Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 199. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány /A. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a. ú mellékletekben foglalt 11.9.09 ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: 10.1. ezer forint a költségvetési bevétel, 1.78.0 ezer forint a finanszírozási műveletek bevételei, valamint 11.99.80 ezer forint kiadási főösszeggel, melyből: 10.88.07 ezer forint a költségvetési kiadás, 1.11.7 ezer forint a finanszírozási műveletek kiadásai részletezettséggel hagyja jóvá. () A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a. ú mellékletben foglaltak szerint. ezer Ft összegben elfogadja. () A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a. ú mellékletben foglaltak szerint fogadja 1.8.01 ezer Ft főösszegben. () A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az. ú melléklet szerinti részletezettséggel 1.10.87 ezer Ft öszszegben hagyja jóvá.. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását.9.8 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján.. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek szerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. ú melléklet tartalmazza.. A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létát - -
évre 1.8, főben állapítja meg, melyből 1. fő szakmai és, fő intézményüzemeltetési lét a 10. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 1.9 ezer Ft-ban hagyja jóvá. () A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott pénzmaradványát -170.989 ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () A Képviselő-testület a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak. ezer Ft összegben hagyja jóvá pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () A Képviselő-testület az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak ezer Ft összegben hagyja jóvá pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () Az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről szóló /01. (II. 0.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege.0 ezer Ft a 11. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. () A pénzmaradványnak a 01. évi okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 1-i állapot szerinti vagyonát a 1. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 1. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 1/A. és a 1/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 1. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. () Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 01. június 0. napjáig közzétenni. - -
10. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. / Dr. Dancsó József sk. / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 01. április -én. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / címzetes főjegyző - -
1. ú melléklet a 1/01. (IV..) ú rendelethez ezer forintban Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Saját bevétel 7 0 700 0 700 100,00%,78% ÁFA bevételek, visszatérülések 9 7 7 7 7 100,00% 0,90% Hozam- és kamatbevételek 0 80 80 100,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek 88 78 88 01 88 01 100,00% 88,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 91 91 100,00% 0,0% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 100 100 100,00% 0,07% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 100 18 10 7 10 7 100,00%,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 90 90 100,00% 0,0% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 987 8 01 8 01 7 100,00% 100,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Saját bevétel 0 000 7 100,09% 7,9% ÁFA bevételek, visszatérülések 9 000 9 7 9 7 100,00%,19% Hozam- és kamatbevételek 0 81 11,% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek 0 9 9 100,00% 11,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 97 98 100,0% 0,97% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 100,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 18 10 18 100,00%,% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 7 7 100,00% 7,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7 7 100,00% 1,79% ebből: ténylegesen felhasználható 0 17 1 17 0 99,99%,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 000 0 09 0 100,11% 100,00% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel 000 000 108 70,7% 7,9% ÁFA bevételek, visszatérülések 089 1 91 80,% 7,% Hozam- és kamatbevételek 0 100 10 10,00% 0,9% Támogatásértékű működési bevételek 0 19 19 100,01% 7,88% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 10 10 100,97% 0,9% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 1 0 99,71% 1,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0 99,9% 9,79% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 99,9% 9,79% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím bevételei összesen: 089 7 9 7 9,10% 100,00% Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel 0 0 0 100,00%,1% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 7 7 100,00% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 98 1 98 100,00% 9,71% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 100,00% 0,% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 1 0 100,00%,1% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 1 100,00% 9,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 70 1 70 100,00%,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 19 19 100,00%,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 0 99 99 100,00% 100,00% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel 11 000 1 11 1 09 99,88%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 0,08% Támogatásértékű működési bevételek 0 71 71 100,00%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 7 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 000 1 000 100,00%,8% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 80 89 99,98% 8,8% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 99,98% 19,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 777 1 777 100,00% 8,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 11 000 8 0 1 90,1% 100,00% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel 700 91 900 98,8%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 97 1 1 1 17 100,09%,9% Hozam- és kamatbevételek 0 7 0 101,% 0,% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 97 1 98 100,01% 0,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 9 9 9 9 100,00% 7,97% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 8 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 877 00 88,17% 1,1% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 17 0 9,% 1,8% ebből: ténylegesen felhasználható 0 70 70 100,00% 10,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 100,00% 1,87% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 100,00% 1,87% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 1 7 07 8 98,8% 100,00% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel 8 9 9 100,00%,97% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 8 101,98% 1,97% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 91 1 91 100,00% 1,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 18 18 100,00% 1,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 10 07 10 07 100,00% 7,9% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 10 10 100,00%,9% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 9 100,00% 0,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: 8 1 0 1 070 100,0% 100,00% - 9 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel 7 9,8% 8,% ÁFA bevételek, visszatérülések 08 07 1 0,7%,8% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek 0 9 9 100,00% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 79 1 79 100,00% 7,0% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 8 8 100,00% 10,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 01 1 01 100,00% 1,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: 1 8 97 7,0% 100,00% - 10 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: 0 7 088 9 9,90% 9,1% Saját bevétel 18 91 1 19 89,8% 18,09% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 90 8 78,88%,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 17 10,% 0,8% Támogatásértékű működési bevételek 0 90 9 100,01%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 08 087 100,0% 1,9% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% összesen: 0 1 780 1 779 99,99% 11,9% Tárgyi eszközök értékesítése 0 100,00% 0,0% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 1 0 99,71% 0,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 10 108 10 108 100,00% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 100,00%,1% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek ös 0 98 97,8%,8% Pénzmaradvány 0 98 97,8%,8% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 1 1 1 9,% 11,8% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 1 1 99,99% 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 801 7,1%,7% Pénzmaradvány 0 801 7,1%,7% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 801 7,1%,7% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek ös 0 0 0 0,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%. cím bevételei összesen: 0 11 10 997 9,9% 100,00% TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT (korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE) 1 Saját bevétel 1 0 18 10 100,01% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 7 7 100,00% 0,17% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 1 100,00% 19,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 0 1 0 100,00% 1,9% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 11 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 9 1 9 100,00% 0,78% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 71 71 81 8 11,9% 8,98% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 9 8 9 8 100,00%,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 101 19,8%,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 9 9 100,00% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 9 100,00% 1,7% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 0 1 8 1 10 10,18% 100,00% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 1 18 7 17 77 99,9% 8,0% ÁFA bevételek, visszatérülések 000 9 9 100,00% 1,% Hozam- és kamatbevételek 0 80,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 919 919 100,00% 0,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 79 1 79 100,00% 9,90% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 79 1 79 100,00% 9,90% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 08 0 908 0 1 99,% 100,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel 19 70 17 799 17 799 100,00% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek 0 88 88 100,00% 11,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 010 1 010 100,00%,7% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 7 7 100,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 1 100,00% 1,9% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 9 1 9 100,00%,87% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 9 1 9 100,00%,87% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 97 97 100,00% 9,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 97 97 100,00% 9,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 19 70 100,00% 100,00% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel 00 707 7 100,7% 8,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 19 101,% 0,% Támogatásértékű működési bevételek 0 00 00 100,00% 70,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 899 899 100,00%,1% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 1 100,00% 1,98% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 97 9 99,98%,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 97 9 99,98%,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 1 100,00%,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 1 100,00%,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: 00 77 77 100,0% 100,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: 71 790 0 99,89% 91,7% ezen : Saját bevétel 8090 9708 91 99,% 1,87% ÁFA bevételek, visszatérülések 107 119 1118 98,89%,8% Hozam- és kamatbevételek 0 7 19 107,18% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 8878 880 88 100,00% 7,% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 879 88 100,01% 0,7% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% összesen: 10018 199 198 100,00%,% Tárgyi eszközök értékesítése 0 7 7 100,00% 0,19% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 1 0 99,71% 0,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 10018 117 117 100,00%,9% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1901 1901 100,00% 0,0% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 1181 1717 10,1%,% Pénzmaradvány 0 1181 1717 10,1%,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7991 71 99,00% 1,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 10190 1181 109,8%,88% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 18770 1 88,09% 0,% Pénzmaradvány 0 1780 18 87,% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1780 18 87,% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 90 90 100,00% 0,0% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 7 988 910 100,08% 100,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 7 80 80 8 0 11,1% 9,87% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 80 19 870 00 90 101,89% 1,7% Hozam- és kamatbevételek 000 07 89 10,00% 1,% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 1 11 1 1 9,90% 7,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: 19 8 8 87 100,18% 100,00% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 10 10 1,7% 1,0% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 7,% 0,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,09% Támogatásértékű működési bevételek 1 00 1 1 100,00% 98,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. cím bevételei összesen: 1 00 170 9,9% 100,00% 1 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 0 17 17 100,00%,81% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 100,00% 1,19% Hozam- és kamatbevételek 0 8 1,0% 0,8% Támogatásértékű működési bevételek 1 00 100,90% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 1 00 8 01 101,1% 100,00% 1 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel 0 1 9 11,19% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 110 0,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek 17 7 710 8 10,% 0,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 17 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 8 19 11 9 17,81%,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Pénzmaradvány 0 7 77 7 71,7%,81% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 7 77 7 71,7%,81% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 9 9 0 19 1 8,0% 10,% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 9 9 0 19 1 8,0% 10,% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 10 1 08 187 09 1,% 100,00% 1 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00%,01% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,% Támogatásértékű működési bevételek 1 97 1 97 1 90 100,1% 9,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 18 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 980 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 980 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 1 97 907 1 99 8,% 100,00% SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 0 1 0 1 7 1,08% 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 0 1 0 1 7 1,08% 100,00% 8 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel 70 817 80 10,% 80,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 180 0 1 10,9% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 19 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: 900 1 01 1 07 10,9% 100,00% 0 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 1 000 07 8 8 9,8% 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: 1 000 07 8 8 9,8% 100,00% 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 1 1 09 107,01%,98% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 11 1 17 0 17 9 99,8% 9,0% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: 1 99 187 7 187 88 99,97% 100,00% - 0 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 9 9 99 78 7 91,%,11% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 18 01 18 101,1% 1,7% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 89 0 98 78 897 9,0%,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 19 8 7,% 18,9% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 1 90 1 181 00 1 00 8 88,9% 100,00% HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 990 000 1 1 01 #HIV! #HIV! #HIV! 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 1 -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 990 000 1 1 01 #HIV! #HIV! #HIV! ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 788 800 8 800 8 100,00% 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 788 800 8 800 8 100,00% 100,00% KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 1 80 7 07 1 07 1 100,00% 9,9% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 11 9 11 9 100,00%,1% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 80 7 9 9 100,00% 100,00% FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Működési költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 000 7 9 10,79% 1,0% Pénzügyi befektetések bevételei 0 17 17 100,00% 0,11% ÁFA bevételek, visszatérülések 7 7 70 0 7 1,10% 18,7% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek 110 98 97 88 107 88 109,1%,1% 8 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 17 71 1 1 7 110,91% 100,00% - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: 100 17 #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel 970 80 0 11,% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 1 098 198 10,18% #HIV! Hozam- és kamatbevételek 000 0 7 107,7% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 180 888 08 9,88% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 180 18 100,87% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 18987 07 #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071 071 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! összesen: 1109 17 1170 9,78% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése 000 7 9 10,79% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei 0 17 17 100,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 170 17790 98,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 890 8077 889 100,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 198 7,% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 11098 9788 10788 109,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 0 119 119 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 87 7,08% #HIV! Pénzmaradvány 0 87 7,08% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 0 87 7,08% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 99 0 191 8,0% #HIV! Pénzmaradvány 99 0 191 8,0% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 99 0 191 8,0% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV! Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV! II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 10019 9989 #HIV! #HIV! #HIV! - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 79719 87719 #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel 7000 811 70 100,7% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 1189 011 0 101,0% #HIV! Hozam- és kamatbevételek 000 70 78 107,% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 91198 199718 17180 99,% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 70 100,% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 18987 07 #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071 071 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 117 118 188 9,17% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése 000 1 1918 10,1% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei 0 17 17 100,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 179 1710 98,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 99 799 8001 100,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 811 119 7,1% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 11098 9788 10788 109,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 0 119 119 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 1708 17 10,% #HIV! Pénzmaradvány 0 1708 17 10,% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 7991 71 99,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 0 117 1191 10,8% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 99 10 9 8,97% #HIV! Pénzmaradvány 99 080 99 8,7% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 99 080 99 8,7% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 90 90 100,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV! KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 0 0 0 0,00% #HIV! A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8788 10987 #HIV! #HIV! #HIV! - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 190 70 181 00 9,9% 11,8% ebből: pénzügytechnikai elolás 0 190 70 181 00 9,9% 11,8% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 19 81 8 97 117,%,7% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0,00% 0,00% 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 80 08 9 87 0,1%,0% 7. cím bevételei összesen: 1 170 7 1 970 71 1 011 77,% 100,00% - -
Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 79719 87719 #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel 7000 811 70 100,7% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 1189 011 0 101,0% #HIV! Hozam- és kamatbevételek 000 70 78 107,% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 91198 199718 17180 99,% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 70 100,% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 18987 07 #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 1807 071 071 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 117 118 188 9,17% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése 000 1 1918 10,1% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei 0 17 17 100,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések 178878 179 1710 98,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 99 799 8001 100,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 811 119 7,1% #HIV! Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek 11098 9788 10788 109,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám. 0 119 119 100,00% #HIV! Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei 0 0 0 0,00% #HIV! BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 10 77 98,99% #HIV! Pénzmaradvány 0 10 77 98,99% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 89 8 9,88% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 0 117 1191 10,8% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 99 10 9 8,97% #HIV! Pénzmaradvány 99 080 99 8,7% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás 0 0 0 0,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható 0 080 99 8,7% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 90 90 100,00% #HIV! Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% #HIV! KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 19 818 97 117,% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 19 818 97 117,% #HIV! KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8008 9 87 0,1% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 8008 9 87 0,1% #HIV! A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9989 191 #HIV! #HIV! #HIV! - 7 -
. ú melléklet a 1/01. (IV..) ú rendelethez ezer forintban Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 0 717 1 8 1 7 07 100,1%,1% Munkaadókat terhelő járulékok 1 79 0 7 0 100,00% 1,08% Dologi és egyéb folyó kiadások 919 8 8 81 8 99,%,9% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 88 88 100,00% 0,1% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások 1 708 09 17 17 889 8,7%,% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 987 8 1 11 1 7 98,8% 100,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Személyi juttatások 17 7 891 7 78 9,9%,0% Munkaadókat terhelő járulékok 8 8 1 8 010 97,8% 1,80% Dologi és egyéb folyó kiadások 110 9 18 18 1 99,0% 8,% Támogatásértékű működési kiadások 0 7 7 100,00% 0,8% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 7 7 100,00% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 000 0 109 97,99%,7% - 1 -
Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 1 90 1 90 100,00%,1% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 0 091 8 7 8 79 97,0% 100,00% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 1 8 0 19 9 991 99,% 9,7% Munkaadókat terhelő járulékok 90 7 7 7 8 99,% 1,7% Dologi és egyéb folyó kiadások 8 0 8,8% 7,0% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. alcím kiadásai összesen: 0 71 0 7 9,78% 100,00% - -
Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások 1 8 9 7 9 7 100,00%,9% Munkaadókat terhelő járulékok 079 1 1 100,00% 1,0% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 70 1 1 100,00% 19,17% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 71 1 71 100,00% 7,10% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 71 1 71 100,00% 7,10% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások 0 1 07 1 07 100,00% 7,0% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: 18 87 17 89 17 89 100,00% 100,00% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások 19 9 77 8 90,% 7,0% Munkaadókat terhelő járulékok 1 1 1 889 1 11 91,% 18,% Dologi és egyéb folyó kiadások 101 7 718 7 9,% 9,% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 100,0%,10% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 0 0 100,0%,10% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% - -