai összesen 534 918 6 062 628 6 597 546 Központilag kezelt ok elõirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Lengyel kisebbségi önkormányzat ai 2 590 0 2 590 Német kisebbségi önkormányzat ai 3 240 0 3 240 Örmény kisebbségi önkormányzat ai 1 640 0 1 640 Roma kisebbségi önkormányzat ai 7 190 0 7 190 Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 12 770 0 12 770 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 4 566 0 4 566 Ifjúsági programok és képzések szervezése (alpolg. rendelk.) 1 251 0 1 251 Kitaibel érem odaítéléséhez kapcsolódó elismerésre 100 0 100 Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 2 290 0 2 290 Műhely folyóirat ának támogatása 4 000 0 4 000 Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 3 650 0 3 650 Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre 2 145 0 2 145 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) 2 600 0 2 600 Alapok Környezetvédelmi Alap 1 000 0 1 000 Idegenforgalommal összefüggõ önkormányzati ok A város évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott közbizt., köztisztaságával 5 000 0 5 000 összefüggő okra A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására 30 000 0 30 000 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - TURINFORM Iroda működtetésével 11 225 0 11 225 összefüggésben Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására 0 4 060 4 060 Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret 20 000 0 20 000 Kis és középvállalkozások támogatása 10 000 0 10 000 Magyar filmművészet támogatására (Alapítvány és archívum) 1 500 0 1 500 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére 350 0 350 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás 2 250 0 2 250 Panoráma kamera évi működtetésére 6 530 0 6 530 Rendezvények, kiadványok évi esedékes támogatása 5 000 0 5 000 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 29 000 0 29 000 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35 000 0 35 000 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 14 000 0 14 000 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 10 260 0 10 260 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére 15 000 0 15 000 VOLÁN Rt. - kamattámogatás 0 12 211 12 211 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) 315 789 0 315 789 2 oldal
költségvetési ai Önkormányzati körön kívülre (un. külsõ szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 10 500 0 10 500 A városban működő polgárőrségek támogatása 2 250 0 2 250 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5 000 0 5 000 Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen 5 000 0 5 000 Egészségnevelési Tudományos Napok, Rokkantak Napja, Betegek Világnapja 900 0 900 rendezvények támogatása Egyházak támogatása 5 000 0 5 000 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 18 100 0 18 100 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás 19 334 0 19 334 költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás 0 20 000 20 000 Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás PANNONVÍZ Rt. - A települési foly. hull. szippantó, - szállító céljármű beszerz. 0 8 028 8 028 PANNONVÍZ Rt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése 35 000 0 35 000 PANNONVÍZ Rt. - elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés 25 000 0 25 000 PANNONVÍZ Rt. - fejlesztési támogatás 0 153 457 153 457 PANNONVÍZ Rt. - felszíni csapadékvíz elvezetésre, egyszeri jelleggel 7 000 0 7 000 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére 17 500 0 17 500 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás 43 707 0 43 707 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggõ i elõirányzatok 8 269 0 Ingatlanok igénybevétele közérdekből 0 75 000 75 000 Parlagfű mentesítés 8 000 0 8 000 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése 0 45 000 45 000 Vagyonkezelés 44 000 0 44 000 Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás 1 500 0 1 500 Kistérségi feladatellátással összefüggõ ok Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 4 000 0 4 000 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 6 323 0 6 323 Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 2006-os választásokhoz étkezési utalvány 1 000 0 1 000 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére 3 000 0 3 000 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 80 000 286 486 366 486 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 75 800 0 75 800 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 50 000 0 50 000 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 11 000 0 11 000 Biztosítás - műkincs 5 500 0 5 500 ECOCITY aira 1 000 0 1 000 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. 2 500 0 2 500 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra 30 562 14 438 45 000 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és 10 188 4 812 15 000 rendszerkövetésre Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos okra 12 000 40 000 52 000 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) okra (GVOP) 10 000 0 10 000 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése 0 27 433 27 433 8 269 3 oldal
költségvetési ai Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 15 000 0 15 000 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 20 000 0 20 000 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben 0 7 500 7 500 foglalkoztatottak részére ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele 9 415 0 9 415 Pólus Kft alapítása 5 000 3 000 8 000 Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre 2 000 0 2 000 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulldékgazdálkodási Társulás 25 000 0 25 000 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 8 500 0 8 500 Tudományos kutatás-fejlesztési célra (211/2004. Kgy.hat.) 0 10 000 10 000 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 0 1 200 1 200 Kulturális, közmûvelõdési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A város kulturális életének eseményeivel összefüggő okra 11 250 0 11 250 Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás 3 000 0 3 000 Közművelődési célfeladatokra 500 0 500 Táncfesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás 10 000 0 10 000 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 1 500 0 1 500 Arany János tehetséggondozó programra 34 485 0 34 485 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 5 000 0 5 000 pénzátadás Tanügyi szakértői munka 5 000 0 5 000 Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Konferencia költségeire 500 0 500 Szociális kiadványra 1 000 0 1 000 Sport, szabadidõs igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 100 db termálfürdő bérlet nyugdíjasok részére 13 400 0 13 400 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 2 000 0 2 000 Graboplast ETO KC női kézilabda csapat nemzetközi szereplésének támogatására 15 000 0 15 000 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) 5 000 0 5 000 Kézilabda utánpótlás támogatása 10 000 0 10 000 Önkormányzati testületek mûködtetésével kapcsolatos ok Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 185 000 0 185 000 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is 12 000 0 12 000 Reprezentációs okra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i elõirányzatok 15 000 0 15 000 Az intézm. hálózatban év közben beköv. szerkezeti változásokra 134 472 0 134 472 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 10 000 0 10 000 Érettségi és vizsgadíjakra 25 000 0 25 000 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 13 000 0 13 000 Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak 9 000 0 9 000 kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 3 200 0 3 200 Önállóan gazd. okt.i int.nél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra 4 630 0 4 630 Sportiskolai feladatokra 10 000 0 10 000 Feladathoz kötött és kötöttként kezelt elõirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Diáksportkörök támogatására 29 422 0 29 422 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 33 448 0 33 448 4 oldal
költségvetési ai Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. 29 496 0 29 496 költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra 31 620 0 31 620 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4 117 0 4 117 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási okra 18 940 0 18 940 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 92 970 0 92 970 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 22 632 0 22 632 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz 6 300 0 6 300 Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira 35 028 0 35 028 Feladatellátási megállapodáson alapuló igénylés Ktv. 3. sz. melléklet: bentlakásos elhelyezés - Cirill és Methód Alapítvány 21 900 0 21 900 Ktv. 3. sz. melléklet: fogyatékos ellátás - Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4 651 0 4 651 A 2005. évrõl fedezet nélkül áthozott egyes kötelezettségek fedezetének megteremtése Egyes, központilag kezelt jogcímek előző évről áthúzódó kötelezettségeire, összesen 75 000 0 75 000 Polgármesteri Hivatal működtetésével összefüggő, előző évről áthúzódó okra 35 000 0 35 000 Központilag kezelt ok előirányzatai összesen 2 183 245 712 625 2 895 870 Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka 250 000 0 250 000 Áremelkedések ellentételezésére (intézményi körben) 100 000 0 100 000 Élelmezési többletra - évközi nyersanyagnorma emelés kihatására 85 000 0 85 000 Energia ár + gyógyszer ár + kapcsolódó ÁFA változás hatására (előzetes) 100 000 0 100 000 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre 20 000 0 20 000 Közművelődési feladatellátás felülvizsgálatával kapcsolatban (Harmónia KHT) 10 856 0 10 856 Ktv. 52. 1. bekezd. szerinti kötelező államháztartási tartalék 125 686 0 125 686 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 20 000 0 20 000 A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai 915 0 915 Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai 448 0 448 Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai 456 0 456 Győr-Likócsi részönkormányzat ai 419 0 419 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai 1 115 0 1 115 Győr-Szentiváni részönkormányzat ai 1 277 0 1 277 Részönkormányzatok pályázatával összefüggő saját rész (Kgy.döntés) 10 000 0 10 000 Részönkormányzatok pályázattal elnyert forrásának biztosítása 44 397 0 44 397 Bizottsági keretek Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok ának támogatása) 4 000 0 4 000 Egészségügyi, szociális keret 1 170 0 1 170 Közművelődési, kulturális keret 1 125 0 1 125 Oktatási keret 1 313 0 1 313 Sportpályázatokra 1 500 0 1 500 Városképi keret 1 125 0 1 125 Tisztségviselõi keretek Polgármesteri keret 9 750 0 9 750 5 oldal
költségvetési ai Intézmény irányítással összefüggõ okra Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, 75 000 0 75 000 végkielégítés, stb.) Költségvetés tervezési tartalék 40 000 0 40 000 Központosított beszerzési tartalék 20 000 0 20 000 Tartalék(ok) összesen 925 552 0 925 552 Városüzemeltetési ok elõirányzatai 2005. augusztusi vis maior kezelése 2 668 0 2 668 Temetők fenntartása 38 000 0 38 000 Városüzemeltetési szolgáltatásokra 501 664 0 501 664 Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen 542 332 0 542 332 Lakásgazdálkodási i elõirányzatok Fészekrakó programmal összefüggő okra 0 10 000 10 000 INSZOL lakóház felújítás (Kossuth u. 56.) 0 13 000 13 000 Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása 0 300 000 300 000 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra 0 100 000 100 000 Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok 22 000 0 22 000 Lakásgazd - 2006-os ok fed. + 2005-ös visszapótlás fed. telekértékesítés ÁFA 0 55 302 55 302 befiz. Lakásgazdálkodás 2005. évi hiányának kezelése 0 240 000 240 000 Lakásmobilitás ai 0 47 000 47 000 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. 1 600 0 1 600 Számla kezelési költségek és szakértői díjak 2 900 0 2 900 Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen 26 500 765 302 791 802 Intézményi létesítm. állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felüvizsg. 500 0 500 Gáz-zsámoly beszerzése 0 400 400 Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Ált. és Szakközépiskola Víz főnyomóvezeték cseréje 1 500 0 1 500 Kovács M. ÁMK és Alapfokú Mûvészetokt.i Intézmény Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartása 1 620 0 1 620 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Fűtési rendszer karbantartása 2 785 0 2 785 Ménfõcsanaki Petõfi Sándor Általános Mûvelõdési Központ Melegvíz bojler cseréje 0 652 652 Nyílászárók cseréje, burkolatcsere 3 705 0 3 705 Móra F. Általános és Középiskola Vizesblokk-, kazánház karbantart., elektromos hálózat felülvizsg. 6 350 0 6 350 Szabadhegyi Közokt. Kp. Magyar-Német Óvoda, Ált.Isk. és Gimn. Tetőbeázás utáni helyreállítás 1 800 0 1 800 6 oldal
költségvetési ai Bercsényi Miklós Középiskola Vizesblokk- karbantart., kémények javítása, év. vizsgálat, vill. hálózat jav. 1 800 0 1 800 Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola Hőközpont karbantartása 5 400 0 5 400 Gábor L. Mûhelyiskola, Építõipari Szakképzõ Iskola Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése 1 700 0 1 700 Hild József Építõipari Szakközépiskola Tűz és villámvédelmi felülvizsg. és a rendszer javítása 1 020 0 1 020 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Vizesblokk felújítása, lépcsők érdesítése 1 560 0 1 560 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kollégium tetőszigetelése, lépcsőházak festése 5 320 0 5 320 Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiúkollégium karbantartása, érintésvédelmi felülvizsg. 980 0 980 Kossuth Zs. Leánykollégium Vízvezetékek cseréje 1 600 0 1 600 Krúdy Gyula Gimnázium, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Iskola Tetőkarbantartása, tornacsarnok ablaknyitó szerkezet szerelése 1 010 0 1 010 Lukács S. Szakközép- Szakiskola és Kollégium Tanműhely tetőszigetelése 8 000 0 8 000 Pálffy Miklós kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tornaterem tetőfelújítása 3 500 0 3 500 Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK Tetőszigetelés, épületkarbantartás 1 390 0 1 390 Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium Kollégiumi porta kialakítása 200 0 200 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Villamoshálózat felújítása, tető- villámhárító kiépítése 7 200 0 7 200 Richter J. Zenemûvészeti Szakközépiskola és Kollégium Radiátorok cseréje, pince-vízcső korszerűsítése 2 500 0 2 500 Veres P. Mezõgazd.i Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Kollégiumi berendezések felújítása, konyha elektromos szerelése 1 450 0 1 450 Balassi B. Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelése, elektromos rendszer javítása, épületkarb. 1 670 0 1 670 Belvárosi Óvoda Külső csatornarendszer felúj., mennyezet gipszkartonozása 1 290 0 1 290 Benedek Elek Óvoda Lépcsőfelújítása 250 0 250 Bisinger Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítási munkák 500 0 500 Villanybojler beépítése 0 200 200 Brunszvik T. Óvoda 7 oldal
költségvetési ai Érintésvédelmi felülvizsgálat, csapok cseréje, vizvezeték javítása 460 0 460 Eötvös József Általános Iskola Érintésvédelmi felülvizsgálat, csatornarendszer karb., ablakszigetelése 1 700 0 1 700 Erzsébet ligeti Óvoda Bejárathoz rámpa építése 2 500 0 2 500 Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, bádogos szerkezetek jav., lépcsőjav., mosogató csere 3 400 0 3 400 Gazdasági Ellátó Központ Tetőszigetelés 100 0 100 Gyárvárosi Általános Iskola Ajtók cseréje, konyha karbantartása 980 0 980 Gyirmóti ÁMK Vízvezeték rendszer-, vizesbokk felújítása 450 0 450 Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképzõ Iskola Beázás megszüntetése, érintésv. felülvizsg. 1 560 0 1 560 Kodály Z. Általános Iskola Tető vasszerkezet és lépcsőházi ablakok szigetelése 300 0 300 Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, javítás 200 0 200 Kovács M. Óvoda Központi fűtés alapvezeték cseréje 1 000 0 1 000 Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Villám- és tűzvéd.i felülvizsg., javítás, tetőszigetelés, burkolatcsere, belső karb.munkák 2 570 0 2 570 Liszt F. Zeneiskola Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítás, szellőzőrácsok cseréje 950 0 950 Micimackó Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos jav., kerítés, csatornarendszer 1 700 0 1 700 Móra F. Óvoda Eső kidobók, ablakok jav., elektr.kapcs.szekrény vezetékeinek szigetelése 1 020 0 1 020 Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Vízvezeték karbantart. 500 0 500 Nagybácsai Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat utáni jav., homlokzat karb. 1 050 0 1 050 Radó Tibor Általános Iskola Műpadló cseréje 400 0 400 Speciális Szakiskola Villamos hálózat felújítása 2 448 0 2 448 Szigeti Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, rendszer javítása, tetőkarbantartása 800 0 800 Szivárvány Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, karbantartási munkák 940 0 940 Szövetség úti óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, burkolat cseréje, szennyvízcsatorna karb. 1 500 0 1 500 8 oldal
költségvetési ai Központi fűtés kazáncsere 0 1 600 1 600 Tárogató úti Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, udvari térburkolat felújítása 900 0 900 Tulipános Általános Iskola Tető- és kerítés javítása 1 920 0 1 920 Újvárosi Óvoda Villám és érintésv. felülv., hibák kijavítása, tető és teraszjavítás 1 200 0 1 200 Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemõ és Gyermekotthon Beépített szekrények cseréje 1 000 0 1 000 Karbantartási munkákra (vizesblokk, festés ) 1 200 0 1 200 Mosodai gép nagyjavítása 300 0 300 Családsegítõ Szolgálat Karbantartási munkálatokra 600 0 600 Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Gépkocsi cseréje 0 8 000 8 000 Kodály Z. úti bölcsöde részleges felújítása 3 000 0 3 000 Konyhai, háztartási gépek pótlása, karbant.,anyagok beszerz. 1 000 0 1 000 Hajléktalanokat Segítõ Szolgálat Likócsi telephelyen közvilágítás kiépítése 4 000 0 4 000 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Igazgatás Érintésvédelmi felülvizsgálat 4 000 0 4 000 Liezen-M. úti rendelő felújításának folytatása 6 000 0 6 000 Orvosi ügyeleti gépkocsi cseréjéhez hozzájárulás 0 5 000 5 000 Tető felújítása, karbantartási munkálatokra 6 900 0 6 900 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra 260 0 260 Családi Intézet Számítógép cseréje 0 600 600 Tető javítása 1 700 0 1 700 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Esőlevezető, világítótestek karbant., gyárvárosi fiókriasztó rendszer, József A. Műv.Ház, parkettázás, ablakcsere Gyõri Nemzeti Színház 6 550 0 Fényvetők beszerzésére 0 3 000 3 000 Kamionjav., színpadpadló, gépészeti munkák, érintésvéd.i szabványossági felülvizsg, vasfüggöny azbesztment., hangrendsz. cseréje Városi Mûvészeti Múzeum 17 000 0 6 550 17 000 Festés, parketta és ajtók, ablakok javítása, járólapozás, székek beszerzése 6 500 0 6 500 Laptop beszerzése 0 250 250 Gyõri Fesztivál és Rendezvényszervezõ Iroda Székek beszerzésére 1 600 0 1 600 Újvárosi Mûvelõdési Ház Festési munkákra 40 0 40 Polgármesteri Hivatal 9 oldal
költségvetési ai Egyéb területek Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása 18 000 0 18 000 Útkezelõ Szervezet Fűtésrendszer felújítására 2 000 0 2 000 Sport, szabadidõ ágazat Sportigazgatóság Magvassy Sportcsarnok karbantartására 1 500 0 1 500 Vizi-sport centrum uszoda karbantartása 5 000 0 5 000 Intézményi létesítm. állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen 185 298 19 702 205 000 Szociálpolitikai i elõirányzatok Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) 8 000 0 8 000 Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (helyi megállapítás) 50 000 0 50 000 Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (normatív) 7 000 0 7 000 Átmeneti segély 130 000 0 130 000 Diákétkeztetés 20 000 0 20 000 Előre nem látható okra (szociálpolitika) 20 000 0 20 000 Gyógyszertámogatás 35 000 0 35 000 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye 1 000 0 1 000 Időskorúak járadéka 800 0 800 Kamatmentes kölcsön 2 000 0 2 000 Közgyógyellátás 27 000 0 27 000 Köztemetés 1 500 0 1 500 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (2) és (5) bek. alapján 10 000 0 10 000 Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(9) bek.b. pontja alapján 100 000 0 100 000 Nem foglalkoztatottak rend. szociális segélye 12 000 0 12 000 PANNONVÍZ - vízdíj 2 500 0 2 500 Pénzbeni kárpótlás 30 0 30 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30 000 0 30 000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4 000 0 4 000 Rendszeres szociális segély 2 500 0 2 500 Temetési segély 35 000 0 35 000 Szociálpolitikai i előirányzatok összesen 498 330 0 498 330 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: 7 307 718 7 565 197 14 872 915 VÁROS ÖSSZESEN: 26 909 001 7 954 392 34 863 393 10 oldal