1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. Nevelési Oktatási intézmények b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3. Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. Napköziotthonos Óvoda c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli BEVÉTELEK: 1. Működési ek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű ek 4. Támogatásértékű ek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának e 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli ek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés ei 2. Felhalmozási költségvetés ei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű 4. Intézményfinanszírozás 5.
6. Támogatásértékű felhalmozási 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek 13. Felhalmozási célú hitelek 14. Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési ek 2. működési ei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. felhalmozási és tőkee 7. Egyéb felhalmozási és tőkeek 8. Pénzügyi befektetések ei 9. 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. működési 10. Támogatásértékű felhalmozási 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. felhalmozási 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának e 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénye 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénye 2
A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 751670 Polgári védelmi tevékenység 751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751768 Intézményi vagyon működtetése 751834 Vízkárelhárítás 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751867 Köztemető fenntartási feladatok 751878 Közvilágítási feladatok 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 801126 Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 801214 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 801225 Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 801313 Alapfokú művészeti oktatás 805113 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 851219 Háziorvosi szolgálat 851286 Fogorvosi ellátás 851297 Védőnői szolgálat 851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 852018 Állategészségügyi tevékenység 853233 Házi segítségnyújtás 853244 Családsegítés 853255 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 3
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 561 340 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 11 783 187 431 39 350 140 891 7 190 3 802 13 137 5 573 7 564 199 214 16 939 216 153 2 Támogatások 1 Működési költségvetés ei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 189 094 3.1. Normatív hozzájárulások 183 171 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 923 2 Felhalmozási költségvetés ei 438 Önkormányzatok költségvetési 3 438 támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 438 189 094 189 532 3 Felhalmozási és tőkejellegű ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 6 7 felhalmozási és tőkeei Egyéb felhalmozási és tőkeek 31 210 2 855 34 065 34 065 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei 68 472 9 68 472 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 820 9.2. működési 57 652 2 Felhalmozási költségvetés ei 10 10.2 Támogatásértékű felhalmozási Ebből: 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés ei 690 Működési célú pénzeszk. 11 690 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés ei 12 felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 357 5 357 1 058 5 357 1 058 73 829 1 748 Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénye, értékpapírok 688 kibocsátásának e 1 Működési Támogatási költségvetés kölcsönök ei 637 13 visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 637 2 Felhalmozási e Támogatási költségvetés kölcsönök ei 51 13 visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 51 e 7 Hitelek 1 Működési költségvetés ei 14 Működési célú hitel felvétele 45 325 45 325 45 325 3 Integrált Alapszolgáltatási Központ 8 402 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 8 402 8 402 8 402 2
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 2 409 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 4 Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei 9 Ebből: 9.2. működési 1 066 1 021 1 021 1 066 1 021 1 066 1 021 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 322 1 Működési költségvetés ei 322 Működési célú pénzeszköz 11 322 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 572 151 Cím száma: 2 Cím neve: Nevelési Oktatási Intézmények Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 2 Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 248 228 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 20 117 20 117 20 117 4 Támogatásértékű 1 Működési költségvetés ei 4 Fenntartói finanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés ei 4 Fenntartói finanszírozás 226 611 1 500 226 611 1 500 228 111 5 Napköziotthonos Óvoda 3 497 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek Nevelési Oktatási Intézmények összesen: 3 497 3 497 3 497 251 725 3
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 595 765 595 765 1 Működési bevétek 1 Működési költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 1 Intézményi működési ek 2 működési ei Ebből: 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 44 865 187 431 39 350 140 891 7 190 3 802 13 137 5 573 7 564 232 296 16 939 249 235 2 Támogatások 1 Működési költségvetés ei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 189 094 3.1. Normatív hozzájárulások 183 171 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 923 2 Felhalmozási költségvetés ei 438 Önkormányzatok költségvetési 3 438 támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások 438 189 094 189 532 3 Felhalmozási és tőkejellegű ek 2 Felhalmozási költségvetés ei 6 7 felhalmozási és tőkeei Egyéb felhalmozási és tőkeek 31 210 2 855 34 065 34 065 4 Támogatásértékű ek 1 Működési költségvetés ei 9 69 493 69 493 74 850 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 820 9.2. működési 58 673 2 Felhalmozási költségvetés ei Támogatásértékű felhalmozási 10 Ebből: 10.2 felhalmozási 5 357 5 357 5 357 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés ei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés ei 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 012 1 058 1 012 1 058 2 070 Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénye, értékpapírok 688 kibocsátásának e 1 Működési Támogatási költségvetés kölcsönök ei 637 13 visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 637 2 Felhalmozási e Támogatási költségvetés kölcsönök ei 51 13 visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 51 e 7 Hitelek 1 Működési költségvetés ei 14 Működési célú hitel felvétele 45 325 45 325 45 325 5
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal 502 884 1 Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások 75 352 24 235 42 931 43 077 185 595 185 595 2 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 226 611 1 500 226 611 1 500 228 111 3 Felhalmozási és tőkejellelgű 52 103 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 52 103 3 10 Dologi felhalm. célú Felújítás 2 772 13 355 11 Beruházás, beszerzés 35 976 4 Támogatásértékű 1 Működési költségvetés kiadásai 5 kiadás 4 522 4 522 4 522 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 4 022 4 022 4 022 6 Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása 400 1 Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási 400 15 kölcsönök nyújtása, 400 8 Pénzforgalom nélküli 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 23 826 23 826 28 131 14.1 Általános tartalék műkődési c. 9 721 14.3 Működési céltartalék 14 105 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra 4 305 4 305 4 305 3 Integrált Alapszolgáltatási Központ 42 598 1 Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások 19 309 5 891 8 375 9 023 42 598 42 598 4 Művelődési Ház és Könyvtár 26 669 1 Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi és dologi jellegű 12 598 3 987 10 084 26 669 26 669 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 572 151 Cím száma: 2 Cím neve: Nevelési Oktatási Intézmények 2 Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 195 654 1 Működési kiadás 1 Működési költségvetési kiadás 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások 110 261 33 796 48 522 1 575 194 154 194 154 3 Felhalmozási és tőkejellegű 2 Felhalmozási költségvetési kiadás 11 Beruházás, beszerzés 1 500 1 500 1 500 5 Napköziotthonos Óvoda 56 071 1 Működési kiadás 1 Működési költségvetési kiadás 56 071 56 071 2
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű 3 36 958 11 543 7 570 Nevelési Oktatási Intézmények összesen: 251 725 SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 595 765 595 765 1 Működési 1 Működési költségvetés kiadásai 1 Személyi jellegű 2 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű 3 Önkormányzat által folyósított 9 ellátások 254 478 79 452 117 482 53 675 505 087 505 087 3 Felhalmozási és tőkejellelgű 53 603 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 53 603 3 10 Dologi felhalm. célú Felújítás 2 772 13 355 11 Beruházás, beszerzés 37 476 4 Támogatásértékű 1 Működési költségvetés kiadásai 5 kiadás 4 522 4 522 4 522 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 1 Működési költségvetés kiadásai 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 4 022 4 022 4 022 6 Támogatási kölcsönök nyújtása,, értékpapírok vásárlása 400 1 Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási 400 15 kölcsönök nyújtása, 400 8 Pénzforgalom nélküli 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.1 14.3 Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14.2 Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra 23 826 Általános tartalék műkődési c. 9 721 14 105 4 305 4 305 23 826 4 305 28 131 3
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési ek 251 2 179 6 521 3 826 209 9 működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 550 550 Helyi közutak, hidak, alagutak ltésítése, felújítása 452025 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 642024 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153 690 688 800 258 SZAKFELADAT összesen: 801 2 179 6 521 111 390 2 607 258 9 1 Polgári védelmi tevékenység 751670 Vízkárelhárítás 751834 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 55 504 1 598 55 504 1 598 5 357 5 357 45 325 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751856 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Közvilágítási feladatok 751878 ezer Ft Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751966 Finanszírozási műveletek elszámolása 751999 Háziorvosi szolgálat 851219 Fogorvosi ellátás 851286 Védőnői szolgálat 851297 Anya, gyermek és csecsemővédelem 851912 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Állategészségügyi tevékenység 852018 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322 Munkanélküli ellátások 853333 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355 Intézményi működési ek 1 571 512 12 működési e 193 004 Helyi adók 44 923 Átengedett központi adók 140 891 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok támogatása költségvetési Normatív állami hozzájárulások 190 735 Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások 438 Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye 7 190 197 096 5 923 34 065 7 092 3 728 7 092 3 728 SZAKFELADAT összesen: 424 165 1 571 512 7 092 3 728 12 2
BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 902113 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft Összesen Intézményi működési ek 495 működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások 15 585 193 004 44 923 140 891 7 190 197 096 190 735 Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások 5 923 Fejlesztési célú támogatások 438 Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei 68 472 Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 10 820 működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási államháztartások kölcsönök kívülről 690 1 058 visszatérülése, igénye, értékpapírok kibocsátásának 688 e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye 45 325 SZAKFELADAT összesen: 495 561 340 34 065 57 652 5 357 5 357 3
INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757 Házi segítségnyújtás 853233 Családsegítés 853244 Szociális Nappali szociális étkeztetés 853255 ellátás 853266 ezer Ft Összesen Intézményi működési ek 134 1 234 6 839 195 8 402 Önkormányzatok működési e sajátos Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen: 134 1 234 6 839 195 8 402 4
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége 921815 Közművelődési könyvtári tevékenység 923127 Összesen Intézményi működési ek 1 066 1 066 Önkormányzatok működési e sajátos Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok támogatása költségvetési Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e 1 021 1 021 1 021 1 021 322 322 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen: 2 409 2 409 5
BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Iskolai intézményi közétkeztetés 552323 ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI Munkahelyi vendéglátás 552411 Intézményi vagyon működtetése 751768 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 801214 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 801225 Alapfokú művészeti oktatás 801313 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 805113 ezer Ft Összesen Intézményi működési ek 6 973 12 274 220 650 20 117 működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás 228 111 228 111 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen: 6 973 12 274 220 228 111 650 248 228 11
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Óvodai intézményi közétkeztetés 552312 Óvodai nevelés 801115 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 801126 Összesen Intézményi működési ek 3 497 3 497 működési e Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos ek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése felhalmozási és tőkee Pénzügyi befektetések ei Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök működési Támogatásértékű felhalmozási Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök felhalmozási Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási Támogatási célú pénzeszköz kölcsönök átvétel visszatérülése, államháztartások igénye, kívülről értékpapírok kibocsátásának e Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénye Előző évi vállalkozási eredmény igénye SZAKFELADAT összesen: 3 497 3 497 12
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034 Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 452025 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211 Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés 642024 Saját vagy bérelt Önkormányzatok ingatlan igazgatási hasznosítása 701015 tevékenysége 751153 Polgári védelem 751670 Vízkárelhárítás 751834 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845 Települési vízellátás és vízminőség védelem 751856 Köztemető fenntartási feladatok 751867 Közvilágítási feladatok 751878 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922 Személyi jellegű 3 071 53 441 12 827 Munkaadót terhelő járulékok 780 15 507 4 168 Dologi jellegű 246 2 724 2 465 22 814 120 680 4 342 716 6 836 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások 475 Felújítás 13 355 3 032 228 111 Beruházás, beszerzés 3 229 6 000 23 069 720 2 792 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra 9 721 Általános tartalék felhalmozási célra 4 305 Működési céltartalék 14 105 Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, 400 SZAKFELADAT összesen: 4 097 3 229 8 724 38 889 123 800 120 1 400 21 337 2 792 716 6 836 228 111 6 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751966 Finanszírozási műveletek elszámolása 751999 Háziorvosi szolgálat 851219 Fogorvosi ellátás 851286 Védőnői szolgálat 851297 Anya, gyermek és csecsemővédelem 851912 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967 Állategészségügyi tevékenység 852018 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853311 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853322 Munkanélküli ellátások 853333 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853344 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355 Személyi jellegű 1 277 616 4 120 Munkaadót terhelő járulékok 396 171 1 244 1 969 Dologi jellegű 1 628 1 847 387 776 24 19 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások 4 522 990 16 779 1 586 17 357 6 280 600 Felújítás Beruházás, beszerzés 166 Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen: 4 291 2 634 5 917 776 4 546 19 18 748 1 586 17 357 6 280 600 7 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft
KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 902113 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316 Összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű 79 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű Felújítás működési Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek 75 352 24 235 45 703 228 111 4 522 4 022 43 077 13 355 35 976 Általános tartalék működési célra 9 721 Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen: 79 4 305 14 105 400 502 884 8
INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757 Házi segítségnyújtás 853233 Családsegítés 853244 Szociális étkeztetés 853255 Nappali szociális ellátás 853266 Összesen Személyi jellegű 2 624 4 921 8 881 2 883 19 309 Munkaadót terhelő járulékok 806 1 480 2 706 899 5 891 Dologi jellegű 36 97 3 892 1 805 2 545 8 375 Intézményfinanszírozás Támogatásértékű felhalmozási Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások 9 023 9 023 Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, SZAKFELADAT összesen: 3 466 6 498 15 479 10 828 6 327 42 598 9